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1、徐州垞城城电力有有限责任任公司任务绩效效考核指指标库（经营策策划部）北大纵横横管理咨咨询公司司二零零四四年五月月目 录经营策划划部经理理岗位任任务绩效效考核指指标1经营规划划主管岗岗位任务务绩效考考核指标标3计划统计计主管岗岗位任务务绩效考考核指标标5工程合同同主管岗岗位任务务绩效考考核指标标7工程预算算主管岗岗位任务务绩效考考核指标标9经营策划划部经理理岗位任任务绩效效考核指指标编号KPI名名称KPI定定义/公公式业绩目标标考核标准准信息来源源1部门工作作计划完完成率部门已完完成的工工作项数数/计划划的工作作项数1000%100%每降低11%，扣（ ）分部门工作作计划2部门费用用与预算算的差
2、异异率1（实实际发生生的成本本费用预算成成本费用用）1100%（ ）%绝对值每每增加11%，扣扣（ ）分费用明细细科目及及预算资资料汇总总3发电量计计划完成成率当期实际际完成发发量电/公司计计划完成成发电量量1000%100%每降低11%，扣（ ）分；每增加11%，加加（ ）分技术安全全部4零星工程程费当期核定定给经营营策划部部控制和和零星工工程费总总额（ ）万万元每节支11万元，加加（ ）分；每超支11万元，扣扣（ ）分财务部5经营计划划制定、调调整按时时开展完完成率按时开展展并完成成经营计计划制定定、调整整的次数数按规规定应开开展的经经营计划划制定和和调整次次数1100%100%每降低11
3、%，扣（ ）分经营计划划及调整整报告6公司统计计任务完完成的及及时性当期未按按规定完完成公司司统计任任务而延延迟的天天数0天每延迟11天，扣扣（ ）分公司统计计报表7综合统计计准确率率1-当期期综合统统计的失失真数据据/统计计总数据据1000%100%每降低11%，扣（ ）分公司统计计报表8公司工程程合同执执行正确确率1-当期期失败的的合同数数/履行行合同总总数1100%100%每降低11%，扣扣（ ）分合同履行行记录9工程预算算准确率率1-当期期工程预预算失误误数据/工程预预算总数数据1100%100%每降低11%，扣（ ）分工程预算算报告10公司规划划报告完完成的及及时性当期在公公司规定定
4、范围内内，未完完成相应应报告而而延迟的的天数0天每延迟11天，扣扣（）分分相关规划划报告11违章、违违纪当期部门门员工发发生违反反规章制制度及法法律法规规的次数数0人次每出现11人次，扣扣（ ）分考核部门门和本部部门组织织检查12安规考试试合格率率部门安规规考试合合格人数数/参加加安规考考核人数数1000%100%达不到1100%，扣（ ）分分人力资源源部、技技术安全全部安规规考试记记录编号GS名称称GS定义义/解释释目标效果果考核主体体13部门工作作的计划划性部门工作作计划制制定的完完整性与与执行的的有效性性能及时制制定部门门的各项项工作计计划，且且按时保保质保量量完成经营副总总经理14公司
5、发展展战略研研究公司发展展战略研研究的及及时性与与质量能及时根根据内外外部环境境变化，进进行行业业分析，对对公司发发展目标标和战略略选择提提出合理理化建议议，为公公司高层层决策提提供支持持经营副总总经理15公司经营营计划制制定公司经营营计划制制定的及及时性与与质量能根据公公司发展展战略合合理制定定公司的的年度经经营计划划初稿，供供公司高高层决策策，选择择经营副总总经理16经营计划划执行管管理公司经营营计划的的分解、实实施、监监督、反反馈等过过程的有有效管理理合理分解解公司计计划，并并对实施施过程进进行监督督，能及及时发现现问题，并并按公司司规定进进行相应应调整经营副总总经理17部门考核核部门考
6、核核工作的的公正与与客观性性根据公司司的考核核管理制制度和各各部门的的实际业业绩进行行客观公公正的考考核经营副总总经理18客户关系系管理开展客户户关系管管理的效效果客户档案案、资料料内容全全面、详详实、使使用价值值很大；客户服服务和投投诉处理理及时有有效，客客户满意意高经营副总总经理19企业文化化建设开展企业业文化建建设工作作的适效效性根据公司司发展需需要逐步步建立公公司企业业文化体体系，以以文化规规范员工工的行为为，引导导员工的的价值观观经营副总总经理经营规划划主管岗岗位任务务绩效考考核指标标编号KPI名名称KPI定定义/公公式业绩目标标考核标准准信息来源源1工作计划划完成率率已完成的的工作
7、项项数/计计划的工工作项数数1000%100%每降低11%，扣扣（ ）分工作计划划2公司规划划报告完完成的及及时性当期在公公司规定定范围内内，未完完成相应应报告而而延迟的的天数0天每延迟11天，扣扣（）分分相关规划划报告3经营计划划制定、调调整按时时开展完完成率按时开展展并完成成经营计计划制定定、调整整的次数数按规规定应开开展的经经营计划划制定和和调整次次数1100%100%每降低11%，扣扣（ ）分经营计划划及调整整报告4完成经济济活动分分析报告告的及时时性当期在规规定范围围内，未未完成经经济活动动分析报报告而延延迟的天天数0天每延迟11天，扣扣（）分分经济活动动分析报报告5违章、违违纪当期
8、本人人违反规规章制度度及法律律法规的的次数0次每出现11次，扣扣（）分分考核部门门和本部部门组织织检查编号GS名称称GS定义义/解释释目标效果果考核主体体6工作的计计划性工作计划划制定的的完整性性与执行行的有效效性能及时制制定各项项工作计计划，且且按时保保质保量量完成经营策划划部经理理7公司发展展战略研研究协助经理理进行公公司发展展战略研研究的及及时性与与质量能及时根根据内外外部环境境变化，进进行行业业分析，对对公司发发展目标标和战略略选择提提出合理理化建议议，为公公司高层层决策提提供支持持经营策划划部经理理8公司经营营计划制制定协助经理理进行公公司经营营计划制制定的及及时性与与质量能根据公公
9、司发展展战略合合理制定定公司的的年度经经营计划划初稿，供供公司高高层决策策，选择择经营策划划部经理理9经营计划划执行管管理协助经理理进行公公司经营营计划的的分解、实实施、监监督、反反馈等过过程的有有效管理理合理分解解公司计计划，并并对实施施过程进进行监督督，能及及时发现现问题，并并按公司司规定进进行相应应调整经营策划划部经理理10客户关系系管理协助经理理进行开开展客户户关系管管理的效效果客户档案案、资料料内容全全面、详详实、使使用价值值很大；客户服服务和投投诉处理理及时有有效，客客户满意意高经营策划划部经理理11企业文化化建设协助经理理进行开开展企业业文化建建设工作作的适效效性根据公司司发展需
10、需要逐步步建立公公司企业业文化体体系，以以文化规规范员工工的行为为，引导导员工的的价值观观经营策划划部经理理计划统计计主管岗岗位任务务绩效考考核指标标编号KPI名名称KPI定定义/公公式业绩目标标考核标准准信息来源源1工作计划划完成率率已完成的的工作项项数/计计划的工工作项数数1000%100%每降低11%，扣（ ）分工作计划划2公司统计计任务完完成的及及时性当期未按按规定完完成公司司统计任任务而延延迟的天天数0天每延迟11天，扣扣（ ）分公司统计计报表3综合统计计准确率率1-当期期综合统统计的失失真数据据/统计计总数据据1000%100%每降低11%，扣（ ）分公司统计计报表4完成统计计分析
11、报报告的及及时性当期在规规定范围围内，未未完成统统计分析析报告而而延迟的的天数0天每延迟11天，扣扣（）分分统计分析析报告5部门考核核的准确确性当期由于于本人责责任在部部门考核核工作中中出现的的差错项项数0项每出现11次，扣扣（ ）分部门考核核记录6部门考核核的及时时性在公司规规定范围围内，未未完成部部门考核核工作而而延迟的的天数0天每延迟11天，扣扣（）分分部门考核核记录7部门档案案管理工工作完成成情况当期内计计划工作作未完成成项数0项每增加11项，扣扣（ ）分工作计划划与记录录8部门档案案收整率率收整档案案数/档档案归档档目录数数1000%100%每降低11%，扣扣（ ）分档案归档档记录9
12、违章、违违纪当期本人人违反规规章制度度及法律律法规的的次数0次每出现11次，扣扣（ ）分考核部门门和本部部门组织织检查编号GS名称称GS定义义/解释释目标效果果考核主体体10工作的计计划性工作计划划制定的的完整性性与执行行的有效效性能及时制制定各项项工作计计划，且且按时保保质保量量完成经营策划划部经理理11经营计划划执行管管理协助经理理进行公公司经营营计划的的分解、实实施、监监督、反反馈等过过程的有有效管理理合理分解解公司计计划，并并对实施施过程进进行监督督，能及及时发现现问题，并并按公司司规定进进行相应应调整经营策划划部经理理12部门考核核协助经理理进行部部门考核核工作的的公正与与客观性性根
13、据公司司的考核核管理制制度和各各部门的的实际业业绩进行行客观公公正的考考核经营策划划部经理理工程合同同主管岗岗位任务务绩效考考核指标标编号KPI名名称KPI定定义/公公式业绩目标标考核标准准信息来源源1工作计划划完成率率已完成的的工作项项数/计计划的工工作项数数1000%100%每降低11%，扣（ ）分工作计划划2零星工程程费当期核定定给经营营策划部部控制和和零星工工程费总总额（ ）万万元每节支11万元，加加（ ）分；每超支11万元，扣扣（ ）分财务部3工程招标标竞标率率当期组织织竞标的的工程项项目数/工程项项目总数数1000%100%低于目标标（ ）、（ ）及及（ ）以上上，分别别扣（ ）、
14、（ ）和（ ）分工程招标标记录4公司工程程合同执执行正确确性当期失败败的合同同项数0项每出现11项，扣扣（ ）分合同履行行记录5公司工程程合同执执行正确确率1-当期期失败的的合同数数/履行行合同总总数1100%100%每降低11%，扣扣（ ）分合同履行行记录6违章、违违纪当期本人人违反规规章制度度及法律律法规的的次数0次每出现11次，扣扣（ ）分考核部门门和本部部门组织织检查编号GS名称称GS定义义/解释释目标效果果考核主体体7工作的计计划性工作计划划制定的的完整性性与执行行的有效效性能及时制制定各项项工作计计划，且且按时保保质保量量完成经营策划划部经理理8工程立项项管理制定的各各类工程程项目
15、的的计划以以及临时时报批的的工程项项目的计计划审核核和报批批工作各类项目目计划制制定及时时、合理理经营策划划部经理理9工程招标标管理工程招标标的及时时性与质质量招标工作作准备充充分，竞竞标过程程公正经营策划划部经理理10工程合同同评审管管理组织工程程合同评评审的质质量组织合同同评审工工作及时时、有效效经营策划划部经理理11工程合同同执行管管理合同执行行、监督督等工作作的有效效性合同执行行情况跟跟踪、记记录、监监督及时时准确经营策划划部经理理12工程、合合同档案案管理工程、合合同统计计和档案案管理工工作的质质量工程、合合同统计计全面、准准确、及及时；档档案保管管妥善，分分类清楚楚，便于于检索和和
16、查阅经营策划划部经理理13法律事务务管理联系法律律顾问、律律师，协协调公司司的法律律具体事事务联系及进进、协调调高效，最最小损失失、最小小影响地地解决公公司的法法律事务务经营策划划部经理理工程预算算主管岗岗位任务务绩效考考核指标标编号KPI名名称KPI定定义/公公式业绩目标标考核标准准信息来源源1工作计划划完成率率已完成的的工作项项数/计计划的工工作项数数1000%100%每降低11%，扣（ ）分工作计划划2工程预算算准确性性当期工程程预算失失误的数数据项数数0项每出现11项，扣扣（ ）分工程预算算报告3工程预算算准确率率1-当期期工程预预算失误误数据/工程预预算总数数据1100%100%每降
17、低11%，扣（ ）分工程预算算报告4完成项目目可行性性报告的的及时性性当期在规规定范围围内，未未完成项项目可行行性报告告而延迟迟的天数数0天每延迟11天，扣扣（）分分项目可行行性报告告5违章、违违纪当期本人人违反规规章制度度及法律律法规的的次数0次每出现11次，扣扣（ ）分考核部门门和本部部门组织织检查编号GS名称称GS定义义/解释释目标效果果考核主体体6工作的计计划性工作计划划制定的的完整性性与执行行的有效效性能及时制制定各项项工作计计划，且且按时保保质保量量完成经营策划划部经理理7项目可行行性分析析基建、技技改等工工程项目目可行性性报告的的质量可行性报报告分析析深入、全全面，对对项目立立项具有有相当的的支持作作用经营策划划部经理理8工程预决决算管理理预决算报报告编制制及时性性与质量量能按时收收集相关关数据，保保质完成成工程预预决算，形形成报告告经营策划划部经理理