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1、仓库管理制制度与流程程1.0目的的通过制定仓仓库作业规规定及奖惩惩制度，指指导和规范范仓库人员员日常作业业行为，通通过奖惩的的措施起到到激励和考考核人员的的作用。 2.00范围 仓库工工作人员 5.0职责责 仓库管理员员负责物料料的收料、报报检、入库库、发料、退退料、储存存、防护工工作；仓库协调员员负责物料料装卸、搬搬运、包装装等工作；采购部和仓仓管部共同同负责废弃弃物处理工工作；仓管部对物物料的检验验和不良品品处置方式式的确定；6.0规定定 仓库工工作目标 仓库工工作作风及及态度 6.11 仓储管管理规定 6.11.1 物物料收货及及入库 6.11.1.11 需严格格按照”仓仓库单据作作业管
2、理流流程”中有有关“收货货确认单”的的流程进行行作业。 6.11.1.22 采购将将“入库单单”给到仓仓库后，仓仓库人员需需要将货物物放到仓库库内部，不不允许放在在仓库外，尤尤其不能隔隔夜放在仓仓库外，下下班后必须须将货物检检查放在仓仓库内部。 6.11.1.33 收货时时需要求采采购人员给给到“入库库单”，没没有时需要要追查，直直到拿到单单据为止。仓仓库人员负负追查和保保管单据的的责任。 6.11.1.44所有产产品入库确认必必须仓库人人员和采购购共同确认认。新产品品尤其需要要共同确认认。新产品品需要仔细细核对物料料的产品描描述，以避避免出错。 6.11.1.55 仓库与与采购共同同确认入库
3、库单物料数数量时，如如发现如送送货总单上上的数量不不符，应找找相应采购购签字确认认，由采购购联络处理理数量问题题。 6.11.1.66 物料摆摆放需要按按照划分的的区域进行行摆放，不不得随意摆摆放物料，不不得在规划划的区域外外摆放物料料，特殊情情况需要在在2小时内内进行整理理归位。 6.11.1.77 原则上上当天收货货的物料需需要当天处处理完毕。不不测试的当当天安排点点数，进行“入库库单”入库库信息的统统计，点数数入库。 6.1.1.8 生产产技术部测测试借料必必须登记借借料数量及及规格产品品名称、且且需要注明明该物料是是采购的最最近入库物物料还是库库存物料，以以便后续确确认累计入入库数量。
4、测测试检验完完成后归还还仓库需要要点数确认认，且需要要将良品和和不良品进进行区分放放在指定区区域。 6.11.1.99 仓库入入库人员必必须严格按按照规定对对每一个入入库单入库库物料进行行数量确认认，即是确确认登帐入入库数量和和实际入库库数量是否否相符，不不符合的需需要追查原原因到底和和解决完成成。（有借借料的需要要见到产品品借用单据据，测试坏坏的需要补补单且不能能登帐入库库，如登帐帐入库需要要开“退厂厂通知单”扣扣除等同入入库数量）。 6.11.1.110 入库库物料需要要摆放至指指定储位。 6.11.1.112 “收收货确认单单”需要按按流程要求求先给仓库库入库人员员确认登记记再给到仓仓库
5、主管签字后后才能给到到采购。 6.11.2 客客户退料 6.11.2.11 需严格格按照”仓仓库单据作作业管理流流程”中有有关“客户户退货单”的的流程进行行作业。 6.11.2.22 如销售售部门未按按流程要求求负责对客客户的退料料进行登记记，填写“客客户退货单单”，可要要求销售部门处处理。 6.1.22.3 生产产技术部测测试检验完完成后可及及时进行入入库，登帐帐需要查核核清楚是否否需要登帐帐入库。 6.1.22.4 销销售部借用用出去物料料未按照借借用协议上上规定的时时间内归还还仓管部。其其责任由销销售部相关关人员负责责。 6.1.33 物料出出库（出库库领料） 6.11.3.11 需严格
6、格按照”仓仓库单据作作业管理流流程”中有有关“生产产任务单”“出出库单”“借用单”“调货单”的流程进行作业。 6.11.3.22 包装组组给到的出出库单无特特殊原因当当天必须全全部完成取取货、包装装。 6.11.3.3 取货时时注意不要要堆积过高高损坏产品品。取完货货后将推车车放在出货货组指定位位置。 6.1.3.4 “出库库单”发完完货后需要要及时将物物料给到销销售部门，并并要求其签签名确认。 6.11.3.5 内部领领料需要部部门主管签签字，总经经理签字方方可发货。 6.11.4 物物料借料 6.11.4.11需严格按按照”仓库库单据作业业管理流程程”中有关关“产品借借用单“的的流程进行行
7、作业。 6.11.4.22 “借用用单”上特特别需要注注明物料产产品名称及及规格，以以便于后续续识别进行行物料入库库作业。 6.11.4.33 已办理理归还的可可以装订存存档，未归归还的不予予装订，需需要对当事事人进行追追查，直到到归还物料料或开具相相关单据作作归还手续续。 6.11.4.44 物料借借料和归还还时仓库办办理人均需需要签名确确认，借料料人未签名名的不予办办理借料。 6.11.5 物物料报废 6.11.5.11需严格按按照”仓库库单据作业业管理流程程”中有关关“报废单单“的流程程进行作业业。 6.11.5.22 发现库库存物料不不良时需要要及时处理理或报告上上级处理。 6.11.
8、5.33 需要严严格区分开开库存物料料报废部分分、采购入入库来料不不良不能退退回报废部部分、客户户退回不良良报废部分分并分别保保管和做标标示。 6.11.6 退退厂物料处处理 6.11.6.11需严格按按照”仓库库单据作业业管理流程程”中有关关“退厂通通知单“的的流程进行行作业。 6.11.6.22 采购来来料不良物物料需要及及时给采购购处理并要要求其签字字，可以暂暂放仓库。 6.11.6.33 不良物物料不允许许给采购办办理借料以以充不良数数量。 6.11.7 仓库卫生生、安全管管理（含门门禁） 6.1.77.1 每天天生产技术术部根据卫卫生值日表表对负责区区域内进行行清洁整理理工作，清清理
9、掉不要要不用和坏坏的东西，将将需要使用用的物料和和设备按指指定区域进进行整理达达到整齐、整整洁、干净净、卫生、合合理摆放的的要求。 6.11.7.2 卫生生工作可以以在空余时时间和每天天上午下班班和下午下下班前进行行。 6.11.7.3 部门将将根据工作作结果进行行评分，作作为奖金的的依据。 6.11.7.4 考量物物料区域摆摆放是否合合理，并做做合理摆放放和规划。 6.11.7.33 安全 6.11.7.33.1 每每天下班后后由仓库管管理员检查查门窗是否否关闭，按按仓库十二二防”安全全原则检查查货物，异异常情况及及时处理和和报告。 6.11.7.33.2 门门禁管理：非仓库人人员谢绝进进入
10、仓库，如如需要进入入必须予以以登记方可可进入。 6.11.7.33.3 仓仓库内严禁禁吸烟和禁禁止明火，发发现一例立立即报告处处理。 6.11.7.33.4 高高空作业需需要使用作作业车，并并注意安全全。 6.11.7.33.5 保保障疏散通通道、安全全出口畅通通，以保证证人员安全全。 6.1.8 物料管理理（异常处处理及呆滞滞物料处理理） 6.11.8.11 物料品品质维护：在物料收收货、点数数、借料、摆摆放、入库库、归位、储储存的过程程中，遵循循仓库“十十二防”安安全原则，防防止物料损损坏，有异异常品质问问题进行反反馈处理。 6.1.8.2 发现现物料异常常信息，如如储位不对对、帐物不不符
11、、品质质问题需要要及时反馈馈处理。 6.11.8.33 每月对对库存物料料进行呆滞滞分析和召召开会议进进行处理，根根据处理结结果对物料料进行分别别管理。 6.11.8.44 保持物物料的正确确标示和定定期检查，由由仓库管理理责任人负负责。对标标示错误的的需要追查查相关责任任。 6.11.9 单单据、卡、帐帐务管理 6.11.9.11 仓库所所有单据需需要按照“仓仓库单据作作业管理流流程”中的的登帐方式式和要求当当天按时完完成。 6.11.9.22 需要给给到财务的的单据电子子档和手工工单据一起起给到财务务。 6.11.9.33每月的单单据登帐人人员需要保保管好。上上月仓库所所有单据统统一由指定
12、定责任人进进行分类保保管。遗失失需要追查查相关责任任。 6.11.9.44 仓库对对贵重物料料卡帐登记记，由指定定人员管理理。 6.11.10 盘点管理理 6.11.10.1 盘点点人员根据据“仓库盘盘点作业管管理流程”对对物料进行行盘点。 6.11.10.2 盘点点时作业人人员根据“盘盘点内部安安排”文件件进行相关关作业。 6.11.10.3 盘点点过程中发发现异常问问题及时反反馈处理。 6.11.10.4 盘点点时需要尽尽量保证盘盘点数量的的准确性和和公正性，弄弄虚作假，虚虚报数据，盘点粗心大意导致漏盘、少盘、多盘，书写数据潦草、错误，丢失盘点表，随意换岗等，不按盘点作业流程作业等需要根据
13、情况追查相关责任。 6.11.10.5 盘点点初盘、复复盘责任人人均需要签签名确认以以对结果负负责。 6.11.11 帐物不符符处理 6.11.11.1 库存存物料发现现帐物不符符时需要查查明原因，查查明原因后后根据责任任轻重进行行处理。 6.22 包装管管理规定 6.22.1 仓库管理理员根据出出库单上数数据取货、发发货并确认认。包装前前由仓库协协调员及销销售部相关关人员再次次检查确认认。 6.22.1.11 无特殊殊情况当天天的销售数数据必须当当天生成出出库单给到到仓库管理理员安排取取货并发货货。 6.22.1.22 在销售售量大时需需要在早上上安排出库库产品，避避免很晚才才包装完成成导致
14、物流流公司不能能配合出货货。 6.22.2 包包装前物料料确认 6.22.2.11 销售部部相关负责责人需要按按要求在物物料进行包包装前检查查物料是否否有取货错错误及其他他错误并确确认签字方方可出库。 6.22.2.22 有取货货错误的根根据工作繁繁忙的程度度需要查核核取货错误误的原因和和责任人。 6.22.3 包包装过程 6.22.3.11 包装人人员在包装装产品前需需要检查物物料数量、规规格型号正正确、并熟熟知包装要要求和规范范，根据生生产任务单单的要求对对产品进行行包装。 6.22.3.22 包装完完成后的产产品不要堆堆积过高以以防产品压压坏和倾倒倒。 6.22.3.33 包装过过程产生
15、的的垃圾需要要放入垃圾圾桶或空余余时间将包包装纸屑和和废品放入入垃圾桶。 6.22.6.22 在装箱箱过程中以以品质保护护的原则进进行处理，避避免压坏产产品。装箱箱完成后总总称重时仔仔细记录。 6.22.6.33 在发货货统计表格格制作时发发现问题及及时处理，保保证发货所所有环节万万无一失。6.22.7.11 相关规规定要求 6.33 仓库工工作作风及及态度 6.33.1 仓仓库工作人人员应该培培养良好的的工作习惯惯和工作作作风，形成成良好的工工作态度。 6.33.2 仓仓库工作人人员倡导细细心（严谨谨）、负责责、诚实、团团结互勉的的工作态度度和作风。 6.44 其他 6.44.1 下下达的工
16、作作任务无特特殊原因需需要在规定定时间内完完成，且保保证工作品品质。 6.44.2 需需要请假的的需要事先先提前1天天办理请假假手续，特特殊原因的的需要当天天在下班之之前2小时时办理请假假手续。 6.44.3 仓仓库每日根根据“仓库库工作品质质统计表”对对各组进行行评比并进进行工作指指导和总结结。 6.44.4 上上班时间需需要严格遵遵守公司劳劳动纪律，遵遵守作息时时间，不得得大声喧哗哗、玩闹、睡睡觉、长时时间聊天、不不应擅自离离开岗位，不不得以私人人理由会客客等。 6.4.6 需要严格格遵守公司司的各项管管理规定。 6.44.7仓库库人员调动动或离职前前，首先必必须办理账账目及物料料、设备、
17、工工具、仪器器移交手续续，要求逐逐项核对点点收，如有有短缺，必必须限期查查清，方可可移交，移移交双方及及部门主管管等人员必必须签名确确认。 6.44.8对于于在工作中中使用的的的办公设备备、仪器、工工具必须妥妥善保管，细细心维护，如如造成遗失失或人为损损坏，则按按公司规定定进行赔偿偿。 6.44.9 仓仓库人员要要保守公司司秘密，爱爱护公司财财产，发现现异常问题题及时反馈馈。 6.55 奖惩规规定 6.55.1 工工作评估 6.55.1.11 部门将将定期根据据“绩效考考核表”对对员工的表表现和业绩绩进行评估估，以便于于： 6.55.1.11.1肯定定员工的工工作成果，鼓鼓励员工继继续为公司司
18、作出更大大的贡献； 6.55.1.11.2 检检查工作表表现是否符符合岗位的的要求； 6.55.1.11.3 衡衡量是否能能按所制定定的工作要要求完成工工作； 6.55.1.11.4工作作评估将以以一定方式式与员工沟沟通，以鼓鼓励员工与与管理人员员之间就工工作的要求求和工作成成绩进行讨讨论和交流流，以提高高工作效率率； 6.55.1.11.5创造造互相理解解的气氛，以以鼓励员工工团结一心心地工作，以以实现公司司的经营宗宗旨及经营营目标。 6.55.1.22 对未达达到工作表表现要求的的员工，公公司将视该该员工不能能正常工作作，并对其其提供进一一步的培训训或调整岗岗位。 6.55.2 奖奖惩级别
19、 6.55.2.11 奖励 6.55.2.11.1 通通报表扬： 对于日日常工作表表现优良按按照仓库管管理规定执执行的给予予记“书面面表扬”，并并予以通告告。 6.55.2.11.2 嘉嘉奖：对于于日常工作作表现突出出的按照仓仓库管理规规定执行的的给予记“表表扬”，并并予以通告告，奖励550元。 6.55.2.11.3 小小功：对于于在工作上上有特殊贡贡献的给予予记“小功功”，并予予以通告，奖奖励1000元。 6.55.2.11.4 大大功：对于于在工作上上有特大贡贡献的按照照仓库管理理规定执行行的给予“小小功”，并并予以通告告，奖励1150元。 6.55.2.22 惩罚 6.55.2.22.
20、1通报报批评：对对于日常工工作表不好好的不按照照仓库管理理规定执行行的给予记记“书面警警告”处分分，并予以以通告，不不予以罚款款。 6.55.2.22.2 警警告：对于于日常工作作表现差的的不按照仓仓库管理规规定执行的的给予记“警警告”处分分。并予以以通告，罚罚款50元元。 6.55.2.22.3 小小过：对于于违反仓库库管理规定定且损害到到公司利益益的给予记记“小过”处处分，并予予以通告，罚罚款1000元。 6.55.2.22.4 大大过：对于于严重违反反仓库管理理规定且损损害到公司司很大利益益的给予记记“大过”处处分，并予予以通告，罚罚款1500元，数额额巨大的根根据公司财财产损失的的20%予予以罚款，并并提交公安安机关追究究法律责任任。 6.55.3 奖奖惩原则 6.55.3.11 仓库奖奖惩规定本本着公平、合合理、公正正、有效的的原则进行行处理，起起到激励、惩惩罚、指导导、纠正的的作用。 6.55.4 奖奖惩规定 6.55.4.11 奖惩评评估小组：由仓库主主管、总经理组成成奖惩评估估小组，对对责任事件件进行评估估。当评估估小组人员员为当事人人时，由22名部门负负责人代替替评估。 6.55.4.22 奖惩结结果最终由由评估小组组确定，并并告知行政政部及沟通通并予以执执行。