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1、COP31 文件版号：1 页次：33普源科技有限公司编 号COP 3.1程 序 文 件版 本01文件名称：品质管理评审程序责任部门PC制定日期02.01.04页 次1/3责任部门负责人：品质系统代表：版 号修 订 内 容日期01 重新修订02.01.04签收部门GMQMRQMSSHRADPDPCPEPISTENMM会签1、目的1.1 本程序文件叙述客户订单（即生产通知单或内部订购单）合同评审条件及方法，旨在接受订单前确保我们有能力达到客户的要求。2、概述2. 本程序适用于本公司生产的各类产品来自客户（HK业务部）的订单。3、职责3.1 SS部负责与客户进行信息的交流反馈，及将客户的生产单及补充
2、资料发给PC部。3.2 PC部门收到客户订单后，根据生产能力评估进行合同评审。3.3 PC负责人负责制定及确认一些跟进措施，以表明本公司有能力满足订单要求。4、程序4.1 销售支援部（SS部）以书面（或口头）订单形式，发给PC部。4.2 当PC人员接到客户订单后，查看以下资料是否足够A：产品型号B；订单数量C：交货期4.3生产计划员根据销售支援部发出的“生产单情况表”，PE部发出的“生产能力评估表”以及现有的人员、设备编写每周“生产计划”，经PC负责人审核签名后，于每周六将“生产计划”发至各相关部门。4.4确保订单资料完整后，PC人员签署于订单上，然后于每星期六，根据生产能力评估表把该订单编入
3、“生产计划”，经PC负责人确认后，发给有关部门。需内部加工的物料，PC部须于生产计划发行前向各加工部门发出加工通知单，通知各加工部门加工生产。4.5“生产计划”内含生产能力评估功能，若生产部之标准工时，大于“订单所需工时”，则表示正常OK，若少于“订单所需工时”PC负责人须于“生产计划”内，注明“跟进措施”（例如：加班若干小时），或通知客户延期。4.6若订单属于“急单”（即于下周“生产计划”发出前须完成者），PC人员须发出“客户急单通知书”，PC负责人根据生产能力状态，确认可以插单生产或提出跟进措施，以完成该急单要求，然后直接通知生产部生产而不须排入“生产计划”。4.7若客户订单上任何资料有更改，须由客户更新订单文件，若客户以电话（口头）通知，PC人员须将更改内容，填入“客户订单补充表”上，然后重复4.4-4.6之评审工作。4.8在客户订单之交货时间到期而未能按期交货时，须在交货期之前及时通知客户新交货期，并记录于“客户订单补充表”上。5、记录和表格 5.1客户订单补充表 (FM-PC-0311-01) 5.2客户急单通知书 (FM-PC-0312-01) 5.3生产计划 (FM-PC-0313-02)