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1、实用关于企业自查报告参考范文6篇 自查报告的书写要结合自身状况写清晰，我们在写自查报告的时候肯定不能一味的凑字数，也要避开出现弄虚作假的状况，我们要实事求是，以下是我和大家共享的好用关于企业自查报告参考范文，以供参考，希望对您有帮助。 企业自查报告1 一、重大投资项目状况 1.20xx-20xx年重大项目投资状况，项目决策、实施程序是否规范; 2.已完工(完成投资)项目的效益状况，对达不到预期效益的，分析查找缘由;在建项目进展状况，投资中遇到的困难和问题，是否存在重大风险，是否制定风险防控措施; 3.工程建设项目落实责任制、招投标制、合同制、监理制等规定状况，是否存在超概算、超预算现象; 4.
2、境外项目投资状况，存在的问题、缘由及对策; 5.项目跟踪审计和后评价工作开展状况。 二、投资安排执行状况 1.近五年投资安排编制、执行状况，投资规模与方向，实际投资与安排的偏差及缘由，是否严格限制安排外投资; 2.投资资金筹集、到位状况，投资对企业资金平安的影响，是否存在较大财务风险; 3.年度投资安排与战略规划、财务预算的连接状况，围绕“转、调、创”，分析企业的投资方向、结构、领域; 4.战略性新兴产业和现代服务业投资状况，分析投资效果; 5.分析近五年投资对企业相关经济指标拉动影响，对加快企业主业发展、结构调整、增加创新实力、提升核心竞争力等方面的影响促进作用。 三、投资管理制度及机制 1
3、.企业投资决策、实施、后评价、责任追究等内部管理制度建设、执行状况; 2.投资内部职责权限划分状况，投资管理机构运行是否科学有效，是否对权属企业投资实施有效管控; 3.是否严格执行山东省省管企业投资管理暂行方法等规定。 企业自查报告2 依据药品管理法、药品管理法实施条例及浙江省药品零售企业验收实施标准等相关资料。本企业通过自查各项工作已基本符合gsp跟踪检查的要求，现将自查工作总结如下： 一、企业概况 本企业名称温岭市大溪莹康药店，创建于xx年11月，变更于20xx年9月29日，现企业负责人蒋秀珍，质量负责人蒋秀珍，注册地址：温岭市大溪镇潘郎路118号，仓库地址：本店5楼，营业面积45平方米，
4、仓储面积40平方米，员工总数3人，3人全部药师，从事药品质量管理、验收及养护工作的有2名，占员工总数的60%。 企业主要设施设备有空调、电冰箱、换气扇、温湿度计、电子秤等，保证陈设与储存的药品的质量。 经营范围中药(饮片)(限品种供应)、中成药、化学药制剂、抗生素、化学药品、生物制品，经营西药品种约300种。上年12个月销售额10万元，利税0.35万元。 二、质量管理体系自查状况 (一)人员 本企业共有员工3名，企业负责人、质量负责人按药品管理法第76条、第83条规定的情形(其中担当质量管理人员1名，处方审核人员1名，验收、养护各1名，营业员3名)。3名全部药师上述人员均已参与当年的健康检查，
5、并建立员工档案。 本企业定期组织员工进行法律、法规、专业学问等培训学习，并建立档案。 (二)场所设施 本企业营业面积45平方米，仓库面积40平方米，四周环境整齐无污染源，营业场所与仓库、办公、生活等区已分开。营业场所、营业用货架、柜台齐备，柜组标记醒目。处方药与非处方药分类陈设，有相应的指南性标记与警示语，设置抗菌药物专柜、易串味药品专柜、拆零药品专柜。仓库地面和四壁平整、清洁，并配置保证药品正常储存的货架，与地面有肯定的衬垫物。配有空调、排风扇、电冰箱、温湿度计等。营业场所和仓库均已配置防尘、防潮、防虫、防鼠、防霉变等设备，衡量器具均已经过计量监督部门校验。 (三)质量管理制度与管理职责 依
6、据有关法律、法规及gsp跟踪检查的要求，本企业设置质量负责人1名兼专职质量管理员，详细负责企业质量管理工作，制定了各类人员岗位职责及各项质量管理制度，对药品购进、验收、陈设、储存、养护、保管、销售等环节作了详细规定，并对制度的执行状况定期进行检查考核，建立档案。 (四)进货与验收 本企业在购进药品时严格执行药品管理法、药品经营质量管理规范等有关要求，对首营企业的合法性进行严格审核，签订明确质量条款的购货合同或质量协议书。对购进的药品，由验收员按有关规定对药品的外观质量、包装、标识等项目仔细检查逐批验收，并做好各种质量记录。 (五)陈设与储存 店堂陈设药品实行分类存放，药品与非药品、处方药与非处
7、方药、内服药与外用药分柜陈设;易串味药品、拆零药品、抗菌药物设专柜陈设。对仓库储存药品按类别摆放，药品堆垛与墙面间距30cm，与地面间距不少于10cm。药品出库执行“先产先出，近期先出”的原则。 药品养护检查仓库每季一次，营业场所每月一次，对近效期药品、易霉变、易潮解的药品缩短检查周期。 (六)销售与售后服务 本企业在药品经营活动中坚持“顾客至上、质量第一”的方针，在店堂悬挂设立服务公约，设立询问服务台，由驻店药师挂牌询问服务，全部处方经驻店药师审核，严格把关，每张处方由审核、调配人员签字，店堂公布监督电话。随时接受顾客的指责和质量投诉，改进和提高本企业的经营服务质量。 三、存在问题和整改措施
8、 (一)温岭市药监局gsp认证现场检查缺陷项目，本企业gsp认证于20xx年9月11日通过现场检查发觉5项缺陷项目。 整改措施： a、整改时间：20xx年日开9月11日起先 b、整改责任人：蒋秀珍 c、整改结果 1、(6006)企业未建立包含药品质量标准的质量档案。设立专职质量管理人员负责建立企业所经营药品并包含质量标准等内容的质量档案。 2、(6011)企业管理人员收集了药品信息但未进行分析。支配专人对药品信息进行建立档案并且加以分析。 3、(6806)企业药品仓库缺少捕鼠板、纱门。马上购买捕鼠板、安装纱门。 4、(7201)企业在浙江春天医药有限公司签订的质量保证协议书注明有效期。刚好联系
9、浙江春天医药有限公司的联系人，重新签订质量保证协议书，并注明有效期。 5、(7802)企业对易霉变、近效期的药品未酌情缩短养护周期。设立专职人员对易霉变、近效期的药品进行重新养护，并酌情缩短养护周期。 (二)温岭市药监局于20xx年8月2日日常监管中发觉以下3项缺陷项目。 整改措施： a、整改时间：20xx年8月2日起先 b、整改责任人：蒋秀珍 c、整改结果 1、(2、3、8)今年企业未开展接着教化，未建立培训档案。马上开展接着教化，并刚好建立档案。 2、(2、10、7)现场未发觉该企业有处方登记，该组不能供应。设立专职人员对处方进行刚好登记。 3、(2、4、8)金银花露属非药品未放于非药品区
10、。刚好把金银花露放置于非药品区，以后对于药品和非药品进行严格摆放。 四、gsp跟踪检查状况自查结果 通过gsp跟踪检查自查，比照药品零售企业gsp认证现场检查评定标准109项，本企业涉及到的项目有99项(本店无经营特别管理的药品或不经营中药饮片)，因此合理缺项为(不经营特别管理药品合理缺项5项：6801、7007、7402、7703、8301;不经营中药饮片合理缺项5项：6807、7508、7707、7708、8111)，经过自查我们认为基本符合换证评定标准，现特向温岭市药监局提出gsp跟踪检查申请。 企业自查报告3 一、药店概况 我店成立于20xx年XX月，位于XXXX，营业面积XX平方米，
11、。药店现有职工XX人，其中XX药师人，药士XX人，药学学历XX人。经营中成药、化学药制剂、抗生素、生化药品等共XX个品种，年销售总额XX万元，拥有固定资产XX万元。药店制定了较完善的质量管理制度，执行状况良好，从无经营假劣药品及其他违法违规行为。 二、自查状况 （一）管理职责： 在一年的经营工作中，我店始终坚持质量第一的原则，严格根据药事法规规范经营，做到了根据依法批准的经营方式和经营范围从事药品经营活动，从根本上杜绝了各种违法违规事务的发生。目前，本店质量岗位健全，职责明确，职能发挥良好。GSP质量管理制度是药店药品经营的行为准则，因此我店根据GSP及其实施细则的要求制定了质量方针目标、药品
12、购进管理、首营企业和首营品种质量审核管理、药品养护管理、药品验收管理、药品陈设管理、药品销售管理、处方调配管理、不合格药品管理及人员培训、卫生和人员健康管理等XX项管理制度，并把学习和制度执行状况纳入综合考核，每季度对制度执行状况进行一次检查，并对检查状况进行记录，对检查中存在的问题制定了改进措施，并责令相关岗位限期整改，保证了制度的贯彻实施。 （二）人员与培训 质量负责人为XXX职称，处方审核员为XXX职称，符合GSP规定，企业负责人为XXXXXXX，曾参与市XX次培训，对干脆接触药品人员，每年进行一次健康检查，并建立了健康档案，未发觉可能污染药品的疾病患者。 为提高职工对实施GSP的相识、
13、提高全员素养，我们开展了职业道德、法律法规、专业学问等多内容、多形式的学习培训，并建立了员工培新档案，对新上岗的的员工进行了岗前专业技能和法规的培训，经考试合格后上岗。通过一系列的教化培训，员工的质量意识、业务素养、法制、法律观念都有了长足的进步和提高，为我店实施GSP打下了坚实的基础。 （三）设施与设备 经过改造建设，目前我店XX公营业场所及协助设施达到了与GSP相适应的要求，做到了宽敞、光明、整齐，配备了符合规定的消防、防盗设备并建立了定期检查、保养、运用档案。确保了药品经营过程中的质量，达到了GSP的要求。 （四）进货与验收 为防止假劣药品进入我店，购进中我店重点加强了对供货单位销售人员
14、的资格审查、购入药品合法性审核和合同管理，整改报告。首先是选择和审查供货单位，明确规定必需从具有合法资格、“证照”齐全的正规生产企业、经营企业进货，其次是仔细审核药品的合法性和质量的牢靠性，对购进的药品及进口药品，均严格根据GSP要求和规定的内容进行审核。对首营品种重点审核。根据要求严格签订进货合同，合同质量条款明确，药品附产品合格证；药品包装符合有关规定和货物运输要求；购进的药品均具有合法票据，根据规定建立了药品购进记录，做到了票、帐、货相符。 在药品质量的验收环节上，验收人员做到了根据法定标准和合同规定的质量条款对所购进的药品进行逐批验收，并根据药品验收质量管理制度规定的抽样原则，对药品的
15、包装、标签、说明书以及产品合格证和药品的外观质量等进行逐一检查，进口药品仔细核对加盖供货单位质量管理机构原印章的进口药品注册证和进口药品检验报告书复印件及中文说明书，验收首营品种，均有该批号的质量检验报告书。药品质量的验收均根据GSP规定建立了验收记录，记录完整、详实、规范。 （五）陈设与储存 店内陈设药品的质量和包装符合规定，按药品用途进行了分类陈设摆放，思想汇报范文处方药与非处方药、内服药与外用药、药品与非药品，按要求分开进行了陈设存放，拆零药品集中存放于拆零专柜，并保留原包装及标签，拆零记录具体，每月定期对陈设药品进行检查、养护，对质量检查状况进行了具体记录，对用于药品养护所用的仪器设备
16、建有定期的检查、修理纪录。 （六）销售与服务 药店在销售工作中，严格遵照依法经营的经营方式和范围从事药品经营活动，药品经营许可证、营业执照及职业人员证明材料按要求进行了悬挂，药品销售过程中严格根据说明书向顾客正确介绍药品性能、用途、禁忌、服用方法及其它留意事项。药品拆零运用工具、包装袋清洁卫生，药师负责对非处方药用药服务询问，工作时间着装统一，佩戴胸卡，营业室内设有服务公约、监督电话、顾客看法薄，对顾客反映的看法，按程序刚好处理并记录。为便利顾客，实行24小时服务制。对质量管理制度执行状况按质量管理制度规定每季度进行一次自查考核并记录，对存在的问题制定改进措施刚好整改，药店在销售服务工作中，从
17、没有发生过药品质量事故。 我店依法经营，严把质量关，以优异的服务看法，赢得了顾客的信任。 三、主要问题及整改措施 为更好的实施GSP，我店通过汇报、看现场、查资料、调查询问等方式进行了全面自查。通过自查，我们认为已基本符合药品经营质量管理规范及其实施细则的要求，但在某些方面仍旧存在着肯定的差距：（如：一是药店人员对业务缺少自觉性，二是服务质量还不够规范）。 对上述存在的问题，我店做了仔细的分析探讨，制定了措施，要求各岗位人员加强业务学习自觉性，力争在较短的时间内熟识驾驭各项业务学问，努力提高服务质量，同时我们将以这次GSP认证为契机进一步增加质量管理意识，加大质量管理的工作力度，对全店硬件建设
18、和软件管理不断加强和完善，努力使我店的质量管理工作逐步走向现代化、规范化和制度化，为确保广阔人民群众用药平安有效作出应有的贡献。 企业自查报告4 依据中国人民银行关于开展20xx年金融统计检查的通知的要求及市人行的总体部署支配，为严格执行金融统计制度，提升金融统计水平，我行依据统计检查的详细内容逐项绽开自查，现将自查状况汇报如下： 一、提高相识、组织开展自查。 针对本次检查的相关内容，我行统计ab岗仔细学习通知要求，组织开展统计自查工作，比照自查内容逐项排查，对发觉的问题刚好进行整改落实，进一步提高金融统计业务实力，明确统计岗位职责。 二、金融统计自查状况 我行在本次自查中，大中小企业贷款均按
19、新的企业规模分类标准划分，各类贷款根据新的行业标准划分，严格执行保障性安居工程贷款、涉农贷款等专项统计制度规定；仔细做好统计工作组织管理，实行江苏省农村金融机构贷款统计台帐指引的规定。 三、存在的问题及整改措施 （一）存在的问题 1、金融统计人员业务素养有待进一步提高。作为金融统计ab岗位人员，对金融统计业务、统计法律学问驾驭不够全面，对统计指标理解不够深化，从而往往忽视统计口径，报表填写不规范等现象发生。 2、统计岗位新人员培训工作还需进一步加强。由于统计人员变动，统计岗位新人员未实行岗前培训，或对金融统计相关业务不太熟识，往往造成统计数据报送不刚好等现象发生。 （二）整改措施 1、组织相关
20、人员仔细学习金融统计相关制度规定，加深对金融统计制度和统计指标的理解，提高相识，明确职责，严格根据人行金融统计要求报送统计数据，确保金融统计数据的真实、精确、完整。 2、仔细做好统计岗位变动交接和新人员统计学问培训与指导，统计岗位新人员任职前必需学习金融统计相关业务学问和规定，新人且由老人员进行培训和指导，从而确保统计数据报送精确、刚好、口径一样。 企业自查报告5 依据中国人民银行关于开展20xx年金融统计检查的通知的要求及市人行的总体部署支配，为严格执行金融统计制度，提升金融统计水平，我行依据统计检查的详细内容逐项绽开自查，现将自查状况汇报如下： 一、提高相识、组织开展自查。 针对本次检查的
21、相关内容，我行统计ab岗仔细学习通知要求，组织开展统计自查工作，比照自查内容逐项排查，对发觉的问题刚好进行整改落实，进一步提高金融统计业务实力，明确统计岗位职责。 二、金融统计自查状况 我行在本次自查中，大中小企业贷款均按新的企业规模分类标准划分，各类贷款根据新的行业标准划分，严格执行保障性安居工程贷款、涉农贷款等专项统计制度规定；仔细做好统计工作组织管理，实行江苏省农村金融机构贷款统计台帐指引的规定。 三、存在的问题及整改措施 （一）存在的问题 1、金融统计人员业务素养有待进一步提高。作为金融统计ab岗位人员，对金融统计业务、统计法律学问驾驭不够全面，对统计指标理解不够深化，从而往往忽视统计
22、口径，报表填写不规范等现象发生。 2、统计岗位新人员培训工作还需进一步加强。由于统计人员变动，统计岗位新人员未实行岗前培训，或对金融统计相关业务不太熟识，往往造成统计数据报送不刚好等现象发生。 （二）整改措施 1、组织相关人员仔细学习金融统计相关制度规定，加深对金融统计制度和统计指标的理解，提高相识，明确职责，严格根据人行金融统计要求报送统计数据，确保金融统计数据的真实、精确、完整。 2、仔细做好统计岗位变动交接和新人员统计学问培训与指导，统计岗位新人员任职前必需学习金融统计相关业务学问和规定，新人且由老人员进行培训和指导，从而确保统计数据报送精确、刚好、口径一样。 企业自查报告6 一、质量限
23、制体系建设 注意严格的质量限制体系建设，在质量管理过程中主动推行全员质量管理理念。质量管理体系全面覆盖项目论证、技术装备基础建设与管理、原材料供应商的开发、进厂原辅料的检验、生产过程质量监控、成品外观质量的检查、成品内在质量检验、物流和售后服务等全过程。企业并依据客户要求和产品应用领域的不同建立对应的符合国际标准的限制规范。 长期以来，在质量建设上，质监、商检、工商等职能部门赐予了公司有力的支持和指导下，质量管理水平取得了稳步上升。 二、坚持技术基础投入 公司先后斥资数千万元改造生产和科研试验设备，为产品质量、生产实力和研发实践供应重要支撑和保证。 公司先后斥资数千万元改造生产和科研试验设备，
24、为产品质量、生产实力和研发实践供应重要支撑和保证。 果浆(浓缩浆)车间引进目前世界先进的意大利FBR及德国SIG生产线。 浓缩汁车间引进意大利FBR生产线，保证产品质量达到国际标准。 建有16000吨冷藏库，保证产品的贮存质量。 同时建设50吨的污水处理站，干净排污，符合绿色环保的要求。 三、坚持检测中心与实力的建设 公司注意加强各生产环节相关的检测试验中心和产品生产现场检测站的建设，专设原料水果收购小组及原料验收小组，从源头严把质量关;配备多种试验设备：环保测试仪等测试仪器。公司还对试验检测设备根据ISO10012标准进行溯源管理,有效保证了材料基础探讨、产品试制和性能检测须要，满意了从原材
25、料进厂到产品出厂各环节的检测要求。 四、按质量限制的检验、试验流程要求进行把关 首先在原辅材料上，对原料供应基地进行具体考察，专设原料水果收购小组及原料验收小组，对农药残留、微生物进行严格检测，从源头严把质量关。 在生产过程中，要对生产设备、设备和生产工艺参数、过程中进行反复抽检。 成品阶段，品控技术人员感官、理化及微生物指标进行检测，对每一批次的产品留样，检验数据进行档案分类管理，以保证产品信息的可追溯性。 五、坚持系统的质量专业培训 健全质量培训体系，企业全年培训不少于5000人次，其中关于技术和质量的培训超3000人次。 六、建立基于数据数溯的售后体系 企业建立售后服务中心，设立24小时
26、售后服务热线，并以产品工程技术人员为骨干，在供应售后服务的基础上完善对质量追溯后的数据收集，以加强对产品质量的牢靠性分析，初步建立了产品的牢靠性指标和产品牢靠性制度。 七、存的不足 (一)相识上的误区 通过自查，公司在质量建设上仍旧局限于狭隘的产品质量管理方面，没形成全面质量的管理即TQM的高度认同，总认为产品质量是关键，没有将支持产品质量最终形成的与产品生产过程相关的内部资源配置、制度体系、企业和谐等全方位要素全面纳入质量管理环节，公司将根据GB/T19580标准创建卓越绩效模式，推动公司整体质量建设的提高。 (二)实力建设的不足 公司在培训体系上虽然已较健全，人员的培训次数有了肯定的保证，但针对性的专项培训力度不够，培训后的结果跟进力度不强，没有完全达到要求。 (三)资源配置不足 近年来，人力资源成本上升幅度持续加大，而产品价格由于市场的接受度偏低，难以支撑人力资源成本，推动全面质量的管理的人力成本难以全面得到支撑。