房地产企业ISO常用标准-纠正和预防措施控制程序diye.docx

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1、纠正和预防措施控制程序1.目的 通过消除不合格或潜在不合格原因，将不合格降低到最低程度，确保质量体系的有效运行。 2.范围 本程序适用于公司质量体系运行过程和项目开发建设的全过程。 3职责 3.1 工程部是纠正和预防措施的主控部门，负责组织实施、验证纠正和预防措施。 3.2 各责任部门负责制定和实施纠正和预防措施。 4控制程序 4.1 纠正措施的制订和实施 4.1.1 工程部负责收集以下的有关信息，进行调查分析，确定是否采取纠正措施： a)质量体系内审及第三方验证的不符合项报告和管理评审报告以及日常体系运行监督检查的结果； b)不合格品的控制情况； c)顾客意见及处理情况； d)实施监督和测量

2、中发现的问题； e)各部门执行公司经营生产计划中发现的问题。 4.1.2 工程部根据上述信息，对存在的不合格（包括顾客的投诉和意见）进行评价，确定需要采取纠正措施的对象，填写“纠正措施通知单”，下发责任部门。 4.1.3 责任部门接到“纠正措施通知单”后，应分析发生不合格的原因，针对性地制定纠正措施，2天内反馈工程部，由工程部批准后进行实施，重大纠正措施由管理者代表进行审批。 4.2 预防措施的制订和实施 4.2.1 工程部负责组织有关部门，对本程序4.1.1条款规定的信息进行分析，找出项目的开发建设过程中和体系运行过程中存在的潜在不合格，调查分析原因。 4.2.2 根据调查分析的结果和需要进

3、行改进的项目和目标，由工程部确定应采取预防措施的对象，填写“预防措施通知单”，下发责任部门。 4.2.3 责任部门接到“预防措施通知单”后，应分析潜在不合格的原因，针对性地制定预防措施，2天内反馈工程部，由工程部批准后，组织进行预防措施的实施，重大预防措施由管理者代表进行审批。 4.3 纠正和预防措施的验证 4.3.1 各部门严格按照制订的纠正和预防措施进行实施，消除不合格或潜在不合格的原因。 4.3.2工程部负责监督检查纠正和预防措施的实施，验证纠正措施的完成情况，并对实施纠正和预防措施的有效性进行评审，对效果不明显或无效时，应重新进行调查分析，采取新的纠正和预防措施。 4.3.3 当因实施

4、纠正预防措施需要对有关的质量体系文件进行修改时，由工程部负责依据文件控制程序的规定，进行文件的修改。 4.4各部门对实施纠正和预防措施的结果，要予以记录，执行记录控制程序。 5. 质量记录 5.1 QR16-01 纠正措施通知单 5.2 QR16-02 预防措施通知单 1、质量手册说明 本质量保证手册是依据GB/T19001-2000 idt ISO9001-2000质量管理体系要求，结合房地产开发行业和本公司的特点制定的质量管理基本法规文件，公司于年月进行了组织机构调整，根据调整情况，进行了全面修订并换版发行，现为第N版。质量管理手册的颁布、实施和使用必须受到严格的控制，管理办法如下： 质量

5、管理手册由管理者代表组织编写并审核，总经理批准。 质量管理手册分为受控和非受控两种版本，分别加盖受控章和非受控章予以标注，公司内部发放受控版本，非受控版本主要发放客户（需方）。 质量管理手册的发放、回收、修改执行文件控制程序，如进行全面修订或换版，必须经过管理评审会议决定。 未经管理者代表批准，任何部门和个人不得擅自对外交流、借阅、外送和复制(有点违规了！) ，确需外借、外送或复制时，须经管理者代表批准，由工程部办理有关手续。 2、颁布令 本质量管理手册阐明了公司的质量体系的组织结构、职责和对质量体系的控制要求，是公司质量管理的纲领性文件，具有公司法规效力，是公司全体员工必须遵守的准则，公司的

6、一切质量活动必须在本质量管理手册的控制下进行。 公司所有员工必须认真学习，全面正确理解本质量管理手册的内容和规定，并严格贯彻执行。 公司总经理保证不发布、制定与本质量管理手册相违背的指令和措施。 1适用范围 本公司按GB/T19901-2000 idt ISO9001:2000质量管理体系-要求标准建立质量管理体系，通过对标准的应用，预期达到； （a）适用于外部第二方、第三方质量管理体系的评价，证实本公司有能力稳定地提供满足消费者和适用的法律法规要求的商品房； （b）适用于公司内部各部门的质量管理，通过体系的有效运行，包括持续改进体系的过程以及保证符合消费者与适用的法律法规要求，旨在增进顾客满

7、意； （c）适用于公司房地产业开发中的商品房建设、销售和服务； （d）公司的外包有工程设计、施工监理、工程施工，对以上各分包方，公司按相关过程确保对其实施控制。 （e）GB/T19901-2000 idt ISO9001:2000标准，一共是8章25节，均适用于本公司的质量管理体系的建立与实施。2引用标准 本公司在建立质量管理体系中，引用了下列标准 （a）GB/T19901-2000 idt ISO9001:2000质量管理体系-基本和术语； （b）GB/T19901-2000 idt ISO9001:2000质量管理体系-要求； （c）适用的法律法规和标准规范主要有： （1）中华人民共和国土

8、地管理法 （2）中华人民共和国城市规划法 （3）中华人民共和国城市房地产管理法 （4）中华人民共和国建筑法 （5）中华人民共和国测绘法 （6）中华人民共和国价格法 （7）中华人民共和国招标投标法 （8）中华人民共和国合同法 （9）中华人民共和国担保法 （10）中华人民共和国产品质量法 （11）中华人民共和国环境保护法 （12）中华人民共和国防震减灾法 （13）中华人民共和国国务院令第256号中华人民共和国土地管理法实施条例 （14）中华人民共和国水土保护法 （15）中华人民共和国国务院令第248号城市房地产开发经营管理条例 （16）中华人民共和国国务院令第279号建设工程质量管理条例 （17）

9、中华人民共和国建设部第88号令商品房销售管理办法 （18）中华人民共和国国务院令第305号城市房屋拆迁管理条例 （19）中华人民共和国建设部第81号令实施工程建设强制性标准监督规定 （20）中华人民共和国建设部建标200085号工程建设标准强制性条文（房屋建筑部分）术语和定义 3.1采用GB/T19901-2000 idt ISO9001:2000质量管理体系-基础和术语中的术语和定义。 3.2各专业技术术语，采用国家有关标准、规范、规程中的定义。 3.3采用以下术语和定义 顾客：指公司公司开发土地和商品房购买消费者、房屋租赁者以及相关的融资方。 产品：指公司所开发的建设用地、开发建设的商品房

10、以及提供的相应的服务。 关键过程：指工序较为复杂，质量易被动，对整个产品的质量影响较大的过程。 房地产开发：指公司对拥有经营权的土地、商品房，进行建设经营的一系列行为过程。 物业管理：指物业公司依据与物业所有人签订的委托合同书，对其房屋等进行维护管理的有偿服务行为。 任 命 书 兹任命公司总经理XXX为我公司的管理者代表，其职责是： 1.负责组织建立、实施和保持公司的质量管理体系； 2.定期向公司的最高管理者汇报质量管理体系运行情况和改进的需求； 3.提高公司员工满足顾客要求的意识； 4.负责代表公司就质量管理体系的有关事宜进行对外联络。 希望公司所有员工服从协调，共同履行质量职能，确保质量体

11、系的有效运行。 总经理： 年 月 日4.质量管理体系 4.1总要求 本公司依据GB/T19001：2000标准建立的质量管理体系，覆盖了标准的要求，形成了文件化的质量管理体系，并达到了下列要求： a)明确了公司质量管理所需要的过程（见“公司质量管理体系过程图”），主要在质量手册中予以描述； b)明确了各个质量管理过程的相互关系，在质量手册和质量管理作业文件中描述； c)对各项质量管理活动规定了相应的程序和要求，并提供了所需的资源； d)公司配备了合格的人员和设备，建立了信息渠道，确保有关人员能够得到相应的信息，并对所有的过程进行监视； e)明确了对所有过程进行监视、测量和分析的程序和方法； f

12、)通过实施质量方针目标管理、产品过程的监视和测量分析、纠正和预防措施等，实现公司质量体系和产品的持续改进。 4.2文件要求 4.2.1总则 公司的质量体系文件包括： a）质量方针和质量目标； b）本质量管理手册； c）为确保公司质量体系的有效运行和房地产开发过程的有效控制，制定了相应的程序文件和质量管理作业文件； d）标准规定应形成的质量记录和根据房地产开发特点确定的质量记录。 4.2.2质量手册 公司的质量手册包括了相关的程序文件和引用，描述了体系过程之间的相互关系。 a)公司质量管理体系的过程及相互关系见“公司质量管理体系过程图”。 b)质量管理体系所涉及的程序文件和质量管理作业文件，见公

13、司“质量管理体系文件清单”。 c)质量管理体系所涉及的质量记录，见Q/TZH-WI-034质量记录表格样式汇编。 d)公司的外包有工程设计、施工监理、工程施工，对以上各分包方，公司按相关过程确保对其实施控制。1.目的 通过对质量体系运行有关文件的控制，确保在项目的开发建设过程中能得到和使用相关的有效文件。2.范围 本程序适用于公司所有与质量活动有关的文件控制，包括外来文件和资料。 3.职责 3.1 工程部是文件控制的主管部门，主要负责： a.指导、监督各部门对文件控制的执行情况； b.质量手册和质量管理作业文件的归口管理工作。 3.2 总经理工作部负责公司的档案管理工作以及图书、标准、规范、信

14、函传真等外来文件和资料的归口管理工作； 3.3 各部门负责分管范围内的文件管理工作； 3.4 项目部负责图纸及工程项目的有关文件的归口管理工作。 4.控制程序 4.1 受控文件的范围： 4.1.1 用以指导质量体系运行的文件和资料，包括质量手册、程序文件和质量管理作业文件； 4.1.2 用以指导项目具体运作的文件和资料； 4.1.3 外来文件和资料，包括：法律法规、标准、规范等图书资料以及信函、传真等其它外来文件和资料。 4.2 文件和资料的编制与审批 4.2.1根据质量体系文件中的有关规定，由文件的归口管理部门负责编制文件，并由规定的授权人进行审核和批准： a.手册和程序文件由工程部编制，管

15、理者代表审核，公司总经理批准； b.质量管理作业文件由各归口管理部门编制，部门经理审核，管理者代表批准； c.项目运作性文件由归口管理部门编制，根据各业务活动的有关规定，由相应人员进行审核和批准。 d.外来文件由总经理工作部负责审核、登记，由总经理工作部经理或分管副总经理批准下发。 4.2.2 文件的编写要求，执行Q/TZH-WI-007质量体系文件编写导则的规定。 4.3 文件的标识与发放 4.3.1文件的编制部门依据Q/TZH-WI-006文件编码规定所规定的范围和方法，对文件进行编号。 4.3.2 对质量手册和质量管理作业文件，需加唯一性标识以识别，对合同、工程图纸以及其它项目运作性文件

16、，具备授权人签字或盖章后即为有效，日常使用的法律法规等资料，不需加盖受控章。 4.3.3根据文件的发放范围，由发放部门做好发放登记，填写“文件发放登记表”。公司内部编制的文件，可在文件的原件上加盖发放章，登记发放情况。 4.3.3 各部门资料员负责签收文件，填写“文件接收登记表”。 4.4 文件的更改 4.4.1 文件需要更改时，由更改部门填写“文件更改申请/通知单”，说明更改的理由和内容，并由原审批人审批，当原审批人因故不能审批时，应向指定的审批人提供审批所需要的背景资料。 4.4.2 文件的原编制部门负责将审批通过的“文件更改申请/通知单”发至各部门资料员。 4.4.3 各部门资料员根据“

17、文件和资料更改申请/通知单”进行更改，在文件的“更改记录”中做好记录。对于局部改动，采用手写更改方式，并在更改处注明更改状态，以字母“G”加顺序数字表示，如“G3”代表本文件和资料的第三处更改。如一页中有多处改动或考虑到文件的完美性，可采用换页的方式进行修改。文件经过多次修改或主要内容修改后，应换版发行。 4.4.4对图样的修改，执行Q/TZH-WI-010图纸管理规定。 4.5 文件的保存与回收 4.5.1 对归档文件和资料的保存和管理，执行Q/TZH-TY-WI-008档案管理办法。 4.5.2对各部门保存的文件资料，由部门资料员负责妥善保管，防止污损遗失，保存期限为一般为3年，超过保存期

18、的，由各部门资料员负责进行销毁并做好记录。 4.5.3 受控文件不得随意复印，需要时，应向其归控管理部门申请，批准后，方可进行复制。 4.5.4文件换版后，由原发放部门负责将作废版本进行回收，并进行记录，对作废的文件和资料需保留以备参考时，应加盖“作废”章予以标识。 4.6 外来文件的控制 4.6.1对外来文件，由接收部门负责进行签收、登记和处理，纳入到受控文件的管理范围。 a)上级机关下发的行政和管理性文件以及房地产开发的法律法规，由总经理工作部负责签收登记，交分管领导签批后贯彻实施； b)工程施工技术类文件，由工程部负责保存和处理，对建筑施工类的国家、地区和行业标准、工艺、技术规范等，由工

19、程部审核其是否为有效版本，并提供有效版本清单，发放项目部使用。 c)项目经营运作的有关文件和顾客提供的文件等，由策划营销中心负责处理。 4.6.2 各部门按照分工管理范围，负责主动收集相应的外来文件（如：最新颁布的法律法规、技术标准、规范、上级政府主管部门的有关政策等），并对文件的落实情况进行相应的跟踪。 4.7 项目部负责工程项目的图纸使用管理，执行Q/TZH-WI-010图纸管理规定。 4.8 总经理工作部负责公司的档案管理，各部门按分工做好本部门的档案管理工作，执行Q/TZH-WI-008档案管理办法。 4.9 总经理工作部负责公司的信函管理，做好信函的收发和处理工作，执行Q/TZH-W

20、I-011信函管理办法。 4.10 总经理工作部负责公司的图书资料管理，执行Q/TZH-WI-009图书资料管理办法。 4.11 工程部负责对各部门的文件控制情况进行日常的监督检查，并结合质量管理体系审核以及整改等工作，进行检查指导。 5.质量记录 5.1 QR05-01文件发放登记表 5.2 QR05-02文件接收登记表 5.3 QR05-03文件借阅登记表 5.4 QR05-04文件更改申请/通知单 5.5 QR05-05受控文件清单 6.支持性文件 6.1 Q/TZH-WI-006文件编码规定 6.2 Q/TZH-WI-007质量体系文件编写导则 6.3 Q/TZH-WI-008档案管理办法 6.4 Q/TZH-WI-009图书资料管理办法 6.5 Q/TZH-WI-010图纸管理规定 6.6 Q/TZH-WI-011信函管理办法 6.7 Q/TZH-WI-012文件受控专用章管理规定