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1、第一章 职位说明书第一节 组织机构采购部经理原料保管员辅料保管员包装物保管员材料保管员司机辅料采购员统计员装卸工低值易耗品采购员第二节 岗岗位职责责职位名称：采购部部经理直接隶属：分公司司总经理理直接下属：采购部部统计、保保管员、采采购员、司司机、装装卸工协调部门：集团综综合计划划部、分分公司生生产部、财财务部、储储运部、品品控部岗位描述：在分公公司总经经理直接接领导下下，负责责协调、组组织、安安排公司司各部门门所需各各类物资资的采购购、保管管及调拨拨工作，按按照公司司要求物物资限量量库存，宏宏观调控控各物资资储备量量， 物物资采购购达到优优质低价价，监督督仓储物物资的保保值安全全工作。岗位职
2、责：1、负责组组织、安安排公司司所需各各类物资资的采购购、仓储储及调拨拨工作。 2、负负责对分分公司采采购部所所辖范围围内大宗宗物资采采购合同同的签订订及付款款把关、申申办工作作。 3、保保证及时时了解市市场行情情，加强强价格管管理，降降低成本本，优质质采购。4、监督检检查各保保管员物物资标识识（分类类卡）符符合要求求，帐目目清晰准准确。5、监督检检查各仓仓库物资资存储条条件、形形式，确确保存储储物资资资产保值值。6、完成综综合计划划部下达达的采购购任务。 7、供应商商各种物物资标准准、资质质证明（如如：原料料肉的检检疫证明明、防五五证明、清清真证明明、供应应商各种种经营证证照等）的的索要，按
3、按公司规规定及时时提供相相关部门门使用。8、监控保保管员库库温记录录，与供供冷单位位保持业业务联系系，保证证原料肉肉库温符符合工艺艺要求。9、对仓库库物资的的防火、防防盗安全全负责。10、对库库存物资资的合理理储备，保保证生产产的原辅辅料供应应负责。第三节 主要要权利一、组织管管理1、有分公公司重大大决策参参与权。2、分公司司专项会会议的组组织权。3、所辖工工作的指指挥权。二、人事劳劳资1、有对下下属的任任免建议议权。2、有对下下属的晋晋升有建建议权。 3、有对对下属1100元元以内的的奖罚权权。4、有对下下属的转转正建议议权。5、本部门门编制内内的人员员招聘权权。6、本部门门编制外外的人员员
4、招聘建建议权。7、有对下下属的辞辞退建议议权。8、有对下下属本部部门内的的工作调调动权。9、有对下下属3天天以内的的事假审审批权。三、资金使使用1、有按程程序工作作范围内内标的11万元合合同的签签订权、合合同签订订审批权权。2、1万元元一次性性资金支支付（应应付款项项）权。3、有对下下属10000元元以内的的差旅费费借款审审批权。4、有30000元元以内的的采购员员采购专专款借款款审批权权。四、物资领领用1、有500元以内内（原辅辅料30000元元以内）的的物资采采购审批批权。2、有2000元以以内（原原辅料330000元以内内）的物物资报销销审批权权。（因因降低成成本、提提高质量量等原因因需
5、更换换供货厂厂家时，有有权购入入2000元以内内的样品品，以供供检验及及试用。）3、有500元以内内的物资资领用审审批权。4、办公用用品的领领用权。 五、其他权权利1、市内采采购物资资的供货货商的确确定权。2、对采购购计划单单中填写写不明确确的有权权拒绝采采购。第二章 采购购实施工工作流程程接各部门采购计划单依据库存、消耗自定采购计划接综合计划部采购任务报分公司总经理审批确定是否有库存是否应采购库存有通知需求部门领取 无库存，运作采购工作市内采购市外采购按公司规定询价物价在1万元以内物价在1万元以上 借款比价后报价管员审核未签合同按合同价进货填写物资采购申请单报分公司总经理审批物价在1万元以内
6、物价在1万元以上比价后报价管员审核按公司规定询价实施采购、定货已签合同物资到货通知品控部检验合格不合格入库，投产使用拒收，按品控部意见返回厂家或销毁凭票据、检验合格单由相关部门签字、价管员签字后报销第三章 常常规工作作内容第一节 安安排采购购任务一、依据各各部门提提报的采采购计划划单，查查看库存存报表，有有无存货货，如有有，通知知需求部部门办理理出库手手续领用用；如无无，在采采购计划划单中签签字，同同意采购购。二、按采购购员具体体分工分分派采购购任务，下下发采购购计划单单，确定定采购时时间、采采购顺序序。三、及时督督办采购购采购员员，保证证物资的的供应。第二节 物物资的调调拨一、依据生生产任务
7、务通知单单，合理理及时安安排调拨拨各分厂厂生产所所需物资资（如：各种辅辅料、包包装物、产产成品等等）。二、按照各各分厂开开具的调调拨单，合合理安排排装卸工工调拨物物料的顺顺序，保保证及时时供应生生产。三、配货站站、铁路路货运处处通知物物资到货货时，根根据到货货数量通通知采购购员、司司机、装装卸工前前去取货货。第三节 落落实月采采购计划划一、接综合合计划部部采购计计划后，实实施采购购，对已已经有固固定厂家家且有订订购合同同的物资资，可直直接填写写物资采采购申请请单，报报分公司司总经理理审批，向向厂家订订购。二、对生产产长期使使用的各各种原辅辅料、包包装物及及生产辅辅助物资资，依据据生产消消耗量、
8、库库存实际际数量，结结合公司司制定的的最高、最最低库存存量实施施订购，保保证供应应生产，合合理占用用资金。三、对于综综合计划划部下达达的采购购计划，如如产生异异议应立立即向分分公司总总经理汇汇报，沟沟通决定定后实施施采购。四、工作备备忘录 1、孜孜然：每每年89月份份进行孜孜然的储储备工作作。2、辣椒：每年889月月份进行行辣椒的的储备工工作。3、大葱；每年110月左左右进行行大葱的的储备工工作。第四节 购购买价格格的监督督一、采取电电话询问问的办法法询价。打打电话询询问我公公司供应应商或其其它供应应商物资资价格，以以确定采采购员是是否高价价采购。二、采购部部经理直直接到市市场对采采购员所所购
9、物资资价格的的总体情情况进行行检查，以以确定采采购员是是否高价价采购。第五节 购购买价格格的确定定一、 外购的大宗宗原辅料料1、对于外外购的大大宗原辅辅料，由由采购部部经理与与供应商商就购买买价格进进行商谈谈。2、采购部部经理在在与供应应商就购购买价格格商谈完完毕后，将将商定的的价格通通知公司司价管员员与分公公司总经经理。3、待价管管员询价价后，通通知采购购部经理理与分公公司总经经理，方方能确定定最终购购买价格格，进行行合同的的签订。二、市场高高值物品品的采购购1、对于市市内高值值物品的的采购，由由采购员员询价后后，报采采购部经经理及价价管员。2、待价管管员询价价后，通通知采购购部经理理与采购
10、购员，方方可购买买。第六节 购购货合同同的签签订采购部经理理与供应应商商谈谈的价格格在征得得价管员员及分公公司总经经理的同同意后，可可签订购购货合同同。一、原辅料料及包装装物采采购合同同的签签订1、按照公公司规定定购货货合同的的起草格格式，进进行起草草。2、合同起起草前向向品控部部经理索索取所购购原辅料料及包装装物的质质量标准准，对供供应商提提供的产产品质量量进行约约定。3、购货合合同超过过3万元元时，应应请公司司的法律律顾问审审核并签签字。4、购货合合同按公公司法律律顾问审审核签署署的修改改意见，修修改完毕毕后，由由采购部部经理填填写用用印申请请单。5、低于110万元元人民币币的购货货合同，
11、由由分公司司总经理理在相应应的用用印申请请单上上签字。6、如购货货合同超超过100万元人人民币时时，应由由集团总总经理在在用印印申请单单上签签字，财财务部方方可在购购货合同同上加盖盖合同专专用章。二、 高值物资采采购合同同的签签订1、按照公公司规定定购货货合同的的起草格格式，进进行起草草。2、合同起起草前向向申请采采购部门门索取名名称、规规格、型型号、质质量要求求、应用用范围等等相关资资料。3、购货合合同超过过3万元元时，应应请公司司的法律律顾问审审核并签签字。4、购货合合同按公公司法律顾顾问审核核签署的的修改意意见，修修改完毕毕后，由由采购部部经理填填写用用印申请请单。5、低于110万元元人
12、民币币的购货货合同，由由分公司司总经理理在相应应的用用印申请请单上上签字。6、如购货货合同超超过100万元人人民币时时，应由由集团总总经理在在用印印申请单单上签签字，财财务部方方可在购购货合同同上加盖盖合同专专用章。 7、设备备、设备备配件原原则上由由设备经经理采购购， 设设备配件件可由采采购部协协助采购购，但需需由设备备经理提提供配件件技术要要求。第七节 检检查库房房一、定置、卫卫生1、同一品品种原料料肉及不不同产地地原料肉肉应分区区码放，合合格与不不合格原原料肉应应设标识识（合格格为绿色色标识，不不合格为为红色标标识，黄黄色为待待检）加加以区分分。2、冷库内内原料肉肉码放整整齐，码码放高度
13、度及货堆堆的规格格应符合合公司规规定。3、货堆之之间应留留有通风风道和通通车道，货货堆不应应紧靠近近墙壁、供供冷管道道及仓库库门边两两侧，以以避免产产品受温温差影响响而影响响原料肉肉品质。4、原料肉肉仓库内内应保持持卫生清清洁，并并备有防防鼠设施施。5、原料肉肉冷库库库温及原原料肉的的温度要要定期安安排检验验员进行行抽查，冷冷库温度度异常应应及时通通知采购购部，以以便其及及时与供供冷方沟沟通供冷冷事宜。6、辅料库库内各类类辅料的的摆放应应整齐、规规范，并并设有明明显标识识（合格格为绿色色标识，不不合格为为红色标标识，黄黄色为待待检），合合格品与与不合格格品应分分区码放放。7、按公司司规定的的各
14、类辅辅料的保保质期，定定期检查查储存的的辅料有有无超保保质期现现象，如如有存在在超保质质期现象象，应立立即封存存，经检检验合格格后方可可使用。8、辅料库库内应保保持卫生生清洁且且干燥，并并备有防防潮、防防鼠、防防虫设施施。二、保值、安安全1、防尘、防防鼠：配配备防尘尘、防鼠鼠设施，以以保证物物资资产产价值，不不给公司司造成损损失。2、防火：仓库内内应备灭灭火器，且且数量足足够，灭灭火器的的保质期期（一年年）应在在有效期期范围内内，仓库库保管员员能熟练练使用灭灭火器。3、防盗：保管员员应对所所辖仓库库的门窗窗严密程程度，门门锁完好好度、护护锁装置的配置置情况进进行检查查。4、防潮：门窗及及仓库顶
15、顶部是否否存在漏漏雨现象象，如发发现异常常应及时时向采购部经理理汇报。第八节 检查查报表一、检查对对采购部部统计报报出的包包装物购购入、消消耗、库库存日报报与原料、辅辅料、内内包装物物购入、消消耗、库库存日报报表，对对报表填填报的相相关数字字的准确确性进行行审核。二、根据库库存日报报表中所所反映的的各类物物资的储储存量，并并结合生生产计划划、公司司规定的的产成品品储备量量，提报报各类常常用物资资的采购购计划并并组织实实施落实实。第九节 往往来账目目的核对对与付款款请示一、往来账账目的核核对：根根据公司司和供方方的业务务需要，随随时与财财务进行行往来账账目的核核对，将将核对的的结果反反馈给供供方
16、。二、根据各各类物资资的付款款期限不不同，及及时准确确的按合合同约定定帐期等等具体条条款结清清各种应应付账款款及预付付账款。1、应付账账款：由由采购部部统计填填写付款款请示单单，到财财务部成成本会计计处审核核签字确确认应付付账款余余额后，交交分公司司总经理理签字，方方可交财财务部经经理处办办理付款款手续。2、预付账账款：根根据不同同业务需需要，由由采购员员填写付付款请示示单，同同本部门门经理签签字后，交交分公司司总经理理签字后后，方可可交财务务部经理理处办理理付款手手续。第十节 各类类物资领领用单据据的签批批采购部经理理按公司司规定的的劳保用用品、办办公用品品发放指指标对劳劳保用品品的领用用进
17、行签签批。第十一节 报报销票据据的签批批各类采购物物资的报报销票据据签批注注意以下下事项：一、价格合合理；二、数量准准确（有有保管员员入库单单）；三、发票为为正规发发票，农农副产品品（如：葱、姜姜等）需需要有种种植蔬菜菜的农民民身份证证；四、发票背背书采购购人、保保管员、品品控部经经理、价价管员（采采购物资资一万元元以上）签签字；五、采购物物资属原原辅料、包包装物类类，报销销时需附附有品控控部质检检合格单单。第十二节 车辆管管理及油油耗指标标一、每月月月底，采采购部司司机将全全月的行行车总里里程及全全月油耗耗总量,向采购购部经理理及财务务部成本本会计报报出。二、采购部部经理安安排统计计员，根根
18、据采购购部司机机上报的的行车里里程，查查看其车车辆内行行车里程程表与所所报数字字是否吻吻合。第十三节 车辆辆的维修修一、车辆修修理应事事先填写写书面申申请，经经采购部部经理检检验后，报报分公司司总经理理批准，方方可送修修。二、车辆必必须在公公司指定定的厂家家维修，司司机应监监督维修修的全过过程，以以保证质质量，缩缩短维修修时间。三、如出现现增修项项目，应应及时汇汇报，经经主管领领导及分分公司总总经理批批准后，方方可维修修。四、可自行行修复的的，由公公司自行行购买配配件换修修，以降降低修车车费用。不不能自行行修复的的，在修修车厂维维修时，更更换下来来的原破破损件带带回公司司交采购购部经理理核验。
19、五、如车辆辆在行驶驶途中发发生故障障，而急急需修复复和更换换零配件件的，原原则上应应在不影影响安全全行车的的前提下下，开回回公司检检验后送送修。无无法开回回后，可可根据实实际情况况送修，修修理费超超过500元时，应应先向采购部部经理请请示。六、采购部部经理根根据实际际情况，属属权限内内的，立立即给予予答复，超超出权限限的应请请示分公公司总经经理后给给予指示示。第十四节 员工病病、事假假的审批批一、对本部部门管理理人员病病、事假假的审批批：视情情况给假假，但批批假时须须令其将工作交交接，承承接人无无疑问后后，留取取请假人人联系方方式（固固定或移移动电话话号码）以以便及时时联系，可可给予33天以内
20、内的假期期；如超超3天的的要求请请假人向向分公司司总经理理请示，批批准后方方可给假假。二、要求请请假人将将请假条条交报考考勤员，以以便月末末财务部部核算工工资。第十五节 安全管管理一、 期组织召开开由全体体保管员员参加的的安全工工作会议议，由采采购部经经理听取与会人员员就本岗岗位及所所辖仓库库的安全全工作做做出汇报报。二、 积极参加由由人事行行政部经经理组织织的安全全知识培培训。三、 随时对各仓仓库的安安全工作作进行检检查。检查的主要要内容包包括：1、各仓库库门窗的的防潮、防防盗设施施是否符符合要求求。2、各仓库库的防火火设施是是否符合合要求，员员工能否否正确操操作灭火火器，灭灭火器数数量是否
21、否足够，是是否在保保质期内内。3、按要求求设定的的紧急、疏疏散出口口是否畅畅通。第十六节 工作总总结待待办单一、 日工作待办办单1、待办单单要放在在办公桌桌上的明明显位置置，便于于提醒自自己。2、随时记记录待办办事项，经经常查看看待办事事项，排排列好各各事项工工作顺序序，一个个工作日日的工作作完成后后，要认认真进行行总结，并并制定次次日工作作计划，填填写待办办单。上上一个工工作日的的待办事事项未完完成，应应誊写到到次日待待办单上上。3、将当日日工作项项目记录录，做出出总结。二、周工作作计划1、每周六六16：00前前将周工工作计划划报人事事行政部部经理处处。2、周工作作计划应应按公司司规定的的格
22、式填填写，内内容真实实全面，不漏项项。三、月末工工作总结结1、每月330日116：000时前前将月工工作总结结报人事事行政部部经理处处。2、月工作作总结应应按公司司规定的的格式填填写，内内容真实实全面，不漏项项。四、司刊稿稿件1、每月115日116：000时前前，向分分公司人人事行政政部提供供司刊稿稿件。2、要求所所提供的的稿件内内容具有有知识性性、趣味味性、 娱乐性性，要有有真情实实感，不不应随意意摘抄，应应付了事事。第十七节 工作例例会一、周六汇汇报会1、每周六六16：000时前前，将本本部门周周六会议议上所需需汇报的的材料，按按公司规规定的格格式填写写后，报报人事行行政部经经理处。2、按
23、照公公司惯例例，每周周六月66：000时准时时参加公公司周六六汇报会会议，在在会议上上应就本本部门上上周工作作的完成成情况与与下周工工作的安安排情况况做出汇汇报。3、汇报时时要求简简明扼要要，如某某件事情情的汇报报需耗时时较长才才能说明明，应在在会上做做简要概概括，会会后向领领导做详详细汇报报。二、周部务务会议1、每周召召集采购购统计员员、保管管员、采采购员、司司机、装装卸队长长参加。2、检查上上次会议议布置的的工作是是否落实实。3、听取每每位参会会人员汇汇报，对对本周工工作中存存在的问问题给予予分析解解决。4、指出在在检查过过程中发发现的问问题，落落实责任任人采取取相应措措施予以以解决，并并
24、跟踪检检查。5、对本周周采购物物资质量量、采购购时间、采采购价格格作以总总结，指指出成绩绩及不足足，必要要时制定定相关措措施加以以解决，并并跟踪结结果。6、将本公公司周会会相关内内容及本本周公司司下发文文件作以以宣贯、传传达；对对下一步步工作进进行部署署。7、会议要要求专人人记录，存存档备查查。第十八节 绩效考考核一、每月22日前，按按照本部部门的绩绩效考核核指标，对对本部门门成员上上月的工工作完成成情况进进行考核核。二、每月33日，将将本部门门自行考考核结果果及向公公司提供供的信信息互查查表及及时报至至分公司司人事行行政部。三、对于分分公司人人事行政政部及集集团人力力资源部部的考核核，要本本
25、着实事事求是的的态度，认认真配合合，不得得有虚报报、瞒报报、漏报报现象的的发生。 第十九九节 ISOO90001质量量管理体体系运行行情况的的检查 一一、依据据质量量手册和和作业业指导书书，对对本各部门门ISOO90001质量量管理体体系运行行情况进进行检查查。二、检查的的主要内内容：1、是否按按ISOO90001质量量管理体体系的要要求进行行操作，并并填写记记录。2、记录填填写要求求符合IISO990011质量管管理体系系的要求求，并填填写及时时、准确确、清晰晰。3、各级管管理人员员，对本本企业质质量手册册和作作业指导导书掌掌握和了了解的程程度。4、对公司司及本部部门的质质量方针针、质量量目
26、标是是否熟知知并理解解。5、各级管管理人员员及操作作员工对对本岗位位职责了了解的情情况。6、配合按按ISOO90001质量量管理体体系的要要求定期期组织内内审员进进行内审审，并对对内审记记录中整整改项目目加以整整改。第四章 异异常工作作纠正及及预防措措施第一节 高价价采购 一、 外购:1、退货2、如果退退货不成成，按责责任制比比例承担担其损失失。预防措施：，提高高业务素素质、业业务能力力，拓宽宽信息渠渠道。增增强责任任心。二、 市内采购：1、退货2、如果退退货不成成，按责责任制比比例承担担其损失失。预防措施：加强业业务能力力，提高高业务素素质，拓拓宽信息息渠道。增增强责任任心；监督、控控制到位
27、位。第二节 原原辅料及及包装物物等物资资供应不不及时一、 外购1、根据库库存及生生产情况况提前订订货，并并电话催催办供应应商采取取最快的的运输方式到货。2、与生产产部、储储运部协协调，在在不影响响发货的的前提下下，延后后生产。二、 市内采购 尽一切办办法保证证供应及及时，如如果市内内采购不不到采取取外购。第三节 所所购物资资出现质质量问题题一、根椐品品控部出出具检验验结果，积积极采取取措施及及办法先先保证生生产。二、视不同同物资及及不同质质量问题题采取退退货、降降价、挑挑选使用用等办法法解决。第四节 货货到后接接收数量量与发货货数量不不符一、首先查查明造成成数量不不符的原原因，如如果是供供方原
28、因因，则要要求予以以补货。二、如果是是运输途途中造成成数量不不符，与与供方沟沟通后，可可直接要要求承运运人赔偿偿。第五节 原原料肉仓仓库温度度低于18一、当保管管员上报报此情况况后,立立即上报报总经理理。二、与此同同时组织织保管员员检验其其原料肉肉及其它它物资是是否缓化化并协调调供冷单单位立即即解决此此问题。第六节 安安全事故故安全事故大大致分为为：人身身伤亡事事故、火火灾事故故、被盗盗事故等等。一、在本部部门人员员出现人人身安全全事故时时，立即即到达事事故现场场，查看看人员受受伤情况况，派人人护送伤伤者就医医，保护护事故现现场，并并上报分分公司总总经理。二、发生火火灾、被被盗事故故时，应应立
29、即拨拨打1119、1110报报警，然然后向分分公司总总经理汇汇报。三、在分公公司总经经理的领领导下，成成立事故故调查小小组，调调查事故故发生原原因并形形成调查查报告。四、分析事事故原因因，采取取相应整整改措施施解决。五、依据事事故调查查的结果果判定事事故原因因，并划划分责任任，形成成书面材材料后上上报分公公司总经经理。第七节 库房设设施的损损坏一、在对物物资实施施保管过过程中，如如接到保保管员汇汇报的库库房设施施损坏现现象，应应及时向向分公司司总经理理汇报。二、要求保保管员配配合分公公司总经经理指派派的维修修人员进进行修缮缮工作，避避免由于于工作拖拖沓而给给公司造造成的经经济损失失。三、维修完完毕后，采采购部经经理要对对维修结结果进行行检查，保保证物资资具备较较好的储储存条件件。第八节 账物物不符一、如果采采购部经经理或财财务部在在对各仓仓库进行行盘点的的过程中中，发现现账物不不符的现现象时，应应立即调调查原因因。可能造成账账物不符符的原因因：1、个别领领料单存存在入账账时遗漏漏的现象象。2、生产急急需物资资，未开开票先提提货。二、责成保保管员查查明账物物不符原原因，并并立即予予以纠正正，采购购部经理理在保管管员纠正正后，进进行验证证。