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1、广州市地下铁道总公司信息系统管理规定 试行版V2001.1广州市地下下铁道总公公司信息系统管管理规定广州市地下下铁道总公公司200X年年2月288日广州市地下铁道总公司信息系统管理规定 试行版V2001.1广州市地下下铁道总公公司信息系统管管理规定目 录1.总则则31.1.目的和适适用范围31.2.引用文件件31.3.总目标31.4.主要任务务31.5.定义32.管理理体系和管管理职责32.1.管理模式式与组织32.2.各级管理理职责42.2.11.信息系统统管理领导导小组42.2.22.信息中心心42.2.33.执行层各各总部（部部、室）42.3.信息系统统管理员职职责权利42.3.11.岗
2、位设置置42.3.22.职责与权权力43.信息息系统建设设53.1.信息系统统建设管理理原则53.2.信息系统统安全管理理53.2.11.安全管理理任务53.2.22.安全管理理规定53.3.信息编码码53.3.11.统一编码码53.3.22.编码审核核和发布53.3.33.编码原则则54.计算算机设备管管理64.1.定义64.2.设备配置置原则64.2.11.基本配置置原则64.2.22.软件配置置原则64.2.33.笔记本电电脑的配置置原则64.3.设备配置置计划64.4.设备购置置、验收和和领用64.4.11.统一采购购64.4.22.购置申请请74.4.33.购置经费费74.4.44.
3、设备验收收和领用74.4.55.低值易耗耗品的申领领74.5.设备编码码和台帐74.6.设备使用用规定74.7.设备维护护和维修74.8.设备报废废84.8.11.报废原则则84.8.22.设备报废废手续85.计算算机网络管管理85.1.网络管理理职责85.2.网络用户户须知85.2.11.遵守法规规85.2.22.文明使用用网络85.2.33.计算机用用于业务85.2.44.保护责任任85.2.55.网络保护护85.3.接入互联联网的方式式95.4.入网登记记95.5.网络开通通时间96.附则则96.1.考核和奖奖惩96.2.参照执行行96.3.解释与发发布执行9广州市地下下铁道总公公司信息
4、系统管管理规定1. 总则1.1. 目的和适用用范围为规范地铁铁总公司各各部门在信信息系统管管理中的行行为，保证证信息系统统的正常运运行，维护护信息系统统的安全，以以及协调各各部门在信信息系统建建设中的关关系，特制制定本规定定。本规定适用用范围：总总公司各事事业总部、总总公司办公公室、总工工程师办公公室、技术术委员会和和各职能总总部（以下下简称各部部门）的信信息系统管管理工作，包包括信息系系统的建设设、计算机机设备管理理和计算机机网络管理理等项管理理工作。1.2. 引用文件互联网信信息服务管管理办法22000年年9月255日，中华华人民共和和国国务院院令第2992号。中华人民民共和国计计算机信息
5、息系统安全全保护条例例19994年2月月18日，中中华人民共共和国国务务院令第1147号。1.3. 总目标建设管理信信息系统、支支持管理决决策、实现现信息共享享、提高知知识管理水水平、增强强公司竞争争力是地铁铁总公司信信息系统管管理的总目目标。1.4. 主要任务建设、完善善和维护总总公司的信信息系统，实实现信息共共享。利用管理信信息系统辅辅助企业经经营管理和和决策。制定和完善善信息系统统管理制度度和规范。逐步建立完完善的、方方便全体员员工使用的的知识管理理系统，形形成完善的的知识积累累和共享体体系。逐步实现企企业经营管管理的信息息化、数字字化。1.5. 定义本规定中的的信息系统统特指计算算机管
6、理信信息系统。2. 管理体系系和管理职职责2.1. 管理模式与与组织总公司对信信息系统实实行集中管管理，企管管总部信息息中心（以以下简称信信息中心）代代表总公司司对总公司司的信息系系统进行归归口集中管管理。信息系统管管理体系由由决策层、管管理层和执执行层组成成。见附件1 信息系统统管理体系系图总公司信息息系统管理理领导小组组为决策层层，由总公公司领导和和各部门的的负责人组组成。 信息中心为为管理层，负负责实施信信息系统的的归口集中中管理。 总公司各事事业总部和和各职能部部门为执行行层，负责责按职责与与职能分工工进行各自自信息系统统的管理。2.2. 各级管理职职责2.2.1. 信息系统管管理领导
7、小小组1) 贯彻国家方方针政策，制制定总公司司信息系统统发展的方方针策略；2) 审批信息系系统管理的的规章制度度；3) 审定总公司司信息系统统建设项目目的目标、范范围和评价价标准等内内容；4) 审批总公司司信息系统统建设的年年度计划和和预算；5) 对总公司信信息管理重重大问题进进行协调和和决策。2.2.2. 信息中心1) 组织制定信信息系统建建设的总体体规划；2) 制定信息系系统管理的的规章制度度；3) 审核总公司司各个部门门信息管理理规划方案案和实施计计划，按照照授权规定定审批有关关项目的立立项报告；4) 审核汇总各各执行部门门信息系统统建设的年年度计划和和预算，并并监督、检检查和考核核执行
8、情况况；5) 审核各执行行部门的信信息系统建建设申请，组组织协调执执行层的信信息系统建建设工作；6) 组织统筹管管理总公司司信息的收收集、加工工、储存、传传递、管理理、使用等等工作，以以及信息系系统的安全全保密工作作；7) 通过组织参参观学习、专专题研讨、经经验交流和和工作总结结等活动，推推动总公司司信息系统统的建设工工作；2.2.3. 执行层各总总部（部、室室）1) 贯彻执行总总公司信息息系统管理理方面的各各项规章制制度；2) 根据本管理理规定编制制本部门信信息系统管管理细则，并并报企管总总部信息中中心备案；3) 根据总公司司的统一规规划，拟定定本部门信信息系统建建设方案、年年度计划和和预算
9、；4) 积极研究和和提出本部部门的信息息系统需求求，并在信信息中心的的组织协调调下进行信信息系统的的建设；5) 负责本部门门信息系统统维护，包包括硬件设设备维护、软软件系统维维护、数据据库维护、系系统安全维维护等项工工作；6) 负责本部门门信息的收收集、加工工、储存、传传递、维护护和使用等等工作，以以及信息系系统的安全全保密工作作；7) 负责对本部部门人员进进行信息系系统应用的的培训；8) 积极参与信信息中心组组织的有关关活动；9) 做好和其他他业务相关关部门的配配合，积极极配合推进进全公司信信息系统的的建设。2.3. 信息系统管管理员职责责权利2.3.1. 岗位设置为了完成以以上信息系系统管
10、理职职责，在各各部门设置置信息系统统管理员岗岗位，并配配备相应的的人员。各事业总部部须至少配配备信息系系统专职管管理员1名名，总公司司其它部门门须至少配配备信息系系统兼职管管理员1名名。各部门门需将信息息系统专兼兼职管理员员(以下统称称信息系统统管理员)名单同时时报信息中中心和人力力资源总部部备案。2.3.2. 职责与权力力各部门的信信息管理员员有责任和和权力了解解所负责部部门的各类类管理信息息，并提出出信息系统统的需求和和参与信息息系统的建建设。遵守总公司司有关信息息系统管理理的规章制制度。配合信息中中心做好本本部门的信信息系统管管理工作，包包括本部门门信息的收收集、加工工、储存、传传递、维
11、护护和使用、信信息系统的的安全保密密工作、本本部门计算算机设备的的管理维护护等工作。信息系统管管理员每年年必须参加加总公司培培训部门或或信息中心心安排的计计算机技术术培训和相相关的教育育活动。3. 信息系统统建设3.1. 信息系统建建设管理原原则总公司信息息系统建设设的总原则则是“统筹规划划、统一标标准、分步步实施、分分工合作”。由信息中心心牵头组织织制定总体体开发规划划和实施计计划。各部部门按照总总体规划和和实施计划划，具体负负责和各自自部门业务务相关的信信息系统的的建设，部部门间的接接口部分由由相关部门门合作建设设。信息系统建建设项目由由信息中心心审核，经经总公司信信息系统管管理领导小小组
12、审批后后纳入总公公司整体开开发规划，经经费经财务务总部审核核后纳入相相应部门的的年度预算算。系统的具体体建设工作作由相应部部门负责，信信息中心进进行统筹和和协调。有有关项目的的立项由企企管总部（信信息中心），和和总公司领领导按照有有关规定审审批。3.2. 信息系统安安全管理3.2.1. 安全管理理任务信息系统的的安全保护护，应当保保障计算机机及其相关关的和配套套的设备、设设施(含网络)的安全，运运行环境的的安全，保保障信息的的安全，保保障系统功功能的正常常发挥，以以维护信息息系统的安安全运行。3.2.2. 安全管理理规定信息系统的的规划、建建设和应用用，应当遵遵守国家法法律、行政政法规和国国家
13、其他有有关规定。不得利用信信息系统从从事危害国国家利益、集集体利益和和公民合法法利益的活活动，不得得危害信息息系统的安安全。各部门要建建立防病毒毒、防非法法侵入及破破坏数据、防防其他事故故的安全管管理制度，明明确责任人人。应做好好计算机信信息系统的的安全保护护工作，并并协助有关关部门查处处危害信息息系统安全全和利用信信息系统危危害国家利利益、集体体利益和他他人合法利利益的违法法犯罪行为为。严禁利用计计算机网络络传输密级级文件和资资料。共享享目录须加加权限和密密码。不得得将有公司司秘密资料料的软盘、光光盘、磁带带随意存放放或带出办办公地点。3.3. 信息编码3.3.1. 统一编码为了便于信信息共
14、享和和加快信息息处理速度度，总公司司将建立统统一的公司司信息编码码体系。公公司编码为为公司标准准，在信息息管理中必必须遵循。3.3.2. 编码审核和和发布各部门要对对所管理的的信息进行行分类和编编码。需作作为总公司司标准的编编码要经信信息中心审审核，报信信息系统管管理领导小小组审批后后，以总公公司的名义义发布执行行。3.3.3. 编码原则1) 唯一性在编码体系系中，一个个对象唯一一对应一个个代码，一一个代码唯唯一对应一一个对象。2) 可扩充性应留有充分分的余地，以以备将来不不断扩充的的需要。3) 简明性代码应简单单明了，便便于检索。4) 适用性要尽可能反反映对象的的特点，以以助记忆。5) 规范
15、性已有国际、国国家或公司司标准的必必须遵循。如如果没有标标准代码，可可自行编码码。自行编编码时要参参考标准化化组织、其其它国家、其其它单位的的编码，设设计出便于于今后标准准化的代码码。4. 计算机设设备管理4.1. 定义本规定所称称计算机设设备，是指指计算机及及其相关的的和配套的的设备、设设施（含网网络）、及及各种计算算机软件。4.2. 设备配置原原则4.2.1. 基本配置原原则在满足工作作需要和总总公司财力力许可条件件下进行合合理配置并并定期清查查和调配，逐逐步实现：日常工作作必须使用用计算机的的人员“人手一机机”，打印机机、UPSS、扫描仪仪等外围设设备高效共共享。4.2.2. 软件配置原
16、原则1) 根据总公司司信息管理理的总体规规划，各个个业务工作作性质与实实施情况，确确定各有关关软件的配配置方案。由由企管总部部（信息中中心）按照照有关授权权规定进行行审批。2) 各部门的专专用软件由由部门信息息系统管理理员统一管管理。部门门内人员需需要使用时时向信息系系统管理员员办理借用用手续，用用完要及时时归还。4.2.3. 笔记本电脑脑的配置原原则3) 根据业务工工作性质和和人员配置置情况，确确定各部门门笔记本电电脑的配置置数量。4) 各部门的笔笔记本电脑脑由部门信信息系统管管理员统一一管理。部部门内人员员需要使用用时向信息息系统管理理员办理借借用手续，用用完要及时时归还。4.3. 设备配
17、置计计划1) 由各部门按按照财务总总部有关预预算管理办办法，以月月为单位编编制计算机机系统配置置年度预算算。2) 年度预算由由企管总部部和财务总总部审核后后，报总公公司领导审审批。3) 外单位赠送送的计算机机办公设备备需办理有有关固定资资产登记手手续和建立立计算机设设备台帐，同同时冲减相相应的年度度预算。4) 利用总公司司各项合同同中的款项项购置计算算机办公设设备，购置置计划需经经信息中心心审核、总总公司领导导审批后，由由信息中心心组织或参参与采购，采采购的设备备处理同上上。4.4. 设备购置、验验收和领用用4.4.1. 统一采购由信息中心心根据年度度预算统一一进行采购购，采购以以招标方式式进
18、行，每每半年一次次，分别在在每年5月月初和100月初进行行招标。极极特殊情况况下，确因因工作急需需，须按照照有关程序序审批后，由由信息中心心统一组织织采购。4.4.2. 购置申请各部门须在在每年4月月10日前前和9月110日前分分别填报相相应的设备备购置申请请表。见附件2 计算机设设备购置流流程图。见附件3 计算机设设备购置申申请表。4.4.3. 购置经费年度计划内内采购费用用在各部门门预算内开开支，计划划外采购经经费由各部部门另行申申请。4.4.4. 设备验收和和领用由各部门信信息系统管管理员负责责本部门设设备的验收收、领用和和登记等工工作。见附件4 计算机机设备领用用登记表。4.4.5.
19、低值易耗品品的申领计算机低值值易耗品按按照总公司司办公用品品申领办法法向有关部部门申领，其其中计算机机低值易耗耗品包括磁磁盘、刻录录光盘、MMO盘、鼠鼠标、鼠标标垫、电源源插座、打打印机墨盒盒、硒鼓等等物品。4.5. 设备编码和和台帐1) 总公司所有有计算机设设备均需登登记备案和和进行年审审。2) 由信息中心心负责建立立和维护计计算机设备备的编码规规则。见附件5 计算机机设备编码码规则表。3) 由各部门的的信息系统统管理员负负责建立和和维护本部部门计算机机设备台帐帐，并报信信息中心、财财务总部和和总公司办办公室备案案。见附件6 计算机机设备台帐帐表。4) 信息系统管管理员要每每半年对本本部门的
20、计计算机设备备及其台帐帐检查核对对一次，确确保帐物相相符。5) 总公司办公公室和信息息中心配合合财务总部部进行总公公司计算机机设备年度度清产核资资工作。4.6. 设备使用规规定使用者要爱爱护机器，保保持清洁，严严格执行有有关计算机机操作规程程。每台设备须须设机主11名，负责责设备的日日常维护。其其他人员用用机须征得得机主同意意。机主由由信息系统统管理员指指定，机主主领用计算算机设备时时要向信息息系统管理理员填写计计算机设备备领用表，出出现故障要要向信息系系统管理员员报告，确确因维护不不当导致设设备损坏或或丢失，机机主需承担担相应的费费用； 岗岗位调动时时，必须向向信息系统统管理员办办理移交手手
21、续，机器器不随人走走。不许在计算算机上装游游戏软件和和玩游戏。凡使用外来来磁盘须先先进行病毒毒检查，确确认无病毒毒后方可使使用。经常常使用防治治病毒软件件进行病毒毒清理。4.7. 设备维护和和维修各事业总部部：由各总总部的计算算机管理部部门或信息息系统管理理员负责计计算机的日日常维护和和维修工作作。具体的的维护和维维修程序由由以上部门门自行制定定。总公司其它它部门：由由各信息系系统管理员员负责本部部门计算机机的日常维维护。发现现故障无法法排除时，可可按附件9910的的程序向信信息中心申申请维修，并并办理有关关手续。附件7：计计算机设备备维护流程程图。附件8：计计算机设备备维维护申申请表。附件9
22、：计计算机设备备维修流程程图。附件10：计算机设设备维修申申请表。4.8. 设备报废4.8.1. 报废原则主要部件损损坏严重无无法维修，或或维修费用用过大，可可申请报废废，维修费费用过大包包括以下两两种情况：1) 设备价值万万元以上，维维修费用超超过设备现现有价值的的30%。2) 设备价值万万元以下，维维修费用超超过30000元。设备陈旧，技技术性能低低，使用年年限超过四四年，无利利用改造价价值的，可可申请报废废。4.8.2. 设备报废手手续由各部门的的信息系统统管理员提提出报废申申请，信息息中心做技技术鉴定，交交财务总部部和总公司司办公室审审核，报总总公司领导导审批通过过后，由信信息中心配配
23、合总公司司办公室做做报废处理理。见附件111 计算机机设备报废废流程图5. 计算机网络络管理5.1. 网络管理职职责企管总部信信息中心负负责总公司司计算机网网络的总体体规划和统统一管理。信息中心负负责总公司司主干网的的日常管理理和维护，各各事业总部部负责各自自网络的日日常管理和和维护。5.2. 网络用户须须知5.2.1. 遵守法规网络用户要要遵守国家家有关信息息管理的法法规，不得得利用网络络从事违反反中华人民民共和国现现行法律和和法规的活活动，不得得以任何理理由发表违违反法律法法规的言论论，不得泄泄露国家机机密，不得得进行任何何破坏国家家安全的活活动。不准在与国国际联网的的计算机信信息系统中中
24、传输涉及及国家秘密密或企业商商业秘密的的文件。5.2.2. 文明使用网网络不得利用网网络对他人人进行侮辱辱或者诽谤谤他人，侵侵害他人合合法权益；不得侵犯犯他人的名名誉权，肖肖像权、姓姓名权等人人身权利；不得侵犯犯他人的商商誉、商标标、版权、专专利、专有有技术等各各种知识产产权。不得利用网网络散布淫淫秽、色情情、赌博、暴暴力、恐怖怖或者教唆唆犯罪；禁禁止在网上上故意传播播病毒；不得在网络络上开恶意意玩笑，无无故加大网网络传输量量，造成网网络堵塞。禁禁止下载互互联网上的的非法软件件，或将外外来的非法法软件拷入入网络；禁止研究、破破译他人的的计算机口口令，擅自自进入他人人系统，私私自阅读他他人通信文
25、文件。5.2.3. 计算机用于于业务总公司计算算机软、硬硬件资源仅仅用于总公公司各项业业务管理。在在总公司计计算机网络络上不允许许传输和发发布私人信信息，谋取取私人利益益。5.2.4. 保护责任计算机网络络的用户对对自己享用用的资源负负有保护责责任，必须须采取有效效措施进行行保护，如如设置目录录属性为不不共享或只只读共享，对对文件设置置密码并定定期更改等等等。5.2.5. 网络保护计算机网络络的线缆、信信息墙插座座、交换机机、路由器器等是计算算机网络正正常运行的的必不可少少的设施。任任何部门和和个人不得得擅自改变变原有设施施的铺设位位置、布线线方式和标标识。如确确有特殊情情况应和信信息中心协协
26、商、征得得同意后在在信息中心心的监督下下进行施工工。任何破破坏计算机机网络设备备和设施的的行为视为为破坏公司司财物行为为，将视情情节轻重，根根据总公司司有关规定定追究当事事人责任。5.3. 接入互联网网的方式为保证网络络安全，中中旅商业城城的网络用用户统一使使用信息中中心的代理理服务器联联入，总公公司三大事事业总部和和各子公司司通过租用用电信局的的帧中继和和信息中心心相联，通通过信息中中心的代理理服务器接接入国际互互联网，不不得单独使使用调制解解调器与互互联网相联联。5.4. 入网登记凡使用计算算机网络的的用户都要要由本部门门的信息系系统管理员员填写计算算机网络入入网登记表表，交信息息中心备案
27、案。见附件122：计算机机网络入网网登记表。网络用户对对其在网络络上的所有有活动和言言论所产生生的一切后后果自行承承担责任。不准在网络络上给外单单位和个人人开户、也也不准外单单位或个人人借用总公公司内部用用户名和口口令上网，一一经查出将将追究当事事人责任。计算机网络络用户只准准在分配的的用户名和和邮箱进行行信息交流流，不得借借用或盗用用他人的用用户名和邮邮箱，一经经查出将取取消其使用用网络的权权限一个月月。5.5. 网络开通时时间总公司本部部的计算机机网络开通通时间暂定定为每周星星期一至星星期五的88：30到到 19：00， 节假日不不运行。各各事业总部部和各子公公司计算机机网络的运运行时间自自定，报总总公司信息息中心备案案。6. 附则6.1. 考核和奖惩惩信息中心配配合总公司司年度工作作考核机构构，对各部部门的信息息系统管理理工作进行行考核和奖奖惩。6.2. 参照执行总公司各控控股公司可可参照本规规定执行。6.3. 解释与发布布执行本规定由企企管总部（信信息中心）负负责解释，自自发布之日日起执行。第13页 共10页