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1、云南大力力神金属属构件有有限公司司安全生生产隐患患排查清清单一级要素素二级要素素三级要素素四级要素素五级要素素标准要素素具体描描述参考依据据排查部门门及责任人人排查周期期隐患序号基础管理理资质证件件是否有营营业执照照依法设立立的公司司，由公公司登记记机关发发给公司司营业执执照。公公司营业业执照签签发日期期为公司司成立日日期，公公司营业业执照应应当载明明公司的的名称、住住所、注注册资本本、经营营范围、法法定代表表人姓名名等事项项。中华人人民共和和国公司司法第第七条1是否超范范围经营营企业应当当在规定定的范围围内经营营。公司司的经营营范围中中属于法法律、行行政法规规规定须须经批准准的项目目，应当当
2、依法经经过批准准。中华人人民共和和国公司司法第第十二条条2安全生产产管理机机构及人人员是否设置置专门的的安全生生产管理理机构机械制造造企业不不属于高高危行业业，从业业人员超超过一百百人的，应应当设置置安全生生产管理理机构或或者配备备专职安安全生产产管理人人员；从从业人员员在一百百人以下下的，应应当配备备专职或或者兼职职的安全全生产管管理人员员。安全生生产法第第二十一一条。3是否按要要求配备备专职安安全生产产管理人人员从业人员员超过一一百人的的，应当当设置安安全生产产管理机机构或者者配备专专职安全全生产管管理人员员；从业业人员在在一百人人以下的的，应当当配备专专职或者者兼职的的安全生生产管理理人
3、员。安全生生产法第第二十一一条。4安全生产产责任制制是否建立立安全生生产责任任制度生产经营营单位必必须建立立健全安安全生产产责任制制，制定定相关规规章制度度和操作作规程。云南省省安全生生产条例例第十十条。5安全生产产责任制制度是否否健全企业应按按照“分级管管理、分分线负责责”的原则则建立、健健全各职职能部门门、生产产单位和和所有岗岗位多业业人员的的安全生生产职责责，安全全生产职职责的描描述应具具体、界界定清晰晰并能考考核。机械制制造企业业安全生生产标准准化规范范4.11.3.2。6安全生产产责任制制度的内内容是否否符合有有关要求求安全生产产责任制制度应当当满足以以下要求求：（11）必须须符合国
4、国家法律律法规的的规定，并并适时修修订；（22）必须须体现“安全第第一，预预防为主主、综合合治理”的方针针：（3）必必须与单单位的组组织结构构和管理理体制及及生产经经营实际际相适应应：（44）体系系清楚， 落实“层层有有专责，人人人管安安全”的原则则；（55）明确确上下左左右之间间权限；（6）落落实“管生产产必须管管安全”的原则则，各部部门负责责人要对对该部门门的安全全生产负负责；（77）有保保障安全全生产责责任制的的贯彻执执行的措措施；（88）要贯贯穿“计划、布布置、检检查、总总结、评评比”的全过过程；（99）发挥挥职工的的参与、监监督作用用。关于加加强企业业生产中中安全工工作的几几项规定定
5、(即即五项项规定)7安全生产产管理制制度安全培训训教育制制度是否建立立安全培培训教育育制度生产经营营单位应应当建立立安全生生产教育育和培训训制度。云南省省安全生生产条例例第十十六条。8安全培训训教育制制度的内内容是否否符合相相关要求求安全培训训教育制制度的主主要内容容包括：（1）安安全生产产教育培培训的目目的；（22）负责责安全生生产培训训的责任任部门和和责任人人员；（33）培训训的周期期和时间间安排；（4）参参加安全全生产教教育和培培训的人人员；（55）教育育和培训训的主要要内容；（6）教教育和培培训的形形式（自自行培训训或委托托专业机机构培训训）；（77）对教教育和培培训工作作的其他他要求
6、。生产经经营单位位安全培培训规定定总局令令63号号。9防火防爆爆管理制制度是否建立立防火防防爆管理理制度单位应当当制定本本单位的的消防安安全制度度。中华人人民共和和国消防防法第第十六条条。10防火防爆爆管理制制度的内内容是否否符合相相关要求求防火防爆爆管理制制度的主主要内容容包括：（1）部部门、岗岗位职责责；（22）危险险因素的的辨识；（3）危危险场所所的安全全防范和和应急处处理措施施以及演演练计划划；（44）应配配备的安安全器材材、消防防器材及及其定期期维护检检验规定定。中华人人民共和和国消防防法第第十六条条。11安全设备备设施管管理制度度是否建立立安全设设备设施施管理制制度单位应当当建立安
7、安全设备备设施管管理制度度。湖北省省企业安安全生产产主体责责任规定定第五五条。12安全设备备设施管管理制度度是否健健全安全设备备设施管管理制度度应当覆覆盖单位位现有的的所有安安全设备备、设施施。对重重要的安安全设备备、设施施还应当当制定专专门的管管理制度度。湖北省省企业安安全生产产主体责责任规定定第五五条。13安全设备备设施管管理制度度的内容容是否符符合相关关要求安全设备备设施管管理制度度的主要要内容包包括：（11）负责责安全设设备、设设施管理理的责任任部门和和责任人人员；（22）安全全设备设设施的安安装、使使用、检检测、维维修、改改造和报报废规定定，这些些规定应应当符合合相关标标准：（33）
8、应急急措施。中华人人民共和和国安全全生产法法第十十九条。14劳动防护护用品配配备、管管理和使使用制度度是否建立立劳动防防护用品品配备、管管理和使使用制度度单位应当当建立劳劳动防护护用品配配备、管管理和使使用制度度湖北省省企业安安全生产产主体责责任规定定第五五条。15劳动防护护用品配配备、管管理和使使用制度度内容是是否符合合相关要要求劳动防护护用品配配备、管管理和使使用制度度的主要要内容包包括：（11）劳动动防护用用品配备备标准；（2）劳劳动防护护用品日日常管理理规定；（3）劳劳动防护护用品的的佩戴、使使用要求求。中华人人民共和和国安全全生产法法第三三十七条条。16安全检查查和隐患患排查治治理制
9、度度是否建立立安全检检查和隐隐患排查查治理制制度单位应当当建立安安全检查查和隐患患排查治治理制度度。湖北省省企业安安全生产产主体责责任规定定第五五条。17安全检查查和隐患患排查治治理制度度内容是是否符合合有关要要求安全检查查和隐患患排查治治理制度度的主要要内容包包括：（11）检查查方式与与周期；（2）检检查内容容；（33）检查查人员；（4）明明确对检检查中发发现问题题的处理理程序和和管理要要求；（55）建立立安全检检查动态态监控体体系，明明确做到到整改措措施、责责任、资资金、时时限和预预案“五到位位”；（66）隐患患台帐及及上报制制度。湖北省省企业安安全生产产主体责责任规定定第五五条。18事故
10、预案案及事故故管理制制度是否建立立事故预预案及事事故管理理制度单位应当当建立事事故预案案及事故故管理制制度。湖北省省企业安安全生产产主体责责任规定定第五五条。19事故预案案及事故故管理制制度内容容是否符符合有关关要求事故预案案及事故故管理制制度的主主要内容容包括：（1）事事故预案案编制、颁颁布、报报备、演演练、修修改的要要求；（22）明确确事故应应急程序序、应急急设施、抢抢险与救救护；（33）事故故分类、管管理分工工、统计计台帐、报报告程序序；（44）事故故调查处处理程序序和要求求。湖北省省企业安安全生产产主体责责任规定定第五五条。20安全生产产费用管管理制度度是否建立立安全生生产费用用管理制
11、制度单位应当当建立安安全生产产费用管管理制度度。湖北省省企业安安全生产产主体责责任规定定第五五条。21安全生产产费用管管理制度度的内容容是否符符合有关关规定安全生产产费用管管理制度度的主要要内容包包括：（11）安全全生产费费用提取取方式；（2）提提取比例例；（33）用途途；（44）管理理方式；（5）保保证费用用提取和和使用的的措施。湖北省省安全生生产条例例第十十一条、第第十二条条、第十十三条。22建设项目目“三同时时”管理制制度是否建立立建设项项目（工工程）“三同时时”管理制制度单位应当当建立建建设项目目（工程程）“三同时时”管理制制度。湖北省省企业安安全生产产主体责责任规定定第五五条。23建
12、设项目目“三同时时”管理制制度内容容是否符符合相关关规定建设项目目“三同时时”管理制制度的主主要内容容包括：（1）管管理部门门；（22）实行行“三同时时”管理的的项目范范围；（33）各环环节工作作程序。中华人人民共和和国安全全生产法法第二二十四条条；湖湖北省安安全生产产条例第第二十一一条；建建设项目目安全设设施“三同时时”监督管管理暂行行办法（国国家安全全生产监监督管理理总局令令第366号）。24安全生产产考核奖奖惩制度度是否建立立安全生生产考核核奖惩制制度单位应当当建立安安全生产产考核奖奖惩制度度。湖北省省企业安安全生产产主体责责任规定定第五五条。25安全生产产考核奖奖惩制度度内容是是否符合
13、合有关要要求安全生产产考核奖奖惩制度度的主要要内容包包括：（11）安全全生产奖奖励和惩惩罚的目目的；（22）安全全生产奖奖励和惩惩罚的基基本原则则；（33）安全全生产奖奖励和惩惩罚条款款；（44）安全全生产奖奖励和惩惩罚的实实施方法法。湖北省省企业安安全生产产主体责责任规定定第五五条。26安全会议议制度是否建立立安全会会议制度度单位应当当建立安安全会议议制度。湖北省省企业安安全生产产主体责责任规定定第五五条.27安全会议议制度的的内容是是否符合合相关要要求安全会议议制度的的主要内内容包括括：（11）会议议层次及及参加会会议人员员；（22）会议议的内容容和频次次；（33）会议议的记录录和下发发纪
14、要的的要求；（4）对对会议决决定执行行的要求求；（55）会议议纪律。湖北省省企业安安全生产产主体责责任规定定第五五条.28从业人员员安全资资格管理理制度是否建立立从业人人员安全全资格管管理制度度单位应当当建立从从业人员员安全资资格管理理制度。湖北省省企业安安全生产产主体责责任规定定第五五条。29从业人员员安全资资格管理理制度的的内容是是否符合合有关要要求从业人员员安全资资格管理理制度的的主要内内容包括括：（11）从业业人员的的取证范范围（一一般包括括特种作作业人员员、单位位主要负负责人、安安全生产产监督管管理人员员、其他他特殊工工种作业业人员，如如煤矿井井下作业业人员等等）；（22）取证证、复
15、审审、换证证的责任任部门及及工作程程序；（33）证件件使用、档档案管理理的要求求。中华人人民共和和国安全全生产法法第二二十条、第第二十一一条、第第二十二二条、第第二十三三条。30电气安全全管理制制度是否建立立电气安安全管理理制度单位应当当建立电电气安全全管理制制度。湖北省省企业安安全生产产主体责责任规定定第五五条。31电气安全全管理制制度的内内容是否否符合有有关要求求电气安全全管理制制度的主主要内容容包括：（1）明明确应遵遵守的有有关规程程；（22）明确确电气检检修、用用电设备备环境、警警示标志志、操作作、日常常维护等等方面的的要求；（3）明明确对移移动用电电设备安安装安全全保护装装置的要要求
16、；（44）明确确危险环环境中电电气设备备的特殊殊要求；（5）明明确临时时用电审审批的要要求。用电安安全导则则（GGBTT138869-20008）。32重大危险险源管理理制度是否建立立重大危危险源管管理制度度存在重大大危险源源的单位位应当建建立重大大危险源源管理制制度。湖北省省企业安安全生产产主体责责任规定定第五五条。33重大危险险源管理理制度的的内容是是否符合合有关规规定重大危险险源管理理制度的的主要内内容包括括：（11）明确确重大危危险源的的评估分分级依据据；（22）重大大危险源源清单；（3）重重大危险险源管理理档案；（4）重重大危险险源预案案及演练练的管理理；（55）重大大危险源源登记备
17、备案；（66）重大大危险源源设施检检、维修修；（77）重大大危险源源的检测测、监控控。中华人人民共和和国安全全生产法法第三三十三条条；危危险化学学品重大大危险源源监督管管理暂行行规定（国国家安全全生产监监督管理理总局令令第400号）。重大危险险源管理理制度的的内容是是否符合合有关规规定34特种设备备管理制制度是否建立立特种设设备管理理制度单位应当当建立特特种设备备管理制制度。特种设设备安全全法第第七条。35特种设备备管理制制度的内内容符合合有关要要求特种设备备管理制制度的主主要内容容包括：（1）明明确企业业内特种种设备的的范围；（2）明明确应使使用符合合规定的的设备；（3）明明确建立立安全技技
18、术档案案；（44）明确确特种设设备维修修、保养养周期；（5）明明确特种种设备法法定检测测的管理理；（55）制定定应急预预案。特种设设备安全全法第第二章。36危险化学学品安全全管理制制度是否建立立危险化化学品安安全管理理制度单位应当当建立危危险化学学品安全全管理制制度。危险化化学品安安全管理理条例第第四条。37危险化学学品安全全管理制制度的内内容是否否符合相相关规定定危险化学学品安全全管理制制度的主主要内容容包括：（1）明明确“五双”管理要要求；（22）明确确剧毒化化学品作作业场所所的要求求；（33）明确确安全操操作、个个人防护护要求；（4）剧剧毒化学学品信息息资料管管理。危险化化学品安安全管理
19、理条例第第三章。38仓库、储储罐区安安全管理理制度是否建立立仓库、储储罐区安安全管理理制度单位应当当建立仓仓库、储储罐区安安全管理理制度。湖北省省企业安安全生产产主体责责任规定定第五五条。39仓库、储储罐区安安全管理理制度的的内容是是否符合合相关要要求仓库、储储罐区安安全管理理制度的的主要内内容包括括：（11）明确确仓库、储储罐区的的设置应应符合国国家规范范标准的的要求；（2）明明确通道道、消防防设施、安安全标志志的管理理；（33）出入入库、台台帐的要要求；（44）明确确防火、防防爆、安安全保卫卫的措施施。湖北省省企业安安全生产产主体责责任规定定第五五条。40危险作业业审批制制度是否建立立危险
20、作作业审批批制度单位应当当建立危危险作业业审批制制度。湖北省省企业安安全生产产主体责责任规定定第五五条。41危险作业业审批制制度的内内容是否否符合相相关要求求危险作业业审批制制度的主主要内容容包括：（1）根根据单位位的实际际确定可可能有的的危险作作业范围围（如高高处作业业、带电电作业、 禁烟火火范围内内进行的的明火或或易燃作作业、爆爆破或有有爆炸危危险的作作业、有有中毒或或窒息危危险的受受限空间间作业、危危险的起起重运输输作业、危危险化学学品堵漏漏作业等等）；（22）明确确审批人人和审批批程序；（3）明明确责任任人；（44）明确确相应岗岗位作业业规程。湖北省省企业安安全生产产主体责责任规定定第
21、五五条。42安全操作作规程是否制订订岗位安安全操作作规程生产经营营单位应应当制定定各岗位位的安全全操作规规程。这这些操作作规程由由主要负负责人组组织制定定。湖北省省安全生生产条例例第十十四条第第（一）款款。43岗位操作作规程是是否健全全每个岗位位应当制制定专门门的安全全操作规规程，不不得遗漏漏。湖北省省安全生生产条例例第十十四条第第（一）款款。44岗位操作作规程的的内容是是否符合合相关要要求岗位操作作规程的的主要内内容包括括：（11）岗位位安全操操作规程程应当符符合相关关标准要要求；（22）符合合岗位作作业实际际；（33）能够够保障操操作安全全；（44）及时时修订更更新。湖北省省安全生生产条例
22、例第十十四条第第（一）款款。45安全生产产教育培培训生产经营营单位主主要负责责人是否否有安全全管理资资格证书书按照规定定的学时时、内容容参加安安全生产产培训机机构组织织的培训训，经相相应级别别的安全全生产监监督管理理部门或或负有安安全生产产监管职职责的部部门考核核合格，并并取得安安全生产产管理资资格证书书。湖北省省安全生生产条例例第十十九条；国务院院关于进进一步加加强企业业安全生生产工作作的通知知（国国发220100233号）第第6条。46安全管理理人员是是否有安安全管理理资格证证书按照规定定的学时时、内容容、参加加安全生生产培训训机构组组织的培培训，经经相应级级别的安安全生产产监督管管理部门
23、门或负有有安全生生产监管管职责的的部门考考核合格格，并取取得安全全生产管管理资格格证书。湖北省省安全生生产条例例第十十九条，国国务院关关于进一一步加强强企业安安全生产产工作的的通知（国国发220100233号）第第6条。47从业人员员是否有有培训合合格证书书主要由企企业组织织培训，也也可以委委托其他他机构组组织培训训，核发发培训合合格证。湖北省省安全生生产条例例第十十九条；国务务院关于于进一步步加强企企业安全全生产工工作的通通知（国国发220100233号第66条。48特种作业业人员是是否有特特种作业业操作证证参加专门门的安全全技术培培训，经经安全生生产监督督管理部部门或负负有安全全生产监监管
24、职责责的部门门考核合合格，并并取得特特种作业业操作资资格证，方方可从事事特种作作业。证证件应合合法并在在有效期期内。安全生生产法第第二十三三条。49安全生产产管理基基础档案案是否有安安全生产产教育培培训记录录安全生产产教育培培训的内内容和结结果应当当记入从从业人员员安全生生产教育育培训考考核档案案，培训训情况应应当记入入从业人人员安全全生产记记录卡，并并由从业业人员和和考核人人员签名名。湖北省省企业安安全生产产主体责责任规定定第七七条。50是否有安安全检查查及事故故隐患排排查记录录定期检查查本单位位的安全全生产工工作，及及时消除除生产安安全事故故隐患。建建立安全全生产检检查台账账。湖北省省安全
25、生生产条例例第十十四条。51是否有劳劳动防护护用品档档案生产经营营单位应应当为从从业人员员提供符符合安全全生产要要求的作作业场所所和符合合国家标标准、行行业标准准的安全全防护设设施及劳劳动防护护用品，并并教育、监监督从业业人员按按照规定定正确使使用、佩佩戴。建建立劳动动防护用用品管理理档案。湖北省省安全生生产条例例第十十八条。52是否有安安全生产产奖惩记记录对完成岗岗位责任任目标的的，给予予相应的的奖励；对未完完成岗位位责任目目标的，给给予相应应的惩戒戒；造成成生产安安全事故故的，按按有关规规定处理理。建立立安全生生产奖惩惩记录。湖北省省企业安安全生产产主体责责任规定定第四四条。53是否有事事
26、故管理理档案生产经营营单位发发生安全全事故后后，应当当迅速采采取有效效措施组组织抢救救，防止止事故扩扩大，并并按照规规定立即即报告安安全生产产监督管管理部门门或者负负有安全全生产监监督管理理职责的的其他部部门。建建立事故故管理档档案。湖北省省安全生生产条例例第三三十二条条。54是否有工工伤社会会保险缴缴费记录录生产经营营单位必必须依法法参加工工伤社会会保险，为为从业人人员缴纳纳保险费费。缴费费记录妥妥善保存存。 安全生生产法第第四十三三条。55安全生产产投入是否按规规定提取取安全生生产专项项费用生产经营营单位必必须保证证本单位位安全生生产所必必需的资资金投入入和有效效使用，并并对因安安全生产产
27、必需的的资金投投入不足足所导致致的后果果承担责责任。湖北省省安全生生产条例例第十十一条。56安全生产产专项费费用管理理是否规规范生产经营营单位安安排年度度各项费费用预算算时，应应当优先先安排安安全生产产投入资资金，不不得以任任何理由由缩减正正常的安安全生产产投入。安安全生产产资金投投入项目目经费应应当设立立专项科科目,计计入生产产成本,先提后后用,专专款专用用,不得得以任何何理由挪挪作他用用。安全生产产资金的的使用范范围为：（1）安安全生产产措施工工程建设设项目；（2）安安全设备备、设施施的更新新维护和和新技术术、新工工艺、新新材料的的应用；（3）安安全生产产管理；（4）重重大危险险源、重重大
28、事故故隐患的的评估、整整改、监监控；（55）劳动动保护设设施、用用品及职职业危害害防治费费用；（66）安全全生产教教育、培培训、奖奖励费用用；（77）应急急救援器器材、设设备；（88）保障障安全生生产的其其他费用用。湖北省省安全生生产条例例第十十一条。湖北省省安全生生产条例例第十十二条。57应急管理理是否建立立应急机机构和队队伍单位应当当建立由由本单位位职工组组成的专专职或者者兼职应应急救援援队伍。中华人人民共和和国突发发事件应应对法第第二十六六条。58是否有应应急救援援设施设设备及物物资按相关要要求和标标准建立立应急设设施、配配备应急急装备、储储备应急急物资，并并进行经经常性检检查维护护，确
29、保保正常使使用。中华人人民共和和安全生生产法第第六十九九条；中中华人民民共和国国突发事事件应对对法第第二十四四条。59是否制订订应急救救援预案案或应急急措施有完善的的突发事事件应急急预案，制制定作业业岗位应应急处置置方案或或措施。当当生产工工艺、周周围环境境、指挥挥体系发发生变化化时，应应及时进进行修订订，预案案修订情情况应有有记录并并归档保保存。湖北省省企业安安全生产产主体责责任规定定第二二十五条条。60是否进行行应急救救援演练练中华人人民共和和国突发发事件应应对法规规定，企企业事业业单位应应当根据据所在地地人民政政府的要要求，结结合各自自的实际际情况，开开展有关关突发事事件应急急知识的的宣
30、传普普及活动动和必要要的应急急演练。 湖北省省企业安安全生产产主体责责任规定定规定定，企业业应当每每年至少少组织一一次演练练，使管管理人员员和操作作人员熟熟悉紧急急情况下下要采取取的应急急措施，确确保应急急预案的的有效性性。中华人人民共和和国突发发事件应应对法第第二十九九条；湖湖北省企企业安全全生产主主体责任任规定第第二十五五条。61是否按规规定进行行应急救救援预案案报备中央管理理的总公公司（总总厂、集集团公司司、上市市公司）的的综合应应急预案案和专项项应急预预案，报报国务院院国有资资产监督督管理部部门、国国务院安安全生产产监督管管理部门门和国务务院有关关主管部部门备案案；其所所属单位位的应急
31、急预案分分别抄送送所在地地的省、自自治区、直直辖市或或者设区区的市人人民政府府安全生生产监督督管理部部门和有有关主管管部门备备案。其其他生产产经营单单位中涉涉及实行行安全生生产许可可的，其其综合应应急预案案和专项项应急预预案，按按照隶属属关系报报所在地地、县级级以上地地方人民民政府安安全生产产监督管管理部门门和有关关主管部部门备案案；未实实行安全全生产许许可的，其其综合应应急预案案和专项项应急预预案的备备案，由由省、自自治区、直直辖市人人民政府府安全生生产监督督管理部部门确定定。生产安安全事故故应急救救援预案案管理办办法(国家安安全生产产监督管管理总局局令第117号)第四章章。62特种设备备基
32、础管管理是否有机机构和人人员应建立安安全管理理机构或或专、兼兼职管理理人员。特种设设备安全全监察条条例第第三十三三条。63是否制订订管理制制度应按规定定建立安安全管理理制度和和岗位安安全责任任制度。特种设设备安全全监察条条例第第五条。64是否有应应急救援援措施及及演练记记录应建立事事故应急急措施、救救援预案案并有演演练记录录。特种设设备安全全监察条条例第第六十五五条。65是否有档档案记录录应建立设设备档案案，应齐齐全，保保管应良良好。特种设设备安全全法第第三十五五条。66是否有检检验报告告设备的定定期检验验报告应应在有效效期内，检检验报告告中所提提出的问问题应整整改。特种设设备安全全监察条条例
33、第第二十八八条。67是否有保保养记录录设备应按按规定进进行日常常维护保保养并有有记录。特种设设备安全全法第第二十九九条、三三十九、第第四十五五条。68是否有特特种作业业人员证证件特种作业业人员持持证上岗岗，证件件合法并并在有效效期内。湖北省省安全生生产条例例第十十九条；特种种设备安安全监察察条例第第三十八八条。69是否有特特种作业业人员培培训记录录应有特种种设备作作业人员员培训记记录，培培训学时时和内容容符合相相关要求求。湖北省省安全生生产条例例第十十九条；特种种设备安安全监察察条例第第三十九九条。70职业卫生生基础管管理是否有职职业卫生生管理机机构及人人员用人单位位应当设设置或者者指定职职业
34、卫生生管理机机构或者者组织，配配备专职职或者兼兼职的职职业卫生生管理人人员，负负责本单单位的职职业病防防治工作作。中华人人民共和和国职业业病防治治法第第二十一一条第（一一）款。71职业病防防治计划划及实施施方案是否制订订职业病病防治计计划及实实施方案案用人单位位应当根根据单位位的职业业危害情情况，制制定切实实可行的的职业病病防治计计划和实实施方案案。中华人人民共和和国职业业病防治治法第第二十一一条第（二二）款。72职业病防防治计划划及实施施方案的的内容是是否符合合有关要要求中华人人民共和和国职业业病防治治法第第二十一一条第（二二）款。73职业卫生生管理制制度是否建立立职业卫卫生管理理制度用人单
35、位位应当建建立、健健全职业业病防治治责任制制，建立立健全职职业卫生生管理制制度。中华人人民共和和国职业业病防治治法第第五条、第第二十一一条第（三三）款。74职业卫生生管理制制度是否否健全职业卫生生管理制制度主要要有：（11）职业业病防治治责任制制；（22）职业业病危害害项目申申报制度度；（33）职业业卫生宣宣传教育育培训制制度；（44）职业业危害防防护设施施维护检检修制度度；（55）职业业病防护护用品管管理制度度；（66）职业业危害日日常监测测制度；（7）职职业卫生生评价制制度；（88）职业业危害告告知制度度；（99）职业业卫生“三同时时”制度；（100）从业业人员职职业卫生生监护档档案管理理
36、制度。中华人人民共和和国职业业病防治治法第第五条、第第十六条条、第十十七条、第第二十一一条、第第二十三三条、第第二十六六条、第第二十七七条；作作业场所所职业健健康监督督管理暂暂行规定定第十十一条。75职业卫生生操作规规程是否制订订职业卫卫生操作作规程存在职业业病危害害因素的的岗位应应当制定定职业卫卫生操作作规程。中华人人民共和和国职业业病防治治法第第二十一一条第（三三）款。76职业卫生生操作规规程是否否健全存在职业业病危害害因素的的每个岗岗位应当当制定职职业卫生生操作规规，不得得遗漏。中华人人民共和和国职业业病防治治法第第二十一一条第（三三）款。77职业卫生生操作规规程的内内容是否否符合相相关
37、标准准和岗位位实际职业卫生生操作规规程的主主要内容容包括：（1）应应当符合合相关标标准要求求；（22）符合合岗位作作业实际际；（33）能够够避免或或减轻职职业病危危害；（44）及时时修订更更新。中华人人民共和和国职业业病防治治法第第二十一一条第（三三）款。78职业病危危害因素素检测、评评价是否有职职业病危危害因素素检测、评评价报告告用人单位位应当按按照国务务院安全全生产监监督管理理部门的的规定，定定期对工工作场所所进行职职业病危危害因素素检测、评评价。检检测、评评价结果果存入用用人单位位职业卫卫生档案案。中华人人民共和和国职业业病防治治法第第二十七七条。79职业病危危害因素素检测、评评价是否否
38、漏项存在职业业病危害害的作业业场所都都应当纳纳入职业业病危害害因素检检测、评评价的范范围。中华人人民共和和国职业业病防治治法第第二十七七条。80职业病危危害因素素检测、评评价机构构是否具具备相应应资质用人单位位应当委委托具备备职业卫卫生检测测、评价价资质的的机构进进行检测测评价。中华人人民共和和国职业业病防治治法第第十九条条。81职业病危危害因素素检测、评价价是否定定期进行行存在职业业危害的的生产经经营单位位应当委委托具有有相应资资质的中中介技术术服务机机构，每每年至少少进行一一次职业业危害因因素检测测，每三三年至少少进行一一次职业业危害现现状评价价。定期期检测、评评价结果果应当存存入本单单位
39、的职职业危害害防治档档案，向向从业人人员公布布，并向向所在地地安全生生产监督督管理部部门报告告。中华人人民共和和国职业业病防治治法第第二十七七条；作作业场所所职业健健康监督督管理暂暂行规定定第十十二条。82职业病危危害因素素检测、评评价结果果是否定定期向所所在地安安全生产产监督管管理部门门报告存在职业业危害的的生产经经营单位位应当委委托具有有相应资资质的中中介技术术服务机机构，每每年至少少进行一一次职业业危害因因素检测测，每三三年至少少进行一一次职业业危害现现状评价价。定期期检测、评评价结果果应当存存入本单单位的职职业危害害防治档档案，向向从业人人员公布布，并向向所在地地安全生生产监督督管理部
40、部门报告告。中华人人民共和和国职业业病防治治法第第二十七七条；作作业场所所职业健健康监督督管理暂暂行规定定第十十二条。83职业病危危害因素素检测、评评价结果果是否定定期向劳劳动者公公布存在职业业危害的的生产经经营单位位应当委委托具有有相应资资质的中中介技术术服务机机构，每每年至少少进行一一次职业业危害因因素检测测，每三三年至少少进行一一次职业业危害现现状评价价。定期期检测、评评价结果果应当存存入本单单位的职职业危害害防治档档案，向向从业人人员公布布，并向向所在地地安全生生产监督督管理部部门报告告中华人人民共和和国职业业病防治治法第第二十七七条；作作业场所所职业健健康监督督管理暂暂行规定定第十十
41、二条。84职业病危危害项目目申报是否申报报职业病病危害项项目国家建立立职业病病危害项项目申报报制度。用用人单位位工作场场所存在在职业病病目录所所列职业业病的危危害因素素的，应应当及时时、如实实向所在在地安全全生产监监督管理理部门申申报危害害项目，接接受监督督。中华人人民共和和国职业业病防治治法第第十六条条。85职业病危危害申报报是否缺缺项用人单位位工作场场所存在在职业病病目录所所列职业业病的危危害因素素的，应应当及时时、如实实向所在在地安全全生产监监督管理理部门申申报危害害项目，接接受监督督。不得得遗漏。中华人人民共和和国职业业病防治治法第第十六条条。86是否定期期申报职职业病危危害项目目作业
42、场所所职业病病危害项项目每年年申报一一次。作业场场所职业业危害申申报管理理办法（国国家安全全生产监监督管理理总局令令第277号）第第八条。87是否进行行职业病病危害项项目变更更申报生产经营营单位下下列事项项发生重重大变化化的，应应当向原原申报机机关申报报变更：（1）进进行新建建、改建建、扩建建、技术术改造或或者技术术引进的的，在建建设项目目竣工验验收之日日起300日内进进行申报报；（22）因技技术、工工艺或者者材料发发生变化化导致原原申报的的职业危危害因素素及其相相关内容容发生重重大变化化的，在在技术、工工艺或者者材料变变化之日日起155日内进进行申报报；（33）生产产经营单单位名称称、法定定代