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1、附录A（资料性附录）风险点台账A. 1风险点台账煤矿按照点、线、面相结合的原那么，排查风险点，形成风险点台账，例如如下:表A. 1XX煤矿风险点台账注1：风险点划分与排查见5. 1。序号风险点名称风险类型排查日期解除日期管控单位12注2：风险类型见5. 2。注3：管控单位：风险点的管理责任单位。注4：解除日期：解除后填写。炸性环境 第2局部：由隔爆外壳“d”保护的设备（GB 3836.2）、爆炸性环境 第4部 分：由本质安全型“i”保护的设备（GB 3836.4）、爆炸危险环境电力装置设计规范 （GB 50058）、电气装置安装工程低压电器施工及验收规范（GB 50254）。设备概况从使用环境
2、条件、基本性能参数进行表达。设备结构和工作原理2. 4. 1工作原理D. 2. 4. 2总体结构危险源辨识和风险评估采用工作任务分析法和风险矩阵法对架空乘人装置安装、使用、维护、保养进行危险源 辨识和风险评估。风险矩阵法是用事故发生的可能性与可能造成的损失的乘积来衡量风险的 大小，其计算公式是：风险值D= pXC, p表示事故发生的可能性，C表示事故可能造成的 损失。依据风险取值结果，将危险源分为重大风险（I级）、较大风险（II级）、一般风险 （HI级）、低风险（IV级），分别用红、橙、黄、蓝四种颜色在煤矿采掘工程平面图中标 识，形成煤矿安全风险四色图。风险矩阵参见图D.1。危险源辨识结果见表
3、D. 1。表D.1工作任务危险源辨识结果工作任务风险描述风险类型后果及影响风险评估可能性严重程度风险值风险等级风险矩阵一般风险!较大风险!重大风险有效类别赋值根失（田级）（n级）（I级）人员伤恚程度及范围由千伤害估算的根失一 低风险(IV如-61218243036 A6多人死亡500万以上51015202530B5一人死亡100万到500万之间4812162024C4多人受产重伤害4万到100万369121518D3一人受产重伤害1万到4万24681012E2一人受到伤害，需急救； 或多人受轻微伤害2000到1万123456F1一人受轻微伤害0 到 200。LKJIHG有效类别123456赋值
4、风险值风险等级说明不可能很少低可能可能发生能发生有时发生发生的可能性3036I级重大风险估计从不 发生10年以上可 能发生一次10年内可 能发生一 次5年内可能 发生一次每年可能 发生一次1年内能发 生10次或 以上发生可能性的第 量（发生频率）1825n级较大风险916皿级一般风险1/100年1/40 年10年1/5年1/1年310/1 年发生频率量化18IV级低风险图C. 1风险矩阵图采用故障模型与影响分析，对架空乘人装置各部件进行危险源辨识和风险评估。风险分 析包含三个因素：故障发生的可能性P、影响的严重度S和失效模式的可探测度D,即风险程 度R二PXSXD。依据风险取值结果，将风险分为
5、4个等级，故障类型与影响分析风险取值参见 表D.3。辨识评估结果见表D. 2。表D. 2架空乘人装置安全风险辨识评估结果系统设备或 部件故障形 式故障原 因对部件 本身的 影响对设备 的影响对系统 的影响风险评估故障可 能性后果严 重性可探测 度风险等 级表D.3故障类型与影响分析风险取值表R值风险等级故障可能性P值后果严重度S值可探测度D值2300重大风险肯定发生0.9设备报废或 人员死亡100缺乏技术和 手段100200-300较大风险极有可能0.7设备损坏，系统中断8h以上80昂贵或不能 直接检测8050200一般风险有可能0.5设备损坏， 系统中断4h以上50检测复杂， 时间长50W5
6、0低风险可能，很少0.3设备故障，系统短暂停 止10容易检测10极不可能0. 1设备故障，可继续运行1检查即可发 现1安全风险管控措施及转化应用针对上述工作任务中的安全风险采取的管控措施及转化应用情况见表D. 4。表D.4工作任务中的安全风险管控措施及转化应用情况工作任务风险描述管控措施转化应用情况针对设备设施的安全风险采取的管控措施及转化应用情况见表D. 5。表D.5设备设施风险管控措施及转化应用情况系统名称设备或部件故障形式现有检修维护措施转化应用情况附录E（资料性附录）工作面回撤专项安全风险辨识评估报告例如1封面XX煤矿XX工作面回撤（高危作业前）专项安全风险辨识评估报告XX年XX月XX
7、日E.2正文E. 2.1安全风险辨识评估小组按照年度采掘计划，XX工作面已推进到距离停采线200nl位置，为安全开展工作面回撤工 作，煤矿组织开展了安全风险辨识评估工作。煤矿组建安全风险辨识评估小组，成员如下:组长：XXX （生产副矿长）成员：XXX、XXX、XXX （机电副矿长、安全副矿长、安全副总工程师、采掘副总工程师、 生产技术科科长、机电科科长、安健环科副科长、综放队队长及综放队相关人员）安全风险辨识评估范围本次安全风险辨识评估覆盖了与XX工作回撤相关的作业任务、设备设施和作业场所相关 的危险源。安全风险辨识评估前，相关人员收集了与工作面相关的以下资料和信息：1 .工作面设计和作业规程
8、等。2 .工作面设备清单。工作面概况E. 2. 3. 1煤层情况E. 2. 3. 2地质情况E. 2. 3. 3工作面位置主要工作任务及相关信息XX工作面回撤主要工作任务包括：回撤准备、安装回撤设备、撤除并运输设备、回撤设 备清单等。具体编写的时候应具体表达。危险源辨识针对作业场所、设备设施的安全风险辨识评估，已经在工作面设计前完成。本次风险评 估，是针对工作面回撤工作任务中存在的风险。回撤工作危险源辨识见表E.1。表E. 1回撤工作危险源辨识安全风险评估工作任务危险源风险描述事件类型后果及影响回撤准备安装回撤设备撤除并运输设备采用作业条件危险性分析法。风险分析包含三个评价因素：事故发生的可能
9、性L、事故 产生的后果C和暴露危险条件的频繁程度E。风险评价采用公式D = LXEXC来计算风险大小。 对事故发生的可能性L、人体暴露在危险环境中的频繁程度E、一旦发生事故会造成的损失后 果C分别分为假设干等级，并赋予相应分值。风险程度D为三者的乘积，亦分为假设干等级（参见 表B.3） o针对某种特定的作业条件，恰中选取L、E、C的值，根据相乘后的积确定风险程度 D的级别。安全风险评估结果见表E. 2。表E.2安全风险评估结果工作任务危险源风险描述风险分析后果及影 响风险评估LECD回撤准备安装回撤 设备撤除并运 输设备安全风险管控措施及转化应用情况针对上述工作任务中的安全风险采取的管控措施及
10、转化应用情况见表E. 3。表E.3安全风险管控措施及转化应用情况危险源风险描述管控措施转化应用情况附录B（资料性附录）年度安全风险辨识评估报告例如8 . 1 封面XX煤矿XX年度安全风险辨识评估报告XX年XX月XX日9 .2评估签字表表B. 1 XX煤矿XX年度安全风险辨识评估签字表序号姓名单位（部门）签字B.3正文为了有效管控XX煤矿重大安全风险，进一步明确XX煤矿XX年安全风险管控重点，实现安 全生产，按照XX煤矿XX年生产经营各项工作安排，XX月XX日至XX月XX日由煤矿矿长组织开展 了XX年度安全风险辨识评估工作，当天无带班及其他重要任务的各分管矿领导、副总工程师 及相关部门和区队人员
11、参加了本次安全风险辨识评估。B. 3. 1组织机构为了做好XX年度安全风险辨识评估工作，XX煤矿成立了安全风险辨识评估领导小组，下 设安全风险辨识评估办公室，并设置了4个专业的安全风险辨识评估小组。a）安全风险辨识评估领导小组组 长：XXX （矿长）副 组 长：XXX、XXX、XXX （各分管矿领导）成 员：XXX、XXX、XXX （各副总工程师和各科室、区队负责人等相关管理人员） 职责：（1）收集与XX煤矿XX年生产经营任务相关的资料和信息；（2）开展年度安全风险辨识、评估工作；（3）制定安全风险管控措施，并转化应用；（4）编制XX煤矿XX年度安全风险辨识评估报告和XX煤矿XX年度重大安全风
12、险管 控方案。b）安全风险辨识评估办公室设在安监科，办公室主任由XXX （安全副矿长）兼任，负责年度安全风险辨识评估工作 的联络、技术指导、检查、汇总等工作。c） “一通三防”安全风险辨识评估小组组长：XXX （总工程师）副组长：XXX （通风副总工程师）成 员：XXX、XXX、XXX （通风科、通风队、钻探队、综采队、掘进队等相关管理人员） 职责：负责“一通三防”专业安全风险辨识评估相关工作。d）采掘安全风险辨识评估小组组长：XXX （生产副矿长）副组长：XXX （生产副总工程师）成 员：XXX、XXX、XXX （生产技术科、综采队、掘进队、巷修队等相关管理人员） 职责：负责采掘专业安全风险
13、辨识评估相关工作。e）机电安全风险辨识评估小组组长：XXX （机电副矿长）副组长：XXX （机电副总工程师）成 员：XXX、XXX、XXX （机电科、机电队、皮带队、综采队、掘进队等相关管理人员）职 责：负责机电专业安全风险辨识评估相关工作。f）地测防治水与冲击地压防治安全风险辨识评估小组组长：XXX （总工程师）副组长：XXX （地测副总工程师）成 员：XXX、XXX、XXX （地测科、防突办、钻探队、综采队、掘进队等相关管理人员）职 责：负责地测防治水与冲击地压防治专业安全风险辨识评估相关工作。B. 3.2安全风险辨识评估范围本次安全风险辨识评估覆盖煤矿的所有区域，包含煤矿地面、井下的所有
14、生产系统、建 （构）筑物和设备设施。安全风险辨识评估前，收集以下相关资料和信息：（1）煤矿水、火、瓦斯、煤尘、顶板、冲击地压等主要灾害及事故信息；（2）煤矿采煤、掘进、主运输、辅助运输、供电、供水、压风、通风、瓦斯抽采、排 水、防尘等生产系统的相关信息；（3）地质地形资料；（4）煤矿相关图纸资料等。B.3. 3煤矿基本信息3. 3. 1 概况8. 3. 3. 2 煤层B. 3.4矿井主要灾害B. 3. 4. 1 瓦斯B. 3. 4. 2B. 3. 4. 2煤尘B. 3. 4. 3B. 3. 4. 3B. 3. 4. 4矿井生产系统B. 3. 5. 1B. 3. 5. 1矿井开拓方式及开采布局B
15、. 3. 5. 2B. 3. 5. 2米掘系统B. 3. 5. 3B. 3. 5. 3通风系统B. 3. 5.4提升运输系统B. 3. 5. 5辅助运输系统B. 3. 5. 6B. 3. 5. 6供电系统B. 3. 5. 7B. 3. 5. 7排水系统B. 3. 5.8B. 3. 5.8防灭火系统瓦斯抽采系统B. 3. 5. 10安全避险六大系统B. 3. 5. 11冲击地压监测系统B. 3.6安全风险辨识通过对矿井主要灾害信息、生产系统等进行分析，共辨识出XX条安全风险（分瓦斯、粉 尘、火、水、顶板、冲击地压、提升运输等分别列出）。B. 3.7安全风险分析对应安全风险辨识出的安全风险逐条进行
16、安全风险分析。B. 3. 8风险评估采用作业条件危险性分析法。风险分析包含三个评价因素：事故发生的可能性L、事故 产生的后果C和暴露在危险条件中的频繁程度E。风险评价采用公式D = LXEXC来计算风险 大小。将事故发生的可能性L、人体暴露在危险条件中的频繁程度E、一旦发生事故会造成的 损失后果C分别分为假设干等级，并赋予一定的相应分值。风险程度D为三者的乘积，亦分为假设 干等级（参见B.3）。针对某种特定的作业条件，恰中选取L、E、C的值，根据相乘后的积确 定风险程度D的级别。通过对辨识出的XX项风险进行评估,确定重大风险XX项、较大风险XX项、一般风险XX项、 低风险XX项，详见表B.2。
17、表B. 2风险评估表表B.3作业条件危险性分析取值表危险源风险描述风险评估LECD风险等级事故发生 可能性分值暴露于危 险环境的 频繁程度分值事故后果分值危险程度分值风险 等级完全可以 预料10连续暴露1010人以上 死亡100极其危 险，不能 继续作业2320重大风险相当可能6每天工作 时间内暴 露639人死 亡40高度危 险，要立 即整改160320较大 风险可能，但 不经常3每周一次 或偶然暴 露312人死 亡15显著危 险，需要 整改70 160一般 风险可能性 小，完全 意外1每月一次 暴露2重大、致 残7一般危 险，需要 注意20 70低风险很不口 J 能，可以0.5每年几次 暴露
18、1轻伤3稍有危 险，可以20低风险设想接受极不可能0.2非常罕见 暴露0.5引人注意1实际不可 能0. 1煤矿重大风险清单通过安全风险评估确定的煤矿重大安全风险见表B. 4o表B.4 XX煤矿重大安全风险清单危险源风险清单B.3. 10安全风险管控措施及应用情况年度重大安全风险管控措施及应用情况见附录H。附录c（资料性附录）新工作面专项安全风险辨识评估报告例如C. 1 封面XX煤矿XX工作面（新工作面） 专项安全风险辨识评估报告XX年XX月XX日C. 2正文2.1安全风险辨识评估小组按照采掘接续计划，XX煤矿XX年计划开采XX工作面。为了确保XX工作面掘进、开采过程 中的安全生产，在XX工作面
19、设计前，由总工程师组织，相关部门参加，成立了安全风险辨识 评估小组。组 长：XXX （总工程师）副组长：XXX （采掘副总）、XXX （通风副总）主要成员：XXX、XXX、XXX （技术科科长、技术科采掘主管、技术科“一通三防”主管、 技术科地测防治水主管、机电科科长、机电队队长、掘进队队长、采煤队队长、采煤队技术 员等相关人员）职责：（1）收集与新工作面安全风险辨识评估相关的资料和信息。（2）开展新工作面安全风险辨识、评估工作。（3）制定安全风险管控措施，并转化应用。（4）补充年度风险清单及管控方案。安全风险辨识评估范围本次安全风险辨识评估覆盖了与XX工作面相关的井上和井下所有区域、自然灾害
20、、相关 生产系统。安全风险辨识评估前，相关人员收集了与新工作面相关的以下资料和信息：（1）地质地形资料。（2）自然灾害情况。（3）相邻采区和工作面的情况。（4）工作面设计。工作面概况2. 3. 1工作面参数C. 2. 3. 2井上下位置和四邻关系C. 2. 3. 3煤层赋存及顶底板情况C. 2. 3.4地质构造C. 2. 3. 5水文地质C. 2. 3. 6 瓦斯C. 2. 3. 7煤尘和自然发火情况C. 2. 3. 8 冲击地压安全风险辨识通过对新工作面可能涉及的主要灾害信息、生产系统等进行分析，共辨识出XX条安全风 险（分瓦斯、粉尘、火、水、顶板等分别列出）。安全风险分析对应安全风险辨识出
21、的安全风险逐条进行安全风险分析。安全风险评估参照附录B。安全风险管控措施及成果应用针对上述安全风险采取管控措施，见表C.1。成果应用见见附录H。表C.1安全风险及管控措施危险源风险描述安全风险管控措施附录D（资料性附录）新设备专项安全风险辨识评估报告例如1 封面XX煤矿斜井架空乘人装置（变化风险评估）专项安全风险辨识评估报告XX年XX月XX日D.2正文2. 1安全风险辨识评估小组为了提升人员运送效率和安全可靠性,XX煤矿计划将原斜井人车运送人员更改为斜井架 空乘人装置运送人员。为了确保安全使用斜井架空乘人装置，由机电副矿长组织，相关部门 参加，成立了安全风险辨识评估小组。组 长：XXX （机电
22、副矿长）副 组 长：XXX （机电科科长）、XXX （机电队队长）主要成员:XXX、XXX、XXX （安全副矿长、机电副总工程师、机电科供电主管、机电科 设备主管、机电队技术员、运输队队长和运输队相关人员）职责：（1）收集与斜井架空乘人装置安全风险辨识评估的相关资料和信息。（2）开展架空乘人装置风险辨识、评估工作。（3）制定安全风险管控措施，并转化应用。（4）补充年度风险清单及管控方案。安全风险辨识评估范围本次安全风险辨识评估覆盖了与斜井架空乘人装置相关的设备选型、安装、运行、维护 保养，以及斜井架空乘人装置的结构。安全风险辨识评估前，相关人员收集了与架空乘人装置相关的以下资料和信息：（1）设备说明书。（2）煤矿斜井相关资料。（3）设备常见故障。（4）设备操作规程。（5）相关标准：架空索道工程技术规范（GB 50127）、机械设备安装工程施工 及验收通用规范（GB 50231）、煤矿用架空乘人装置安全检验规范（AQ 1038）、煤 矿安装工程质量检验评定标准（MT 5010）、煤矿安全规程、索道用钢丝绳检验和 报废规范（GB/T 9075）、爆炸性环境第1局部：设备通用要求（GB 3836.1）、爆