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1、附件1农村水电电站安全全生产标标准化评评审标准准（暂行）说明：一、适用用范围：本标准准适用于于农村水水电站开开展安全全生产标标准化达达标评级级的自评评和外部部评审，也也适用于于各级水水行政主主管部门门或其委委托的安安全生产产监督机机构的安安全监管管等相关关工作。二、项目目设置：本标准准以企企业安全全生产标标准化基基本规范范（AAQ/TT9000620110）的的核心要要求为基基础，共共设置113类441个项项目999个评审审内容。三、分值值设置：本标准准按10000分分设置得得分点，并并实行扣扣分制。在在评审内内容中有有多个扣扣分点的的，可累累计扣分分，直到到该项标标准分值值扣完为为止，不不出
2、现负负分。四、得分分换算：本标准准按百分分制设置置最终标标准化得得分，其其换算公公式如下下：评审得分分各各项实际际得分之之和/（110000各合合理缺项项标准分分值之和和）1000。最后后得分采采用四舍舍五入，取取整数。目录1、安全全生产目目标（225分）12、组织织机构和和职责（25分）23、安全全生产投投入（50分）34、法律律法规与与安全管管理制度度（1000分）45、教育育培训（80分）76、生产产设备设设施（3360分分）97、作业业安全（1100分分）1888、隐患患排查和和治理（1100分分）2009、重大大危险源源监控（330分）2110、职职业健康康（300分）22211、应
3、应急救援援（400分）24412、事事故报告告及调查处处理（440分）2613、绩绩效评定定和持续续改进（20分分）281、安全全生产目目标（225分）项目内容标准分值值评审方法法及评分分标准自评/评评审描述述实际得分分1.1目标制定定（10分分）1.1.1安全全生产目目标管理理制度应应明确目目标的制制定、分分解、控控制、考考核等内内容。5查相关文文本。无该项项制度，不不得分；缺少制制定、分分解、控控制、绩绩效考核核内容，每每项扣11分。1.1.2年度度安全生生产目标标应明确确安全事事故控制制指标、安安全生产产隐患排排查治理理目标。5查相关文文本。无年度度安全生生产目标标，不得得分；无安全全事
4、故控控制指标标、安全全隐患排排查治理理目标，每每项扣22分。1.2目标落实实（5分）1.2.1组织织签订年年度安全全生产目目标责任任书，明明确安全全责任人人。5查安全责责任书。无安全全责任书书，不得分分；未明确确安全责责任人，扣3分。1.3目标监督督与考核核（10分分）1.3.1定期期对安全全生产目目标的完完成情况况进行监监督，开开展安全全生产目目标年终终考核。10查相关文文本、记记录。无安全全生产目目标监督督记录的的，不得得分；未完成成年度安安全评估估考核，不不得分；未按安安全目标标进行监监督和考考核的，按目标分解指标每项扣2分。小计25得分小计计2、组织织机构和和职责（25分）项目内容标准
5、分值值评审方法法及评分分标准自评/评评审描述述实际得分分2.1机构和人人员配置置（5分）2.1.1应成成立由电电站企事业单位主要要负责人人为领导导的，各各厂站（部部门）安安全员为为成员的的安全生生产管理理机构。各各部门可可根据实实际情况况配备专专（兼）职职的安全全员。5查相关文文本。未成立立安全生生产管理理机构，不不得分；负责人人不全，每每少1个个责任人人扣2分分；安全员员配置不不全，扣扣2分。2.2安全职责责（20分分）2.2.1应明明确电站站企事业单位、各各厂站（部部门）、班班组、岗岗位的职职责、权权限和考考核内容容。5查相关文文本。未明确确相关职职责，不不得分；部门或或岗位职职责缺项项的
6、，每每项扣11分。2.2.2应由由安全生生产管理理机构对对各级进进行检查查，并形形成记录录。5查相关记记录。未进行行检查或或无记录录，不得得分；检查不不全面，每每缺一级级扣1分分。2.2.3安全全生产管管理机构构应每月至至少召开开一次安安全生产产会议，协协调解决决安全生生产问题题，并形形成会议议纪要或或记录。10查相关文文本和记录录。未召开开安全生生产会议议或无会会议记录录，不得得分；会议记记录缺次次，或未未形成纪纪要的，每每次扣11分；未跟踪踪上次会会议的措措施和要要求的落落实情况况，上次次会议中中有未完完成且无无整改措措施，每每一项扣扣1分。小计25得分小计计3、安全全生产投投入（50分）
7、项目内容标准分值值评审方法法及评分分标准自评/评评审描述述实际得分分3.1费用管理理（200分）3.1.1应制制定年度度安全生生产管理理专项经经费支出出计划或或经费预算，保障安安全生产产所需资金投投入，严严格资金金使用审审批管理理。20查相关文文本。没有制制定年度度安全生生产管理理专项经经费支出出计划或或经费预算，不得分分；安全生生产资金金投入，明明显不足足的扣110分。3.2费用使用用（30分分）3.2.1应建建立安全全生产费费用台账账。安全生产产费用主主要用于于以下方方面：安安全标志志、安全全工器具具、安全全设备设设施、安安全防护护装置，安安全教育育培训，劳劳动保护护；反事事故措施施；安全
8、全检测、安安全评价价、安全全保卫；安全生生产标准准化建设设实施与与维护。30查相关文文本、记录。未建立立安全生生产费用用台账，扣扣10分分；安全生生产费用用使用中中存在应应投入而而未投入入的，每每项扣55分。小计50得分小计计4、法律律法规与与安全管管理制度度（100分分）项目内容标准分值值评审方法法及评分分标准自评/评评审描述述实际得分分4.1法律法规规、标准准规范（10分分）4.1.1应识识别和获获取适用用的安全全生产法法律法规规、标准准规范，及及时向员员工传达达。法律律法规、标标准规范范见农农村水电电站技术术管理规规程44.0.8所列列文本。10查相关文文本、记录。每缺少少一项扣扣1分。
9、10分4.2规章制度度（30分分）4.2.1应建建立健全全安全生生产规章章制度，并并贯彻到到日常安安全生产产管理工工作中。除除农村村水电站站技术管管理规程程4.0.112所列列制度外外，尚需需：安全全投入管管理，工工伤保险险，文件件和记录录管理，教教育培训训及持证证上岗管管理，安安全设施施和安全全标志管管理，职职业健康康管理，劳劳动防护护用品（具具）管理理，安全全检查及及隐患排排查治理理，重大大危险源源监控，信信息报送送及事故故调查处处理，安安全绩效效评定管管理等制制度。20查相关文文件。每缺一一项，扣扣2分。18分、有部分员工还没有云和水利局发的上岗证，但全体员工都持有浙江省鉴定中心考证证书
10、4.2.2应把把安全生生产规章章制度发发放到相相关工作作岗位或或公示，并并组织员员工学习习。10查文件发发放和培培训学习习记录。未发放放或未公公示，不不得分；每少发发放1项项制度或或少发11个部门门的，扣扣1分；无培训训学习记记录的，每每项扣11分。104.3安全生产产规程（30分分）4.3.1应根根据实际际，引用用或编制制齐全、完完善、适适用的运运行规程程、检修修规程、设设备试验验规程、系系统图册册等安全全生产规规程。20查相关规规程文本本。规程不不齐全，每每缺一个个扣2分分；规程不不适用或或有错误误，每个个扣2分分。20分4.3.2安全全生产规规程应发发放到相相关班组组、岗位位，并对对员工
11、进进行培训训和考核核。10查规程发发放记录录并现场场抽查。未发放放，不得得分；未发放放至相关关班组、岗岗位，每每少发一一个岗位位扣1分分；无培训训记录等等资料，每每项扣11分；发现员员工不熟熟悉相应应规程，每每人次扣扣1分。10分；4.4评估修订订（10分分）4.4.1应对对安全生生产法律律法规、标标准规范范、规章章制度、规规程执行行情况进进行年度度自查评评估。5查相关记记录。未开展展自查评评估，不不得分；自查评评估内容容不完整整，每项项扣2分分。5分4.4.2应根根据检查查评估情情况，对对安全生生产规章章制度进进行修订订。5查相关文文本、记录。应修订订而未组组织修订订，每项项扣1分分；修订未
12、未标识、审审批，每每项扣11分；修订后后发放无无记录，每每项扣11分。5分4.5文件和档案管理理（200分）4.5文件和档案管理理（200分）4.5.1严格格执行文文件和档档案管理理制度，确保规章制度、规程及其编制、使用、评审、修订的有效性。5查相关文文本、记录。无该项项制度，不不得分；未严格格执行文文件管理理的编制制、审批批、标识识、收发发、评审审、修订订、使用用、保管管规定，每每项扣11分。5分4.5.2建立立安全生生产过程程、事件件、活动动、检查查的安全全记录档案案，并实施施有效管管理。安全记录录档案至至少包括括：班长长日志、巡巡检记录录、检修修记录、不不安全事事件记录录，事故故调查报报
13、告，安安全生产产通报、安安全会议议记录，安安全活动动记录，安安全检查查记录等等。15查相关文文本、记录。未建立立安全生生产记录录档案，不不得分；缺少相相关记录录的每项项扣2分分；记录不不符合要要求，每每项扣11分。15分小计100得分小计计5、教育育培训（80分）项目内容标准分值值评审方法法及评分分标准自评/评评审描述述实际得分分5.1教育培训训管理（10分分）5.1.1安全全教育培培训制度度应明确确安全教教育培训训的对象象与内容容、教育育培训计计划、检检查考核核与奖罚罚等要求求。5查相关文文本。无培训训计划的的，不得得分；未明确确主要负负责人、专专（兼）职职安全员、特特种作业业人员、新新进人
14、员员、离岗岗后重新新上岗人人员、变变换工种种人员安安全教育育培训要要求的，每每缺一类类扣1分分；未明确确采用新新技术、新新工艺、新新材料、新新装备前前的安全全教育培培训要求求，每缺缺一类扣扣1分。5分5.1.2应定定期组织织安全教教育或培培训，并并形成记记录。5查教育培培训记录录。无教育育培训记记录的，不不得分；未按计计划进行行培训的的，每次次扣1分分。5分5.2人员教育育培训（60分分）5.2人员教育育培训（60分分）5.2.1安全全负责人人和安全全生产管管理人员员，必须须具备相相应的安安全生产产知识和和管理能能力，经经培训考考核合格格后方可可上岗任任职。10查培训、监督检检查记录录。安全负
15、负责人和和安全生生产管理理人员未未经过水水行政主主管部门门考核合合格或未未按规定定进行复复审培训训，每发发现1人人扣1分分。10分5.2.2新员员工上岗岗前应接接受三级级安全教教育培训训，并考考核合格格。10查培训考考核记录录。无培训训、考核核记录，不不得分。10分5.2.3应在在新工艺艺、新技技术、新新材料、新新装备投投入使用用前，对对有关管管理、操操作人员员进行有有针对性性的安全全技术和和操作技技能培训训。5查培训记记录。无培训训记录的的，不得得分。5分5.2.4作业业人员转转岗、离离岗3个个月以上上重新上上岗前，应应进行安安全教育育培训，经经考核合合格后上上岗。5查培训考考核记录录。无培
16、训训、考核核记录，不不得分。5分5.2.5每年年对在岗岗的作业业人员进进行不少少于1次次的安全全生产教教育培训训和考核核。20查培训考考核记录录。无培训训、考核核记录，不不得分；考核记记录与实实际不符符的，每每人次扣扣1分。20分5.2.6特种种作业人人员应按按照国家家有关规规定经过过专门的的安全作作业培训训，并取取得特种种作业操操作资格格证书后后上岗作作业；特特种作业业人员离离岗6个个月以上上重新上上岗，应应进行实实际操作作考核合合格后上上岗工作作。10查培训考考核记录录。无培训训、考核核记录，不不得分。10分5.3其他人员员教育培培训（5分）5.3.1应对对相关方方作业人人员和外外来参观观
17、、学习习人员等等进行相相关安全全规定、可可能接触触到的危危险及应应急知识识等内容容的安全全教育和和告知，并并由专人人带领做做好相关关监护工工作。5查相关记记录。未进行行有针对对性的安安全教育育和危险险告知，不不得分；未提供供相应劳劳保用品品，不得得分；无专人人带领，不不得分。5分5.4安全文化化建设（5分）5.4.1采取取多种形形式的安安全文化化活动，形形成全体体员工所所认同、共共同遵守守、带有有本单位位特点的的安全价价值观，形形成安全全自我约约束机制制。5查相关文文本。未开展展安全文文化活动动，不得得分。5分小计80得分小计计6、生产产设备设设施（3360分）项目内容标准分值值评审方法法及评
18、分分标准自评/评评审描述述实际得分分6.1水工建筑筑物（1300分）6.1水工建筑筑物（1300分）6.1水工建筑筑物（1300分）6.1.1挡水水及泄水水建筑物物：大坝坝、闸坝坝、堰坝坝、前池池、溢洪洪道、泄泄洪洞、泄泄洪孔等等应定期期进行维维护和观观测。应应定期进进行安全全复核；各类挡挡水、泄泄水建筑筑物基础础稳定，无无异常渗渗漏现象象；坝顶顶路面平平整，抢抢险通道道畅通；坝体结结构无老老化、错错位、贯贯通性洞洞穴或裂裂纹；充充排水（气气）系统统工作正正常；各各类观测测、监测测设备完完好；边边坡稳定定，无隐隐患。50查相关文文本、记记录并现现场检查查。大坝未未按规定定进行安安全鉴定定或鉴定
19、定不合格格的，不不得评为为达标；大坝未未按安全全鉴定意意见完成成整改的的，不得得分；大坝未未按规定定进行注注册的，不不得分；无相关关记录的的，扣55分；基础及及结构存存在影响响安全的的缺陷，每每条扣55分，未未采取有有效措施施，不得得分；安全监监测有缺缺项的，缺缺一项扣扣1分；观测设设施、仪仪器、仪仪表的校校验或检检定不符符合要求求，每项项扣1分；各主要要监测量量异常且且未采取取措施，每每项扣55分；泄水建建筑物存存在影响响泄洪的的重大缺缺陷，扣扣5分。坝顶被被作为他他用的，扣扣5分；排水（气气）系统统有缺陷陷的，扣扣5分。6.1.2引（输输）水建建筑物：隧洞、压压力管道道、调压压室、引引水渠
20、道道等应定定期进行行维护和和观测。5查相关记记录并现现场检查查。无相关关记录的的，不得得分；记录不不详实的的，每处处扣2分分。6.1.3隧洞洞围岩稳稳定，无无坍塌现现象，能能保证电电站正常常发电。10现场检查查。有相关关缺陷的的，每项项扣5分分。6.1.4压力力管道符符合安全全设计要要求且运运行正常常，焊缝缝无开裂裂，伸缩缩节完好好，无渗渗漏，管管道混凝凝土无老老化、剥剥蚀和钢钢筋外露露现象。支支墩与镇镇墩结构构稳定，混混凝土无无老化、开开裂、位位移、沉沉陷、破破损。15现场检查查。有相关关缺陷的的，每项项扣5分分。6.1.5调压压室（井井、塔）结结构稳定定，无塌塌陷、变变形、破破损和漏漏水现
21、象象；顶部部布置能能满足负负荷突变变时涌浪浪的要求求，有顶顶盖的调调压井通通气良好好；附属属设施（栏栏杆、扶扶手、楼楼梯、爬爬梯）和和必要的的水位观观测应完完整、可可靠。10查相关文文本并现现场检查查。有相关关缺陷的的，每项项扣2分分。6.1.6引水水渠道、渡渡槽、涵涵管结构构稳定，衬衬砌良好好，无淤淤积、漏漏水、老老化、错错位、坍坍塌现象象，边坡坡稳定无无隐患。15现场检查查。有相关关缺陷的的，每项项扣2分分。6.1.7启闭闭机房、发发电厂房房及升压压站、变变电站等等应定期期进行巡巡查维护护并形成成记录。5查相关记记录。无相关关记录的的，不得得分；记录不不详实的的，每处处扣2分分。106.1
22、.8厂房房排水设设施运转转正常，通通风、防防潮、防防水满足足安全运运行要求求。边坡坡稳定，无无裂缝、漏漏水并有有完好的的监测手手段。10现场检查查。有相关关缺陷的的，每项项扣2分分。106.1.9升压压站、变变电站围围墙结构构稳定可可靠，边边坡稳定定无隐患患。围墙墙或围栏栏高度应应分别达达到1.7米和和1.22-1.44米，隔隔档间距距不得超超过0.2米，金金属围栏栏要可靠靠接地。升升压站内内排水正正常，电电缆沟及及各设备备基础稳稳定。10现场检查查。有相关关缺陷的的，每项项扣2分分。106.2金属结构构（60分分）6.2金属结构构（60分分）6.2.1金属属结构：拦污栅栅、清污污机、闸闸门、
23、阀阀门、启启闭机、压压力钢管管等应按按规定进进行维护护、检测测。每年年汛前应应对泄洪洪闸门进进行检修修和启闭闭试验。25查相关文文本、记记录并现现场检查查。现场检检查泄洪洪闸门启启闭动作作不正常常的，66.2项项不得分分（即扣扣60分分）；泄洪闸闸门未按按规定进进行检修修和启闭闭试验，不不得分；无相关关记录的的，不得得分；记录不不详实的的，每处处扣2分分。6.2.2进水水口拦污污排、拦拦污栅、进进水口闸闸门外观观良好，无无超标变变形、锈锈蚀、表表面缺陷陷和焊缝缝缺陷。闸门门门体、主主梁、支支臂、纵纵梁等构构件良好好，无明明显变形形、磨损损，开关启启闭动作作正常。锁锁定装置置可靠，平平压设备备（
24、充水水阀或旁旁通阀）完完整可靠靠。10现场检查查。有相关关缺陷的的，每项项扣2分分。6.2.3管路路闸门、阀阀门外观观现状良良好，防防腐涂装装到位，止止水良好好，无超标标锈蚀，开关启启闭动作作正常。5现场检查查。有相关关缺陷的的，每项项扣1分。56.2.4启闭闭机工作作正常，电电控部分分绝缘良良好，工工作正常常。主要要受力构构件无明明显变形形、磨损损、裂纹纹、漏油油。10查相关文文本并现现场检查查。有相关关缺陷的的，每项项扣5分分。6.2.5钢管管内外壁壁维护良良好定期期进行防防腐处理理，焊缝无无开裂，伸伸缩节完完好，无无渗漏，动动静态应应力测试试应满足足要求。10查相关文文本并现现场检查查。
25、有相关关缺陷的的，每项项扣5分分；无应力力测试报报告的，扣扣2分。6.3水力机械械（60分分）6.3水力机械械（60分分）6.3.1水力力机械：水轮机机、调速速器及油油压装置置、主阀阀油压装装置、油油气水系系统等应应定期进进行维护护、试验验。5查相关文文本、记录并现现场检查查。无相关关记录的的，不得得分；记录不不详实的的，每处处扣2分分。56.3.2水轮轮机设备备外观基基本完好好，机组组振动、摆摆度、噪噪声符合合标准，稳稳定性良良好；各各承轴温温度、油油质等符符合标准准且无漏油油、甩油油现象；主轴密密封、导导叶套筒筒无严重重漏水现现象；机机组停机机制动安安全可靠靠。15查相关文文本并现现场检查
26、查。有相关关缺陷的的，每项项扣5分分。156.3.3调速速器各参参数符合合设计要要求，调调节性能能良好。在机组组甩负荷荷或紧急急停机时时能自动动安全关关闭，关关闭时间间符合调调保计算算要求；调速器器油压装装置工作作正常。15查相关文文本并现现场检查查。有相关关缺陷的的，每项项扣5分分；机组未未进行甩甩负荷试试验的，扣扣5分。156.3.4主阀阀关闭严严密，传传动灵活活可靠，启启闭阀门门时间符符合要求求，旁通通阀门运运行正常常；主阀阀油压装装置工作作正常；保护涂涂料完整整，无锈锈蚀现象象。15查相关文文本并现现场检查查。有相关关缺陷的的，每项项扣5分分。156.3.5油气气水系统统各管道道设置符
27、符合要求求，按类类着色，无无有害振动动、变形形和明显显渗漏，各各阀门密密封良好好，动作作灵活可可靠，无无裂损和和严重锈锈蚀，水水管无严严重结露露现象；各类管管道测控控元件工工作可靠靠，压力力泵及控控制回路路工作正正常；储储油罐、油油处理室室整洁。10查相关文文本、记录并现现场检查查。有相关关缺陷的的，每项项扣5分分。106.4电气设备备（70分分）6.4电气设备备（70分分）6.4电气设备备（70分分）6.4电气设备备（70分分）6.4.1电气气设备：发电机机、变压压器、输输配电系系统、自自控装置置、继电保保护系统统、防雷雷和接地地、事故故照明等等应按规规程规定定的周期期进行维维护、检检修和试
28、试验。5查相关文文本、记录。无相关关记录的的，不得得分；记录不不详实的的，每处处扣2分分。56.4.2发电电机定、转转子温度度、温升升符合规规程要求求；轴承承、绕组组无过热热，轴承承无漏油油；制动动系统性性能良好好；定子子、转子子绕组的的绝缘电电阻和直直流电阻阻应符合合要求。15查相关文文本并现现场检查查。有相关关缺陷的的，每项项扣5分分。156.4.3励磁磁装置工工作正常常，调节节性能良良好，符符合规程程要求；集电环环、碳刷刷工作正正常无明明显跳火火、电灼灼伤；灭灭磁开关关自动分分、合闸闸性能良良好，灭灭磁性能能良好；励磁设设备的重重要元件件器件按按检修规规程规定定作定期期检查、试试验合格格
29、。10查相关文文本、记记录并现现场检查查。有相关关缺陷的的，每项项扣5分分。106.4.4变压压器各部部件应完完整无缺缺，外观观无明显显锈蚀，瓷瓷瓶无损损伤，标标志正确确、油枕枕油色、油油位及吸吸湿剂正正常；本本体无渗渗油、无无过热现现象；安安装位置置的安全全距离等等符合规规范要求求；线圈圈、套管管和绝缘缘油（包包括套管管油）的的各项试试验符合合规程或或有关规规定的要要求。10查相关文文本并现现场检查查。有相关关缺陷的的，每项项扣5分分。106.4.5开关关及刀闸闸操作动动作灵活活，闭锁锁装置动动作正确确、可靠靠，无明明显过热热现象，能能保证安安全运行行；断路路器、隔隔离开关关额定电电压、额额
30、定电流流、遮断断容量均均满足设设计要求求；电气气试验符符合规程程规定；高压熔熔断器无无电腐蚀蚀现象；电缆绝绝缘层良良好，无无脱落、剥剥落、龟龟裂等现现象，母母线及构构架技术术规格能能满足安安全运行行的要求求，无过过热现象象，安装装、敷设设、防火火符合规规程规定定。10查相关文文本并现现场检查查。有相关关缺陷的的，每项项扣5分分。106.4.6自控控装置继继电保护护系统的的各部分分信号装装置、指指示仪表表动作可可靠，指指示正确确，在正正常及事事故情况况下能满满足保护护与监控控要求；设备无无过热现现象，外外壳和二二次侧的的接地牢牢固可靠靠；配线线整齐，连连接可靠靠，标志志和编号号齐全，并并有符合合
31、实际的的接线图图；控制制和保护护的定值值、动作作逻辑正正确并符符合规程程及设计计要求；自控装装置继电电保护系系统定期期进行试验验。10查相关文文本、记记录并现现场检查查。有相关关缺陷的的，每项项扣5分分。106.4.7防雷雷避雷设设施的配配置齐全全完整，接接地装置置以及接接地电阻阻符合规规程要求求；防雷雷避雷装装置及接接地装置置开展定定期试验验。5查相关文文本、记记录并现现场检查查。有相关关缺陷的的，每项项扣5分分。56.4.8通信信系统应应无影响响电力设设备运行行操作或或电力调调度的缺缺陷；直直流系统统蓄电池池电压、对对地绝缘缘、放电电容量应应满足要要求。5查相关文文本并现现场检查查。有相关
32、关缺陷的的，每项项扣2分分。56.5设备设施施运行管管理（25分分）6.5设备设施施运行管管理（25分分）6.5.1应根根据运行行规程做做好设备备的运行行工况、变变位、信信号等的的记录工工作。5查相关记记录并现现场检查查。无相关关记录的的，不得得分；记录数数据不真真实、不不满足安安全运行行需求的的，扣22分。56.5.2当设设备发生生故障时时，应记记录缺陷陷情况、发发生的原原因、故故障的状状态并及及时通知知维修。将将维修处处理的结结果与缺缺陷通知知单组成成维修记记录。短短期内处处理不了了的缺陷陷应说明明原因。5查相关记记录并现现场检查查。未及时时通知维维修的，不不得分；缺陷通通知发出出后未及及
33、时处理理的，每每次扣22分；未定期期开展设设备评级级的，扣扣2分。56.5.3易损损件如密密封胶、垫垫、圈、熔熔丝、接接触器、线线圈等应应有库存存备品。备备品的采采购和使使用应形形成记录录。5查相关文文本、记记录并现现场检查查。无备品品备件的的，不得得分。56.5.4设备备名称、编编号、责责任人、手手轮开关关方向标标志及阀阀位指示示应齐全全、清晰晰、规范范。管道道介质名名称、色色标或色色环及流流向标志志齐全、清清楚、正正确。各各设备，盘盘柜、屏屏柜内外外应整洁洁、卫生生，无小小动物活活动痕迹迹。5现场检查查。无名称称、编号号的，不不得分；名称编编号混乱乱，或有有缺项的的，无设设备责任任人的，扣
34、扣2分；设备内内外卫生生状况差、无防防小动物设设施的扣扣2分。56.5.5各类类起重设设备、压压力容器器、暖通通与消防防设备：定期由由国家相相关部门门进行安安全检测测合格，并并能正常常安全运运行。5查相关文文本、记记录及现现场检查查。不能正正常工作作，或有有安全隐隐患的不不得分；无检测测记录的的，每项项扣2分分。56.6检修管理理（10分分）6.6.1落实实检修规规程、试试验规程程；根据据运行情情况及安安排，编编制检修修计划、检检修质量量控制目目标，检检修后设设备经验验收合格格后投运运；检修修、试验验的过程程和结果果应形成成记录；严格执执行工作作票制度度、工作作监护制制度等保保证安全全的组织织
35、措施和和技术措措施。10查相关文文本、记记录。无大修修计划的的，不得得分；未严格格执行检检修管理理制度的的，检修修、试验验记录不不完整的的，每项项扣2分分。106.7设备报废废管理（5分）6.7.1设备备报废应应严格执执行相关关程序；设备存存在严重重安全隐隐患，无无改造、维维修价值值，或者者超过规规定使用用年限，应应当及时时报废；已报废废的设备备及时拆拆除，退退出现场场。5查设备台台账、相相关记录录并现场场检查。设备存存在严重重安全隐隐患，无无改造、维维修价值值的设备备仍在现现场使用用，每台台次扣22分；已报废废的设备备未及时时拆除退退出施工工现场，每每台扣22分。5小计360小计得分分7、作
36、业业安全（100分）项目内容标准分值值评审方法法及评分分标准自评/评评审描述述实际得分分7.1安全设施施管理（50分分）7.1.1楼板板、升降降口、吊吊装孔、地地面闸门门井、雨雨水井、污污水井、坑坑池、沟沟等处的的栏杆、盖盖板、护护板等设设施齐全全，井、坑坑有防人人员坠落落措施，符符合国家家标准及及现场安安全要求求；生产产现场应应配备应应急照明明灯具；紧急逃生生路线标标识清晰晰，通道道保持畅畅通；机机器的转转动部分分防护罩罩或其他他防护设设备（如栅栏栏）齐全、完完整，露露出的轴轴端设有有护盖。电电气设备备金属外外壳接地地装置齐齐全、完完好。露露铜部分分应装置置护网或或护盖。30现场检查查。安全
37、设设施不符符合安全全要求，每每项扣33分；生产现现场紧急急逃生路路线标识识不清或或通道不不畅通，扣扣3分。30分7.1.2有消消防措施施，并按按消防规规定配置置消防器器具；厂厂房配置置的救生生绳索、防防毒面具具、护目目眼镜、绝绝缘靴、绝绝缘手套套、安全全帽等防防护用品品数量合合理，定定期试验验合格；接地线线、验电电器、标标示牌、防防误锁、安安全遮栏栏、绝缘缘杆等安安全技术术用具数数量合理理，定期期试验合合格。20查相关文文本、记记录并现现场检查查。安全设设施不符符合安全全要求，每每项扣22分；验电器器、绝缘缘杆等安安全技术术用具无无试验记记录，每每项扣22分。20分（救生绳绳索、防防毒面具具、
38、护目眼眼镜）7.2作业行为为管理（50分分）7.2.1严格格执行“两两票三制制”。核核对操作作票、工工作票的的内容和和设备名名称，加加强操作作监护并并逐项进进行操作作。交接接班人员员按要求求做好交交接班准准备工作作，填写写各项记记录，办办理交接接班手续续。认真真监视设设备运行行工况，按按规定时时间、内内容及线线路对设设备进行行巡回检检查，随随时掌握握设备运运行情况况，合理理调整设设备状态态参数，正正确处理理设备异异常情况况。按规规定时间间和方法法做好设设备定期期轮换和和试验工工作，做做好相关关记录。30查相关记记录。“两票票”执行行率未达达到1000%的的，不得得评为达达标；操作票票、工作作票
39、不合合格，每每张扣55分；无交接接班记录录的，扣扣5分；无巡回回检查记记录的，扣扣5分；设备定定期轮换换和试验验工作未未执行或或执行不不到位，扣扣5分；记录不不完整、不不详实，每每次扣22分。30分7.2.2严格格执行调调度命令令，落实实调度指指令；严严格执行行运行规规程和相相关特种种作业规规程。10查相关记记录。违反调调度命令令，不得得分；违反运运行规程程，不得得分；违反特特种作业业规程，不不得分。10分7.2.3电气气检修及及运行人人员按国国家电工工作业人人员安全全技术考考核条例例要求持持证上岗岗；特种种作业人人员持特特种作业业证上岗岗。10查证书和和相关记记录。上岗证证不全，每每缺一扣扣
40、4分。10分小计100得分小计计8、隐患患排查和和治理（100分）项目内容标准分值值评审方法法及评分分标准自评/评评审描述述实际得分分8.1隐患排查查治理（70分分）8.1.1结合合安全检检查，定定期组织织排查事事故隐患患，建立立事故隐隐患报告告和举报报奖励制制度，对对隐患进进行分析析评价，确确定隐患患等级，并并形成记记录。30查相关记记录。未开展展检查的的，不得得分；未建立立事故隐隐患报告告和举报报奖励制制度的，扣100分；缺少检检查记录录的，每每次扣55分。30分8.1.2一般般事故隐隐患应立立即组织织整改排排除；重重大事故故隐患应应制定并并实施事事故隐患患治理方方案，做做到整改改措施、整
41、整改资金金、整改改期限、整改责任人和应急预案“五落实”。40查相关记记录。一般事事故隐患患，未立立即组织织整改排排除，每每项扣55分；重大事事故隐患患无治理理方案，每每项扣55分；重大隐隐患治理理未做到到“五落实实”，每项项扣5分分。40分8.2预测预警警（30分分）8.2.1在接接到自然然灾害预预报时，及及时发出出预警信信息；对对自然灾灾害可能能导致事事故的隐隐患采取取相应的的预防措措施。15查相关文文本、记记录。未及时时发出预预警信息息，每项项次扣22分；未对自自然灾害害可能导导致事故故的隐患患采取相相应预防防措施，每每项次扣扣2分。15分8.2.2每季季、每年年按规定定对本单单位事故故隐
42、患排排查治理理情况进进行统计计分析、上上报，开开展安全全生产预预测预警警。15查相关文文本、记记录。未按规规定对安安全隐患患排查等等相关数数据进行行统计分分析，不不得分；未每季季召开安安全生产产风险分分析会，并并通报安安全生产产状况及及发展趋趋势，每每次扣22分；未对反反映问题题及时采采取针对对性措施施，每项项扣2分分。15分小计100得分小计计9、重大大危险源源监控（30分）项目内容标准分值值评审方法法及评分分标准自评/评评审描述述实际得分分9.1辨识与评评价（10分分）9.1.1按规规定对本本单位的的生产设设施或场场所等进进行重大大危险源源辨识、评评估，确确定危险险等级。10查相关文文本、记录。未进行行辨识和和评估，不不得分；未确定定重大危危险源，不不得分；辨识和和评估有有漏项或或不准确确，每项项扣2分分。10分9.2登记建档档与备案案（10分分）9.2.1对确确认的重重大危险险源及时时登记建建档。按按照相关关规定，将将本单位位重大危危险源的的名称、地地点、性性质和可可能造成成的危害害及有关关安全措措施、应应急救援援预案报报有关部部门备案案。10查相关文文本、记录。无档案案资料，不不得分；