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1、I. Definition 将一一定时期内内对供应商商所交的资资材进行单单据核对，核核对无误后后，将应付付款项及付付款方式上上报管理部部，由管理理部进行付付款II. Poolicyy区 分内 容容国内资材以供应商交交货数量为为结算基准准资材管理科科供应商III. Cheeck ppointt- 所所有的费用用结算时，要要通过网络络传输数据据，供应商商确认- 原原材料费每每半月结算算一次，结结算截止日日期为每月月15日和和每月最后后一天 - 所有有的费用结结算时，一一定要在双双方确认供供货数量与与结算金额额正确后及及时开具有有效发票和和发票明细细- 发发票送到后后，资材管管理担当要要确认发票票明
2、细是否否与费用支支付申请明明细清单相相符- 材材料费结算算时必须要要在SAPP上登记Innvoicce Noo.- 所所有费用的的付款期限限依据与供供应商合议议的内容进进行- 付付款期限到到后，财务务科职员应应按期及时时付款IV. Proccedurre Sttep 11 :打印印SAP交易明细细表- Whoo :资材管理担担当- Wheen:每月2回- - Reff SAPP交易明细(ZNMMMR0455)- 打印出出SAP GR LLIST Sttep 22 :确认认CHECCK LIIST- Whoo :采购担当- Wheen:每月2回- Reff : - 确认入入库明细表表与交易明明细
3、表是否否一致，不不一致进行行修改 Sttep 33 :确认认后将入库库明细表发发送给供应应商- Whoo:资材管理担担当- Wheen:每月2回- 将入库库明细表发发送给供应应商，供应应商确认无无误后，根根据入库明明细表打印印发票 Sttep 44 :根据据供应商发发票做ERRS- Whoo:资材管理担担当- Wheen:每月2回- 将入库库明细表发发送给供应应商，供应应商确认无无误后，根根据入库明明细表供应应商开发票票，资材管管理担当确确认其数量量及金额是是否与实际际一致后，在在每月结算算日作ERRS Sttep 55：管理担担当支付货货款- Whoo:资材管理担担当- Wheen:每月2回
4、- 资材管管理担当将将做好ERRS的发票票及入库明明细交至管管理部，由由管理担当当负责支付付货款。V. Appprovaal项 目审 核合 议决 定备 注内资材结算算采购担当管理部长供应商VI. DocuumenttDefinnitioon按照资材的的物量及交交货期需求求，在适当当时期给供供应商发PP/OPurpoose通过资材的的适时供应应和正确的的交货期管管理防止资资材流失Poliicy按照每周三三召开的生生产计划会会议 (参参照 生产产计划-MMARKEETINGG会议 (P2022.20)确定的的销售数量量与生产数数量，根据据MRP算算出的资材材需要量，推推算P/OO物量对34周周次的
5、预定定需要资材材物量发行行P/O以JIT(Justt In Timee)的方式式内资购买买的情况在在每月底发发注次月物物量，在次次月需求前前日(D-1 daay)给供供应商发送送Deliiveryy sheeet对入入库物量进进行再确认认2月次44月次（5周16周）的的Foreecastt手工作业业，通过GGloneets或E-maail发送送给业体，对对预测的物物量进行准准备。Checkk poiint -P/O发注注时，基准准流程、权权限的是否否树立项 目是 否 树 立基准流程基准流程参参考内资PP/O发行行程序发注权限发注权限树树立，内资资P/O由由采购担当当做成，最最终由采购购部长承认
6、认 -P/O发发注时周期期的运行每周三222:00系系统自动运运行MRPP，生成PP/R，确确认转换成成P/O。（以以周单位发发行订单） - P/OO发注时，发发注TYPPE分开运运行TYPE运 行正常材料每周四自动动发注紧急材料生产计划调调整时或紧紧急申请时时，会形成成紧急材料料，此时制制作手工订订单新增材料新BOM确确认完毕之之后，手工工生成P/R，再转转换P/OO。若数据据异常，可可重新运行行MRP停产材料重新运行MMRP，已已发生的PP/O与协协作厂家协协商中止。 - 发注时时，考虑材材料的特殊殊性规定其其运输方式式 材料运输输时，考虑虑材料的体体积、运输输、安全等等方面的因因素。体积
7、积大的材料料尽量不要要空运，体体积小的材材料尽量不不要船运。 运输方式式：国内远远途供货材材料的运输输方式一般般有空运，铁铁路运输、汽汽运等；近近途供货材材料一般汽汽运- P/O Pendding 管理项 目管 理未完成P/O每月与协作作厂家核对对未完成PP/O，确确认双方数数据一致，对对不再供货货的材料，双双方协商后后，终止该该材料的PP/O预计到货期期（ETDD）对于交货期期或其他情情况的变化化采购担当当应事先确确认并采取取有效的措措施，避免免材料流失失。（依据据供货周期期提前管理理交货期）供货期变更更因生产计划划调整，供供货期变更更时，及时时与协作厂厂家确认，调调整交货期期索赔协作厂家因
8、因生产能力力不足或品品质不良等等原因造成成长期不能能供货时，按按LINEE-SHOOP管理方方案向协作作厂家索赔赔- 发注数量量决定基准准 材料BBOM及Prodductiion oorderr是 MRPP的主体，同同时采购电电算数据也也将直接影影响MRPP结果，因因此要正确确地输入材材料关联信信息。 基基本信息（发发注数量决决定的时候候的基准）: P/OO残（余）量量, 发注注区间，发发注负责人人，供货周周期 Leead ttime，安安全库存, 发注终终止, Losss率, On-hhand在在库, 单单位, 最最小包装, 最小发发注数量，运运输时间，从从材料接收收到材料付付出的时间间Pr
9、oceeduree内资采购 (*) AA以前的Prrocesss是一般般及外资材材共同适用用的 Prrocesss, AA以后的Prrocesss只适用用主要机构构件及A级资材的的 Proocesss.- 紧急急状况发生生内容：生生产计划变变更 / A/S资资材 / 增补资材材 / PP/O错误误 内资采购 Sttep 11 : MMRP的实实行- Whoo :生产管理科科长- Wheen:每周- Reff:有关chaapterr 生产会会 (P2022.20)有关样式 Suumarrry Liist (P13001)- Reff SAPP:MRP Plaant LLevell (MDD01)
10、 , Orderring - Asssignned ppurchhase requuisittion (ME558)- 每周五五调整基准准物量，召召开生产计计划会议。次次周三运行行MRP- 根据MMRP 实实行的结果果生成Puurchaase rrequiisitiion(PP/R)llist Sttep 22 : EErrorr cheeck- Whoo :采购担当- Wheen:每周- 根据生生成的P/R Liist及EExcell sheeet对资资材需求量量进行分析析确认，没没有Errror是过过渡到sttep3、44的阶段，有有Erroor的情况况下分析原原因，重新新执行MRRP或修
11、正正P/R Listt之后过渡渡到steep3、44阶段 Sttep 33 : PP/O的生生成- Whoo:采购担当，采采购科长- Wheen:每周或必要要- Reff:有关Chaapterr - 发发注物量的的分配(QQuotaa arrrangeementt)(P1103.330)有关式样 - Puurchaase OOrderr (P11302)- Reff SAPP:Creatte P/O (MME21) - 确定的的P/R Listt利用SAAP syystemm对向后33周次的物物量转换为为P/O(Purcchasee ordder),紧急状况况发生时(紧急订货货等)手作作业作成
12、PP/O- 对断种种资材的订订单根据生生产需求，库库存及部品品的L/TT确认后决决定 Sttep 44 : PP/O的承承认- Whoo :采购部长- Wheen:每周或必要要时- Reff:有关式样 - Puurchaase OOrderr (P11302)- 作成的的P/O由由采购部长长最终承认认 Sttep 55 : 通通过Gloonetss及E-mmail等等送付 PP/O- Whoo :采购担当- Wheen:必要时- 通过GGloneets及EE-maiil把该PP/O送付付给venndor Sttep 66 :送货货通知- Whoo :采购担当- Wheen:送货当日或或前一日-
13、 主要机机构件及AA级部品在在送货当日日或前一日日把通知传传达到供应应商，待货货物到达后后在确认。 Sttep 77 : 资资材入库- Whoo :采购担当- Wheen:每日- Reff:有关chaapterr - 资资材入库(Receeivinng Maateriial)(P1055.20)应付帐款生生成 国内（FF105.21）- 资材入入库时与送送货单一起起接受资材材后,按资资材入库步步骤入库资资材Approoval项 目审 核合 议决 定备 注内资发注采购担当采购部长Documment- Summarryy Lisst （P13001）- Purrchasse Orrder (P13
14、302) 是分分配供应商商别的采购购物量II. Puurposse 防止因因供应商罢罢工或其他他不可避免免的情况导导致的资材材供给不稳稳定 防止因因品质低下下或特定部部品价格上上升引起的的原材料成成本负担 防止因因供应商的的生产能力力不足引起起的资材供供给不稳定定III. 发注物物量分配方方法预示 发注物物量的分配配方法可以以考虑各种种因素(如如下).- 供应应商的生产产能力- 供应应商的品质质/价格因因素 发注物物量分配- 品质质、价格、供供货能力相相同业体各各50%- 生产产能力不同同业体区分分，20%80%、330%70%（可可临时变更更比率 MME01）IV. Proccedurre内
15、资采购 Sttep 11 : QQuotaa arrrangeementt的禀议书书作成- Whoo :采购担当- Wheen:每年初经营营计划树立立时或必要要时- Reff:- 采购担担当参考内内销采购资资材的 CCapaccity单单价, 参参考品质的的Quotta Arrranggemennt在经营营计划树立立时或必要要时作成 Sttep 22 : 对对Venddor 别别 Quoota aarranngemeent的承承认- Whoo :采购部长- Wheen:必要时- 分配率率作成程序序 ：采购购担当作成成分配率-采购购部部长承承认 Sttep 33 : 发发注(P/O)时参参考-
16、Whoo :采购担当- Wheen:发注时- Reff:有关Chaapterr - 内内资发注(P/O) (P1033.40)- Reff SAPP:发注量的分分配 (MMEQ1)- 每周发发注的P/O作成时时参考上记记的Quoota AArranngemeent发注注V. Appprovaal项 目审 核合 议决 定备 注发注物量的的分配采购担当采购部长VI. Docuumentt Definnitioon 通过与与现有供应应商的价格格谈判决定定最适合的的采购价格格II. Puurposse 通过决定定最合适的的资材采购购价格降低低成本III. Pollicy 每年年树立经营营计划时优优先考
17、虑全全年降低成成本计划. 确认资材材买、卖方方市场当前前的动向及及情报. 分析原材材料价格的的年间或月月间趋势 在资料收收集可能的的情况下，分分析竞争对对手的采购购价格. 采购价格格谈判方法法有关chhapteer - 价格决定定(对新部部品的价格格决定) (P1002.200)参照IV. Proccedurre内资采购 Sttep 11 : 全全年降低成成本计划的的分析- Whoo :采购部长- Wheen:年初经营计计划树立时时- Reff:有关Chaapterr 采购资材 经经营计划 (P1006.300) 资材国国产化 (P1022.30)- 每年初初树立根据据经营计划划以资材国国产化
18、为基基础的原价价节俭计划划，根据上上期的检讨讨实施妥当当的分析- 国产化化计划树立立时因资材材国产化需需对承认可可能品目与与承认不可可能品目进进行检讨，必必要时与本本社的Glloball及开发部部协力进行行 Sttep 22 : 与与供应商的价价格谈判- Whoo :采购担当- Wheen:必要时- Reff :- 检讨SStep 1的 “年间原价价节俭计划划”与市场上上的价格动动向，资材材价格的趋趋势, 竞竞争对手的的原资材采采购单价等等，采购担担当要对有有关供应商商与原资材材采购价格格进行谈判判 Sttep 33 : 制制作价格禀禀议书- Whoo :采购担当- Wheen:必要时- Re
19、ff: 有关样式式 单价禀禀议书；单单价决定合合议书（PP12011）- 与供应应商价格谈谈判后采购购担当制作作单价决定定禀议书 Sttep 44 : 承承認- Whoo :采购部长- Wheen:必要时- Reff:有关样式 单价决决定禀议书书，单价决决定合议书书- 对变更更的采购价价格进行承承认，由采采购部长承承认V. Appprovaal：项 目审 核合 议决 定备 注价格决定采购担当采购部长VI. Docuumentt 单价决定定合议书（P1201）1.1 Deffinittion1. 因生产产之需制作作模具，并并对模具进进行事后管管理2. II. Puurposse2. 通过有有效的
20、模具具管理，提提高生产制制品的品质质3. III. Rolle & RespponsiibiliityRespoonsibbilittyRoleR&D中心心 对对根据开发发图面进行行的模具制制作的Saamplee进行评价价及承认 在在模具的TTriall Injjectiion过程程中，及时时与业体进进行协议 TTriall Injjectiion之后后，制作IInjeccted Condditioon Shheet(试模条件件表)品质保证部部 品品质保证部部门 对RR&D中心心承认的SSamplle进行确确认。 对对承认的ssamplle进行保保管。采购部 TTriall Injjectii
21、on时及及时进行价价格分析，需需要修理时时提供价格格依据 比比较国内外外模具价格格，为国产产化作准备备 与与供应商协协议，保证证日后的正正常使用和和维修保养养4. IV. Poliicy3. 模具管管理基准模具投资方方式有二种种： 本社社直接投资资的方式和和现地的供供应商投资资的方式从本社直接接得到模具具给供应商商提供的情情况，对以以下事项供供应商应能能保证1. - 模具具安全的保保管2. - 模具具的日常维维护和保养养3. - 长期期管理模具具4. - SEESC要求求返品时，能能按原状态态返还5. 模具管管理时Chheck Poinnt4. 模具制制作禀议时时5. - Reesponnsi
22、biilityy :采购购部进行模模具价格检检讨，制作作模具原价价核算表（P1206）和订货单（P1207）R&D中心进行模具预算禀议6. - 制作作模具内容容，发注处处，金额（预预计），保保证寿命，制制作周期5. 制作依依赖时7. - Reesponnsibiilityy : 采采购部, R&D中中心，供应应商8. - 纳期期.品质.价格9. - 模具具业体水准准10. - 确定定的图面提提示11. - 参与与R&D中中心的分析析工作 6. 制作后后设计变更更时12. - Reesponnsibiilityy : RR&D中心心，采购部部，品质保保证部13. - 韩国国本社或SSESC 自体
23、改善善发生的EEC(Enngineeerinng Chhangee)本社的的EC由韩韩国承担相相应的修理理费用，SSESC的的经过协商商，可以由由供应商承承担一定的的费用14. - 有关关样式 : 设计变变更依赖(通知)书书7. 试模及及试模通报报书15. - Reesponnsibiilityy : RR&D中心心, 采购购部16. - R&D中心, 采购和和供应商为为了Proocesss parrametter一起起进行试模模，试模时时供应商做做成试模结结果通报书书17. - 要确确立的主要要参数有部部品重量,温度,压压力,周期期等等。试试模时最少少进行500个。18. - 2个个承认的
24、Sampple,业业体和品质质科各自保保管19. - 有关关样式 : 试模结结果通报书书(P12208)8. 模具所所有权20. - Reesponnsibiilityy : 常常规管理 (固定资资产)21. - 从部部品量产供供应商入手手设备模具具贷予保管管证(P11209)22. - 设备备模具履历历（模具标标记，照片片）(P11210)9. 模具事事后管理及及记录23. - Reesponnsibiilityy : 采采购科24. - 试模模通报书, 模具修修理履历表表及模具生生产履历表表。（P11211）(P12212)25. - 对业业体进行的的模具的调调整和修理理应由采购购保管，所
25、所有的模具具必须登记记在固定资资产台帐上上26. - 韩国国本社管理理的Serrial Numbber如下下：C OM000103 (a)(b)(c)(d) (a) (a) 事业部标标志，是SSAP的事事业部的CCode事业部名Code事业部名Code影象C0共曹仪器E0DispllayY0清扫机F0CompuuterL0技术总括N0CD-ROOMV2LCDU1CamcoorderrV3StoraageG0VTRV4半导体LCCDQ0G/AuddioV5企间NettworkkT0电冰箱R0企业EtwworkS0微波炉M0PRINTTD0洗衣机W0家电（b）模具具分类CoodeCode内容Cod
26、e内容MMouldd模具EEPS模具具PPresss模具O其他模具GMg模具（c）表示示发注年度度 （d）按禀禀议顺序编编号10. 断种模模具的管理理27. - 模具具 断种，弃弃种(Moodel Dropp)后，采采购担当也也应该检查查业体保管管的模具的的 状态(模具的保保管场所和和保管状态态 )，模模具断种，弃弃种(Moodel Dropp)后的模模具最少管管理1年11. 模具发发生问题时时的费用处处理 28. - Reesponnsibiilityy : 采采购担当29. - 保证证寿命内的的修理应由由供应商负负担，设计计变更以及及寿命保证证以外的修修理费用应应该SESC负负担(无论论什
27、么情况况都得经过过承认过程程)12. 资产管管理30. - Reesponnsibiilityy :采购购部, 管理部31. - 模具具资产由管管理部，从从资产登记记到废弃管管理登记.13. 模具废废弃32. - Reesponnsibiilityy : 采采购部, R&D中中心 , 管理部, 33. - 模具具废弃时经经过采购, R&DD中心的协协议以后作作成禀议，由由总经理最最终承认后后处理废弃弃，在模具具固定资产产台帐上标标示“报废”5. VI. 模具管管理Proocesss 供应商SESC韩国本社采购部R&D中心心管理部 规格检讨及提出报价开展量产模具制作或模具收领国产化计划及物量计划
28、模具投资计划及模具制 作禀议支付款项或资产管理试模及检讨条件承认模具进口模具制作处决定规格确定Sample承认检讨设备及管理部门资产管理管理部门的预算协议出口手续模具制作禀议入手承认进行技术支援部品图面等1. Sttep 11 : 国国产化计划划和物量计计划- - Whoo :资材管理PPart长长, 采购购部长，生生产部长- - Wheen:每月，每年年初经营计计划确立或或必要时- - Reff:有关chaapterr 采购资材 经经营计划 (P1006.300) 资材国国产化 (P1022.30)- - 按每年年年初的经经营计划树树立国产化化计划- - 树立国国产化计划划时，考虑虑原价格节
29、节减。资材材国产化的的同时，检检讨承认可可能部品和和承认不可可能的部品品 - - R&DD中心，得得到本社的的海外支援援部门和研研究室的协协助下 ，进进行仕样的的检讨2. Sttep 22 : 模模具投资计计划和模具具制作禀义义- - Whoo :采购科长, 采购部部长, 总总经理- - Wheen:必要时- - 根据SStep 1的 “国产化计计划和物量量计划” ,采购购Partt长制作禀禀议书，经经采购部长长批准进行行，高额模模具需总经经理批准。3. Sttep 33 : 模模具制作处处的决定及及承认- - Whoo :采购科长，采采购部长- - Wheen:必要时- - 模具投投资计划承
30、承认后，决决定模具制制作处，经经过采购部部的模具价价格检讨，R&D中心进行模具投资禀议后，取得 总经理的最终承认- - 决定模模具制作处处不是现地地情况时（韩韩国本社决决定），韩韩国本社进进行模具制制作4. Sttep 44 : 模模具的进口口（韩国本本社制作模模具时）- - Whoo :采购科长，采采购部长- - Wheen:必要时- - Reff:有关chaapterr 通关业业务（P1104.220）- - 模具制制作完成后后，采购部部负责模具具进口- - 办理通通关手续，经经由海关批批准，模具具进厂使用用- - 若移到到他处，须须向海关申申请5 SStep 5 : Sampple 承承
31、认及通报报- - Whoo :R&D中心心，品质保保证部（必必要时），采采购部- - Wheen:必要时- - Reff:有关样式 初期零零部件信赖赖性试验成成绩书- - 进口的的模具给供供应商提供供后依赖ssamplle制作，完完成的saamplee收领后 R&D中中心对收领领的 saamplee进行品质质和仕样的的检讨。- - Sammple检检讨时，主主要检查的的项目是 部品尺寸寸，外观，重重量, 材材质，性能能及装配性性 等等, 至少检检讨5个 - - 检讨完完成后 ssamplle符合基基准时采购购科通过R&DD中心的最最终承认后后给供应商商通报 SSamplle检讨事事项。6 St
32、eep 6 : 款项项支付及资资产管理- - Whoo :管理部，采采购部- - Wheen:必要时- - Reff:有关样式 部品承承认书，投投资禀议，模模具资产台台帐，模具具贷予保管管证- - 添附通关的文件件，通过的的承认后往往管理部长长送付- - 以通关关文件为基基准管理部部支付模具具款项, 管理部进进行会计处处理- - 这时确确认是否持持能明确模模具保管证证和所有权权的文件6. VII. Appprovaal （模模具投资时时）：项 目审 核合 议决 定备 注模具管理采购科长R&D中心心品质保证部部采购部长 7. VIII. Docuumentt14. 模具原原价核算表表 (P112
33、06)15. 订货单单 (P11207)16. 模具试试模经过通通报书 (P12008)17. 模具贷贷予及保管管证 (PP12099)18. 设备模模具履历 (P12210)19. 模具修修理履历 (P12211)20. 模具生生产履历 (P12212)I. DDefinnitioon 树立年间间经营计划划时，选定定最好的现现地供应商商，构成有有效的资材材国产化 该程序仅仅适用于内内资供应商商的选定.II. Puurposse 通过原材材料成本的的竞争力, 提高材材料价格竞竞争力 通过选择择最适合的的新供应商商，提高完完成品的品品质并防止止流失 建立最具具竞争力的的长久稳定定的供应渠渠道II
34、I. Pollicy 原则上每每一种国产产化材料选选择供应商商时, 至少在在两个以上上的供应商商中选择. 新规供应应商选定基基准(TQQRDC基基准)区分内容技术力(Techhnoloogy)以部品专门门技术力推推进跨世纪纪VE的能能力品质管理力力(Quallity)稳定的品质质管理能力力对应力(Ressponsse)对公司邀请请内容的神神速/有效效的对应力力纳期(Deliiveryy)对公司邀请请物量，保保证充分的的生产能力力和很快的的纳期体系系价格竞争力力(Costt)同种业种跟跟其他公司司对比的原原价竞争力力（包括采采购单价，物物流费的TTotall cosst）IV. Checck p
35、ooint新供应商 登录管理理- 资材材的开发是是以已登录录供应商优优先进行，尽尽量控制供供应商数量量，但以下下情况可以以增加新的的供应商判定为比以以前供应商商优秀（品品质管理力力，价格竞竞争力，纳纳期）的情情况以前往来的的客户中有有不能制造造，无法保保证 新开发材材料交货期期的情况公司一时的的必要和需需要者的邀邀请特别登登录的情况况 - 样品品承认合格格后, 签订供供货基本合合同并在电电算登记新新供应商。外资材采购购内资材采购购R&D中心心 Sttep 11 : 国国产化资材材的选定- Whoo :采购担当，采采购科长，采采购部长- Wheen:年初树立经经营计划时时- Reff:有关Chaapterr 采购资材 经经营计划 (P1006.300)资材国产化化(P1022.30)- 每年初初采购科长长，采购部部长根据经经营计划树树立国产化化计划- 树立国国产化计划划时，考虑虑降低成本本，分析资资材国产化化的可行性性- 上述的的活动跟本本社的海外外支援部门门和研究室室一起协力力效果更佳佳。 Sttep 22 : 制制作相关资资材的现地地供应商