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1、一、实施工程的必要性和意义11、实施工程的意义12、实施工程的必要性23、市场分析6二、实施工程方案的可行性91、区位优势比拟明显92、气候条件十分适宜93、基础设施条件完备104、桑园基地初具规模105、产业链条初步形成106、政策环境条件良好11三、工程的技术基础12四、建设方案151、工程建设的主要内容152、建设地点153、工程建设期限154、进度安排155、工程进展情况166、土建工程167、设备购置188、生产技术方案及工艺流程18 绸市场将进一步国际化和规模化，丝绸市场的竞争进一步加剧，这就要 求加强技术创新，改善和提高丝绸质量，调整产品结构，增加产品附加 值，提高丝绸市场竞争力
2、。另一方面，加强和扩大国际化配置的总渠道, 即以国内的劳动力、设施、自然资源，政府的宏观调控力等优势与国外 的先进技术、科学管理方法，巨大的市场需求等进行优势互补，有利于 扩大丝绸的出口和丝绸业结构调整。综上所述，本工程建设区区位明显、气候条件适宜、基础设施完备、 桑园基地初具规模，公司技术基础条件雄厚、蚕桑产业化链条初步形成, 国家开展蚕桑产业化政策环境良好。本工程的实施，有利于提高劳动生 产率，提高蚕茧质量，桑蚕丝质量，增强产品的市场竞争力，降低蚕茧 生产及生丝生产本钱，增加蚕农收入及公司收益。据此，工程建设具有 重要的现实意义和长远的战略意义。3、市场分析改革开放以来，我国丝绸产业已进入
3、高速开展时期。丝绸工业年产 值900亿元，茧丝产量占世界总产量的70%,丝绸贸易量占世界丝绸贸易 总量的80%以上，丝绸年出口额40亿美元以上。丝绸是一个国际依存度 很高的行业，有80%的产品用于出口，依据国家统计局统计，2003年中 国丝绸出口额为32.07亿美元，增长7. 86%,其中丝绸产品出口量为 17,485万件，同比增长4. 78%,出口金额为10. 22亿美元。丝绸商品出 口增长幅度大大高于全国外贸和纺织服装出口增长幅度。55年来，丝绸工业从最初的H个省市开展到几乎普及全国各地，建 立了完整的丝绸工业体系。为了使有“纤维皇后”之称的丝绸从花色、 品种到质量都有明显的提升，国家从制
4、定标准、建立专职检测机构、加 强设备改造、改进工艺技术等多方面入手，先后在全国建立起8个新产 品开发和品种花色设计试制单位，并大力推行丝绸原创作品。目前丝绸 产品已经形成数千个品种，几万个花色的产品规模；特细桑蚕丝、包覆 /包缠丝等新原料及混纺、交织等新工艺的应用拓展了丝绸的服用性； 合纤丝织品的研制成功更是加快了丝绸产品日新月异的步伐。除衣着外, 丝绸产品广泛应用在装饰、日用、产业用各个领域。我国已成为世界丝绸生产的出口大国，丝类产品和绸缎等原料性产 品出口在国际市场上占主导地位。当今国际丝绸市场流行“中国的丝绸 原料，意大利的商标，国际市场的价格”的说法，它准确地概括了中国 丝绸在国际上为
5、他人作嫁衣的地位。我国每年直接出口原料丝类两万多 吨，而在最终产品上以来样加工为主，只是赚取少量的工本费和物料费 而已。1993年放开出口配额后，我国丝绸业过度开展，各地盲目建厂，各 种乡镇小型堞丝厂、丝织厂遍地开花，低水平重复投入，导致初级加工 生产能力严重过剩，而原料供给相对缺乏。各新建小厂由于技术、管理 水平不高，消耗了好茧却不能生产出高质量的丝绸产品，一些大中型骨 干企业却因原料缺乏或购进质次价高的原料而导致本钱增加，产品质量 下降。恶性竞争的结果带来的是行业低水平开展。我国与国际丝绸领先国家相比还存在较大差距。首先是技术装备落 后。目前，日本、巴西、韩国自动丝机占85%以上，而我国只
6、有60%；意 大利无梭织机比例达90%以上，而我国仅为15. 4%。在生产加工技术上， 印染后整理是制约我国丝绸业开展的最大瓶颈。目前我国丝绸印染后整 理水平不仅远远落后于意大利等先进国家，而且能加工高档产品、相当 于国际上世纪90年代先进水平的印染后整理生产线仅占总生产线的10%, 严重制约了丝绸最终产品附加值的提高。我国丝绸服装的价格仅为韩国 产品的1/2,意大利、法国产品的1/6。我国丝绸开展了上百年，但是始终没有一个能在国际上叫得响的品 牌。令很多业内人士担忧的是，更多的“中国制造”最终只能招致国外 对中国产品的反倾销起诉。意大利每年从我国和印度等国进口大量原料, 主要出口面料（印染绸
7、）及制成品，他们拥有一批世界级的丝绸名牌，如 “华伦天奴”、“娇娇”等，以中国原料制出的名牌树立了意大利丝绸在 国际上高档、优质的整体形象，其产品价格高于我国同类产品的510 倍。有专家认为，我国丝绸企业缺乏自有品牌，主要是由于长期在计划 经济体制下运行，企业创新能力弱、市场营销观念淡薄。近年来，联合国、日本、法国等对印度、巴西、越南丝绸产业的扶 持，上述几个国家已成为我国丝绸行业的竞争对手，印度和泰国形成了 印度绸和泰绸等风格独特的产品，与我国争夺欧美市场以及越南、中亚 等国市场。根据国家“十一五”计划对农业的开展要求，沿海兴旺地区的农业 产业化结构调整，高科技新型农业的出现，使栽桑养蚕大幅
8、下降，江苏、 浙江等地一些缭丝业逐步萎缩，“东桑西移”战略的实施，今后将是西 部地区开展蚕桑业的大好时机。随着经济的开展，人们生活水平的提高, 在衣着方面向高质化、时尚化，绿色环保化转变，人们对丝绸的消费也 将逐步增大。二、实施工程方案的可行性1、区位优势比拟明显汉滨区位于我省东南部，汉江中上游，介于北纬32 22 -33 17, 东经108 30 -109 23 之间。东接旬阳，西连汉阴、紫阳，北与镇安、 宁陕毗邻，南与平利、岚皋接壤。南北长101. 2公里，东西宽81. 6公里, 总土地面积3652平方公里。是我省通往东南、西南的重要枢纽，区位优 势比拟明显。2、气候条件十分适宜气候属北亚
9、热带湿润气候。年日照时数1811小时，日照百分率39%, 年总辐射量每平方厘米107. 5千卡。年平均气温15. 5,最热月（7月） 平均气温27. 5,最冷月（1月）平均气温3. 2。极端最高气温41. 7 （1966年7月20日），极端最低气温-9. 5 （1967年1月16日）。初霜日 11月20日，终霜日3月12日，无霜期252天。巳0积温5760. 8, 积温 4968. 9, 220积温 3059. 8。年降水量 800-1100 毫米, 春季占24.5%,夏季占42. 4%,秋季占33.3%,冬季占6.1九 气候条件十分适宜，是开展蚕桑产业化的最正确区域。3、基础设施条件完备全区
10、辖20镇，23乡，3个街道办事处，876个行政村，69个居委会。 总人口 93万人，其中农业人口 73万人，现有耕地面积79. 2万亩。2005 年国民生产总值（GDP） 53. 39亿元，其中第一产业占15.7%、第二产业 占31.5%、第三产业占52. 8%o年财政收入3. 24亿元，城镇居民人均可 支配收入6365元,农民人均纯收入1861元。年产蚕茧量占全省33%O工程建设所在地江北新区，区内有襄渝、西康、阳安三条铁路和多 条公路，邮电通讯基础设施建设与全国同步完备，电力供给富余，省内 外销售市场和客户联系紧密，基础条件完备良好。4、桑园基地初具规模工程建设地处长江上游，秦巴腹地，其海
11、拔高度、温度、湿度等自 然条件均适宜于蚕桑的生产。据统计资料，至2006年底，汉滨区现有桑 园面积19万亩，其中投产桑园约占16万亩。在现有投产桑园中，成片 桑园10万亩，零星桑园6万亩（零星桑园按500株/亩计算）。其中优质 多倍体桑园6万亩地，占全区现有桑园总面积的31. 6%0主要分布在海拔 300-800米的浅山丘陵地带，全区除老城办外，有45个乡镇办事处兴桑 养蚕，有养蚕农户7. 8万户，年产茧5万公斤以上的基地乡镇到达36个, 产茧达0. 5万公斤以上的基地村187个，年养蚕在5张以上的养蚕大户 5200多户。随着国家退耕还林工程、天然林资源保护工程、长江中上游 防护林等林业重点生
12、态工程的实施，农户栽桑养蚕的积极性普遍高涨， 不少农户人均优质桑园面积达L5-2.0亩。同时，农户在长期的生产过 程中积累了比拟丰富的桑园管理和养蚕经验。充足的蚕桑资源足以保证 本工程的顺利实施。5、产业链条初步形成据中科院西北植物研究所考察论证：汉水流域系蚕桑资源的中心供 给区，其生产的白厂丝多年来一直是国内各生产厂家争购的原料。蚕桑 丝绸是安康的传统支柱产业，具有从种桑、养蚕到加工、贸易的完整产 业链条，涉及一、二、三次产业，是西北地区的“龙头老大”。至2006年 底，汉滨区有占地120亩排水喷灌、智能温室等功能齐全的苗圃1处， 民营育苗企业8家，年育桑面积在1000亩以上，每年可繁育桑苗
13、 1000-1500万株;有符合资质条件、设施完备的鲜茧收烘企业195家，2005 年茧站平均收烘鲜茧2.3万公斤；区内有缭丝加工企业3家，拥有自动 缜丝机38组（15200绪），2006年生产白厂丝903吨，织丝、染整能力50 吨，服装加工100万件，工业产值1.5亿元。目前，区内从教学、科研、 技术推广服务到蚕种生产、蚕茧收烘、堞丝加工，初步建立起了门类齐 全、技术配套的产业体系，为蚕桑产业大开展、集约经营、制丝织绸奠 定了坚实的基础。初步形成了蚕桑产业链条。6、政策环境条件良好今年3月商务部召开的全国“东桑西移”工程暨茧丝绸工作会议明 确指出：实施“东桑西移”工程作为建设社会主义新农村的
14、一项重要内 容，“东桑西移”工程是以提高竞争力，为建设社会主义新农村作贡献 为目的，以调整茧丝绸行业和区域结构为主要内容，以政策引导、科技 创新、文化统领为手段的系统工程。在中西部地区农村开展蚕桑业，也 是工业反哺农业，城市反哺农村的一种方式，对农民增收、农民生活富 裕有重要意义，各级政府应为产业化开展创造社会环境和投资环境。前 不久，省政府在西安召开的陕南突破开展工作座谈会指出：产业的突破 是陕南由滞后开展走向全面振兴的重要途径，要借助最具优势的资源， 开展大产业，引进大工程，培育大企业，促进从优势资源到优势主导产 业的升级。中共XXX委XXX人民政府关于大力实施蚕桑产业突破开展的 决定（安
15、发20067号）、中共XXX汉滨区委 汉滨区人民政府关于大力 实施蚕桑产业突破开展的实施意见（汉发20068号）、中共xxx汉滨 区委办公室xxx汉滨区人民政府办公室关于印发汉滨区“十一五”蚕桑 产业开展规划的通知（汉办发200623号）把茧丝绸产业化开发工程列 入到了 xxx和汉滨区“十一五”国民经济开展规划，并从政策和资金上 给予扶持。因此，本工程建设具有良好的产业开发政策环境。综上所述，本工程建设是可行的，建议尽早立工程付诸实施。三、工程的技术基础安康巴山某某实施“XXX茧丝产业化开发建设工程”，有坚实的基础和雄厚的技术力量，公司设有自主研发机构，专门从事丝绸产 品开发，拥有大中专以上工
16、程技术人员48名，其中丝绸专业技术人员12 名。中科院西北纺织研究所是本公司长期的技术依托和合作单位。公司, 从浙江、江苏著名的丝绸学院引进先进的丝绸生产技术，开发最新的丝 绸产品。同时，安康有近50年的丝绸生产历史，造就了一大批丝绸产业 工人。工程的建设，使安康的蚕桑产业链延伸到织绸，进一步推动安康 的蚕桑产业化开展。公司改造燃柴烘茧站，新建10座砖混结构大型热风自动循环烘茧站, 所购设备为创艺6-8型自动循环热风烘茧机，该设备为目前国家最先进 的烘茧设备，技术上有以下特点：设计合理的热风配送和排湿系统，保 证了干燥室内温、湿度分布完全符合蚕茧干燥工艺要求，使蚕茧适干率、 均匀度、解舒率到达
17、了较高水平。（专利号：ZL 03 2 32965.2）创艺6-8型自动循环热风烘茧机和土灶比照表（夏季） 工程烘 设备解舒丝 长（米）解舒率 （%）出丝 率（%）解舒 光折 （kg）类节 （个）万米 吊糙 （次）落绪 总数 （粒）落添绪 总数 （粒）创艺6-8直干486.352. 0836. 4227531.3184384土灶二次 干370.541. 7535. 14285241.8279479同比+115.8+10. 33+1.28-10-11-0.5-95-95从表中数据可以看出，使用烘茧机烘茧比土灶模范作用茧干茧质量显著提高：解舒率上升，出丝率增加，缭折下降，生丝品质提高。创艺6-8型自
18、动循环热风烘茧机和土灶比照表（春季）工程烘茧回潮率适干率解舒率万米茧层率烘茧盅工艺(%)(%)(%)吊糙（次）(%)创艺6-8直干12.29664.54. 6347.51*牌-100直干14. 449263. 475. 6447. 35同比-2.24+4+1.03-1.01+0. 16此表数据说明两种牌号的烘茧机所烘蚕茧质量相差不大，而创艺6-8 型烘茧机的成绩更胜一筹。公司采用的优选型飞宇2000自动缥丝机，是杭州纺织机械 生产制造。目前在国内是最先进的缭丝机型，拥有9项专利，其代表着 我们国家自动缭丝机研究的水平。技术上有以下特点：计算机集中自动 控制，触摸屏参数设定，实现自动堞丝机智能化
19、管理；给茧机传动采用 变频同步双驱动，传动简单，低噪、低耗、维修方便；探索周期自动无 级给定，最大添绪能力创移动给茧最高记录达543次/台.分。堞丝线速 度恒定，丝片内外层纤度均匀、张力一致；复合式精理机构理绪效果好、 自动化程度高、劳动强度低；双爪式探量机构和间歇加茧机构与给茧机 同步，防止转向部漏茧；大 转速6档可调，工艺适应性强求。给茧机 中间给水和接绪翼间歇加水机构，更利于实缥生产管理。K88型剑杆织机系意大利VAMATEX公司P1001系列织机的演变和发 展。从2001年投放中国市场的实际运行情况来看,K88型剑杆织机具有极 大的可靠性、优秀的运转水平以及令人满意的可适应性，可以满足
20、多个 产品领域的需要。四、建设方案1、工程建设的主要内容(1)改造燃柴烘茧站，新建10座砖混结构大型热风自动循环烘茧站, 建筑面积8000平方米(每站800平方米)，年烘干茧1200吨；(2)利用公司现有场地，改扩建年产270吨白厂丝生产车间；(3)新建钢结构制丝车间厂房1200平方米；(4)新建钢结构织绸车间厂房4000平方米；(5)购置安装各种制丝、织绸设备163台(组、套)。2、建设地点工程建设地点为：安康汉滨区江北新区、关庙镇、五里镇、县河乡、 关家乡、坝河乡、石梯乡，岚皋县民主镇、堰门乡、佐龙镇、铁炉乡。3、工程建设期限工程建设期限两年(2006. 2-2008. 2年)。4、进度安
21、排(1)土建工程：2006年2月一2007年9月完成燃柴烘茧站改造、270 吨白厂丝生产车间改扩以及制丝车间、织绸车间土建工程。(2)设备购置安装：2007年9月-2008. 2月完成制丝、织绸设备购置和安装，进行试生产。9、工程建设标准2010、平安生产20五、环境保护、资源综合利用、节能措施211、环境保护措施212、资源利用和节能措施23六、工程法人基本情况251、企业简介252、所有制性质253、经营范围254、近三年财务情况265、工程负责人基本情况266、主要股东的概况26七、投资估算与资金筹措271、投资估算依据272、工程建设投资估算283、资金筹措284、贷款归还计划28八、
22、财务、经济分析及主要指标281、财务效益分析及经济效益282、盈利能力分析303、财务评价304、工程风险分析305、工程进展情况本工程于2006年2月开始启动，分步实施。现已完成固定资产投资 3250万元。分别如下：A、新建2座大型热风自动循环烘茧站，改造2座传统燃柴型烘茧灶, 完成投资726万元，已于2006年6月投入使用，年烘桑蚕干茧300吨；B、新增四组自动缭丝机生产线，已于2006年8月全面竣工并投入 运行，完成投资1875万元。投入使用后，使公司白厂丝生产能力年增加 120 吨;C、2006年11月，又新增4组自动堞丝机生产线及配套设施，完成 投资650万元，于2007年4月28日
23、正式投产；D、年产180万米真丝绸生产线建设工程，现正进行各项前期准备工 作。6、土建工程（1）大型热风自动循环烘茧站公司改造现有的燃柴烘茧站，建设大型热风自动循环烘茧站共10座, 建筑面积8000平方米。其中汉滨区6座（县河乡、关家乡、坝河乡、石 梯乡、早阳乡、河西镇各1座，共6座），建筑面积4800平方米；岚皋 县4座（民主镇、堰门乡、佐龙镇、铁炉各1座，共4座），建筑面积3200 平方米。这些燃柴烘茧灶主要燃料为薪柴，对资源浪费较大，将其改造 为以煤为燃料，大大地节约了薪炭林资源，减少对森林资源的破坏，促进森林资源的良性开展，从而促进生态环境建设。既有利于平安生产， 又能节约资源，减少生
24、物资源消耗。（2）制丝车间和织绸车间制丝车间和织绸车间建在安康汉滨区江北新区安康巴山某某有限责 任公司生产厂区内。新建大跨度钢结构制丝车间1200平方米，单层布设。 新建大跨度钢结构织绸丝车间4000平方米，两层布设，上层为准备设备 车间，下屋为织绸车间。彩钢坡屋顶，地面为混凝土。制丝车间和织绸车间要按照钢结构设计规范（GB50017-2003） 进行设计和施工，做到技术先进、经济合理、平安实用、确保质量。厂 房的支撑布置应符合以下要求：1）柱间支撑宜布置在荷载较大的柱间，且在同一柱间上下贯通，不 贯通时应错开开间后连续布置并宜适当增加相近楼层、屋面的水平支撑 确保支撑，承当的水平地震作用能传
25、递至基础。2）有抽柱的结构，宜适当增加相近楼层、屋面的水平支撑并在相邻 柱间设置竖向支撑。3）柱间支撑杆件应采用整根材料，超过材料最大长度规格时可采用 对接焊缝等强拼接；柱间支撑与构件的连接，不应小于支撑杆件塑性承 载力的1.2倍。4）厂房楼盖宜采用压型钢板与现浇钢筋混凝土的组合楼板，亦可采 用钢铺板。5）当各根框架侧向刚度相差较大、柱间支撑布置又不规那么时，应设楼层水平支撑。7、设备购置购置各种制丝、织绸设备163台（套、组），其中自动循环热风烘茧 机（创艺6-8型）10台，联合选茧机（D101） 2台，煮茧机（D421） 4台, 自动堞丝机（优选型飞宇2000） 9组，复摇机（D118）
26、9组，真空渗透机 （D421） 2台，真空给湿机（D241） 2台，打包机（D541） 2台，检验设 备2套，车间通风设备5套，锅炉1套，车间运输工具、器具1套，配 电柜等1组，意大利K88剑杆织机48台,TYA-145络丝机12台（日本）， KF-1并丝机24台（日本），宁格）1台，SC-750真空热定型机1台，YJW-220 倒筒机（日本）2台，其它辅助设备（日本）1套，工业废水处理设备1套， 工业废水处理设施1套。8、生产技术方案及工艺流程（1）产品名称及生产规模：到达正常生产年份，年产桑蚕白厂丝450吨，丝绸180万米（其中 12102双给45万米、11210电力纺28万米、14654
27、素经缎65万米、13151 斜纹绸42万米）。（2）工艺流程：A、热风自动循环烘茧灶流程B、堞丝生产工艺流程流C、丝绸生产工艺流程原料检验浸渍络丝并丝(3)劳动用工及劳动时间：1)热风自动循环烘茧灶：共需要50人，按每灶5人配备，在春、 夏、秋三季蚕茧收烘时临时抽调，每季约30天。2)堞丝技术改造：需要增加145人，实行两班运转，全年工作306 天，每天16小时。3)织绸生产：共需150人，实行三班运转，全年工作300天，每天 23小时。9、工程建设标准(1)缰丝技改质量标准符合国家GB-1797-86标准，工程建设投产 后，白厂丝品级达4A以上。(2)热风自动循环烘茧灶加工干茧符合国家GB-
28、9111-88标准，干茧 上车率85%以上，适干95%,解舒率65%以上。10、平安生产茧丝绸生产工程建设必需符合建设工程平安生产管理条例。 工程实施过程中一是深化对平安生产工作重要意义的认识。充分认识建设工程平安生产的重要性，牢固树立“责任重于泰山”的意识，增强抓 好建设工程平安生产工筑法、平安生产法、建设工程平安生产管理 条例和平安生产许可证条例，强化组织领导，加强基础工作，改进 监管方式，依法落实建设工程平安责任，建立建设工程平安生产长效机 制，努力实现建设工程平安生产。三是搞好平安生产培训工作。进一步 完善建设工程平安生产培训教育基础建设，建立完善各层次人员的培训 体系。强化对一线操作
29、人员尤其是农民工的平安培训教育，提高农民工 平安操作基本技能以及平安防际，推广平安适用、先进可靠的生产工艺 和技术装备，淘汰落后的生产工艺、设备，不断推进行业科技进步。五 是建立建设系统生产平安应急救援体系。配备必要的应急救援器材、设 备，并定期组织演练。确保平安生产。五、环境保护、资源综合利用、节能措施1、环境保护措施(1)工程建设中环境保护施工必须设置一定的防护措施，尽量防止对周围环境的破坏。在基 础设施的修建过程中，将对周围环境造成一定破坏，这就要求施工人员 及施工监理人员应尽量注意周围环境的变化，随时注意做到不破坏或少 破坏环境。施工过程中，施法，随时产生，随时清理，对环境影响较少 的
30、垃圾应选择合适的地点进行堆放，不能就地处理的垃圾，应及时运走, 防止对周围环境造成影响。施工过后应及时清理周围的建筑垃圾和生活垃圾，并妥善处理。(2)工业废水处理制丝生产过程中基本上对环境不产生污染，织绸生产工艺中的浸渍 工艺排出的工业废水会对环境造成一定的影响。经过滤和设置的沉淀池 沉淀处理后，局部水可其它废水到达污水综合排放标准(GB8978T996) 一级标准后，经厂区管网排放。生活污水经化粪池处理后，局部可作基 地用肥，其余可采用厂区管网排放。修建30立方米的废水池和20立方米的废水处理池，安装废水处理 设施设备各1套，对织绸工艺产生的工业废水沉淀和无害化处理，到达 二级标准排放。处理
31、时应遵守以下原那么：1)尽可能在生产过程中杜绝有毒有害废水的产生；2)采用合理的工艺流程和设备，并实行严格的操作和监督，消除漏 逸，尽量减少流失量；3) 一些流量大而污染轻的废水如冷却废水，不宜排入下水道，以免 增加城市下水道和污水处理厂的负荷。这类废水应在厂内经适当处理后 循环使用；4)成分和性质类似于城市污水的有机废水，可以排入城市污水系 统。(3)废气和噪声的处理为降低废气和噪声等对环境污染，在生产设备选型中，要选购具有 噪音小、过滤强和降尘效果好、符合国家标准的设备，并在生产车间设 置排风扇和通风窗口使加工车间形成强制的通风系统，最大限度地保证 车间的清洁环境，使排除的废气和噪音不会对
32、大气造成污染。为了保护 环境，改善工人劳动条件对产生噪音的设备设置封闭式操作间、建筑物 内墙设置吸声材料等措施消音，以降低噪音对环境的污染。2、资源利用和节能措施为全面贯彻国家对能源实行“开发和节约并重”的方针和国务院发 布的节约能源管理暂行条例，加强投资工程工程的能源科学管理，依 靠技术进步，有计划地对费，保护环境，实施可持续开展战略。茧丝绸 产业化开发建设工程一定要通过技术进步、合理利用、科学管理和优化 生产结构、设备结构合理化等途径，以最小的能源消耗取得最大的经济 效益。XXX茧丝绸产业化开发建设工程在能源消耗方面做了重大技术改进， 热风自动循环烘茧站的建设，正是由于传统烘茧灶以薪柴为主
33、要燃料， 对资源浪费较大，本次将其改造为以煤为燃料，大大地节约了薪炭林资 源。薪炭林是森林资源的重要组成局部，森林在涵养水源、保持水土、 改善气候及生态屏障等方面发挥着不可替代的重要作用。工程建设既有 利于平安生产，又能节约资源，减少生物资源消耗，对于促进环境良性 开展具有长远的战略意义。经分析测算，生产一吨白厂丝消耗煤炭1314吨，万元产值耗煤能 值200. 9元；生产一万米真丝绸耗电2780度，万元产值耗电能值49. 8 元；烘茧一吨消耗煤炭150公斤，万元产值耗煤能值8. 8元。通过技术 改进，万元产值耗能节约15%25%,工程能耗较低，是节约能源的好项go工程实施单位专门成立节约能源管
34、理领导小组，由企业主管领导全 面负责节能工作。坚决贯彻执行国家节能方针、政策、法规，部署本企 业节能任务，协调分析和解决有关的重大节能问题。配备有专业知识， 有业务能力的干部和技术人员。加强能源统计制度，健全收、发、耗、 节、存的原始记录，逐级按的能源消耗现状，进行统计分析工作。制订 企业能源平衡表、能源流程图和能源网络图，分析节能潜力，采取对策。 根据需要对重点耗能设备进行能量平衡工作，按要求向主管部门报送。企业的宣传部门要充分运用广播、电视、报刊、板报及讲座等各种 宣传形式，积极宣传节能的方针、政策、意义和有关科技知识，提高职 工对节能的认识，推动节能工作的深入开展。企业要有计划、多层次、
35、 多渠道地对主管节约能源管理专职人员、用能操作人员进行培训，以提 高他们的节能管理、技术水平。六、工程法人基本情况1、企业简介安康巴山某某责任组建于1998年。经过9年的开展，现已 成为陕西省农业产业化重点龙头企业，国家厂丝储藏生产基地企业，中 国茧丝交易市场会员。公司下设蚕茧、制丝、嘉兴、岚皋四个分公司， 拥有资产13577万元。2006年，公司新上四组缭丝机投产运行，使年制 丝能力由原来的180吨提高到300吨。公司有自营进出口经营权，2004 年通过了 IS09001质量体系认证，2005年通过了 IS014001环境管理体系 认证，连续六年被农行陕西省分行评为AAA级信用企业，汉滨区“
36、诚信 纳税户”、“纳税大户”，被汉滨区环保局命名为“绿色企业二2、所有制性质有限责任3、经营范围某某纺织产品及原料、农副产品、化工燃料、轻纺机械配件、机电 产品、建材、日用百货、管外中药材经销、经营本企业自产产品的出口 业务、经营本企业所需的机械设备零配件、原辅料的进口业务（国家限 定公司经营和禁止的商品除外）。4、近三年财务情况2004年公司完成销售收入6675万元，实现利润243万元，税金201 万元，固定资产2950万元，资产负债率33%； 2005年公司完成销售收入 7083万元，实现利润278万元，税金212万元，固定资产3035万元，资 产负债率33%； 2006年公司完成销售收入
37、7346万元，实现利润249万元， 税金220万元，固定资产4236万元，资产负债率33%；5、工程负责人基本情况安康巴山某某有限责任公司法人代表陈开奋，出生于一九六七年一 月，XXX汉滨区人，一九八六年毕业于XXX农业学校，先后在林特站、市附表:1、工程总投资估算表（表1）2、流动资金估算表（表1-1）3、投资计划与资金筹措表（表2）4、总本钱费用估算表（表3）5、固定资产折旧及无形递延资产摊销估算表（表4）6、利润及利润分配表（表5）7、产品销售收入和销售税金及附加估算表（表5-1）8、财务现金流量表（表6）9、贷款还款计划表（表7）10、敏感性分析（表8）附件：一、企业法人营业执照、代码
38、证书二、全国缭丝企业生产准产证三、陕西省农业产业化重点龙头企业证书四、质量、环境认证证书五、农行安康分行贷款承诺函六、农行安康分行关于2007年信用等级评审结果的通知七、2004、2005、2006年损益表、资产负债表、现金流量表八、安康巴山某某有限责任公司自筹资金承诺函九、安康巴山某某有限责任公司2007年6月账户存款证明十、安康巴山某某有限责任公司土地使用权证 林业局、市乡镇企业局等单位工作，一九九三年开始经商，一九九八年 创办安康巴山某某有限责任公司，任董事长兼总经理。二。二年四月 至二OO四年九月就读于西安交通大学管理学院，取得工商管理硕士学 位。陈开奋先生目光敏锐、勇于开拓，经过多年
39、的不懈努力与创业，取 得了骄人业绩，积累了丰富的创办实业的经验。并立志以安康巴山某某 有限责任公司为蚕桑产业化开发的龙头，为加快当地蚕桑产业优质高效 开展和农民增收贡献力量。现为XXX第二届人大代表，汉滨区政协常委。6、主要股东的概况A、陈开奋：持股比例74.35%,为公司第一大股东，现任公司董事 长兼总经理，概况同第五节第6小节。B、西安国际信托投资：持股比例22.10%,为公司第二大 股东。西安国际信托投资前身为西安市信托投资公司，1986年 经中国人民银行批准成立，系国有独资的非银行金融机构。1999年12月 公司增资改制为有限责任公司。2002年4月，中国人民银行批准重新登 记申请，公
40、司正式获准单独保存。2003年12月经中国银行业监督管理委 员会陕西监管局批准，换发了中华人民共和国金融许可证。公司注册资 本金为人民币3亿元。七、投资估算与资金筹措1、投资估算依据在对本工程进行投资估算时，主要是依据工程建设方案设计的各项 工程量及其建设任务，按方案分别计算各项建设工程量和设备配置数量。 本工程依据以下几个方面进行投资估算：(1)国家计委、建设部建设工程经济评价方法与参数；(2)设备生产厂家的近期报价资料、网上价格资料，并考虑运输费用 和一定程度上浮因素，工程建设单位提供的总体规划资料等；(3)土建工程依据当地的工程实际，结合当地建材市场价格，参考陕 西省建筑安装工程综合概预
41、算定额(1999)与费用计算方法进行综合估 算；(4)本工程固定资产投资方向调节税执行零税率。2、工程建设投资估算本工程总投资为7500.0万元，其中固定资产投资为5380.5万元， 铺底流动资金2000. 0万元，银行贷款利息119. 5万元。在固定资产投资中，制丝、织绸设施设备购置安装费用4060万元， 占固定资产投资75. 5%； 土建工程及安装费用1264. 0万元(其中烘茧站厂 房640万元，制丝车间厂房144万元，织绸厂房480万元)，占固定资产 投资23. 5%；预备费用56. 5万元，占固定资产投资1.0%。3、资金筹措本工程总投资为7500. 0万元，其中企业自筹资金3500
42、万元，占 46.6%；银行贷款2000万元，占26. 7%；申请政府补助2000. 0万元，占 26. 7%o4、贷款归还计划2006年贷流动资金700万元，2007年贷流动资金1300万元，年利 率按7. 03%计，预计2013年还清本息（见附表7） o八、财务、经济分析及主要指标1、财务效益分析及经济效益本工程属工业反哺农业的骨干工程，有利于节约森林资源和保护生 态环境。工程建成后，年烘干茧1200吨年产白厂丝450吨（现有生产能 力300吨），副产品918吨（其中:副产品168吨,下脚茧350吨，蚕蛹 400吨），年生产丝绸180万米。据此计算年销售收入。（1）销售收入1）丝收入（990
43、0.0+1008. 0+1050. 0+180. 0 = 12138. 0 万元） 白厂丝收入450吨X22. 0万元二9900. 0万元；加工环节副产品168吨X6. 0万元=1008. 0万元; 原料环节下脚茧350吨义3. 0万元二1050. 0万元； 蚕蛹收入400吨义0. 45万元二180. 0万元。2）绸收入（1125. 0+364. 0+2275. 0+1260. 0=5024. 0 万元）12102双经产品收入45万米X25元/米=1125. 0万元12102电力纺产品收入28万米X 13元/米= 364. 0万元14654素经缎产品收入65万米X35元/米= 2275. 0万
44、元13151斜纹绸产品收入42万米X30元/米=1260. 0万元总收入17162. 0万元。（2）税金及附加：1017. 2+101. 7 = 1118. 9 万元增值税:2868. 3-1851. 1=1017. 2 万元销项税：2868. 3万元。其中:9900. 0X17%+1008. OX 17%+1050. OX 13%+180. OX 13%+1125. OX 17%+364X 17%+2275X 17%+1260. 0X17%=2868. 3 万元。进项税：1851. 1万元。其中：蚕茧：5. 7万元X1680吨X13%=1244.9万元（干蚕茧收烘本钱5. 7 万元/吨）白厂
45、丝：（150吨X22.0万元/吨）/I. 17X17%=479. 5万元原煤:394. 2/1. 13义13%=45. 4 万元配件：45/1. 17X17%=6. 5 万元电费:514.6/1. 17X17%=74.8 万元销售税金及附加:71.2+30. 5 = 101. 7万元城建税：1017. 2X7%=71. 2万元教育费附加：1017.2X3%=30. 5万元在工程计算周期内，累计销售收入193072. 5万元，可实现销售利润21603. 7万元。带动3. 5万农户兴桑养蚕，可使工程辐射区农民增收10100 万元。2、盈利能力分析A、投资利润率：总投资7500万元，平均年利润120
46、6. 2万元，投资 利润率16. 1率虬B、税后投资回收期5. 8年，税前投资回收期7. 6年。3、财务评价税后财务内部收益率为22%,税前财务内部收益率为31%。4、工程风险分析A、盈亏平衡分析工程的盈亏平衡点BEP根据盈亏平衡分析公式：BEP （%）=年固定 本钱/ （年销售收入-年可变本钱-年销售税金及附加）*100%计算，工程 达产后的盈亏平衡点25%O因此，工程进行正常经营时，生产能力降低 75%时，工程经营面临亏损。由此可见，该工程的风险较小。B、敏感性分析从敏感性分析表（见附表8）分析结果说明，经营收入与经营本钱增 加或减少，对财务指标影响最大，属最敏感因素。因此，在生产经营期
47、应推广先进的生产技术、加强经营管理，提高生产水平和产品质量，努 力降低消耗，减少本钱费用支出，全面提高经济效益。从近年市场行情 来看，价格变动可能引起的风险较小。5、社会效益1、该工程实施完工后，在全区已发种10万张的基础上，每年净增发蚕种6万张，到2007全区年发种16万张，年产茧1570万斤。对加快 农村产业结构的调整具有很大的推动作用。2、该工程建成投产后，使14个蚕桑基地乡镇的农民直接增加经济 收入7878万元，使3万多农户增加蚕茧收入2626元，每年通过桑树伐 条可使基地乡镇农户解决2个月的生活燃料。养蚕后的蚕粪可使1万亩 的农田得到有机肥料，可增加粮食25-50万公斤。不但能增加农民收入, 加快农村产业化结构调整，还可解决农村剩余劳动力，缓解社会就业压 力。3、热风自动循环烘茧机和具有国际先进水平的意大利K88剑杆织机 的投入使用，丝厂的技改，不但能使14个蚕桑基地乡镇区域内的蚕茧有 效加工和利用，而且能带动xxx及周边地区蚕桑产业化的快速开展。带 动蚕农人均增收175元，使农民的生产信息来源更加可靠，并得到公司 更加及时有效的技术指导。使他们参与市场竞争和保护自身利益的