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1、 上海宏源照明照明电器有限公司基本制度 供应链总部管理制度（A版）供应链总部管理制度第一章 总 则第一条 为规范各总部与产品公司的供应链管理体系，合理划分总部与各个分公司的供应链管理职能，合理衔接总部与分公司的EPR信息流装，促使各个分公司在宏源总部的领导下，与宏源公司的长远战略保持一致，促使宏源公司的供应链体系更加健康完善。供应商满足各公司产品质量的要求，合理调配供应商资源，无缝对接双方的财务结算和品质管控体系，特制定本制度。第二条 本本制度适适用于各各个产品品公司的的原材料料、外协协外购件件供应商商的选择择、评定定、商务务洽谈、价价格核定定、合同同管理、EERP的的信息流流转和审审定、核核
2、心原材材料的管管控、各各供应商商的考核核有关流流程规定定。供应应商资源源管理归归口部门门为上海海宏源电电器有限限公司供供应链管管理部。第二章 职职 责责第三条 产产品公司司职责1. 各产品公司司产品开开发部门门、技术术检验部部门、生生产供应应部门、市市场支持持部门及及生产车车间负责责提供内内部质量量信息（客客户服务务中心负负责提供供外部质质量信息息）。2. 各产品公司司生产供供应部门门负责在在制品的的原材料料、外购购外协件件供应商商的选择择，参与与供应商商质量保保证体系系的现场场审核和和供货质质量问题题的反馈馈，并负负责与供供应商签签订相关关协议和和合同。3. 各产品公司司设计部部门负责责组织
3、新新产品开开发阶段段原材料料、外购购外协件件供应商商的选择择及其样样品检验验确认和和批量试试用确认认，并向向供应商商提供技技术服务务。4. 各产品公司司技术检检验部门门负责进进货检验验及在制制品原材材料、外外购外协协件样品品和批量量试用确确认，并并向供应应商提供供技术服服务。第四条 品品保部职职责1. 负责组织对对事业部部供应商商质量保保证体系系的审核核、评定定、管理理输出、整整改跟踪踪。对供供应商提提供的物物料质量量、交货货期/量量、质量量事故和和质量改改进情况况等进行行月度考考核。2. 负责根据考考核结果果进行业业务量分分配，负负责考核核产品公公司对供供应商的的业务比比例分配配执行情情况，
4、并并对供应应商的应应付款情情况进行行月度监监督抽查查。第五条 财务部部和各产产品公司司财务科科负责供供应商考考核处罚罚的执行行。第三章 供应商商选择、评评定和考考核流程程第六条 定定义1、外协外外购件类类供应厂厂商即生生产、销销售型供供应厂商商，其本本身具有有生产能能力，且且提供事事业部的的外协外外购件均均为自身身生产的的产品。2、贸易类类供应商商即中间间商，对对美的需需要的外外协外购购件、原原材料没没有生产产能力，主主要通过过向其它它生产或或销售采采购物料料来满足足美的采采购需要要。3、新增供供应商：不在事事业部合合格供应应商名单单中的的，准备备增加的的供应商商。4、服务对对象：事事业部合合
5、格供应应商提供供物料的的单位（即即各产品品公司）5、服务范范围：某某一合格格供应商商向各产产品公司司提供的的物料类类别或规规格型号号。第七条 选选择、评评定和考考核流程程1、新增供供应商的的评定、审审批流程程预选（工厂厂）审核（产产总、主主管副总总）预审（品品保部长长）预选审审批（事事总）正式送送样确认认技术检检验/设设计（新新产品）小批量采采购（供供应）小批量确确认技术检检验/设设计（新新产品）现场调调查（品保、技技术检验验、供应应）或函函调（品品保部）会审（工厂）审批（品保部长）2、新增原原材料、贸贸易供应应商的评评定、审审批流程程 提出(供应)审核(厂长、产产总、主主管副总总)会签(品保
6、部部)审批(事总)3、增加服服务对象象的评定定、审批批流程提出（供应应）审核（产产总、主主管副总总）核准（品品保部）并根据服务范围不同按流程4或5执行。4、增加服服务范围围的评定定、审批批流程（增增加同类类别产品品）：提出（供应应）审批（产产总、主主管副总总）备案（品品保部）正式送样确认技术检验/ 设计（新产品）小批量采购（供应）小批量确认技术检验/设计（新产品） 5、增加服服务范围围的评定定、审批批流程（增增加不同同类别产产品）提出（供应应）审核（产产总、主主管副总总）核准（品品保部）正式送样确认技术检验/设计（新产品）小批量采购（供应）小批量确认技术检验/设计（新产品）现场调查（品保部、技
7、术检验、供应）或函调（品保部）审批（品保部长）6、质量事事故的考考核(1)提出出（品保保部）会审（工工厂厂长长）审批（品品保部部部长）或：(2)提出（工工厂）审批（品品保部部部长）7、暂停供供货审批批流程(1)提出出（品保保部） 会审审（工厂厂厂长）审批（品保部长） 或或：(2)提出（工工厂）审批（品品保部长长）8、淘汰供供应商审审批流程程(1)提出出（品保保部）会审（产产总、主主管副总总）审批（事事总）或：(2)提出（产产总）审核（主主管副总总）复核（品品保部长长）审批（事事总）9、暂停供供货后整整改完成成恢复供供货的审审批流程程提出（工厂厂、品保保部）审批（品品保部长长）10、年度度供应商
8、商资格评评审流程程 编制(品保部部)审核(品保部部长)会审(厂长、产产总、主主管副总总)审批(事总)第四章 新增供供应商的的申报、评评审和审审批第八条 供供应商的的选择（以以下无特特殊说明明均指外外协外购购件供应应商）1、选择条条件：生生产能力力、技术术和质量量保证能能力强、生生产管理理正常、价价格合理理。对有有安全性性能要求求的物料料，须提提供产品品安全认认证证书书等资料料。2、选择供供应商时时应优先先在事事业部合合格供应应商名单单中选选取，如如事业业部合格格供应商商名单的的厂商无无法满足足采购需需求，可可按下列列规定向向品保部部提出新新增供应应商的申申请：（1）在制制品：生生产供应应部门组
9、组织填写写“候选供供应商审审批表”（附表表1），交交工厂厂厂长、产产品公司司总经理理、主管管副总审审核后，向向品保部部申报。（2）新产产品：设设计部门门把供应应厂商的的资料（有有关其规规模、产产能、生生产和检检测设备备等资料料）交生生产供应应部门，生生产供应应部门确确认现有有供应商商资源无无法提供供该物料料时，填填写“候选供供应商审审批表”，交工厂厂厂长、产产品公司司总经理理及主管管副总审审核后，向向品保部部申报。与与供应商商的业务务交往由由生产供供应部门门和品保保部衔接接，设计计部门不不得擅自自新增供供应商。第九条 新新增（候候选）供供应商的的预审和和审批。1、新增（候候选）供供应商的的预审
10、（指指外协外外购件类类新增供供应厂商商）：品品保部接接到“候选供供应商审审批表”后，组组织对新新增供应应商进行行质量保保证能力力的预审审。（1）预审审方式： 现场场调查和和函调 现场调调查： 品保部部组织工工厂的生生产供应应、技术术、检验验等有关关部门对对供应商商进行现现场调查查，由品品保部组组织填写写“供应厂厂商资料料信息调调查表”（附表表2）、“供应商商质保能能力现场场评审报报告”。 函 调调： 因因路途遥遥远，而而无法进进行现场场调查的的供应商商，由品品保部发发出函调调资料。（2）预审审内容： 资金金承受能能力、生生产能力力、技术术和质量量保证能能力等。2、候选供供应商的的审批（1）外协
11、协外购件件类供应应厂商的的审批品保部根据据预审结结果，在在“候选供供应商审审批表”里填写写评审意意见，报报事业部部总经理理批准。（2）贸易易类新增增供应商商的审批批生产供应部部门组织织填写“贸易类类供应商商审批表表”（附表表3），连连同新增增贸易类类供应商商的营业业执照、税税务证等等，交工厂厂厂长和产产品公司司总经理理审核，并并报品保保部，由由品保部部报事业业部总经经理批准准。事业部总经经理批准准后，由由品保部部将“候选供供应商审审批表”或“贸易类类供应商商审批表表”，反馈馈到产品品公司的的生产供供应、财财务科和和事业部部财务部部等部门门。财务务部门以以此作为为可付款款供应厂厂商的依依据。第十
12、条 技技术文件件的发放放和样品品确认1、供应商商采购标标准、技技术要求求的提供供开发部门提提供新产产品样品品的图纸纸、采购购标准和和技术要要求；在在制品由由技术检检验部门门提供。供供应商领领用的所所有技术术资料（包包括技术术更改通通知）必必须由生生产供应应部门专专人负责责，送品品保部核核实，盖盖“文件审审查章”后由生生产供应应部门按按照文文件和资资料控制制程序发发放资料料，并做做好发文文登记。2、样品确确认（1）生产产供应部部门通知知供应厂厂商提供供样品，供供应商把把样品提提供给生生产供应应部门，生生产供应应部门填填写“样品检检验/试试验确认认单”（附表表4），如如样品是是在制品品样品，交交给
13、检验验部门检检验、确确认，如如属新产产品的样样品，交交设计部部门组织织检验、确确认。如如设计部部门无检检测手段段，可委委托技术术检验部部门检验验，检验验人员记记录检验验和试验验相关的的数据，交交设计部部门确认认。（2）技术术检验部部门或设设计部门门（新产产品）负负责对样样品的检检验和试试验结果果进行确确认，并并将相关关信息反反馈给生生产供应应部门。未未通过确确认时，生生产供应应部门须须通知供供应商再再送样。（3）产品品公司无无法进行行的检测测项目，须须由供应应商提供供相应的的检验报报告，供供应商有有检验能能力的，由由技术检检验部门门确认其其检验的的可靠性性；无检检验能力力的，须须由供应应商委托
14、托国内、外外权威检检验机构构进行检检验、试试验，把把报告交交品保部部存档。（4）样品品确认时时间要求求在接收收样品后后两天内内完成，如如需做寿寿命试验验、型式式试验的的电器零零部件，要要求七天天内完成成确认工工作。特特殊要求求（如：电热管管、电路路板、磁磁控管、高高压变压压器、电电脑板除除外）。（5）确认认部门在在样品确确认完毕毕后，在在一天内内把样样品检验验/试验验确认单单交生生产供应应部门和和品保部部，样品品确认合合格，由由生产供供应部门门组织小小批量试试用，试试用完毕毕，确认认部门把把小批量量试用报报告送生生产供应应部门和和品保部部。第十一条 小批量量采购和和小批量量确认1、在制品品样品
15、确确认合格格后，由由供应部部门进行行小批量量采购，数数量10000件。2、新产品品的样品品确认合合格后，由由设计部部门根据据新产品品开发的的进度，书书面通知知生产供供应部门门,由其其进行小小批量采采购，数数量10000件。3、生产供供应部门门下达小小批量采采购订单单时，在在订单上上注明“试用物物料”，供应应商提供供物料时时，必须须在送货货单上注注明“试用物物料”字样。4、进仓的的试用物物料由仓仓库填写写“物料批批量试用用确认单单”（附表表5）报报检验部部门进行行检验/试验。经经技术检检验部门门或设计计部门（新新产品）确确认该批批物料是是否可试试用。不不可试用用的，则则反馈生生产供应应部门，要要
16、求供应应商改进进后重新新送货；可试用用时，由由生产供供应组织织批量试试用。5、试用部部门进行行试用，并并将试用用结果记记录、反反馈给技技术检验验部门或或设计部部门（新新产品）确确认。6、确认部部门把确确认结果果反馈生生产供应应部门，如如批量试试用确认认不合格格，由生生产供应应部门责责成供应应商改进进后再批批量试用用或试制制；确认认合格，组组织首批批进货试试用，并并按以上上流程执执行。7、新增供供应商必必须通过过品保部部对其质质量保证证能力进进行评审审，报事事业部总总经理批批准后方方能送样样和小批批量试用用。8、所有技技术更改改必须书书面发出出更改通通知，供供应商有有权拒绝绝口头通通知的技技术更
17、改改。同一一种物料料的技术术更改原原则上不不得超过过三次，如如超出三三次以上上的更改改，必须须向工厂厂厂长提提交技术术更改的的报告，说说明多次次更改的的理由。第十二条 候选供供应商转转为合格格供应商商的申报报1、 供应商在正正常供货货后，一一个月内内供货质质量稳定定，由生生产供应应部门填填写“供应商综合评评定审批批表”（附表表6），技技术检验验部门在在“供应商商综合评评定审批批表”上填写写供应商商的供货货质量和和技术保保证能力力的评定定意见，由由生产供供应部门门向品保保部提出出转为合合格供应应商申请请。第十三条 合格供供应商评评定和审审批1、品保部部根据该该候选供供应商在在一个月月内的供供货质
18、量量情况、合合同完成成情况、服服务质量量等进行行综合评评定；2、品保部部在“供应商商综合评评定审批批表”填写综综合评定定意见，附附上候选选供应商商的“候选供供应商审审批表”、“供应厂厂商资料料信息调调查表”、“供应商商质保能能力现场场评审报报告/函函调报告告”、“样品检检验及确确认报告告”、“小批量量试用确确认报告告”，报品品保部部部长审批批。3、在一个个月内供供货质量量不稳定定，品保保部将对对该候选选供应商商再次进进行现场场调查，验验证问题题整改效效果。如如在三个个月内产产品质量量不稳定定，严重重影响工工厂生产产运作，品品保部将将按制度度暂停其其供货。4、经审批批合格的的供应商商名单，品品保
19、部以以“事业部部供应商商更改通通知单”的形式式反馈到到财务部部及工厂厂相关部部门。5、供应商商评审资资料由品品保部负负责收集集、归档档。第五章 合同、协议议的签定定第十四条 经审批批的候选选供应商商，在小小批量试试用合格格后，从从开出小小批量试试用报告告后，生生产供应应部门在在15天天时间内内，必须须与供应应厂商签签订有关关协议和和合同。1、外协外外购件类类供应商商签订：加工工承揽合合同； 知识识产权保保护协议议； 商标使使用管理理合同（涉涉及商标标时）；质量量保证协协议。2、贸易供供应商签签订：采购合合同；质量保保证协议议。第十五条 以上协协议签订订后送品品保部备备案、产产品公司司保留原原件
20、。供供应商应应严格按按照签订订的协议议、合同同要求履履行职责责和义务务。供应应商违反反协议、合合同时，对对其按合合同、协协议规定定进行处处罚。协协议、合合同期限限不得超超过122个月。过过期须重重签。第六章 供供应商考考核第十六条 品保部部负责执执行供应应商的考考核，供供应商的的考核分分为质量量事故专专项考核核、月度度考核、年年度考核核和业务务量分配配执行考考核。第十七条 质量事事故考核核1、质量事事故包括括（但不不限于以以下）：（1） 进进货检验验不合格格造成停停产、转转产。（2） 未未按时按按量交货货造成停停产、转转产、成成品未按按时出货货。（3） 市市场批量量退货、返返工、返返修。（4）
21、 进进货检验验合格，但但在使用用过程中中造成返返工、让让步接受受、报废废、停产产或转产产。（5） 对对美的品品牌和形形象造成成不良影影响。品保部负责责质量事事故的调调查和责责任界定定，各公公司财务务科负责责对质量量事故造造成的经经济损失失进行评评估，根根据评估估结果按按下列条条款进行行处罚：（1）造成成直接经经济损失失低于11万元以以下（含含1万元元），对对供应商商处以直直接经济济损失110%的的追加罚款款.（不不足5000元按按5000元处罚罚）。（2）造成成直接经经济损失失在1万万元以上上5万元元以下（含含5万元元），对对供应商商处以2200001000000元的追追加罚款款。（3）造成成
22、直接经经济损失失在5万万以上或或对美的的品牌和和形象造造成不良良影响的的，对供供应商处处以1000000300000元的的追加罚款款。（4）当质质量事故故不易评评估直接接经济损损失时，对对供应商商视情节节轻重，处处以5000550000元的追追加处罚罚。（5）因供供应商造造成的质质量事故故的处罚罚包括：造成的的直接损损失处罚罚和以上上四项的的追加处处罚。第十八条 供应商商故意将将不合格格物料混混放在合合格品中中，或明明知是不不合格品品却冒充充合格品品提供给给产品公公司，一一经发现现，对该该供应商商处以该该批物料料价值55倍的罚罚款或取取消供应应商资格格。第十九条 未经各各产品公公司开发发部或技
23、技术检验验部门确确认、同同意，擅擅自更换换、更改改零部件件规格型型号或供供应厂家家的，对对该供应应商处以以2万元元以上的的处罚或或取消供供应商资资格。对对因此而而造成的的直接经经济损失失也一并并处罚。第二十条 供应商商供货数数量/重重量与其其“送货单单”不符时时（不足足），视视其不足足之轻重重，对其其不足之之物料处处以510倍倍的处罚。第二十一条条 对提提出整改改要求而而未执行行的，对对该供应应商处以以500010000元元的处罚罚。第二十二条条 供应应商月度度考核1、品保部部在每月月15日日前向各各产品发发公司发发出“供应商商-月份份考核报报告”。此报报告内容容有“供应商商-月份进进货质量量
24、总结”、“供应商商-月份份业务分分配比例例报告”。2、月度考考核标准准序号考核项目权数比重考核标准1批次合格率率50%考核得分=批次合合格率*50%2进货质量考考核10%退货扣2分分，退货货后让步步接收扣扣2分，返返工/挑选扣扣2分3使用过程中中质量考考核20%导致转产、返返工每次次扣3分分，影响响出货扣扣4分4交货期/量量考核20%满足生产周周期而影影响生产产计划每每次扣33分，影影响出货货每次扣扣4分。生生产周期期不足，满满足生产产急需时时，每次次加4分分。说明：（11）以上上考核22-4项项扣分不不封底，允允许出现现负分。（2）对考考核不符符合要求求或其它它原因需需暂停供供货时，由由品保
25、部部或各产产品公司司填写“供应商商处理申申请表”，并按按以上审审批流程程执行。序号供应商类别别得分情况考核结果1二家以上供供货的供供应商月考核总分分70分分以下整改；问题题严重，暂暂停供货货连续二次以以上700分下作为淘汰对对象2独家供货的的供应商商月考核总分分70以以下整改；严重重影响生生产运作作，处罚罚30000元以以上连续二次以以上700分以下下作为淘汰对对象3、月度业业务量分分配标准准（1）投标标中标的的供应商商，品保保部根据据其中标标比例作作为业务务分配的的基准。（2）非投投标的供供应商，品品保部与与工厂厂厂长、生生产供应应部门一一起，根根据供应应商的实实际生产产能力确确定各供供应商
26、的的业务分分配比例例基准。（3）品保保部根据据以上两两个基准准制订出出事业业部供应应商业务务分配标标准，由由品保部部主管领领导批准准。（4）品保保部按照照事业业部供应应商业务务分配标标准为为基准，结结合每月月供应商商的考核核得分，实实施供应应商业务务量的奖奖惩办法法。具体体奖惩标标准如下下：供应厂商数量考核排名情情况/奖奖惩比例例1234出现排名并并列时1100%/2按业务分分配标准+110%按业务分分配标准-110% /按业务分分配标准准03按业务分分配标准+115%按业务分分配标准-55%按业务分分配标准-110%/按业务分分配标准准04按业务分分配标准+115%按业务分分配标准00按业务
27、分分配标准-55%按业务分分配标准准-110%按业务分分配标准准0注：业务分分配额允允许5%差差额，但但提出奖奖惩单位位，必须须按制度度执行。（5）生产产供应部部门负责责组织执执行“供应商商-月份份考核报报告”，如因因供应商商产能不不足、供供货质量量等原因因需要调调整业务务分配额额，生产产供应部部门必须须在二天天内向品品保部提提出调整整业务量量申请报报告，品品保部对对有关供供应商进进行调查查如属实实，由部部长审批批申请报报告。（6）贸易易类供应应商的月月度考核核结果不不与业务务分配量量挂钩。第二十三条条 业务务量执行行情况月月度考核核品保部对产产品公司司的供应应商业务务量分配配执行情情况进行行
28、监督考考核，每每月222日前提提交上月月“供应商商业务分分配执行行情况报报告”报主管副副总及事事业部总总经理。第二十四条条 违反反业务量量分配制制度的处处罚条例例：1、如无故故调整业业务分配配比例额额度超出出5%-15%，扣罚罚业务员员3000元，采采购经理理5000元并通通报。2、无故调调整业务务分配比比例额度度超出115-225%，扣扣罚业务务员5000元，采采购经理理10000元并并通报。第二十五条条 供应应商应付付款月度度监控抽抽查品保部对供供应商的的应付款款情况进进行月度度监督抽抽查，每每月在330日前前提出“供应商商应付款款监督抽抽查报告告”，向主管管副总及及事业部部总经理理汇报。
29、第二十六条条 年度度考核1、年度考考核标准准序号考核项目A类供应商商权数比比重B/C类供供应商权权数比重重贸易类供应应商考核标准1月度考核得分50%60%按每月平均均批次合合格率考考核标准准：90%得分=全年年考核得得分/112*权权数比重重2合同完成情况20%10%得分=全年年交货情情况得分分/122*权数数比重3质保体系20%10%现场调查/函调具具备技术术和质量量保证能能力4服务配合10%20%对提出的问问题均能能有效纠纠正，每每次不完完成扣22分，扣扣完为止止第二十七条条 品保保部制订订A、BB类供应应厂商的的现场审审核计划划，根根据计划划对供应应商进行行现场评评审。CC类供应应厂商的
30、的现场审审核视具具体情况况而定。第二十八条条 品保保部根据据年度考考核结果果，编制制下一年年度事事业部合合格供应应商名单单，经经主管副副总审核核后，报报事业部部总经理理批准。第二十九条条 年度度考核中中评选出出优秀的的供应商商或进步步明显的的供应商商，事业业部给予予一定的的奖励。第三十条 年度考考核得分分低于770分的的外协外外购件类类供应商商和900分以下下的原材材料类（贸贸易类）供供应商，由由品保部部按供应应商淘汰汰审批流流程执行行，不列列入下一一年度合合格供应应商名单单。第三十一条条 各产产品公司司不得单单独处罚罚供应商商，其考考核职责责一律归归口品保保部。由由品保部部调查仲仲裁，填填写
31、“供供应商处处罚单”（附附表7）。第三十二条条 供应应商的淘淘汰1、以下原原因可提提出淘汰汰供应商商或减少少供应商商服务范范围：（1） 产品需要或或管理需需要而对对供应商商进行重重新确定定时；（2）供应应商产品品质量经经常性的的严重影影响生产产并造成成严重不不良后果果时；（3）发生生重大质质量事故故、月度度或年度度考核不不符合要要求时。2、由品保保部或工工厂提出出淘汰供供应商申申请，填填写“供供应商处处理申请请表”（附附表8），并按以上审批流程执行。第三十三条条 供应应商服务务对象和和服务范范围的增增加事业部合格格供应商商是各产产品公司司供应商商共享资资源，各各产品公公司需增增加供应应商服务务
32、对象或或范围时时应填写写“供应应商增加加业务范范围/服服务对象象申请表表”（附附表9），按以上审批流程执行。第七章 物料料招标工工作的管管理流程程第三十四条条 产品品公司按按照事业业部价价格与招招投标管管理办法法执行行，在进进行物料料招投标标前，向向品保部部提交物物料招标标的计划划，计划划内容包包招标物物料的名名称、参参与投标标单位名名称和数数量、招招标计划划时间等等，由品品保部审审查参与与招标单单位的是是否符合合招标资资格。第三十五条条 如参参与投标标的单位位不是事事业部合合格供应应商，由由品保部部先对投投标单位位进行工工厂现场场调查，（电电器零部部件送样样合格才才能参与与投标），中中标后由
33、由生产供供应部门门在七天天内按新新增供应应商的评评审程序序办理报报批手续续。第八章 紧急（临临时）采采购的控控制第三十五条条 紧紧急（临临时）采采购是指指合格或或候选供供应商无无法提供供该物料料，而生生产急用用需要向向其他供供应商采采购。此此外，发发生以下下特殊情情况时，生生产供应应部门也也可提出出紧急（临临时）采采购的申申请：1. 当某供应商商为该物物料的唯唯一合格格供应商商，发生生送货不不及时或或质量问问题而影影响生产产时。2. 采购部门需需要采购购某些不不常用的的特殊物物料（即即一年内内采购量量、批次次、金额额）均较较少时。第三十六条条 紧紧急（临临时）采采购时，由由生产供供应部门门填写
34、“紧急（临临时）采采购申请请单”（附表表10），附“紧急采购物料的报价单”交品保部部长审核，工厂厂长批准方能采购。向财务部申请付款时须附已经审批的相关资料。第三十七条条 采采购部门门必须将将已经批批准的“紧急（临临时）采采购申请请单”交工厂厂技术检检验部门门一联，技技术检验验部门按按“检验和和试验控控制程序序”进行进进货检验验，所采采购物料料必须经经检验测测试合格格后方可可采用。第三十八条条 电电器零部部件不允允许紧急急采购。第九章 质质量改进进与管理理输出第三十九条条 对供供应商的的质量改改进，应应以每月月及日常常质量信信息为工工作依据据，对供供应商提提出明确确的改进进要求，填填写“供供应商
35、质质量问题题反馈单单”（附附表111），并并及时跟跟踪、验验证，将将质量改改进的效效果反馈馈各产品品公司。第四十条 管理输输出是供供应商明明确和潜潜在的质质量问题题改进的的重要措措施，是是供应商商资源管管理从满满意度到到忠诚度度过渡的的重要手手段之一一。下面面情况须须进行管管理输出出(不限于于以下)：1、 日常质量问问题多或或涉及面面广。2、 管理或公司司发展的的需要。3、 存在重大或或潜在的的质量或或管理问问题；第四十一条条 在进行行管理输输出时，应应根据存存在的质质量或管管理问题题制定管管理输出出的计划划，包括括管理输输出的内内容、双双方配合合的人员员、达到到的目的的及验证证达到目目的的方
36、方法。以以“-公公司/厂厂管理输输出计划划”的形式式报部门门主管批批准后执执行。 第四十二条条 管理理输出的的方式多多种多样样，诸如如：供应应商培训训班、协协助其建建立质量量保证体体系、充充当管理理者或顾顾问、代代其招聘聘其急需需人员等等。管理理输出结结束后，实实施者应应提交管管理输出出总结报报告。第十章 附附 则则第四十三条条 本制制度由品品保部制制定、修修改、解解释，自自下发之之日起执执行。事事业部此此前下发发的所有有相关制制度同时时废止。第四十四条条 本制制度质量量事故和和质量问问题的考考核处罚罚一部分分弥补各各产品公公司的损损失，另另一部分分纳入事事业部质质量基金金。附表：1. 候选供
37、应商商审批表表2. 供应厂商资资料信息息调查表表3. 贸易类供应应商审批批表4. 样品检验试试验确认认单5. 物料批量试试用确认认单6. 供应商综合合评定审审批表7. 供应商处罚罚单8. 供应商处理理申请表表9. 供应商增加加业务范范围申请请表10. 紧急（临时时）采购购申请单单11. 供应商质量量问题反反馈单 家庭庭电器事事业部 二OOO一年五五月十日日附表1：美的集团家家庭电器器事业部部候选供应商商审批表表版号：A 表号：MJBB-T-0144供应商名称称物料名称单位地址规格型号联系人/电电话服务对象()风扇公司司 电饭煲煲公司 饮水机机公司 微波炉炉公司 其他提出原因：经办人签名名/日期
38、期： 部门门负责人人签名/日期：厂长意见：签名/日期期：经营单位负负责人主管副副总意见见：签名/日期期：管理输出与与品质保保证部预预审意见见：部长签名/日期：事业部总经经理意见见： 签名名/日期期： 预选（单位位）审核（主主管副总总）复审（品品保部）审批（事业部总经理）附表2：美的集团家家庭电器器事业部部 供应厂商商资料信信息调查查表 版号：A 表号 MJJB-TT-0221单位名称物料名称/规格单位地址物料特性分分类A类 B类 C类单位基本情情况电话号码传真号码开户银行银行帐号企业性质法人代表厂房面积厂长(经理理)注册资金流动资金年生产能力力职工人数技术人员数数 主要产品品主要客户 主 要
39、销售客户户 主 要 供应客户户主要生产和和质量保保证能力力主 要 生产设备及其状况年生产能力力每班产量 满足我厂生生产要求求 (运转正正常 运转基基本正常常 带故障障工作) 不能满足我我厂生产产要求主 要检验设备及其状况定期校验验并有记记录 定期校校验但无无记录 未校验验产品认证 CCEE 国外 不适用用体系认证 未开展认证证 正在进进行认证证 已通过认证证（ISOO90001 ISOO90002 ISOO90003）质检人员情 况共 人能保证产产品质量量 不能保保证产品品质量来料检验有检验并并有记录录 有检验验但无记记录 无检验验过程检验有检验并并有记录录 有检验验但无记记录 无检验验出厂检
40、验有检验并并有记录录 有检验验但无记记录 无检验验供应商签名名/日期期（或加盖公公章）附表3美的集团家家庭电器器事业部部贸易类供应应商审批批表 版号：A 表表号: MJBB-T-0233供应商名称称联 系 人地 址电话/传真真号码开户银行帐 号固定资产(元)流动资金(元)服务对象()风扇公司司 电饭煲煲公司 微波炉炉公司 饮水机机公司物料名称规格/型号号技术参数提出原因： 经办人人签名/日期: 部门门负责人人/日期期工厂厂长意意见：签名/日期期:经营单位负负责人主管副副总意见见:签名/日期期:品保部意见见： 签签名/日日期：事业总经理理意见签名/日期期: 提出 (工工厂)审核 (产总总、主管管
41、副总) 会签签 (品品保部 ) 批准准(事业业部总经经理 )附表4美的集团家家庭电器器事业部部样品检验/试验确确认单 表号：MJBB-T- 0110 版版号：BB NO.供应商名单单 物料名名称规格型号 样品数量量 适用产品 目 的（）更改模具具 新产品品开发 增加业业务范围围 代替原有有物料（注注明被替替代的物物料规格格型号、厂厂家等） 附 件（） 检验报报告 安全认认证证书书：CCEEE UL CSAA GS、CCE 其它（请请注明） 检验/试验项项目 技 术术 要 求 检检验/试试验结果果 委托/日日期： 检验验员/日日期： 主主管/日日期： 确 认 意 见 符合合：再送样样 暂停送送样 另选供供应商 改进后后送样 改进要要求：符合：建议小小批量试试用 件件。 确确认人/日期 确认部部门负责责人/日日期： 新产品：委委托（生生产供应应）检验、审审核（技技检） 确认认、审批批 （设设计负责责人） 在制品：委委托（生生产供应应）检验、审审核（技技检） 确认认、审批批（技术术负责人人）附表5：美的集团家家庭电器器事业部部物料批量试试用确认认单 表号：MMJB-T- 0111 版号号：B NOO。供应商名称称 物料名称称 规格型号号物料编码 试用数量量 抽检数量量试用原因 更改模具 新增物物料 新产品品开发 其它(请注明明)： 代替原有物物料(