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1、采购控制程序批准版本修订历历史记录录序号修订内容修订人修订日期版本备注1新版下发A 0审核编制1.0 目的的本程序描述述涉及到到采购活活动的各各级人员员的职责责、采购购准备、采采购过程程以及对对供应商商、外包包方的评评审的主主要内容容。2.0 适用用范围本程序适用用于本公公司所有有与质量量有关的的原材料料的采购购和外包包过程。3.0 职责责3.1 副副厂长负负责原材材料的采采购和供供应商的的评审工工作；3.2 经经理负责责对供应应商的审审核和外外包方的的评审工工作；3.3 经经理负责责采购计计划的下下达；3.4 董董事长负负责对供供应商和和外包方方的批准准；3.5 董董事长对对采购计计划的批批
2、准。4.0 工作程程序4.1 采购购计划4.2.11 采购购计划编编制及审审批经理根据销销售合同同的需求求制定采采购计划划，经董董事长批批准后下下达副厂厂长予以以采购。4.2.22采购计计划审批批应确保保满足如如下要求求：（1） 对于物资的的采购计计划中，所所选择的的供方均均为合格格供方；（2） 任何采购计计划中要要求的规规格和质质量要求求，必须须符合国国家标准准和行业业规范；（3） 采购计划中中的时间间、价格格、数量量、批次次进度等等其他要要求已经经确定并并估计供供方能够够 满足；（4） 决定是否需需要签订订采购合合同，以以及合同同中应该该规定的的质量保保证的要要求。4.3 供方及及外包方方
3、的评价价和选择择4.3.11 评价准准则4.3.11.1评评价和选选择原材材料供方方的一般般准则包包括：a 准时交货，按按期提供供所需的的原材料料材料；b 样品确认，所所提供产产品的样样本或实实物得到到生产科科的确认认；c 产品符合，持持续保持持良好合合格水平平；d 服务满意，有有良好的的售后服服务并得得到公司司满意评评价；e 价格合理，能能够有计计划的持持续改进进成本；f 应变能力，反反应及时时且能满满足某些些紧急和和特别的的要求和和变化；。4.3.11.2 评价价和选择择报关、运运输服务务、仓储储服务外外包方的的一般准准则包括括：a、 服务满意，有有良好的的售后服服务体制制并得到到公司满满
4、意评价价；b、 价格合理，能能够有计计划的持持续改进进成本；c、 应变能力，反反应及时时且能满满足某些些紧急和和特别的的要求和和变化；d、 组织机构，有有完善的的组织机机构和质质量管理理体系；e、 设施设备，设设施设备备能符合合运输、仓仓储的条条件；4.3.22 评价价的方式式包括有有：4.3.22.1现现场评价价：对供供方的质质量保证证能力进进行现场场的审核核评价。运运输、仓仓储服务务供方选选择时，必必须进行行现场评评价。4.3.22.2文文件评价价：依据据有关信信息和资资料以及及公司对对外包方方以往评评价记录录资料，对对其服务务和适应应性进行行评价。4.3.22.3样样品评价价：对供供方提
5、供供的产品品、样品品的符合合性进行行评价，此此为原材材料供方方选择时时必须采采用的强强制方式式。4.3.33 评价价和选择择过程4.3.33.1原原材料供供方初次次和年度度评价与与选择（1） 副厂长在供供方评价价表中中，明确确评价该该供方的的方式和和能力要要求，并并组织实实施。在在初次评评价时，必必须提供供样品，使使用样样品评价价报告经经过检验验、使用用验证合合格后，方方能作为为合格供供方推荐荐对象。（2） 对样品进行行确认所所有供方方，由生生产科负负责确认认并出具具样品确确认意见见和证据据。（3） 对所有供方方都需要要进行资资料评价价，由副副厂长负负责收集集供方的的相关资资料，并并评议。（4
6、） 当按照评价价计划，评评价活动动完成之之后，副副厂长将将各种评评价方式式的结论论综合在在供方方评价表表中，只只要是样样品确认认或现场场评价不不合格，则则取消本本次供方方资格。评评价结论论为合格格的，由由副厂长长推荐注注册。（5） 副厂长将供供方推荐荐注册名名单，提提交董事事长审定定批准。（6） 每年对供方方进行一一次综合合评价，由由副厂长长事先制制定计划划，确定定需要评评价的供供方名单单、评价价方式，参参加评价价的部门门和人员员等，其其他评价价和选择择程序同同上。4.3.33.2报报关、运运输、仓仓储服务务外包方方初次和和年度评评价与选选择（1） 经理在供供方评价价表中中明确对对报关、运运输
7、、仓仓储服务务供方的的要求；（2） 初次评价时时，必须须进行外外包方现现场评价价；评价价完成后后，将评评价结论论填写在在供方方评价表表中，决决定是否否推荐为为合格外外包方。（3） 将合格的外外包方推推荐注册册，交董董事长审审批；（4） 经理对批准准合格的的供方进进行服务务过程的的跟踪评评价，记记录其服服务业绩绩。（5） 每年对外包包方进行行一次综综合评价价，由经经理事先先制定计计划，确确定需要要评价的的供方名名单、评评价方式式，参加加评价的的部门和和人员等等，其他他评价和和选择程程序同上上。4.3.44 副厂厂长负责责原材料料供方评评价记录录及档案案归档管管理，并并保存好好评价资资料和记记录；
8、经经理负责责服务供供方的档档案管理理。4.4 采购购信息控控制采购信息中中对供方方的要求求，一般般以采购购计划、订订单、技技术资料料、标书书等文件件形式来来规定，内内容有：a.质量要要求和过过程要求求：型号号、规格格等技术术要求，服服务要求求；b.验证接接收准则则，包括括检验规规则、到到供方处处验证、委委外机构构验证的的安排；c.其他要要求，如如交货期期、价格格和服务务等要求求。4.5 采购的的实施4.5.11与供方方沟通，发发出订购购要求，按按照采购购计划的的要求，确确定相关关的订购购单。4.5.22采购计计划的改改进，应应对供方方的供货货情况进进行检查查和评价价。当达达不到合合格供方方评价
9、准准则要求求的，需需要采取取纠正正措施控控制程序序进行行改进。4.6 采购购原材料料、服务务的验证证和检验验。4.6.11采购原原材料的的检验，由由生产科科负责。4.6.22凡经验验证、检检验、试试验为不不合格品品的物资资，严格格按不不合格品品控制程程序执执行， 并 作好好标识和和记录。4.6.44经理对对服务外外包方进进行管理理，并通通过记录录和客户户的反馈馈，验证证服务的的结果。4.7 采购资资料的管管理 各部门门对采购购文件中中的质量量要求等等技术文文件，按按文件件控制程程序进进行控制制，有关关的记录录按质质量记录录控制程程序执执行。 4.8 例外外采购（临临时采购购）当采购需求求无法能能够在合合格供方方一览表表中选选择供方方时，可可以例外外采购，采采购员应应及时在在采购购计划中中说明理理由，并并经经理理批准后后实施采采购。5.0 相相关文件件5.1 不不合格品品控制程程序5.2 文文件控制制程序5.3 质质量记录录控制程程序5.4 纠纠正与预预防措施施控制程程序6.0 质质量记录录6.1 采采购计划划6.2 合合格供方方一览表表6.3 供供方评价价表6.4 样样本样品品报告6.5 现场场评价报报告