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1、目 录06 一、目的、范围、引用标准和术语、定义1、目的2、范围3、引用标准 4、术语和定义义 07 二、供应链链管理体系1、供应链结构构示意图2、供应链质量量管理示意图图3、供应链管理理体系总要求求4、文件和记录录要求5、相关文件和和体系08 三、供应商商管理职责 1、供应商管理理的职责09 四、供应商商管理总要求求 1、供应商要求求2、采购与供应应要求3、关键点控制制10 五、供应商商评选 1、供应商调查查2、供应商评估估3、供应商考查查4、供应商评定定5、供应商评定定原则11 六、供应过过程管理1、验收2、验收标准3、供应活动不不符合处理4、供应活动不不符合溯源与与抱怨12 七、供应商商
2、评价 1、供应商质量量档案2、供应商综合合评价3、供应商关系系管理13 八、其他1、附件2、案例一、目的、范围围、引用标准准和术语、定定义1、目的执行供应链管理理，提高企业业竞争力；获获取柔性及渗渗透性的市场场；获得高用用户服务水平平；通过降低低库存、提升升企业制成能能力提高企业业运作效率，达达到成本和服服务之间的有有效平衡，实实现企业价值值的最大化2、范围处在X公司供应应链的物料提提供、技术支支持与服务提提供、仓储与与物流的供应应商3、引用标准A、ISO 99001:22000B、HACCPP 荷兰RVVA 3rddC、相关法律法法规D、供应链管理理、价值链分分析4、术语和定义义以下术语和定
3、义义适用本手册册A、供应链是执执行采购原材材料，将它们们转换为中间间产品和成品品，并且将成成品销售到用用户的功能网网链，供应链链不仅是一条条联接供应商商到用户的物物料链，而且且是一条增值值链，物料在在供应链上因因加工、运输输等过程而增增加其价值B、供应链管理理即这条功能能网链的管理理，使其符合合要求C、供应商管理理即处在X公公司供应链和和潜在供应商商的管理，使使其符合要求求D、物料提供供供应商是指XX公司指定的的原材料、辅辅料提供商，如如原料油、食食品添加剂等等E、技术支持与与服务提供供供应商是指XX公司指定的的大型设备、重重大施工项目目的技术支持持与服务的提提供商，如新新厂建设、认认证与咨询
4、服服务、配套设设施与后勤服服务等F、仓储与物流流供应商是指指X公司指定定的仓库和物物流承包或合合作商，如外外租仓库，专专业物流公司司等二、供应链管理理体系1、供应链结构构示意图2、供应链质量量管理示意图图3、供应链管理理体系总要求求A、根据经营和和发展的需要要建立供应链链管理体系，该该体系为公司司现行管理体体系的补充B、分析市场与与竞争环境，了了解现在的市市场需求和市市场环境、产产品的类型和和特征C、总结、分析析企业现状，分分析企业供需需管理的现状状，分析、寻寻找、总结企企业存在的问问题及影响供供应链的因素素D、分析供应链链的组成，提出供应应链组成的基基本框架。供供应链中的成成员组成分析析主要
5、包括制制造工厂、设设备、工艺和和供应商、制制造商、分销销商、零售商商及用户的选选择及其定位位，以及确定定选择与评价价的标准E、完成公司的的支出分析，设设计供应链，提提出有效且符符合要求的供供应链，并对对其进行验证证F、确定供应商商组成供应链链，对供应商商进行科学、公公正、公平、公公开的管理，推推动供应链的的不断完善和和持续改进G、合理的资源源分配及适宜宜的供应商资资源储备4、文件和记录录要求A、按照公司现现有体系进行行管理5、相关文件和和体系A、ISO管理理体系B、HACCPP管理体系C、其他相关管管理体系及要要求三、供应商管理理职责1、供应商管理理的职责A、总经理或总总经理授权管管理者代表负
6、负责供应商管管理实施的监监督与资源调调配的工作B、采购部和相相关部门负责责市场与竞争争环境的分析析C、采购部和相相关部门负责责公司供应链链的分析，并并及时总结、分分析企业供需需现状D、财务部负责责公司的支出出分析，其他他相关部门给给予配合E、采购部和相相关部门负责责公司供应链链的设计与管管理，其他相相关部门给予予配合F、采购部负责责与物料供应应商的沟通与与协调工作，并并严格按照供供应商管理的的要求进行公公司的采购作作业，对其进进行管理，其其他相关部门门给予配合G、工程维修部部、人力资源源部和执行部部等相关部门门分别负责收收集、分析提提供技术支持持与服务、仓仓储与物流供供应商的相关关信息，并协协
7、助采购进行行其管理H、采购部和相相关部门负责责组织、实施施对供应商供供应活动的综综合评价，其其他相关部门门给予配合I、品研部负责责协助采购部部完成供应商商评选的活动动，并制定相相应的品质与与安全标准和和供应商期望望，其他相关关部门给予配配合J、品研部负责责收集、统计计、分析供应应商供应活动动的不符合（质质量问题及事事故），并建建立供应商质质量档案，为为供应商综合合评价提供有有效且准确的的数据，并协协助采购部推推动供应商管管理工作的顺顺利开展K、品研部和相相关部门负责责组织、协调调供应商供应应活动中的不不符合（质量量问题及事故故）处理，及及原因分析和和改进工作，其其他相关部门门给予配合L、财务部
8、负责责协助采购评评估供应商的的财务和信用用状况，并严严格执行对供供应商供应活活动不符合（质质量问题及事事故）的经济济溯源与索赔赔工作M、生产和包装装部负责供应应商供应活动动中不符合（质质量问题及事事故）的测评评与统计工作作，并及时反反馈相关部门门四、供应商管理理总要求1、供应商要求求A、供应商应满满足以下要求求：经过X公司的的评估确认与X公司有共共同的经营理理念及价值观观保证其供应品品质与安全的的能力足够的持续改改进成本的能能力提供有效技术术支持与服务务的能力注：以上要求为为供方选择择和评估程序序的补充B、供应商应满满足X公司的的供应商期望望及相关要求求2、采购与供应应要求A、采购与供应应的决
9、策应经经过充分的评评估与确认B、采购与供应应的决策应综综合考虑供应应商的整体表表现C、采购与供应应的决策应避避免超出合格格供应商的范范围D、采购与供应应的决策应科科学、公正，“招投标”的运作方式可作为首选，也不排除现有的运作方式E、分类要求物料供应品质与安全要求求技术支持与服服务供应工程设计与实施施资格及相应应技术资格要要求仓储与物流供供应仓储与物流配送送要求未经X公司书面面许可，任何何形式的物料料改变；转包包、外加工；转租、改变变配送渠道等等活动，都将将示为对X公公司利益的侵侵害，X公司司都将视情况况进行严肃处处理供应商涉及以下下不符合，其其供应资格将将被取消：A、涉及重大卫卫生安全问题题B
10、、涉及重大品品质问题C、涉及诚信问问题D、涉及不正当当竞争问题E、涉及法律问问题3、关键点控制制A、门当户对原原则B、半数比例原原则C、供应源数量量控制原则D、供应链战略略原则五、供应商评选选1、供应商调查查经过初选的供应应商接收X公公司的调查2、供应商评估估根据调查结果，对对反馈、收集集的信息资料料进行分析，并并结合供应商商的类别进行行初评3、供应商考查查根据初评结果，结结合供应商的的类别，进行行供应商的考考查供应商类别类 与品质质安全密切相相关的供应商商 现场考查 一次/每年年类 与品质质安全较相关关的供应商 现场考查查 一次/二年类 与品质质安全相关的的供应商 现场考考查 首次次供应和出
11、现现重大不符合合时类 与品质质不安全相关关的供应商 无需现场场考查 提供必须的的评审资料4、供应商评定定A、根据供应商商考查结果，结结合供应商类类别及供应商商整体表现，综综合考虑评定定供应商。符符合合格供应应商资格者录录入合格供供应商名册A类供应商经评评估确认后，其其供应活动可可实行“监管管放行”；BB类的供应商商才具备“招招投标”的资资格供应商评定标准准评分以100分分记，分为五五个等级A、100885分 评价：批准合作，满满意，需要提提高B、85755分 评价：批准合作，较较满意，需要要改善C、75600分 评价：批准合作，符符合要求，需需要改进D、60500分 评价：批准合作，基基本符合
12、要求求，限期改进进E、50分以下下 评价：不不批准合作，不不满意如供应商连续二二次评为C，则则降级为D，累累计三次为DD，则降级为为E5、供应商评定定原则A、系统全面性性原则：全面面系统评价体体系的建立和和使用B、简简明科学性原原则：供应商商评价和选择择步骤、选择择过程透明化化、制度化和和科学化C、稳稳定可比性原原则：评估体体系应该稳定定运做，标准准统一，减少少主观因素DD、灵活可操操作性原则：不同行业、企企业、产品需需求、不同环环境下的供应应商评价应是是不一样的，保保持一定的灵灵活操作性EE、门当户对对原则：供应应商的规模和和层次和采购购商相当F、半半数比例原则则：购买数量量不超过供应应商产
13、能的550%，反对对全额供货的的供应商G、供供应源数量控控制原则：同同类物料的供供应商数量约约3家，主次次供应商之分分H、供应链链战略原则：与重要供应应商发展供应应链战略合作作关系I、学习更新原原则：评估的的指标、标杆杆对比的对象象以及评估的的工具与技术术都需要不断断的更新J、全面、具具体、客观原原则：建立和和使用一个全全面的供应商商综合评价指指标体系，对对供应商做出出全面、具体体、客观的评评价，综合考考虑供应商的的业绩、设备备管理、人力力资源开发、质质量控制、成成本控制、技技术开发、用用户满意度、交交货协议等方方面可能影响响供应链合作作关系的方面面六、供应过过程管理1、验收A、品研部应严严格
14、按照合合格供方名册册进行供应应物料的验收收B、工程维修部部及相关部门门严格按照协协议、合同及及相关法规进进行技术支持持与服务供应应的验收C、执行部及相相关部门严格格按照协议、合合同及相关法法规进行仓储储与物流供应应的验收2、验收标准A、公司根据供供应商的类别别及相关要求求，制定验收收标准及管理理要求，并严严格遵照执行行B、公司采购与与供应的决策策应参考、依依据验收标准准及管理要求求3、供应活动不不符合处理A、物料不符合合要求，品研研部严格按照照不合格品品控制程序进进行处理，其其他相关部门门协助，并完完成过程不符符合的取证 B、其他类别不不符合要求，相相关部门按照照协议及相关关法规要求进进行处理
15、4、供应活动不不符合溯源与与抱怨A、品研部负责责组织、协调调对物料不符符合的评定，并并根据客观事事实对供应商商进行抱怨B、其他类别的的不符合要求求，相关部门门根据协议及及相关法规要要求进行评定定，并对供应应商进行抱怨怨，记入质量量档案七、供应商评价价1、供应商质量量档案品研部建立供应应商质量档案案，每月收集集各供应商供供应情况，评评价其当月供供应活动的表表现。每月的的评价结果转转发相关部门门，质量档案案可定期向供供应商反馈，推推动供应商的的改进与提高高 2、供应商综合合评价A、公司按照供供应商评估标标准，结合供供应商类别，定定期对供应商商进行综合评评价。评估要要素包括：质质量水平、交交货能力、
16、价价格水平、技技术能力、后后援服务、人人力资源、管管理水平、成成本结构、现现有合作状况况等方面的综综合能力的评评估B、公司采购与与供应的决策策应依据供应应商综合评价价的结果年度最终评分标标准85分以上 主要供应应商 定单量70%85-70分 辅助助供应商 定单单量20%70-50分 次要要供应商 定单单量10%50分以下 不批准 定单量为为零3、供应商关系系管理A、 在公司资源充足足的情况下，可可应供应商要要求，对供应应商进行技术术支持和品质质与安全辅导导B、采购部在收收到供应商辅辅导要求后，可可与相关部门门负责人协商商，安排相关关专业人员实实施辅导，进进行供应商辅辅导后，应形形成记录送品品研
17、部存档C、供应商激励励管理模式对供应商分级级分类进行管管理，供应商商经过评估确确认方能进入入X公司的供供应链评价或现场考考查的评分为为该年度该供供应商的起评评分供应商供应活活动的不符合合（包括技术术支持与服务务的提供），记记入档案，分分级扣分供应商重大的的贡献，记入入档案，分级级加分年底供应商综综合表现的客客观评价，该该年度最终得得分，低于要要求，该供应应商将不被批批准结合供应商考考查及综合评评价结果，给给予供应商下下一年度的起起评分八、其他1、附件A、相关记录和和文件（略）2、案例例如：供应商供供应活动评价价某某物料供应商商2002年年的考查评分分为70分，22002年的的综合评分为为74分
18、（权权重为1/11）。即该供应商20003年的起起评分为722分（70/2+74/272）。该供应商分别于于2003年年6月和9月月，出现了重重大质量问题题，分别造成成直接经济损损失50000元和80000元人民币币，占物料价价值的4.55%和6.00%。记分标准（涉及及金额以人民民币计）1000元或11.0%以下下，不扣分；1000-30000元或11.0-2.0%，扣11分；3000-50000元或22.0-3.0%，扣33分；5000-100000元或或3.0-55.0%，扣扣5分；10000元或或5.0%以以上，扣7分分；全年累计扣分大大于10分，即即不被批准。该供应商于20003年1
19、00月配合公司司顺利完成的的500万的的技改项目，给给公司带来了了利益，使项项目增值1550万元。记分标准（涉及及金额以人民民币计）50万元以下，不不记分；50-100万万元，加1分分；100-5000万元，加33分；500-10000万元，加加5分；10000万元元，加7分；全年累计加分不不超过15分分。该供应商20003年的考查查评分为655，综合评分分为67分（772-3-55+3677）。该供应商的20004年度起起评分为666分。评价结果：供应商为类供供应商，评价价级别为C，因因连续两次22004年降降级为D，22004年度度的定单量核核定为10%；如投标资格为770分，则该该共应商不具具备投标资格格。