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1、北京三斯泰克石油科技开发有限公司出入库管理理制度起 草：李李良涛批 准：陈砚林版 本：1.0文件命名：XZ111行政制度度规定 变更原因因：初稿20111发布 201111实施北京三斯泰泰克石油科科技开发有有限公司发发布出入库管理理制度目的为保证公司司物品进出出的安全和和方便统计计工作，提提高公司物物品的利用用率和避免免重复购买买，以及促进进仓库管理理的有规可可循，特制制定本制度度。适用范围全体在职员员工。相关部门职职责1. 技术部、研研发部、商商务部、运运营部和行行政管理部部的库房管管理员负责责库房内发发生的项目目产品出入入库管理。2. 行政管理部部负责办公公设备和办办公用品的的出入库管管理
2、，以及及在办公室室发生的的的项目内的的产品出入入库管理。3. 行政管理部部的库房管管理员对发发生在库房房内的所有有费用事项项，均具有有签字确认认的权利和和义务。相关定义和和概念1. 人工费用：是指临时时雇佣工人人协助处理理相关工作作产生的全全部费用总总计，如工工人的食宿宿费用、劳劳务费用、交交通费、保保险费用等等等。2. 车辆吊装费费用：是指指调用车辆辆进行往返返运输、吊吊动升降、叉叉运装卸等等产生的费费用总计。3. 包装物料费费用：是指指因包装需需要，对包包装耗材（如如包装带、袋袋、钉等）、外外包装（板板材、纸箱箱等）、填填充物料（泡泡沫、纸屑屑、报纸等等）等的需需求引起的的费用总计计。4.
3、 材料费：是是指对产品品的加工、装配需要要，对管材材、阀门、钢钢板、钢材材等材料的的采购费用用总计。相关流程一、 发生在库房房的产品入入库流程商务部将到到货地点确确定为库房房；商务部部会将联系系人定为技技术部具体体负责人；到货时，技技术部通知知库房接收收货物（不不作入库处处理）；技技术部在一一周之内完完成验货后后通知商务务部产品合合格与否并并同时填写写入库单知知会库管；库管在签签字，入库库处理。二、 发生在库房房的产品出出库流程1、技术部部装配完成成后填写出出库单；库库管在出库库单签字并并存档方可可做出发货货处理。2、技术部部需要将产产品运出到到其他地方方装配的情情况技术部如果果直接从库库房外
4、的装装配地点发发货，则出出库即可做做出库处理理；如果还还需要运回回库房再发发货，则不不作出库处处理。三、 发生在办公公室内的产产品入库流流程1、此类入入库技术部部须严格按按照操作验验收入库，部部门主管负负责监督检检查。2、行政管管理部对办办公设备和和办公用品品的购买，此此处为由行行政部自己己验货并做做入库处理理。四、发生在在办公室内内的产品出出库流程1、技术部部发货时，应应准确填写写出库单，递递交给行政政部处理，单单据归档到到档案管理理员。五、项目货货物装配过过程发生的的人工、材材料、车辆辆吊装、包包装物料、餐餐费等费用用报销流程程。六、项目之之外的库房房事务、费费用流程具体内容一、从生产产厂
5、家发货货，无入库库过程发生生的货物处处理规定。1、库管无无须作出任任何记录和和处理。二、在库房房到货、发货的货物物处理规定定。1、货物到到达库房后后，必须在在技术部验验货完成之之后方可入入库，入库库单由技术术部填写，库库房管理人人员签字予予以确认并并做入库处处理。2、在没有有库管在入入库单上签签字做入库库处理之前前，货物的的责任与风风险全部停停留在技术术部内，由由相关技术术人员负责责。3、若技术术部无法第第一时间达达到库房，技技术部须通通知库房管管理员暂时时收下所到到货物，库库管收下货货物不代表表入库；技技术部须在在到货3天天以内前往往库房验货货，完成入入库操作，否否则，货物物的缺失、损损毁等
6、风险险发生后，技技术部承担担全部责任任。4、如果货货物需要运运到库房外外的其他地地点进行装装配，库房房管理员须须对运出货货物做详尽尽的记录并并让技术部部相关负责责人签字，技技术部相关关负责人签签字后须对对运出库房房的货物承承担全部责责任，直至至货物装配配完成后回回到库房。5、中途运运出的货物物装配完成成运回库房房，库房管管理员做好好记录核销销，并统计计好运出货货物装配后后的剩余边边角材料，避避免材料遗遗失与浪费费。三、关于费费用的详细细规定。在库房内内完成装配配的费用详详细规定1、 在库房装配配并发货的的产品，在在装配期间间，发生的的雇佣人工、购买买材料、雇佣佣车辆吊装装、购买包装物物料等，均
7、均须技术部部相关项目目负责人提提前向技术术部经理或或者技术部部总监申请请，经审批批后方可执执行。2、 进行装配的的技术人员员对于人工工费、材料料费、车辆辆吊装费、包包装物料费费、维修费费等费用单单据均应由由库管签字字，在报销销过程的OOA中也必必须有库管管作为知会会人证明方方可确认生生效，否则则，不予报报销。3、 关于雇佣人人工费用，总总金额超过过10000元人民币币，则需要要由商务部部签订加工工劳务合同同方可执行行；低于11000元元人民币的的人工费用用需要列明明劳务清单单，注明工工人姓名、身身份证号码码、手机号号码、每天天的单价与与合计总价、库库房管理员员的证明签签字和工人人签字，凭凭此方
8、可进进入报销流流程。4、 关于车辆吊吊装费用，需要留下下收款人的的收据，注注明收款人人姓名、电电话、金额额、库房管管理员的签签字、当事事人签字和和收款人签签字，凭此此报销。5、 关于包装物物料费用，需需要留下相相关发票、小小票和入库库单，作为为报销凭据据方可报销销。6、 关于餐费，报报销之时必必须将所有有的用餐人人员均写入入知会证明明人。在库房之之外完成装装配的费用用规定1、库房之之外的装配配，库房管管理员无法法参与，故故在其间发发生的费用用及事项无无需库房管管理员知会会、签字证证明。四、工具的的出入库管管理规定出差购买买工具的出出入库管理理规定1、出差工工具的购买买：出差技技术人员需需要写明
9、工工具清单，向向技术部经经理申请购购买，技术术部经理审审批通过后后方可购买买。2、出差工工具的入库库：出差技术术人员将购购买的工具具验货完成成后，填写写入库单，并将入库单交给库房管理员。3、出差工工具的领用用：出差技技术人员领领用出差工工具，需要要填写领用用单。4、出差工工具的返还还：出差技技术人员回回到公司之之后，在三三天之内，必必须返回所所有领用工工具。5、出差工工具的出库库：如果出出差技术人人员的工具具无法返还还，需要写写一份工具具丢失报告告。并对无无法返还的的工具填写写出库单递递交给库房房管理员。库房购买买工具的出出入库管理理规定1、购买：技术人员员需要写明明工具清单单，向技术术部经理
10、申申请购买，技技术部经理理审批通过过后方可购购买。2、入库：技术人员员将购买的的工具验货货完成后，填填写入库单单，并将入入库单交给给库房管理理员。3、领用：技术人员员领用工具具，需要填填写领用单单。4、返还：技术人员员完成项目目的货物装装配之后三三天之内，必必须返回所所有领用工工具。5、出库：如果技术术人员的工工具无法返返还，需要要写一份工工具丢失报报告。并对对无法返还还的工具填填写出库单单递交给库库房管理员员。附则本制度由行行政部负责解释释。本制度由董董事长批准准后生效，自自颁布之日日起执行。北京三斯泰泰克石油科科技开发有有限公司2011年年3月5日 附件1 出差工工具领用单单部门领用人领用日期工具名称单位单价数量金额备注合计部门主管行政部负责责人总经理6北京三斯泰克石油科技开发有限公司