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1、 第五篇 技术管理1、设计工工作管理理制度 22、工艺工工作管理理制度 63、标准化化管理制制度 994、设计更更改办法法 10 5、过程质质量控制制点管理理规定 1126、产品图图样和技技术文件件管理规规定 157、关于加加强知识识产权和和信息管管理规 1188、技术中中心工作作分配、考考核及收收入分配配办法 200 9、金属切切削加工工通用工工艺守则则 22210、滚齿齿工艺守守则 2511、车削削工艺守守则 2812、铣削削工艺守守则 3013、插削削工艺守守则 3214、钻、镗镗削工艺艺守则 3315、摸削削工艺守守则 3416、钳工工装配工工艺守则则 35517、锻件件毛坯下下料工艺
2、艺守则33918、回转转筒体焊焊接工艺艺守则44019、堆焊焊板施焊焊工艺守守则 4220、无损损探伤工工艺规程程 44321、电焊焊工操作作规程 44822、手工工气割操操作规程程 49923、铆工工操作规规程 5024、热处处理工艺艺规程 552 设计工作管管理制度度1 总则则不断提高自自主开发发的能力力，不断断提高产产品设计计水平。在产品设计中，应积极采用国际标准，严格执行国家标准，行业标准和企业标准。产品图样和和技术文文件应符符合制图图标准，做做到正确确、统一一、完整整、清晰晰。2 产品品设计职职责2.1 在在技术副副总的领领导下，技技术中心心负责产产品设计计工作。2.2 技技术中心心
3、依据市市场信息息和企业业实际，在在年初积积极做好好设计和和开发的的策划工工作，编编写公司司年度新新产品开开发计划划，经技技术副总总批准，组组织贯彻彻实施，并并负责检检查考核核。2.3 技技术中心心依据公公司年度度新产品品开发计计划的要要求，编编制每项项新产品品设计开开发工作作计划，由由设计项项目负责责人组织织实施。产产品的设设计和开开发计划划包括：a 产品名名称、规规格、主主要技术术参数；b 规定设设计和开开发的各各个阶段段，并明明确各阶阶段工作作内容及及要求；c 确定参参与人员员、职责责及工作作日程。2.4设计计工作技技术责任任制，其其职责分分工如下下：a总工程师师：对产产品是否否符合国国家
4、经济济政策、技技术政策策、系列列标准和和设计原原则的正正确性与与产品经经济指标标的合理理性负责责，负责责审批技技术任务务书、产产品总装装图、企企业标准准、新产产品鉴定定证书等等。b 技术中中心主任任：对产产品选型型、基本本结构和和设计中中的原则则性问题题负责，审审定技术术任务书书、产品品总装图图、外形形图、主主要零部部件和有有关技术术文件。c 设计项项目负责责人：产产品性能能、结构构形式、主主要计算算、主要要零部件件的技术术要求等等的正确确性负责责，并负负责处理理该项产产品设计计、试制制、试验验中有关关技术问问题，审审查产品品图样和和技术文文件。d 设计工工程师：所进行行的设计计计算、材材料选
5、用用、产品品图样设设计、有有关技术术等的正正确性负负责，负负责设计计和校核核工作。e 标准化化工程师师：对产产品图样样和技术术文件有有关标准准的贯彻彻情况负负责。f 工艺工工程师：对产品品结构工工艺性审审查会签签负责。g 设计、校校核、审审查、工工艺会签签、标准准审查，审审定、批批准人员员应对本本职工作作负责，并并在有关关图样和和技术文文件上签签字。h 设计人人员对设设计的产产品，在在技术上上应做到到研究、试试验、设设计、制制造、检检验、安安装、使使用一贯贯负责制制，自始始至终的的掌握全全面情况况，总结结经验，提提高水平平。3 产品品设计和和开发程程序3.1 设设计和开开发的输输入当合同生效效
6、后，根根据有关关法律、法法规及顾顾客需求求共同构构成设计计和开发发的输入入，其内内容：a 产品的的功能和和性能要要求；b 适用的的法律、法法规，特特别应满满足强制制性标准准要求；c 可以借借鉴的类类似设计计提供数数据、信信息；d 确定设设计原则则及其他他要求。3.2 初初步设计计3.2.11 编制制技术任任务书，其其内容一一般包括括：a 设计依依据；b 产品用用途及使使用范围围；c 基本参参数及主主要性能能指标；d 国内外外同类产产品水平平分析比比较；e 采用新新技术新新材料新新工艺的的论述；f 顾客要要求；g 标准化化综合要要求。3.2.22 总图图设计，主主要零部部件结构构设计；3.2.3
7、3 主要要零部件件的机械械结构计计算；3.2.44 主要要技术指指标的计计算；3.2.55 特殊殊材料清清单及主主要外购购件清单单；3.2.66 设计计计算书书。3.3 工工作图设设计，其其内容一一般包括括：a 绘制全全套产品品图；b 绘制随随机图纸纸及谈判判用的示示意图；c 编制全全套图纸纸目录；d 编写产产品使用用说明书书；e 编写随随机图纸纸及其他他随机文文件目录录；f 对图纸纸和文件件进行认认真自检检和互检检，设计计人员在在相应栏栏目内签签字。3.4 产产品分二二段设计计，一方方面应分分阶段进进行，一一方面也也应考虑虑合理的的平行交交叉作业业的问题题，以确确保设计计质量，缩缩短设计计周
8、期。3.5 新新产品鉴鉴定前，设设计部门门应做好好试制工工作总结结，提交交公司鉴鉴定委员员会审查查。4 产品品设计和和开发的的评审4.1 为为保证产产品功能能、质量量、成本本与进度度，满足足计划或或合同的的规定，在在新产品品开发设设计的适适当阶段段，应有有计划的的对设计计结果进进行正式式的评审审，设计计评审在在技术中中心的组组织下，由由产品设设计评审审小组负负责确定定评审项项目和内内容，并并组织召召集评审审会。4.2 设设计评审审由技术术中心统统一组织织，设计计评审小小组成员员应包括括与被评评审的设设计阶段段有关的的各职能能部门的的代表。需需要时也也应包括括其他专专家，其其组成人人员名单单由技
9、术术中心和和有关部部门协调调提出，报报请技术术副总批批准。4.3 设设计和开开发输入入评审内内容a 是否满满足与产产品有关关的要求求信息；b 是否合合理、有有无违反反现行法法律、法法规的内内容； c 有无自自相矛盾盾、不真真实、不不清楚、不不完整的的内容。4.4 初初步设计计评审内内容a 满足顾顾客要求求的程度度；b 采用新新技术、新新结构、新新材料的的可能性性；c 总体方方案的合合理性、安安全性；d 产品技技术水平平的先进进性；e 设计计计算的正正确性；f 主要零零部件结结构的继继承性、经经济性、工工艺性、合合理性；g 特殊外外购件、原原材料供供应的可可能性、外外协件的的可行性性、装备备的可
10、行行性；h 产品标标准化的的落实措措施等。4.5 工工作图设设计评审审内容a 技术文文件是否否齐全、清清晰、准准确；b 产品结结构特点点，关键键零部件件的技术术要求；c 装配加加工的工工艺性，项项目试验验的可行行性；d 标牌、标标志、使使用说明明书正确确与完善善；e 标准化化贯彻情情况。4.6 评评审结束束，提出出设计计评审报报告，对对初步设设计、工工作图设设计的先先进性、合合理性与与可行性性进行全全面系统统的评价价，评审审小组的的组长及及成员需需在评审审报告上上签字负负责。5 设计计和开发发的验证证5.1 新新产品设设计和开开发输出出后应对对关键零零部件和和主要技技术参数数进行验验证。5.2
11、 验验证的方方法a 采用类类比法进进行比较较；b 变换方方法进行行计算；c 样机试试验验证证、形式式试验。6 设计计和开发发的确认认6.1 根根据我公公司产品品特点，设设计确认认一般在在新产品品运行半半年后进进行。6.2 用用以下形形式进行行确认a 信函方方式确认认，由技技术中心心按要求求给用户户发函，由由客户对对产品的的要求数数据进行行反馈，从从而形成成确认文文件。b 鉴定会会确认，组组织由顾顾客、专专家和有有关人员员参加的的鉴定会会，形成成鉴定纪纪要，联联合签名名形成文文件。7 设计计和开发发的更改改执行SMZZB.GG0500320003设设计更改改办法8 外来来设计图图纸的控控制8.1
12、 外外来图纸纸是指有有设计资资质的设设计院及及用户提提供的图图纸资料料。8.2 严严格按第第4.55要求进进行评审审；8.3 按按第5.2要求求进行验验证。八、主要质质量记录录产品质量计计划公司年度新新产品开开发计划划产品设计工工作计划划技术任务书书可行性报告告设计计算书书标准化审核核报告产品使用说说明书设计评审报报告设计验证报报告新产品使用用情况调调查表科技成果鉴鉴定证书书工艺工作管管理制度度1 总则则工艺是新产产品开发发、老产产品更新新换代的的技术保保证,是是指导加加工操作作、质量量检验、编编制生产产作业计计划、材材料消耗耗、工艺艺定额、工工时定额额、物资资供应、工工装准备备、设备备配置、
13、企企业发展展规划和和技术改改造、经经济核算算等生产产活动的的技术依依据；是是提高产产品竞争争能力的的重要基基础。2 适用用范围适用于产品品工艺文文件的编编制、修修订及工工装设计计工作的的质量控控制。3 职责责：3.1 技技术中心心是产品品工艺控控制的归归口管理理部门。3.1.11 负责责产品图图样的工工艺性审审核。3.1.22 负责责产品工工艺的策策划、编编制、修修改、能能力验证证、工艺艺纪律检检查及管管理工作作。3.1.33 负责责新产品品的工装装、模具具图纸的的设计及及必要工工艺编制制。3.2 铸铸造分厂厂负责编编制木模模、铸造造工艺；一般结结构件由由所在分分厂负责责编制钢钢结构件件工艺。
14、3.3 质质量管理理部负责责监督、检检查工艺艺规程执执行情况况。3.4 生生产计划划部、各各分厂按按工艺规规定组织织生产。4 工作作程序4.1 工工艺设计计策划技术中心接接到产品品图样，对对产品的的工艺设设计进行行统筹策策划。对对产品图图样和技技术文件件（以下下简称“图样和和文件”）进行行工艺性性审核，针针对审图图过程中中发现的的问题，提提出修改改意见。4.2 工工艺设计计方案确确定4.2.11 工艺艺设计人人员对图图样和文文件对照照有关质质量要求求进行工工艺性分分析，确确定产品品的制造造工艺过过程，并并确定编编写方案案。4.2.22 工艺艺性分析析的主要要内容：a 产品的的技术要要求、尺尺寸
15、精度度、几何何精度、表表面粗糙糙度等；b 零件的的结构形形式，所所使用材材料是否否有特殊殊要求；c 毛坯制制造、原原材料采采购、加加工制造造和装配配、运输输、安装装等工序序的实施施方案或或方法。d 外协、外外购件的的要求和和规定等等。4.2.33 根据据工艺性性分析结结论，确确定工艺艺方案，工工艺方案案应包括括以下内内容：a 确定产产品工艺艺设计的的基本形形式和主主要内容容；b 确定产产品工艺艺过程；c 确定工工艺装备备和模具具的设计计要求；d 提出生生产设备备能力鉴鉴定、计计量器具具配置和和生产环环境要求求；e 确定关关键过程程和特殊殊过程并并制定实实施方案案，必要要时可提提出工艺艺性验证证
16、试验，并并确立研研究课题题。4.2.44 工艺艺方案确确定后，要要形成书书面记录录，有关关人员签签字确认认。由技技术中心心主任批批准后，组组织工艺艺人员编编写工艺艺文件。4.3 工工艺文件件编制4.3.11 工艺艺文件是是计划调调度、材材料供应应、人员员和设备备配备、工工、模具具准备、工工人操作作、质量量检验、经经济核算算、安全全生产等等整个生生产活动动的依据据。4.3.22 工艺艺文件的的编制应应做到正正确、完完整、统统一、清清晰，所所用计量量单位、材材料规格格、工艺艺参数要要符合现现行标准准，文件件格式、幅幅面、代代号、符符号、术术语、填填写方法法等，均均应符合合有关规规定。4.3.33
17、工艺艺编制人人员要根根据工艺艺方案要要求和产产品图纸纸图号、顺顺序号、名名称、材材质、件件数、毛毛坯来源源、检验验要求、检检验标准准、加工工工序的的先后顺顺序、组组装要求求，以及及入库去去向等编编写工艺艺路线，并并要写明明产品名名称、总总图号等等内容。4.3.44 铸造造分厂工工艺人员员按要求求完成铸铸造工艺艺的编制制，铸造造分厂厂厂长审批批，由铸铸造分厂厂组织实实施。结结构分厂厂按要求求完成一一般件钢钢结构件件工艺的的编制，分分厂厂长长审批，由由分厂组组织实施施。4.3.55 各类类专业工工艺人员员按要求求，分别别编制机机加工、钢钢结构、装装配工艺艺，同时时完成有有关关键键过程作作业指导导书
18、、工工艺规程程、工艺艺守则的的编制。4.3.66 工、模模具工艺艺员设计计绘制工工装、模模具图纸纸、编制制相关工工艺。4.3.77 热处处理工艺艺员编制制主要零零件热处处理工艺艺卡。4.3.88 材料料工艺员员按图样样和文件件要求编编制材料料定额、外外购、外外协等配配套零部部件明细细。4.3.99 有关关工艺员员绘制专专业搬运运工具和和合同要要求包装装用图纸纸，并编编写简要要制作工工艺，给给出材料料定额。4.3.110 各各专业工工艺人员员工艺编编制完成成后，由由项目负负责人审审核后，交交描晒。成成套工艺艺文件封封面要有有技术中中心主任任签字批批准，各各类工艺艺文件正正式输出出，发至至有关部部
19、门执行行。4.4 工工艺文件件执行4.4.11 各类类执行中中的工艺艺文件，一一定要统统一化，应应为有效效受控版版本。4.4.22 各使使用工艺艺文件的的部门和和分厂，一一定要严严格执行行工艺纪纪律，坚坚持按图图纸、按按标准、按按工艺规规定要求求执行，确确保产品品质量，使使生产正正常有序序进行。4.5 工工艺修改改与调整整4.5.11 属下下列情况况之一，必必须对工工艺进行行修改或或调整：a 工艺文文件中有有明显错错误，不不具备可可操作性性；b 同一设设备上生生产任务务堆积时时，机加加工分厂厂可按计计划或合合同需求求急缓，在在不影响响质量情情况下调调整加工工母机；c 铸造方方面为配配炉，可可在
20、工艺艺要求范范围内适适当调整整，前提提是不影影响质量量，不增增加成本本；d 设计人人员按有有关规定定作设计计更改，影影响到工工艺执行行时；e 因技术术进步采采用新技技术。4.5.22 修改改与调整整程序a 技术工工艺项目目负责人人对有明明显错误误工艺进进行修改改或调整整，可在在原工艺艺上更改改,且更更改底稿稿并签名名、盖章章，书明明年、月月、日或或用“工艺通通知单”形式更更改，发发至使用用单位；b 总公司司规定的的“特殊工工程”和“关键工工程”的工艺艺参数及及重要工工艺规程程，分厂厂无权自自行修改改或调整整，确需需修改或或调整时时，分厂厂提出书书面工艺艺更改申申请，经经技术中中心主任任签字批批
21、准。必必要时执执行“（1）”项规定定并通知知有关部部门。4.6 工工艺文件件执行情情况监督督与检查查4.6.11 技术术中心组组织有关关部门每每年至少少一次对对重点工工序的工工艺纪律律执行情情况进行行检查，写写出检查查结果报报告，对对发现问问题提出出整改意意见，通通知有关关单位执执行。4.6.22 技术术中心与与质量管管理部共共同对“关键过过程”和“特殊过过程”工艺执执行情况况跟踪考考察，发发现问题题及时纠纠正。对对严重违违反者进进行严肃肃处理。4.6.33 对于于大型工工装、模模具，首首次使用用时由技技术中心心组织有有关人员员对其进进行评审审，验证证确认，发发现问题题及时更更改。5 主要要质
22、量记记录工艺设计方方案工艺通知单单过程能力验验证报告告工艺纪律检检查表工装验收记记录标准化管理理制度1 总则则1.1 标标准化工工作是贯贯彻国家家“标准化化法”，以国国际先进进标准牵牵动技术术进步的的重要一一环，是是企业管管理的重重要组成成部分，是是企业实实现科学学管理的的基础之之一。1.2 企企业标准准化工作作的基本本任务，是是执行国国家有关关标准化化的法律律、法规规、实施施国家标标准、行行业标准准、制定定和实施施企业标标准。1.3 企企业标准准化工作作涉及企企业生产产、管理理等各方方面。因此公公司各部部门应密密切协作作，按照照国家标标准化法法，以以及公司司有关管管理制度度，搞好好标准化化工
23、作。2 组织织及领导导机构2.1 公公司成立立标准化化委员会会，作为为公司标标准化管管理工作作的领导导机构。2.2 技技术中心心设立专专职标准准化人员员，负责责组织本本单位标标准化工工作的实实施。3 技术术标准的的管理3.1 技技术中心心专职标标准化人人员的职职责。3.1.11 技术术标准主主要包括括：图样样及文件件标准、基基础和要要素标准准、产品品标准、工工艺标准准、工艺艺装备标标准、材材料及配配套件标标准。3.1.22 收集集有关国国家标准准、行业业标准、企企业标准准、国际际标准和和国外先先进标准准资料，研研究有关关标准的的发展方方向，了了解本公公司的现现况、差差距。3.1.33 积极极贯
24、彻与与公司有有关的国国家标准准、行业业标准。3.1.44 按照照上级规规定的任任务，积积极参加加国家标标准、行行业标准准的起草草工作。3.1.55 必要要时编制制新产品品标准化化报告，设设计和开开发新产产品从编编制设计计任务书书、设计计图纸、试试制、鉴鉴定必须须重复考考虑标准准化要求求，其主主要内容容包括：a 应符合合产品系系列标准准和其他他现行技技术标准准的要求求。b 对材料料和元器器件标准准化的要要求。c 对国内内外同类类产品标标准化水水平的对对比，提提出新产产品标准准化要求求。d有计划的的组织审审查现行行企业标标准的内内容与指指标，按按有关程程序进行行修订。e对设计开开发的产产品图样样、
25、技术术文件、更更改单及及工艺守守则等进进行标准准化审查查。f负责组织织标准化化技术业业务的学学习，介介绍有关关标准的的内容，讲讲授标准准化知识识。3.2 技技术中心心资料室室对技术术标准的的管理职职责。3.2.11 有关关标准资资料的管管理、分分类、登登记、保保管和发发放。3.2.22 有关关标准资资料、信信息的查查询、服服务工作作。3.2.33 有关关新标准准的征订订、收发发工作。设计更改办办法1 目的的有效控制设设计和开开发的更更改，确确保设计计和开发发的正确确、有效效及一致致。2 范围围在产品开发发、生产产和使用用的整个个寿命周周期中，因因设计错错误、顾顾客的要要求、法法律法规规的更改改
26、、技术术进步等等采取措措施而引引起的更更改。3 更改改原则3.1 产产品设计计更改权权在技术术中心，必必须按有有关规定定履行审审批手续续。3.2更改改图纸时时必须将将所有部部门的图图纸进行行相应更更改，以以保证其其统一、正正确、完完整。3.3 更更改后的的图纸不不得降低低产品质质量，必必须符合合有关标标准的规规定。4 更改改办法4.1 划划改，将将图纸上上需要更更改的尺尺寸、文文字、符符号等用用细实线线划去，然然后填写写新的尺尺寸、文文字、符符号等，在在更改部部位附近近写上更更改标记记-用加加圆圈的的小写字字母表示示。 4.2 刮刮改，当当划改不不能表示示清楚时时，允许许采用刮刮改。即即将图纸
27、纸上需要要更改的的尺寸、文文字、符符号等刮刮掉，然然后填写写新的内内容，并并在其附附近填写写相应的的更改标标记。44.3 填写图图纸中更更改栏的的各项内内容“更改标记记”、“更改处处数-同一标标记下的的更改处处数”、“更改日日期”、“更改人人员签字字”5 更改改程序5.1 技技术中心心接到设设计更改改申请单单后，由由设计人人员按照照更改的的内容逐逐项填写写设计更更改通知知单。5.2 更更改通知知单由更更改人签签字、技技术中心心主任批批准后方方可实施施。5.3 定定型产品品的更改改，在签签发更改改通知单单的同时时更改底底图和蓝蓝图。5.4 首首台生产产（样机机试制）的的图纸和和技术文文件需要要更
28、改时时，允许许先更改改蓝图，并并做好记记录，待待试生产产完成后后，由项项目负责责人统一一审查更更改记录录，确认认无误后后修刮改改底图。5.5 临临时更改改应在设设计更改改通知单单上加盖盖“临时”二字，并并注明有有效期限限（例如如仅限二二季度一一台份）。6 更改改的管理理6.1 设设计更改改由原设设计者负负责或经经技术中中心主任任指派的的专人承承担。6.2 首首台生产产的新产产品图纸纸更改完完成后，需需要全套套或部分分换发新新图时，由由项目负负责人列列出清单单，经技技术中心心主任审审批后交交资料室室办理。6.3 在在蓝图上上更改只只能使用用钢笔或或圆珠笔笔，不得得使用铅铅笔。6.4 定定型产品品
29、更改，下下发设计计更改通通知单并并由更改改者填写写在各部部门的图图纸上，各各部门负负责人在在通知单单存根联联上签字字，通知知单存根根联统一一存放在在技术中中心。6.5 若若图样及及文件的的底图因因污损不不能使用用时，需需重输出出底图，但但不得更更改其代代号。6.5.11 新底底图与原原底图尺尺寸、文文字、图图形一致致。6.5.22 新底底图更改改栏的填填写：a 标记栏栏，图形形最后一一次的更更改标记记；b 处数栏栏，填写写“重描”字样；c 签字及及日期栏栏，由负负责校核核的人员员签署姓姓名、日日期。6.5.33 新底底图上应应由规定定人员签签字，如如新底图图上不便便取得原原有人员员签字时时，则
30、用用长仿字字体填写写原有人人员的姓姓名、日日期。过程质量控控制点管管理规定定1 目的的对产品质量量的形成成有重要要作用或或根据顾顾客要求求需重点点控制的的生产过过程建立立过程控控制点，实实施有效效的管理理，特制制定本规规定。2 适用用范围适用于全公公司按规规定设立立的过程程控制点点的管理理。3 职责责3.1 技技术中心心负责过过程控制制点的策策划、建建立并组组织正常常实施的的工作。3.2 各各过程控控制点所所在生产产分厂负负责过程程控制点点的控制制活动的的具体实实施。3.3 质质量管理理部负责责过程控控制点产产品质量量的检验验、验证证和质量量波动的的监控工工作。4 管理理要求4.1 过过程控制
31、制点的策策划和建建立：4.1.11 技术术中心按按公司产产品的类类别和结结构特点点，结合合顾客的的要求，对对各大类类产品的的加工生生产过程程进行摸摸底分析析，提出出对产品品质量有有重大影影响的关关键零部部件、关关键工序序的初步步方案，并并征求质质量管理理部、生生产计划划部、市市场部、各各相关生生产分厂厂的意见见后，报报技术副副总经理理予以审审批。4.1.22 对于于确定的的各大类类产品的的关键件件、关键键工序依依据相关关要求，由由质量管管理部、各各相关生生产分厂厂的人员员参加建建立质量量控制点点，技术术中心负负责填写写“过程质质量控制制点登记记表”，并发发至有关关部门和和人员。4.1.33 过
32、程程质量控控制点的的控制活活动主要要在相关关产品（零零部件）的的加工现现场进行行，并设设立过程程质量控控制点标标识牌进进行明确确的标定定。4.1.44 过程程质量控控制点集集中控制制活动的的频次视视产品（零零部件）的的重要程程度及顾顾客的特特定要求求而由技技术中心心确定。一一般情况况下每半半年组织织一次。4.1.55 技术术中心对对过程质质量控制制点的进进行情况况和发现现的主要要质量问问题每半半年组织织一次综综合分析析，并形形成记录录。4.2 过过程质量量控制点点主要控控制文件件4.2.11 技术术中心提提供控制制点用“工艺过过程指导导卡”作为控控制点活活动的依依据。4.2.22 生产产计划部
33、部提供过过程质量量控制点点用设备备清单。4.2.33 生产产计划部部负责对对过程质质量控制制点设备备操作人人员进行行专业培培训并颁颁发“设备操操作证”。4.2.44质量管管理部门门负责提提供过程程质量控控制点所所用检测测设备的的清单并并保持检检定合格格予以标标识。4.2.55 各相相关分厂厂提出过过程质量量控制点点用控制制记录、标标识。4.3 过过程质量量控制点点的活动动内容4.3.11 所有有运行人人员认真真熟悉控控制点产产品工艺艺过程卡卡中规定定的过程程操作及及质量特特性要求求和检测测方法、采采用的统统计工具具等控制制依据。4.3.22 对每每批生产产加工的的过程控控制点覆覆盖产品品（零部
34、部件），操操作者认认真执行行“三按”精心加加工，保保证加工工过程处处于正常常的状态态。4.3.33 操作作者按集集中控制制的频次次要求每每月1-2次对对控制产产品（零零部件）加加工后的的质量特特性按“工艺过过程卡”的要求求进行认认真自检检并填写写“过程质质量控制制点产品品（零部部件）自自检记录录表”，专职职进行复复检确认认。4.3.44 对控控制中发发现的异异常波动动，由技技术中心心组织有有关人员员进行分分析，并并采取预预防措施施，以消消除潜在在不合格格的原因因，防止止不合格格的发生生，对已已发生的的重大质质量问题题应及时时采取纠纠正措施施，以消消除不合合格的原原因，防防止不合合格的再再发生，
35、以以此保证证产品的的生产加加工处于于始终受受控。4.4 过过程质量量控制点点使用的的技术文文件按有有关要求求编制、审审批、发发放、使使用和处处理。4.5 过过程质量量控制点点使用的的生产设设备、检检测设备备按质量量体系的的有关要要求予以以配备和和管理。4.6 过过程质量量控制点点采用的的统计方方法，一一般可采采用调查查表、排排列图、因因果分析析图、直直方图、控控制图等等方法。工艺过程指指导卡*机械有有限公司司工艺过程指导卡产品名称产品型号零件名称零件图号共 页第 页毛坯种类焊接件材料牌号毛坯尺寸零件净重台件数工序工序号工序内容设备名称工装名称工序工序号工序内容设备名称工装名称编制审核批准日期编
36、号产品图样和和技术文文件管理理规定1 总则则1.1 技技术中心心资料室室是产品品图样和和技术文文件的专专职管理理机构。1.2产品品图样和和技术文文件管理理必须确确保其物物质及内内容的安安全。1.3产品品图样和和技术文文件管理理必须贯贯彻集中中统一、分分级管理理和专人人负责的的原则。各各有关部部门的图图纸资料料管理都都应制定定专人负负责。1.4产品品图样和和技术文文件管理理工作应应做到及及时、准准确的提提供所需需资料。2 产品品图样和和技术文文件的立立卷、归归档、鉴鉴定、检检查、销销毁2.1 产产品图样样和技术术文件应应按类别别和产品品立卷、归归档、登登记、保保管，对对归档的的图样、技技术文件件
37、必须做做到帐物物相符，便便于查阅阅，提高高利用率率，防止止丢失。2.2 技技术文件件资料的的立卷、归归档范围围2.2.11 规则则、计划划及科研研方面：公司的的科学技技术发展展规划、企企业改造造规划、新新产品及及科研年年度计划划、各分分厂工艺艺路线调调整文件件及图样样、科研研项目的的方案、阶阶段总结结及专题题试验研研究报告告等。2.2.22 产品品方面：设计计计算书、新新产品技技术任务务书、产产品企业业标准、产产品图样样、产品品包装箱箱图、产产品使用用维护说说明书、技技术经济济分析报报告、标标准化审审查报告告、产品品检验规规范、试试验报告告、试制制总结、产产品鉴定定证书、产产品工艺艺文件、工工
38、艺守则则、材料料消耗定定额、工工装底图图、产品品图纸历历次更改改单等。2.2.33 进口口设备仪仪器方面面：合同同书、使使用说明明书、程程序说明明书、备备件清单单等各种种随机文文件指导导书、设设备验收收文件等等全套原原始文件件资料。2.2.44 基本本建设方方面：各各种工程程地质水水文资料料及图纸纸、厂房房及生活活区竣工工图（包包括平面面图、立立体图、剖剖面施工工图、地地下三图图、水、电电、暖、风风等设备备的安装装图）、基基建验收收文件及及基建安安装的机机械设备备图纸等等。2.2.55 生产产设备及及自制专专用设备备等图纸纸资料。2.2.66 标准准化方面面：国内内外有关关标准及及企业标标准、
39、技技术指导导性文件件等资料料。2.2.77 外来来产品图图纸、工工艺文件件、技术术资料等等。2.3 技技术中心心所形成成的各类类产品图图样和技技术文件件，必须须及时送送交技术术中心资资料室统统一保管管。2.4 产产品图样样和技术术文件立立卷归档档要求2.4.11 凡归归档的图图纸资料料、底图图，均应应分类建建立登记记台帐；图纸资资料、底底图均应应按国家家机械制制图标准准绘制，技技术责任任栏签字字应齐全全。2.4.22 凡归归档的图图纸资料料，做到到正确、完完整、成成套。2.4.33 对永永久保存存的技术术文件，必必须做到到线条字字迹清楚楚，纸质质优良。2.5 产产品图样样和技术术文件的的保密安
40、安全检查查，由总总工程师师负责组组织有关关部门进进行，发发现问题题及时采采取措施施，出现现重大问问题应及及时向总总经理报报告。2.6 产产品图样样和技术术文件的的鉴定工工作，由由技术中中心会同同有关部部门，成成立鉴定定小组，对对已超过过保管期期限的产产品图样样和技术术文件进进行审查查鉴定，对对于失去去利用价价值的底底图、蓝蓝图、技技术文件件应剔除除，写好好书面销销毁报告告，附销销毁清单单，经技技术副总总经理审审批后，方方可在账账册（卡卡）上注注销，技技术中心心指定专专人销毁毁，并在在销毁清清单上签签字。3 技术术资料、底底图、蓝蓝图的管管理3.1 底底图入库库归档，必必须填写写“技术资资料归档
41、档清单”，办理理入库手手续签收收。3.2 入入库的底底图，管管理员应应及时扎扎边、登登记、整整理、存存放。3.3 产产品底图图更改时时必须持持有设设计更改改通知单单。3.4 归归档的底底图严禁禁折叠，应应妥善保保管。当当底图破破烂或晒晒图不清清时，应应有归口口入库单单位重新新描制。责责任签字字栏照描描，并应应在装订订栏下角角注明“重描”字样及及日期。3.5 蓝蓝图的复复制和发发放按图图样收发发登记薄薄送发发。3.6 发发放蓝图图应盖发发图章，登登记送发发，技术术中心及及有关处处室应专专人签收收。3.7 生生产用零零部件图图、修理理用工装装蓝图，应应以旧换换新。3.8 除除按发图图规定以以外的图
42、图纸资料料需复制制时，应应填写“晒图申申请单”，经所所在单位位技术负负责人签签字并报报总工程程师批准准，由技技术中心心主任签签发。3.9 因因图纸更更改晒换换蓝图时时，必须须换新交交旧。3.10 因新产产品设计计改版需需要蓝图图时，应应填写“晒图申申请单”，需经经所在单单位技术术负责人人签字，由由技术中中心主任任批准方方可。3.11 凡发往往技术中中心及有有关处室室的蓝图图，必须须加盖“有效版版本”章，各各单位应应指定专专人签收收、登记记、保管管，各分分厂发往往班组的的零件图图纸，也也要有专专人管理理，各分分厂应将将专人名名单报技技术中心心，作为为档案网网络成员员。3.12 对发往往各单位位的图纸纸资料，应应妥善保保管，如如有丢失失要查明明原因，严严重者按按文件处处理。为为不影响响生产，对对于需补补发的图图纸资料料，必须须填写遗遗失图纸纸补发申申请报告告，经所所在单位位技术负负责人签签署措施施及意见见交技术术中心，凡凡属不带带密级的的零件图图由技术术中心主主任签署署意见补补发，凡凡属带密密级的或或成套的的资料由由签署意意见后办办理，但但必须禁禁止遗失失图、稿稿重复被被使用。3.14 在现岗岗的所管管产品的的技术人人员借阅阅归档的的蓝图及及技术革革新资料料要填写写借阅卡卡片，借借用时间间最长不不得超过过