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1、优化或再造的单项业务流程登记表（六）单位（部门）：党政办 填表时间： 2013年4月29日权力名称学校公章管理权 流程缺陷权力运行缺乏制约，标准化程度不高风险点描述办公室人员不遵守学校公章使用规定，随意滥用，可能给学校声誉带来不良影响。参与优化或再造的部门党政办业务流程的内容 学校公章管理流程建立公章使用登记簿，指定专人管理；使用公章必须经主任允许，并按规定登记相关内容。用章人请示本部门负责人 本部门负责人审批签字或电话告知公章管理人公章管理人审查申请盖章内容，请示负责人审查无误后盖章，并登记使用记录优化或再造的单项业务流程登记表（六）单位（部门）：党政办 填表时间： 2013年4月29日权力
2、名称文件处理、会议组织权力 流程缺陷标准化程度不高风险点描述文件收发、会议组织不够及时，可能产生影响学校正常工作秩序的风险。参与优化或再造的部门党政办业务流程的内容 文件处理、会议组织流程指定专人负责文件的上传下达，接受文件后请示校主管领导，按领导指示处理文件，并做好文件收发处理记录；指定专人负责学校会议的组织、与会人员登记，对于参会人员情况及时上报主管领导，确保学校政令畅通，办事有效。优化或再造的单项业务流程登记表（六）单位（部门）：党政办 填表时间： 2013年4月29日权力名称教职工评聘晋级、调动权 流程缺陷权力运行缺乏制约风险点描述教师评聘晋级、调动监管不严，可能导致教师工作态度不端正
3、的风险，可能存在依据人情考核的情况，导致不公正，影响教师工作积极性的风险。参与优化或再造的部门党政办、教务处业务流程的内容 教职工评聘晋级、调动管理流程发布教职工评聘晋级、调动信息，严格按照学校规定收集评聘者资料，综合日常表现、教学成绩、考勤等方面数据，制定专人综合汇总，由高至低排列顺序，提交校务委员会，报请学校主管领导审核，及时公示相关情况，接受全校教职工监督。优化或再造的单项业务流程登记表（六）单位（部门）：党政办 填表时间： 2013年4月29日权力名称教职工考勤、综合业绩统计权 流程缺陷公开透明度不强风险点描述教师考勤、综合业绩统计监管不严，可能导致教师工作态度不端正，出现教学事故影响
4、正常教学进程的风险。参与优化或再造的部门党政办业务流程的内容 教职工考勤、综合业绩统计管理流程加强考勤过程监督，综合收集教师平时考评、教学成绩、教学常规检查结果、考勤等数据，综合汇总集体进行，汇总结果既有各方面细致数据，还要有综合结果及排名，做到具体公示。教师本人申请党政办、信息办联合统计指纹签到结果，结合请假记录，得出考勤结果报送主管校长，党政办备案教务处登记填写请假记录优化或再造的单项业务流程登记表（六）单位（部门）：党政办 填表时间： 2013年4月29日权力名称临时用工人员的聘用与管理权 流程缺陷公开透明度不强风险点描述教师考勤、综合业绩统计监管不严，可能导致教师工作态度不端正，出现教
5、学事故影响正常教学进程的风险。参与优化或再造的部门党政办业务流程的内容 临时用工人员的聘用与管理权流程校长办公会议研究制定聘任方案完善学校临时用工人员聘用管理制度，严格按照聘用过程进行评聘工作，并对评聘人员进行跟踪考核，记录其工作情况。学校法人代表与聘任者签订聘用合同，上报区教育局，党政办材料归档党政办公布聘任岗位、人数、职责、待遇党政办转交学校，进行初审 校务委员会研究讨论，择优聘用，公示结果党政办组织考核，统计考核结果应聘人员提出申请优化或再造的单项业务流程登记表（六）单位（部门）：党政办 填表时间： 2013年4月29日权力名称校外联络和学校接待工作权 流程缺陷标准化程度不高风险点描述学
6、校对外其他机构单位联系及接待工作不按照正常程序进行，容易导致影响学校正常工作和学校声誉的风险。参与优化或再造的部门党政办业务流程的内容 校外联络和学校接待工作流程制定学校对外联络及接待工作制度，严格按照学校规定组织学校外事活动，做到统一标准，统一过程，确保学校相关工作正常进行。优化或再造的单项业务流程登记表（六）单位（部门）：教务处 填表时间： 2013年4月29日权力名称教师聘任权 流程缺陷公开透明度不强风险点描述教师聘任分管工作不认真，可能导致聘任工作听课评价及考试过程流于形式，影响学校整体教学水平的提高。参与优化或再造的部门教务处、党政办业务流程的内容 教师聘任工作流程教务处制定考核及试
7、讲聘用方案 教务处组织考核及试讲 统计结果，通知本人，上报学校校务委员会研究讨论，择优聘用，公示结果教务处考核试讲结果及聘用结果存档优化或再造的单项业务流程登记表（六）单位（部门）：教务处 填表时间： 2013年4月29日权力名称优秀教师评选权力 流程缺陷公开透明度不强风险点描述优秀教师评选分管工作不按照学校规定进行，可能导致评选工作过程流于形式，影响学校教师工作积极性的风险。参与优化或再造的部门教务处业务流程的内容 优秀教师评选工作流程制定教务处评先选优工作方案结合教学成绩和教学常规检查结果，排名，公示结果上交校委会，作为评优参考 .教务处存档 优化或再造的单项业务流程登记表（六）单位（部门
8、）：教务处 填表时间： 2013年4月29日权力名称教职工职称晋级推荐权 流程缺陷公开透明度不强风险点描述教师职称晋级分管工作监管不严，优亲厚友，可能导致不公正、不公平的情况发生，影响教师工作积极性的风险。参与优化或再造的部门教务处业务流程的内容 教职工职称晋级推工作流程严格按照学校规定进行教学常规检查评比，比较教学成绩，比较教学日常表现，及时公示相关情况，统计评比结果，排序上报，做到公正、公平，最大限度保护教师工作积极性。优化或再造的单项业务流程登记表（六）单位（部门）：教务处 填表时间： 2013年4月29日权力名称教学成绩的分析与认定权 流程缺陷标准化程度不高风险点描述教学成绩分析与认定
9、过程，不尊重客观规律和实际教学，可能导致成绩分析认定失误，导致影响教学督导进程，影响教师正常教学进程的风险。参与优化或再造的部门教务处业务流程的内容 教学成绩的分析与认定工作流程统计各学年各学科各班级成绩结合历次考试参数，进行成绩分析 分析结果上交主管校长审定.审定结果，教务处存档 优化或再造的单项业务流程登记表（六）单位（部门）：教务处 填表时间： 2013年4月29日权力名称教学岗位设置权 流程缺陷权力运行缺乏制约风险点描述不充分了解教师及学生实际，容易在学校教学岗位设置上产生偏差，对教学效果的实现、教学水平的提高可能产生不良影响。参与优化或再造的部门教务处业务流程的内容 教学岗位设置工作
10、流程统计调研学生实际和教师教学实绩参考不同年级学生特点，拟定教学岗位设置初稿 报送主管领导审核.公示结果，归档 优化或再造的单项业务流程登记表（六）单位（部门）：教务处 填表时间： 2013年4月29日权力名称教学过程常规管理权 流程缺陷标准化程度不高风险点描述教案、作业等教学常规检查不能严格按照学校要求进行，优亲厚友，容易导致教师忽视实际教学工作，影响教学成绩提高的风险。参与优化或再造的部门教务处业务流程的内容 教学过程常规管理工作流程教务处修订教学常规管理办法，报主管校长审核教职工大会公布常规管理办法教务处定期进行常规检查（作业批改、教案、教学计划及总结等完成情况）教务处常规检查结果，公示
11、，上报，存档优化或再造的单项业务流程登记表（六）单位（部门）：教务处 填表时间： 2013年4月29日权力名称教材、教辅征订权 流程缺陷公开透明度不强风险点描述不充分了解学校学生学习用书实际情况，盲目征订教材、教辅，容易导致资源浪费，影响教学成绩提高的风险。参与优化或再造的部门教务处业务流程的内容 教材、教辅征工作流程 充分了解各年级学生学习实际情况，本着实用有效的原则选择教辅材料，公示书目，为学生提供征订教材、教辅参考，上报主管领导审核，并及时记录征订情况，公示征订进程及费用。优化或再造的单项业务流程登记表（六）单位（部门）：教务处 填表时间： 2013年4月29日权力名称教师请假代课安排权
12、 流程缺陷权力运行缺乏制约风险点描述由于工作项目繁多，学校教学人员相对不足，可能导致教师请假代课安排困难，出现漏洞。参与优化或再造的部门教务处业务流程的内容 教师请假代课安排工作流程 建立教师请假代课安排记录，及时登记请假教师，依据课程设置，克服人员相对不足的困难，均衡安排代课，及时登记教师代课情况，力求代课实效。优化或再造的单项业务流程登记表（六）单位（部门）：教务处 填表时间： 2013年4月29日权力名称学校考务安排权 流程缺陷标准化程度不高风险点描述由于考试工作涉及环节较多、人员较多，容易出现漏洞，影响学校教学成绩考察和统计工作的正常进行。参与优化或再造的部门教务处业务流程的内容 学校
13、考务安排工作流程 根据新课程标准及学校教学进度，适时安排各学年考试内容、考试时间，组织召开各学年考务会议；严格按照学校考试管理规定做好出题、保密、考场安排、试卷领取、批卷汇总等项工作。优化或再造的单项业务流程登记表（六）单位（部门）：政教处 填表时间： 2013年4月29日权力名称学生德育工作常规管理权 流程缺陷公开透明度不强，标准化程度不高风险点描述不充分了解学校学生实际思想状况，不充分了解各学年学生的思想个性差异，容易导致学生德育工作没有实效性和针对性，进而影响学校德育工作全局进程。参与优化或再造的部门政教处业务流程的内容 学生德育工作常规管理工作流程 充分了解学校学生思想实际状况及各学年
14、学生思想个性差异，坚持进行学生思想情况调研，有针对性地对学生进行德育渗透，做出系统德育部署，帮助学生养成良好的学习生活习惯。优化或再造的单项业务流程登记表（六）单位（部门）：政教处 填表时间： 2013年4月29日权力名称班主任的管理、培训与考核权 流程缺陷公开透明度不强风险点描述由于工作事物繁多琐碎，可能忽视班主任队伍的培训，导致学校基础德育工作不扎实；班主任工作实绩考核过程可能受到亲善好恶的影响，不能实现公正、公平，从而影响班主任教师的工作积极性。参与优化或再造的部门政教处业务流程的内容 班主任的管理、培训与考核工作流程政教处制定班主任管理考核办法 德育副校长审核政教处具体开展培训、考核考
15、核结果上报校委会讨论公示考核结果、存档优化或再造的单项业务流程登记表（六）单位（部门）：政教处 填表时间： 2013年4月29日权力名称优秀班级的评选权 流程缺陷权力运行缺乏制约，公开透明度不强风险点描述由于优秀班级评比事项繁多琐碎，参考数据较多，容易导致评选误差，可能导致影响班级学生的学习活动积极性和班主任教师工作积极性。参与优化或再造的部门政教处业务流程的内容 优秀班级的评选工作流程政教处拟定优秀班级评选办法 德育副校长审核政教处具体开展评比工作（班级卫生、纪律、活动、每周评比累积结果，学生成绩）公示优秀班级结果，存档评比结果上报校委会讨论优化或再造的单项业务流程登记表（六）单位（部门）：
16、政教处 填表时间： 2013年4月29日权力名称各级各类优秀学生的评选，违纪处罚权 流程缺陷权力运行缺乏制约，公开透明度不强风险点描述由于优秀班级评比事项繁多琐碎，参考数据较多，容易导致评选误差，可能导致影响班级学生的学习活动积极性和班主任教师工作积极性。参与优化或再造的部门政教处业务流程的内容 各级各类优秀学生的评选，违纪处罚权工作流程完善学校学生奖惩制度，拒绝人情影响，综合考虑学生各方面的情况，力求做到公正、公平，考核结果提交校委会审核，及时公布奖惩结果，力求实效。优化或再造的单项业务流程登记表（六）单位（部门）：政教处 填表时间： 2013年4月29日权力名称招生工作组织及学籍管理权 流
17、程缺陷权力运行缺乏制约，公开透明度不强风险点描述学校招生及学籍管理工作流程不完善，容易受到人情因素的影响，导致学校招生及学籍管理漏洞，影响学校正常教学工作。参与优化或再造的部门政教处业务流程的内容 招生工作组织及学籍管理权工作流程制定招生工作计划校委会研究讨论相关工作政教处进行招生宣传根据市教育局要求，政教处具体开展录取工作优化或再造的单项业务流程登记表（六）单位（部门）：学生处 填表时间： 2013年4月29日权力名称学生干部的选拔权 流程缺陷公开透明度不强风险点描述学生干部选拔活动的开展不能严格按照学校规定制度进行，受到人情及个人好恶的影响，可能不利于学校德育工作，导致学生工作不能正常开展
18、的风险。参与优化或再造的部门学生处业务流程的内容 学生干部的选拔工作流程学生处拟定学生干部培养实施办法德育副校长审核学生处具体开展学生干部选拔考试公示学生干部名单，存档学生处根据考试结果确定人选优化或再造的单项业务流程登记表（六）单位（部门）：学生处 填表时间： 2013年4月29日权力名称学生校内活动的组织与管理权 流程缺陷公开透明度不强风险点描述学校校内活动组织与管理不能严格按照工作流程进行，可能导致学校学生活动混乱，影响学校工作秩序，无法达到学生活动的德育效果。参与优化或再造的部门学生处业务流程的内容 学生校内活动的组织与管理工作流程学生本人报名或班级推荐参加学生处公布学生活动方案报主管
19、校长审核确定活动场地，开展活动，进行评比，结果公示，存档方案学生处具体安排，政教处、团委等部门配合优化或再造的单项业务流程登记表（六）单位（部门）：学生处 填表时间： 2013年4月29日权力名称学校卫生、纪律的管理权 流程缺陷标准化程度不高，工作效率低下风险点描述学校卫生、纪律管理制度不完善，相关管理人员责任意识不强，容易影响学校环境卫生质量及学校日常管理效果，导致学校日常基础工作混乱。参与优化或再造的部门学生处业务流程的内容 学校卫生、纪律的管理工作流程德育主管校长审核学生处拟定学校卫生、纪律管理办法学生处具体安排，检查考核检查考核结果公示通报，存档具体班级落实整改优化或再造的单项业务流程
20、登记表（六）单位（部门）：学生处 填表时间： 2013年4月29日权力名称校园文化建设（板报）权 流程缺陷标准化程度不高风险点描述校园文化建设（班级板报编排）缺乏计划性、先导性，督导过程不能正常进行，可能影响校园文化板报建设的正常工作效果的实现，影响学生德育工作水平的提高。参与优化或再造的部门学生处业务流程的内容 校园文化建设（板报）管理工作流程学生处修订校园文化建设管理办法德育主管校长审核学生处具体安排，检查学生处检查考核结果、归档班级或责任部门落实优化或再造的单项业务流程登记表（六）单位（部门）：学生处 填表时间： 2013年4月29日权力名称学生社会实践活动的组织与管理权 流程缺陷标准化
21、程度不高风险点描述完善学生社会实践活动组织与管理制度，明确工作流程，忽视学生社会实践活动的指导和检查，可能导致学生社会实践活动缺乏实效，影响学生实际能力的提高。参与优化或再造的部门学生处业务流程的内容 学生社会实践活动的组织与管理工作流程报主管校长审核学生处公布学生社会实践活动方案学生处联系社会实践活动场所，具体开展实践活动学生处做出学生社会实践活动综合评价学生处公示、存档优化或再造的单项业务流程登记表（六）单位（部门）：总务处 填表时间： 2013年4月29日权力名称学校固定资产管理权 流程缺陷公开透明度不强，标准化程度不高风险点描述学校固定资产管理制度不健全，缺乏必要的维护与修缮，实际使用
22、过程工作中缺少监督，可能导致学校固定资产流失，损害公共利益的风险。参与优化或再造的部门总务处业务流程的内容 学生社会实践活动的组织与管理工作流程修订学校固定资产管理制度，明确维护与修缮管理分工，加强固定资产监管流程建设，明确责任分工，责任落实到人，严格按照固定资产管理制度及时进行修护监管，切实保障学校固定资产安全。优化或再造的单项业务流程登记表（六）单位（部门）：总务处 填表时间： 2013年4月29日权力名称学校食堂管理权 流程缺陷公开透明度不强，标准化程度不高风险点描述学校食堂管理工作流程不完善，可能产生影响学校食堂管理工作秩序，影响学生就餐卫生和质量，影响师生健康成长的风险。参与优化或再
23、造的部门总务处业务流程的内容 学校食堂管理工作流程总务处制定学校食堂管理办法加强食堂各项工作的监管，明确食堂管理工作分工，责任落实到人，加强卫生监管，加强饭菜质量，确保师生就餐安全。校委会讨论审核总务处整改落实学校监督检查总务处办理校办食堂资格申报及具体管理工作优化或再造的单项业务流程登记表（六）单位（部门）：总务处 填表时间： 2013年4月29日权力名称物资采购、基建维修管理权 流程缺陷公开透明度不强，公开透明度不强风险点描述学校物资采购及基建维修管理制度不够完善，可能导致工作漏洞，影响学校物资采购与基建维修质量，损害学校公有利益。参与优化或再造的部门总务处业务流程的内容 物资采购、基建维
24、修管理工作流程完善学校物资采购、基建维修管理制度，严格按照采购及维修制度规定开展相关工作，加强工作督导，切实保障采购及维修质量，及时公开采购及维修结果，增强工作透明度，维护学校公有利益。优化或再造的单项业务流程登记表（六）单位（部门）：总务处 填表时间： 2013年4月29日权力名称学生宿舍管理权 流程缺陷工作效率低下风险点描述舍务教师的管理与培训不及时不到位，可能产生无法正常开展学校舍务各项工作的风险；住宿生管理制度不完善，可能导致学生在校生活秩序混乱，影响学校正常秩序的风险。参与优化或再造的部门总务处业务流程的内容 学生宿舍管理工作流程建立并完善学校舍务教师管理与培训制度，按期对舍务教师进
25、行培训，建立舍务教师工作制度，明确责任分工；完善学校住宿生管理制度，及时对住宿生进行安全及卫生教育，建立住宿生档案，确保学生在校生活安全。优化或再造的单项业务流程登记表（六）单位（部门）：艺体办 填表时间： 2013年4月29日权力名称组织开展学校文体活动权 流程缺陷权力运行缺乏制约，标准化程度不高风险点描述学校文体活动的组织与开展缺乏先导性、系统性、科学性，可能导致影响学校文体工作发展大局的风险；学校文体活动流程不完善，可能导致活动秩序混乱，影响实际活动效果实现的风险。参与优化或再造的部门艺体办业务流程的内容 组织开展学校文体活动工作流程艺体办拟定学校文体活动方案主管校长审核艺体办协调相关部
26、门，组织开展艺体办文体活动总结归档优化或再造的单项业务流程登记表（六）单位（部门）：艺体办 填表时间： 2013年4月29日权力名称特长生的选拔、培养及考务工作组织权 流程缺陷公开透明度不强风险点描述学校特长生管理工作制度不健全，可能导致特长生选拔流于形式，特长生培养及考务工作不能落到实处，进而影响学校特长教育质量的提高。参与优化或再造的部门艺体办业务流程的内容 特长生的选拔、培养及考务工作组织流程健全学校特长生管理工作制度，完善学校特长生选拔、培养及考核工作标准，做到针对学校特长生实际情况制定选拔、培养及考核方案，切实落实特长教育管理，确保学校特长教育质量不断提高。优化或再造的单项业务流程登
27、记表（六）单位（部门）：艺体办 填表时间： 2013年4月29日权力名称艺体教师的培训与管理权 流程缺陷公开透明度不强，标准化程度不高风险点描述学校艺体教师培训及管理工作不公完善，可能导致艺体特长生培养工作无法落实，学校艺体工作秩序混乱，产生影响学校艺体教育质量的风险。参与优化或再造的部门艺体办业务流程的内容 艺体教师的培训与管理工作流程加强学校艺体类学生实际的调查研究，有针对性地完善学校艺体教师的培训与管理制度，加强艺体教师工作督导，做到及时发现工作不足，及时指出改进方法，按时进行艺体工作培训，确保艺体教师工作秩序，稳步提升艺体教师工作质量。优化或再造的单项业务流程登记表（六）单位（部门）：
28、工会 填表时间： 2013年4月29日权力名称教职工工会活动的组织与开展权 流程缺陷权力运行缺乏制约，标准化程度不高风险点描述学校工会活动的组织与开展制度不健全，可能导致学校教职工参加工会活动流于形式，产生影响教职工身心健康的风险。参与优化或再造的部门工会业务流程的内容 教职工工会活动的组织与开展工作流程工会主席填写工会活动登记表工会主席拟定开展工会活动方案按规定使用场地和有关设施、设备 、资金，并上报学校审批工会存档校委会审批优化或再造的单项业务流程登记表（六）单位（部门）：工会 填表时间： 2013年4月29日权力名称困难教职工的认定与管理权 流程缺陷公开透明度不强风险点描述学校困难教职工
29、认定不公正，可能影响教职工的工作积极性；困难教职工管理制度不健全，导致不能及时帮助困难教职工解决生活困难，学校工会不能发挥实际作用的风险。参与优化或再造的部门工会业务流程的内容 困难教职工的认定与管理工作流程修订学校困难教职工认定管理制度，严格按照困难教职工认定管理制度工作，充分了解困难教职工实际工作生活困难，尽可能利用多种方式和资源，帮助他们解决实际生活困难。优化或再造的单项业务流程登记表（六）单位（部门）：信息办 填表时间： 2013年4月29日权力名称校园信息网络的管理与维护权 流程缺陷权力运行缺乏制约，标准化程度不高风险点描述信息办内部规章制度不健全，可能影响学校信息网络相关工作进程，
30、影响学校正常教学管理工作；学校信息网络的管理与维护过程，不能听取相关人员的建议和意见，影响学校的网络形象。参与优化或再造的部门信息办业务流程的内容 校园信息网络的管理与维护工作流程健全信息办公室内部规章制度，确保学校信息网络相关工作正常进行；加强对学校信息网络管理与维护工作的监管，及时提取各方面好的意见和建议，确保学校网络安全。优化或再造的单项业务流程登记表（六）单位（部门）：信息办 填表时间： 2013年4月29日权力名称多媒体等教学办公设备的管理与维护权 流程缺陷工作效率低下风险点描述学校多媒体教学设备的管理维护，不能严格按照规定程序进行，可能在具体管理维护中掺杂人情关系，影响正常维护工作
31、。参与优化或再造的部门信息办业务流程的内容 多媒体等教学办公设备的管理与维护权工作流程进一步明确并完善学校多媒体教学设备的维护过程，严格按照相关规定进行维护工作，增强检查维护过程的透明度，做好检查维护登记，确保及时服务于学校教育教学管理。优化或再造的单项业务流程登记表（六）单位（部门）：教研室 填表时间： 2013年4月29日权力名称学校教研活动的组织权 流程缺陷标准化程度不高风险点描述指导学科组、备课组教研活动，不切合学校教学实际，可能影响正常学科教研工作及学校教学质量的提高。参与优化或再造的部门教研室业务流程的内容 学校教研活动的组织工作流程充分了解学校学生实际状况及教师教学实际情况，有针
32、对性地结合学校实际，指导学科组、备课组教研活动，确保学校常规教研活动有效开展。优化或再造的单项业务流程登记表（六）单位（部门）：教研室 填表时间： 2013年4月29日权力名称教师业务培训、教师职业行为规范管理权 流程缺陷标准化程度不高，工作效率低下风险点描述教师业务理论学习及培训、教师职业道德规范学习及考核，不能严格按照学校规定进行，可能影响教师工作的积极性，影响正常教学。参与优化或再造的部门教研室业务流程的内容 教师业务培训、教师职业行为规范管理工作流程完善教研室各项工作制度，主动接受教师监督，严格按照学校规定组织教师业务、师德等方面的学习培训及考核，确保公正、公平，对教研工作情况及时进行公示，接受全校教职工的监督，提高教师教学工作积极性。优化或再造的单项业务流程登记表（六）单位（部门）：教研室