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1、Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.基利民实业业有限公公司编号：QMM-管-0011版本：A版版发行日期：20003/110/1180目录修订：0次次生效日期：20003/110/220共 199 页页第 11 页章 节 条 目版 次页 次0 目录A011. 企业简介A022. 目的及适用范围A032.1 目的A032.2 适用范围A032.3 品质手册的控制A033. 质量方针A043.1 管理阶层对质量之承诺A043.2 本公司质量方针A043.3 公司质量目标A044. 组织A054.1
2、 本公司组织架构图A054.2 本公司各部门职责权限说明A06-74.3 ISO9001要素与各部门职能分配A085. 质量管理体系要求A09-105.1 总则A095.2 总的文件要求A09-106. 质量管理体系描述A011-17第一章 管理职责A011-12第二章 资源管理A013第三章 过程的实现A014-15第四章 测量、分析和改进A016-177. 程序文件一览表A0188体系运作模式图A019基利民实业业有限公公司编号：QMM-管-0011版本：A版版发行日期：20003/110/1181. 企业业简介修订：0次次生效日期：20003/110/220共 199 页页第 22 页基
3、利民实业业有限公公司创立立于19994年，经经深圳市市工商行行政管理理局批准准注册登登记，属属深圳市市高科技技大型综综合企业业。立足足于新技技术、着着眼于高高科技产产品；位位于深圳圳市美丽丽繁华的的沙井镇镇。公司建筑面面积10000平平方米，现现有人员员近1000人，其其中品质质工程、专专有技术术人员约约25人人。我公公司在119999年通过过ISOO90002：994质量量管理体体系的认认证，在在工厂内内部严格格按照质质量管理理体系的的要求，对对工厂的的内部管管理、品品质管控控、生产产管理、人人事管理理、供应应商监控控都进行行了有效效的实施施，在近近几年的的运行中中，我公公司已经经能够处处理
4、并面面对国内内外知名名顾客的的工厂审审核、现现场咨询询以及任任何异常常事件的的处理。公司领导层层非常关关注和重重视ISSO90001的的发展、推推行、维维持工作作，公司司在20003年年的100月正式式开始IISO990022：19994升升级为IISO990011：20000的的工作，全全面系统统的进行行品质管管理体系系的改版版升级。我我公司非非常重视视和强调调，并在在整个工工厂内部部掀起了了提高顾顾客满意意度意识识，全面面达到顾顾客满意意为工作作目的的的工作，期期望通过过一系列列的活动动，逐步步按照IISO990011的精神神，提高高公司的的形象，提提高公司司的市场场占有份份额。公司的管理
5、理层一致致的希望望，构建建“基利民民”的航母母，希望望建造属属于“基利民民”自己的的品牌。基基利民相相信也非非常的愿愿意，与与公司的的发展一一起，为为了打造造我们自自己的品品牌而不不断努力力，不断断的关注注顾客的的任何要要求，并并最终满满足顾客客的所有有要求。本公司的质质量方针针是：品质第一 客户户至上 降低低成本 永永续经营营法人代表：秦焕林林电 话：2722025531 27772773488传 真：2722018868网 址址： m.hkk E-mmaill:caarryymannviip.ssinaa.coom公司地址：深圳市市沙井镇镇壆岗松山山工业区区中日龙龙路8号号 基利民实业业有
6、限公公司编号：QMM-管-0011版本：A版版发行日期：20003/110/1182. 目的的及适用用范围修订：0次次生效日期：20003/110/220共 199 页页第 33 页2.1目的的：依照ISOO90001:220000国际标标准的要要求, 描述所所建立的的质量策策划程序序的各项项核心要要素及其其相互作作用，并并提供查查询相关关文件的的途径。2.2 适适用范围围:本手册适用用于与全全公司有有关的质质量策划划程序活活动和组组织的需需要，包包括：2.2.11 保证证本公司司能持续续提供符符合客户户市场和和相应的的法律法法规要求求产品的的能力的的所有过过程。2.2.22 通过过对客户户满
7、意度度的有效效监控，以以达成体体系的有有效实施施和客户户满意。2.2.33 本公公司产品品实现过过程包括括：与客客户有关关的过程程、采购购(包括客客户财产产控制)、生产产的运作作及交付付的全过过程，但但无设计计开发、生生产和服服务提供供过程的的确认。故故 ISSO90001：20000标准准要求的的7.33、7.5.22条款的的内容不不适用于于本公司司,具体体理由祥祥见“体系描描述”章节。2.3品品质手册册的控控制：2.3.11品质质手册是是本公司司反映质质量管理理体系的的重要文文件，未未经管理理代表允允许，不不得复印印或发送送。2.3.22品质质手册的的版本控控制按各各章节单单独控制制的方式
8、式进行，各各章节的的内容的的修订、审审核和发发行按文文件及记记录控制制程序的的要求执执行。2.3.33品质质手册分分控制版版本和非非控制版版本。2.3.44 应保保证总经经理、管管理代表表及各部部门负责责人持有有品质质手册的的有效版版本，以以方便各各有关部部门人员员随时可可以查阅阅。2.3.55品质质手册每每年至少少应评审审一次。基利民实业业有限公公司编号：QMM-管-0011版本：A版版发行日期：20003/110/1183. 质量量方针修订：0次次生效日期：20003/110/220共 199 页页第 44 页3.1 管管理阶层层对质量量的承诺诺完善管理体体系 加强过过程控制制提高产品质质
9、量 实现顾顾客满意意3.2 本本公司质质量方针针 品质第第一 客户至至上 降低成成本 永续续经营3.3 公公司质量量目标3.3.11 公司司质量目目标: 顾客满满意度90% （880分以以上调查查顾客满满意数量量/调查查顾客总总数量*1000%） 3.3.22 部门门质量目目标：部 门质量目标项目计 算 方 法目标值营业部订单处理失误率订单处理失误批次/订单处理总批数100%5%工程部样品制作正确率制样合格批数 /制作总数批数100%95%制造处生产计划达成率按时完成订单数量 / 安排订单数量100%97%品质部客诉件数按月进行统计3件/月PMC部进料检验合格率进料检验合格批次 / 进料检验总
10、批次100%96%行政部教育培训有效率培训合格人次 / 培训总人次100%100%3.3.22 质质量目标标的制定定和颁布布3.3.22.1 在制定定公司及及各部门门质量目目标时, 各部部门有关关人员应应根据以以往的统统计分析析数据、生生产工作作经验、当当前的生生产能力力状况以以及部门门负责人人的期望望等因素素综合考考虑和确确定本部部门质量量目标水水平，以以便质量量目标具具有可考考评性和和激励性性。3.3.22.2一一般情况况下，公公司和部部门的质质量目标标每年调调整一次次，必要要时，可可半年调调整一次次。各项项质量目目标确定定后，原原则上要要求在每每年的112月底底以前颁颁布。遇遇特殊情情况
11、时，可可适当推推迟。公公司的质质量方针针如有更更改，也也随其一一并颁布布。基利民实业业有限公公司编号：QMM-管-0011版本：A版版发行日期：20003/110/1184. 组 织修订：0次次生效日期：20003/110/220共 19 页第 55 页加工部4.1 本本公司组组织架构构图 营业部文控F QCIPQCIQCQAOQCCNC部出纳会计工艺样品后勤电工保安仓库人事生管采购品质部工程部财务部品质工程处维修部磨床部总务部行政部PMC部队自动车床制造处管理处管理代表总经理董事长基利民实业业有限公公司编号：QMM-管-0011版本：A版版发行日期：20003/110/1184. 组 织修订
12、：0次次生效日期：20003/110/220共 199 页页第 66 页4.2 各各部门职职责权限限说明:部 门职 责 说 明总经理1. 品质手册的制订与颁布。2. 质量方针、质量目标的核准。3. 担任管理评审会议主席并指派管理代表。4. 会同管理代表定期审查质量管理体系运行情况及其适用性。5. 本公司经营的策略规划。管理代表1. 协助总经理拟定本公司管理目标及本公司经营策略。2. 协助总经理依照ISO9001-2000标准组织相关部门建立、维持和改善本公司的质量管理体系。3. 将质量制度实施成效向总经理报告。4. 负责与质量管理体系有关事宜的外部联络。经理/厂长1. 协助总经理做好公司的经营
13、决策, 并负责本公司的生产、技术、物料、员工培训的统筹管理事务, 直接对总经理负责。2. 协调各部门工作, 组织实施公司各项目标。行政部1. 人员招募、训练、任用及考核等。2. 负责本公司消防安全。3. 环境卫生清洁、维持。4. 膳食安排及住宿管理。制造处1. 负责对生产所需的各种要素准备状况实施跟踪。2.对现场生产作业进行指导与管理。3. 在职员工教育训练计划与执行。4. 负责生产过程产品的自检工作。5. 协助对订单进行交期评审。6. 负责样品制作作业的具体实施。7. 生产设备的维护保养与管理。8负责制定与工作有关的相关指导书。品质部1. 负责对进料、制程、成品的检验。2. 质量异常分析及改
14、善方案的跟进。3. 进料、制程、成品检验标准的制定。4. 原材料、半成品及成品的报废评审。5. 检测仪器的校正与管理。6. 负责职责范围内生产过程运作的管理及控制。7. 内部各级文件的分发与管理。8. 外部文件的收集与分发、管理。9. 重要质量记录保存。工程部1负责生产相关工程资料的制做与管理。2负责对新产品的技术评审。3负责样品、图纸制作与管理。基利民实业业有限公公司编号：QMM-管-0011版本：A版版发行日期：20003/110/1184. 组 织修订：0次次生效日期：20003/110/220共 199 页页第 77 页部 门职 责 说 明营业部1. 组织、统筹订单的评审。2. 负责与
15、客户的沟通与协调。3. 负责生产计划及出货的管理。PMC部1. 原材料订购及供样的控制。2. 对供应商进行评估与选择。3. 原材料收发，入库及仓储管理。4. 必要时采购申请的提出。5 负责生管计划的安排以及顾客交货的管理控制；组长1. 协助主管对本部门日常工作、人员调动、生产安排、突发事处理等进行管理。 2. 对本组员工进行教育指导，并按生产计划完成生产任务。 3. 监督、引导员工正确工作，以确保生产任务保质保量完成。 4. 正确、及时完成相关的记录。检验员1. 负责按相关检验标准进行检验作业，并及时填写相关记录。2. 对异常情况向主管汇报，并做好跟进工作。3. 负责对基本的数据进行统计、分析
16、和改进。4. 服从品质部主管临时性安排，对品管主管负责。操作工1. 负责按相关的作业指导进行正确作业。2. 负责机器设备的日常保养和周边环境卫生的维护。3. 及时填写相关生产记录。4. 服从领导安排，配合检验员做好品质工作，对产品质量负责。 （备备注：制制造处下下属部门门以及其其他各部部门的职职责权限限在职职责权限限说明书书中予予以明确确规定）基利民实业业有限公公司编号：QMM-管-0011版本：A版版发行日期：20003/110/1184. 组 织修订：0次次生效日期：20003/110/220共 199 页页第 88 页4.3 ISOO要素与与本公司司部门职职能对照照表职能部门ISO900
17、1:2000要求管理层行政部营业部品质部制造处PMC部工程部4.1 质量管理体系要求0+4.2 质量体系文件要求+0+5.1 管理层的承诺05.2 以客户为中心0+5.3 质量方针0+5.4 策划0+5.5 职责、权限与沟通0+5.6 管理评审0+6.1 资源提供06.2 人力资源0+6.3 设施+06.4 工作环境+0+7.1 过程策划+007.2 与客户有关的过程0+7.3 设计和开发此 条 款 不 适 用 于 本 公 司7.4 采购+0+7.5.1 生产和服务运作的控制+0+7.5.2 生产和服务运作的确认此 条 款 不 适 用 于 本 公 司7.5.3 标识和可追溯性0+7.5.4 顾
18、客财产07.5.5 产品防护+07.6 测量和监控设备的控制0+8.1 测量分析和改进的策划0+8.2.1 顾客满意度0+8.2.2 内部审核0+8.2.3 过程的监控和测量+08.2.4产品的监控和测量0+8.3 不合格品的控制0+8.4 资料分析+0+8.5.1 持续改进0+8.5.2 纠正措施+0+8.5.3预防措施+0+ 备备注: “0”表示主主办; “+”表示协协办。基利民实业业有限公公司编号：QMM-管-0011版本：A版版发行日期：20003/110/1185. 质量量管理体体系要求求修订：0次次生效日期：20003/110/220共 199 页页第 99 页5. 质量量管理体体
19、系要求求5.1 总总则为实现质量量方针目目标，满满足客户户及其它它方面的的要求，本本公司严严格按照照ISOO 90001：20000国际际标准的的要求建建立、实实施、维维持文件件化的质质量管理理体系。本公司质量量管理体体系的基基本框架架如图： 质量管理体系持 续 改 进客户满意输入客户要求 管理职责满意程度 资源管理产品/服务产品及服务的实现输出本公司按照照质量管管理体系系的框架架图建立立、形成成文件并并实施、维维持、不不断改进进品质管管理体系系。为了了有效实实施质量量管理体体系的要要求，本本公司将将按照国国际标准准的要求求，在质质量管理理体系文文件中管管理以下下五个过过程：5.1.11 有效
20、效地识别别质量管管理体系系所需要要的所有有过程；5.1.22 确定定这些过过程的顺顺序及相相互作用用；5.1.33 确定定所要求求的标准准和方法法，以确确保有效效运作和和对过程程的控制制；5.1.44 确保保取得支支持体系系运作并并监控过过程的所所有必须须的资源源；5.1.55 对过过程进行行有效的的测量、监监控和分分析，并并采取必必须措施施以获得得策划的的结果并并持续改改进。注：包括外外包过程程。5.2 总总的文件件要求5.2.11 本公公司的质质量管理理体系程程序包含含以下两两类：5.2.11.1 ISOO90001：220000标准所所要求的的文件化化程序。5.2.11.2 组织所所要求
21、的的文件，以以确保有有效运作作和对过过程的控控制（如如外来文文件、工工作指导导书类文文件。）基利民实业业有限公公司编号：QMM-管-0011版本：A版版发行日期：20003/110/1185质量管管理体系系要求修订：0次次生效日期：20003/110/220共 199 页页第 110 页备注：本公公司质量量管理体体系文件件主要以以纸面文文件的形形式进行行说明和和描述，建立质量体系文件时，相关部门已经主要考虑以下几个因素：A.本公司司的发展展规模和和产品类类型B.产品生生产的复复杂程度度C.各级人人员的能能力5.2.22 制订订文件件及记录录控制程程序以以控制所所有质量量体系的的文件资资料（包包
22、括外来来文件）。5.2.22.1明明订文件件制订、修修订、废废止以及及分发、回回收、销销毁等控控制方法法。5.2.22.2 行政部部视需要要对各部部门的文文件使用用情况进进行检查查，以确确保各部部门使用用最新版版本的有有效文件件。5.2.22.3 明订外外来文件件的管理理方法。5.2.22.4 规定质质量体系系文件的的评审方方法 ，每每年至少少应对所所有体系系文件进进行一次次评审。5.2.22.5 所有体体系文件件在使用用过程中中均应保保持干净净和内容容完整，防防止其损损坏和受受污染。5.2.33 文件件制订人人员在制制订文件件时应规规划相应应质量记记录表单单，质量量记录的的控制须须按文文件及
23、记记录控制制程序的的要求执执行。5.2.33.1 明订记记录的填填写要求求及归档档、保管管、防护护的措施施。5.2.33.2 对于质质量记录录的归档档期限，应应考虑客客户要求求和其它它要求。5.3相关关文件5.3.11文件件及记录录控制程程序 基利民实业业有限公公司编号：QMM-管-0011版本：A版版发行日期：20003/110/1186质量管管理体系系描述修订：0次次生效日期：20003/110/220共 199 页页第 111 页第一章 管 理 职 责1.目的为确保本公公司质量量管理体体系能够够有效建建立和运运行，通通过有效效的策划划保证质质量体系系以客户户为中心心，使本本公司在在质量方
24、方针和目目标的制制定、内内部沟通通、管理理评审等等方面有有章可循循，以实实现ISSO 990011:20000标标准的要要求。2.适用范范围适用于本公公司关于于管理层层的承诺诺、以客客户为中中心、质质量方针针目标的的制订、质质量策划划、组织织权责分分派、管管理代表表的委派派、内部部沟通及及管理评评审等。3.职责3.1总经经理：负负责质量量方针、目目标、承承诺的制制订与颁颁布，管管理代表表的委派派，组织织架构的的策划等等。3.2管理理代表：负责收收集、汇汇总管理理评审所所需的输输入文件件及质量量体系的的策划。3.3相关关部门：负责准准备管理理评审输输入文件件,并按按要求对对质量体体系有效效性运行
25、行进行沟沟通。4.内容：4.1管理理层的承承诺总经理作出出质量承承诺，以以保证维维持和改改进质量量管理体体系。并并提供以以下活动动的相关关证据：a) 向整整个公司司传达满满足顾客客和法律律法规要要求的重重要性;b) 制定定我司的的质量方方针; cc) 确确保质量量目标予予以制定定;d) 进行行管理评评审; ee) 确确保资源源的获得得.4.2 以以客户为为中心总经理拟订订颁布本本公司经经营理念念，以确确保客户户的需求求及期望望得已明明确，并并转化为为以实现现客户满满意为目目的的要要求。4.3 质质量方针针4.3.11 总经经理颁布布质量方方针并予予以控制制。4.3.22质量承承诺、质质量方针针
26、一经颁颁布，公公司内各各阶层人人员必须须予以掌掌握、理理解并执执行。4.4 策策划4.4.11 每年年度各职职能部门门建立相相应的质质量目标标，经总总经理审审核后执执行。4.4.22建立质质量体系系文件，文文件架构构包括一一阶文件件品质质手册、二二阶文件件（程序序文件）、三三阶文件件（工作作规范）和和四阶文文件（记记录表单单）等。4.4.33 在建建立四阶阶文件保保证系统统时，本本公司对对于不影影响自身身能力和和不会免免除提供供符合客客户和相相应法律律要求的的产品责责任的文文件资料料，作为为外来文文件的控控制，可可以不在在四阶文文件保证证体系内内体现。4.4.44总经理理须以增增强客户户满意为
27、为开展各各项生产产经营活活动的最最终目标标，确保保客户的的所有要要求包括括客户的的潜在要要求，在在对客户户作出承承诺前得得以明确确，并在在生产经经营过程程中予以以满足。 各职能能部门在在执行质质量管理理体系时时，应依依据纠纠正及预预防措施施程序的的要求不不断的改改进质量量管理体体系，并并按照文文件及记记录控制制程序予予以标准准化。4.4.55 如有有产品、专专案和合合同要求求时，品品质部或或制造处处应制订订相应的的品质计计划，并并考虑现现有的质质量保证证能力，必必要时呈呈报管理理代表增增加资源源。4.4.66最高管管理者在在进行质质量管理理体系的的策划时时，必须须确保以以下方面面得以保保证：
28、aa) 对对质量管管理体系系进行策策划, 以满足足质量目目标以及及质量管管理总的的要求.b) 在对对质量管管理体系系的更改改进行策策划和实实施时, 保持持质量管管理体系系的完整整性.基利民实业业有限公公司编号：QMM-管-0011版本：A版版发行日期：20003/110/1186质量管管理体系系描述修订：0次次生效日期：20003/110/220共 199 页页第 112 页4.5 职职责、权权限和沟沟通4.5.11 本公公司内各各职能部部门均按按各部门门岗位职职责的要要求展开开相关工工作，建建立文件件化的各各部门岗岗位职责责，并按按文件要要求加以以执行。4.5.22总经理理委派具具有相关关能
29、力的的人为管管理代表表，不论论其在其其它方面面的职责责如何，还还应包括括如下职职责和权权限：4.5.22.1 确保质质量管理理体系的的建立和和保持；4.5.22.2 向最高高管理层层报告质质量管理理体系的的运行情情况，包包括所需需的改进进；4.5.22.3 在整个个组织中中确保客客户要求求意识的的建立和和提升。4.5.22.4 与质量量体系有有关的外外部联络络。4.5.33本公司司采用的的沟通方方式主要要为交谈谈、会议议、书面面联络、报报告等形形式进行行联络和和沟通，以以有效地地进行内内部沟通通，同时时也未针针对该条条款编制制程序文文件。4.6 管管理评审审：制订订管理理评审程程序以以确保质质
30、量体系系的适用用性、充充分性及及有效性性能定期期得到验验证并规规定保持持管理评评审的记记录。4.6.11 管理理评审输输入内容容应包括括以下方方面的信信息:4.6.11.1 审核结结果;4.6.11.2 顾客的的反馈信信息;4.6.11.3 过程的的业绩和和产品的的符合性性;4.6.11.4 预防和和纠正措措施实施施状况;4.6.11.5 以往管管理评审审的跟踪踪措施;4.6.11.6 经策划划的可能能影响质质量管理理体系的的变更;4.6.11.7 改进的的建议。4.6.22 管理理评审输输出内容容应包括括与以下下方面有有关的决决定和措措施:4.6.22.1 质量管管理体系系及其过过程有效效性
31、的改改进;4.6.22.2 与顾客客要求有有关的产产品的改改进;4.6.22.3 资源的的需求。5. 相关关文件5.1管管理评审审程序 5.2体体系策划划程序 基利民实业业有限公公司编号：QMM-管-0011版本：A版版发行日期：20003/110/1186. 质量量管理体体系描述述修订：0次次生效日期：20003/110/220共 199 页页第 113 页第二章 资资 源 管 理理1. 目的：为实施和改改进质量量体系过过程而提提供适当当的人力力、设施施和环境境并提供供适当的的培训，以以达成组组织目标标和客户户需求。2.适用范范围：包括资资源提供供、人力力资源管管理、设设施管理理及工作作环境
32、等等。3.职责:3.1总经经理：策策划资源源配备方方案，核核准所有有资源需需求, 实现客客户满意意。3.2行政政部：培培训计划划编制、实实施、培培训效果果验证。3.3制造造处: 设备的的维修、保保养及管管理。3.4各部部门负责责在职培培训及考考核。4.内容4.1资源源提供: 管理理代表应应以适当当的方式式确定并并提供资资源, 以实施施、改进进质量管管理体系系过程和和实现客客户满意意。4.2 人人力资源源4.2.11 制订订人力力资源管管理程序序，由由总经理理授权行行政部从从事专业业人员委委派工作作。4.2.22 行政政部应依依据本公公司业务务需要，定定期研究究职权划划分的改改进方案案。4.2.
33、33 拟订订每职位位的工作作标准及及所需资资格条件件。4.3 培培训、意意识和能能力4.3.11明订各各级人员员委派权权限职能能表，以以利于考考核和实实际操作作。4.3.22 定期期进行人人员资格格鉴定，以以确保全全员能意意识到本本人活动动的关联联性和重重要性以以及对达达成质量量目标的的贡献。4.3.33 按照照人力力资源管管理程序序的要要求,各各职能部部门每年年底提出出本单位位的培训训需求交交行政部部建设, 经研研究统筹筹后，制制订每年年度的培培训计划划。4.3.44对于影影响质量量管理、执执行及验验证的工工作人员员，本公公司均应应识别其其能力并并提供培培训。4.3.55新进人人员在上上岗前
34、须须经训练练并合格格。4.3.66行政部部对于人人员培训训的有效效性应定定期作出出评估，以以改进培培训计划划。4.3.77行政部部应督促促各部门门按年度度培训计计划执行行并保留留所有的的记录。4.4设施施4.4.11订立设设施及环环境管理理程序以以使设备备维持正正常的生生产能力力。4.4.22总经理理应提供供适当的的生产设设施及相相应的生生产设备备交各职职能部门门。4.4.33相关部部门应对对所有设设备进行行维护，包包括日常常、定期期保养。4.5工作作环境：制订设设施及环环境控制制程序明明订现场场相关环环境因素素受到控控制，以以营造亮亮丽、高高效的生生产工作作环境。5.相关文文件5.1人人力资
35、源源管理程程序 5.2设设施及环环境管理理程序 基利民实业业有限公公司编号：QMM-管-0011版本：A版版发行日期：20003/110/1186. 质量量管理体体系描述述修订：0次次生效日期：20003/110/220共 199 页页第 114 页第三章 产 品品 的 实 现现1.目的：通过对对现有产产品生产产过程的的策划，并并对整个个产品形形成过程程的各个个环节进进行管控控，以达达成客户户的需求求。2.适用范范围：包包括现产产品过程程策划、与与客户相相关的过过程、采采购、生生产和服服务的运运作，测测量和监监督设备备的控制制等。3.职责3.1管理理代表：产品过过程策划划的核准准。3.2制造造
36、处：参参与产品品过程策策划、样样品制作作、产品品标识、计计划/生生产作业业、制程程管理、过过程监控控等。3.3工程程部：相相关工程程资料（如如图纸、样样品等）的的制定。3.4营业业部：组组织开展展合同评评审，生生产计划划、成品品出货，并并就生产产的有关关事宜与与客户进进行沟通通。3.5品质质部：进进料、过过程、成成品检验验标准的的制订、检检验实施施及质量量异常分分析与改改善方案案的实施施，责任任范围内内生产过过程的管管理及控控制。3.6 PPMC部部：原辅辅料的采采购、供供方评审审及仓储储管理工工作。4.内容、4.1过程程的策划划：产品品在生产产之前，工工程部或或制造处处应视需需要确定定相应的
37、的作业流流程及作作业指导导书，品品质部针针对产品品的质量量特性制制定产品品允收标标准。4.2与客客户有关关的过程程4.2.11产品要要求的确确定：营营业部按按合同同评审程程序的的要求，对对客户的的明确要要求与潜潜在的需需求予以以确定，对对不明确确的要求求应与客客户进行行沟通。在在明确客客户要求求时须注注意:4.2.11.1客客户对产产品所有有的要求求，包括括实用性性、交付付和支援援上的要要求；4.2.11.2客客户没有有规定，却却是预期期或规定定用途所所需的要要求；4.2.11.3与与产品有有关的业业务，包包括法律律和法规规的要求求。4.2.22 产品品要求的的评审：本公司司对已识识别的客客户
38、要求求与本公公司确定定的额外外要求一一起评审审，这一一评审在在承诺向向客户提提供产品品（如提提交合同同书或接接受合同同或采购购单）前前进行，以以确保：4.2.22.1 产品要要求得到到清楚规规定；4.2.22.2 当客户户没有提提供书面面要求时时，这些些要求在在接受前前已被确确认；4.2.22.3 合同或或采购单单中任何何与以前前的表述述（如合合同报价价）不一一致的要要求已得得到解决决；4.2.22.4 本公司司有能力力满足规规定的要要求。4.2.22.5 合同的的修订应应重新进进行评审审并传递递给相关关责任部部门。4.2.33 与客客户的沟沟通：建建立顾顾客沟通通管理程程序规规范本公公司与客
39、客户之间间的沟通通，沟通通方式包包括以下下：4.2.33.1产产品信息息；4.2.33.2合合同或订订单的处处理，包包括修正正；4.2.33.3客客户反馈馈、包括括客户投投诉。4.3设计计和开发发：我公公司的产产品严格格按照顾顾客的图图面或样样品、国国家标准准等标准准进行生生产，我我司不对对进行任任何更改改设计动动作，我我司对该该条款予予以删减减。4.4采购购：公司司制定采采购作业业程序以以对采购购运作进进行管理理及控制制。4.4.11PMCC部应寻寻找有能能力承制制本公司司所需原原材料的的供应商商。必要要时，应应要求供供应商送送样，并并由品质质部对样样品进行行检验和和确认。4.4.22只有经
40、经审查合合格的供供应商，采采购才可可将其纳纳入合格格供应商商名录中中予以登登录和管管制。4.4.33采购原原材料时时，PMMC部应应从合格格供应商商名录中中选择适适合的供供应商并并进行询询、比、议议价。基利民实业业有限公公司编号：QMM-管-0011版本：A版版发行日期：20003/110/1186质量管管理体系系描述修订：0次次生效日期：20003/110/220共 199 页页第 115 页4.4.44制作采采购单时时，应明明确所需需物品的的各项要要求，并并经PMMC部经经理以上上人员审审核后方方可发出出。4.4.55PMCC部应对对原材料料的交期期进行跟跟催，保保证生产产顺利进进行。4.
41、4.66PMCC部应按按有关标标准每年年对原材材料供应应商进行行业绩考考核，并并对考核核结果进进行处理理。4.4.77 所有有原材料料均须经经过适当当的验证证，方可可投入使使用。4.5生产产和服务务的运作作4.5.11过程控控制：4.5.11.1工工程部或或制造处处视需要要制订各各类产品品的生产产工艺作作业指导导书。4.5.11.2制制造处应应根据制制定之生生产计划划做好生生产安排排，并指指导作业业人员按按标准要要求进行行作业。4.5.11.3制制造处根根据订单单要求监监督并跟跟催制造造处按生生产计划划完成作作业任务务。4.5.22特殊生生产过程程确认：本公司司的产品品在生产产后可以以采用检检验和试试验的方方法进行行验证，无无特殊过过程，故故我公司司予以删删减。4.5.33标识与与可追溯溯性：公公司制定定标识识及可追追溯性程程序对对产品之之标识与与追溯运运行管理理及控制制。4.5.33.1经经检验合合格的原原材料，由由品质部部通知仓仓库放入入合格区区并由仓仓库正确确进行储储存管理理。4.5.33.2制制造处对对生产过过程中的的半成品品及成品品进行适适当标识识，防止止混料。4.5.33.3产产品质量量出现异异常时，品品质部依依据相关关生产记记录、检检验记录录等进行行追溯。4.5.33.4出出现客户户抱怨时时，品质质部应根根据相关关“检验报报告