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1、人大常委会汇报材料关于海宁县 20_ 年半年度国民经济及政府投资项目计划执行情况的报告 -20_ 年 7 月 19 日在海宁县第十六届人大常委会第五次会议上 县发展和改革局局长 王义林 主任、各位副主任、各位委员：我受县人民政府委托，向会议报告我县20_年1-6月份国民经济和社会发展计划、政府投资项目计划执行情况，请予审议。一、上半年国民经济计划执行情况 今年以来，全县上下紧紧围绕“挺进全国前十强”的奋斗目标，牢牢把握“稳中求进”的总基调，努力克服宏观环境、政策调控等诸多因素所带来的不利影响，扎实开展“两帮两促”和“项目建设年”活动，确保了县域经济平稳健康的发展态势。1-6 月份，全县完成工业
2、总产值 915.2 亿元，增长 6.5，为年初计划的 47.0，其中规模工业产值 831.2 亿元，增长 5.9，为年初计划的 47.0；完成农林牧渔业总产值 45.0 亿元，同比增长 8.8，为年初计划的 42.9；完成财政总收入 97.3 亿元，增长 21.5，为年初计划的 56.2；完成固定资产投资 301.5 亿元，增长 39.4，为年初计划的 51.5；实现社会消费品零售总额 123.0 亿元，增长 15.9，为年初计划的 47.7；引进市外资金形成固定资产投资 57.7 亿元，增长 17.4，为年初计划的55.3。主要经济指标实现了时间过半任务过半。但仍有个别指标均落后于时间进度，
3、如工业产值、农林牧渔业总产值等指标存在一定的差距。此外，针对投资，5 月底市政府召开专题会议下达了 20_ 年区县考核目标任务，明确海宁县全年考核任务为 625.02 亿元，同比增长 28，超出我县年初计划 8 个百分点，超量 39.02 亿元。在总量、增量上都给我县带来了更大的投资压力，需要我们以更大的责任付出更大的努力。因此，我们提请人大常务会同意对年初计划进行适当调整，具体情况见附件一。二、政府投资项目建设情况 、项目计划执行情况 20_ 年我县共安排政府投资项目 165 个（续建 46 个，新建 89 个，筹备 30 个），其中财政预算内项目 100 个，融资、招商引资项目 65个，年
4、度投资总额 66 亿元（不含贷款贴息 4.5 亿元）。1-6 月份共动工建设 81 个，剔除筹备项目后动工率为 60，其中新建项目动工率为39；共完成投资 22.5 亿元，为年度计划的 34，其中财政预内项目完成投资 10.3 亿元，为年度计划的 35，融资项目完成投资 12.2 亿元，为年度计划的 34。主要项目建设单位中，教育、卫生、交通、星沙产业基地项目投资进度实现了时间过半、任务过半，分别为50.3、58.7、52.8和 54；文体项目和松雅湖项目进度分别为 47.2和 40；其他部门项目受用地报批、前期审批、方案调整等因素影响，重大项目开工率低，投资进度有所滞后，在 40以下。、重大
5、项目推进情况 城乡结合带综合整治：各镇街城郊结合带整治工作正在整体推进；开元东路东九线至绕城高速改造工程于 7 月 1 日开工；107 国道县公安局到水渡河综合整治正在开展拆迁工作，已拆迁 86 户，完成投资 7000 万元；榔梨八字槽门入口转盘处综合整治、芙蓉南路及万家丽路暮云段沿线综合整治，均已启动建设。三点一线综合整治：安沙镇毛塘铺集镇段立面改造一标段已竣工验收，二标段进入扫尾阶段，107 国道提质改造二标段工程已经启动；青山铺镇立面改造一标段已完成，正组织竣工验收；二标段已完成 97的工程量；整个项目今年已完成投资 5055 万。人民东路东延 线因机场联络线段土地权属问题影响工程进度，
6、目前路基已基本完成，路面工程完成 25，今年完成投资 7000 万元；S207南延线完成前期工作并启动拆迁。万家丽北路北延线左、右幅桥已经合拢，计划 8 月底之前通车。黄兴大道南延线拆迁进入扫尾阶段，桥桩基工程和下穿沪昆高铁工程已完成，今年共实现投资 7000 万元； 洞株公路已召开征拆动员大会，施工项目部已进场开展前期工作， 黄江公路东延拓改先行完成需待干杉、江背段用地调规批复后方可启动； 北山大道用地预审基本完成，即将启动征地拆迁工作。：松雅湖开发项目：环湖基础设施项目有序推进，今年完成投资 1.6亿元；园林景观工程南部园林已完成施工图设计，北部园林已完成初步设计；香岛、佛塔、禅院、景观工
7、程已完成初步设计及可研编制，县区域规划馆预计 10 月份开工。文化中心项目土石方工程已完成，进入基础设施阶段； 星沙商务写字楼项目合同条款问题已协调一致，正在组织复工。受湘江航电枢纽影响的排水管网工程：长永高速星沙收费站排水改造项目设计图纸基本完成，计划 9 月初开工建设，望新撇洪渠进入招标程序，水渡河闸坝等其他项目正由市一级组织相关前期报批工作。砂石转运场项目 6 月份完成全部工程建设，配套道路工程正在进行设计； 榔梨水环境建设项目防洪大堤完成 75工程量；泵站及箱涵部分完成施工图审查。县妇幼保健院项目正在正在准备土石方招投标工作， 县职教实习实训基地拆迁工作完成 90。京珠西辅道、星沙联络
8、线及万家丽北路安沙联接线因国土报批未落实，目前均未动工建设。县固体废弃物处置场由于环评报告审批未通过，群众工作较难协调，目前正在进行方案决策研究。3 3 、 项目增补情况 一是城镇环境综合整治三年行动项目。根据市委、市政府“六个走在前列，四个综合整治”工作要求，及县委、县政府关于开展我县城镇环境综合整治三年行动计划的工作部署，由我局牵头，各部门申报汇总，形成了海宁县城镇环境综合三年行动项目计划（草案），并于 6 月 8 日提交了县委常委会议审议。根据方案安排，需在 20_年增补变更的项目共 37 个（除北山大道、城乡公交一体化补贴为追加投资额外，其余均为计划外新增项目），项目总投资 12.46
9、 亿元，今年计划投资 2.08 亿元（未含广告牌整治等按实结算项目），共需追加投资 2.02 亿元（详见附件二）。根据政府常务会审议意见，鉴于目前财政增收压力大，可用财力增长不足，追加投资部份暂由城建投融资解决，10 月份再根据财政收入情况进行调整。二是其他增补项目。目前已确定实施的，除城镇环境综合整治以外的增补项目共 5 个，分别为宁华南路、纬七路、一医院后勤中心综合楼、黄兴镇卫生院病房维修改造和松雅湖清淤工程（详见附件三），20_ 年计划投资 3818 万元，共需追加投资 3800 万元，其中银行贷款1600 万，县财政追加 220_万元。三、相关措施及建议 下阶段，我们要确保顺利完成年初
10、计划工作任务，确保县域经济稳步增长，将重点抓好以下几方面的工作：（一） 以落实年初计划为中心，全力破解发展难题。针对上半年度存在任务完成不理想的情况，下半年我们将进一步加大工作力度，加强查检督促，奋起直追，确保年前完成圆满各项指标任务。一是要继续加大对企业的调研了解，及时掌握企业发展和项目建设中存在的问题，对接企业需求，主动上门服务，及时研究解决企业扩改、技术升级、银企对接、企业用工等共性问题；准确掌握房地产市场趋向和政策动向，适当调整住房结构,引导合理消费，促进房地产市场稳定健康发展。二是做好政策制定和落实。敏锐扑捉国家各种利好政策信息，加快实施细则和配套政策制定，及早抢占政策机遇资。同时对
11、全县政策落实情况进行全面清理整顿，确保政策落到实处。三是强化要素保障。在用电方面，制订完善用电方案，建立与供电、用电企业行之有效的联动机制，尽量避免因限电导致企业生产受阻；在用地方面，确保重大项目和重点企业用地的同时，着力协助中小企业解决用地难问题。确保年前完成圆满各项指标任务。（二）进一步集中精力，全力 推进项目建设。一是深入贯彻全县新建、筹备项目调度会议精神，按照年初下达的政府投资项目计划和各部门单位倒排项目时间进度表的要求，形成部门负责人一周一例会、副县长一月一调度、县委及政府督查室定期督查的一级抓一级的督促机制，促进新建项目早开工、开工早完工、筹备项目尽早完善前期工作，确保圆满完成年度
12、投资计划。二是着力于项目问题的集中交办和跟踪督办，加大重点项目“两帮两促”工作力度，各审批部门加强联动，积极作为，及时解决项目交办问题，合力推进项目建设。三是对于拟申报明年新建的政府投资项目，务必要求各部门今年提前启动前期工作，在用地、规划、资金等前期要素落实的情况下再进行申报，保障项目计划的科学性和严谨性。主任、各位副主任、各位委员，我县上半年经济计划指标及政府投资项目进度的完成情况总体来说与半年度目标还存在一定差距，我们深知形势不容乐观，任务十分艰巨。下半年我们将在县委的正确领导下，在县人大的大力支持和有力监督下，进一步强化措施，攻艰克难，确保圆满完成全年各项计划任务。附件：一、关于请求调
13、整 20_ 年固定资产投资任务的情况说明 二、城镇环境综合整治三年行动计划 20_ 年增补及变更项目 三、20_ 年其他政府投资增补项目 附件一 关于请求调整 20_ 年固定资产投资任务的情况说明 根据市政府 5 月 28 日会议精神，海宁市对各区县下达了 20_ 年固定资产投资任务，主要是在原计划基础上进行调增，其中对我县下达的固投任务为 625.02 亿，同比增长 28，比原计划目标增加 39.02亿元。为确保年度投资任务圆满完成，我局建议对年初下达的固定资产投资任务计划进行调整，适当调增相关单位固投考核任务，增加固投目标总量，其具体调整方案如下：、调增经开区建设局固投任务 1 亿元（原计
14、划 6.5 亿元），调增经开区产业局固投任务 3.5 亿元（原计划 85 亿元）。、各镇街平均调增固投任务 11，在此基础上，考虑暮云、榔梨、安沙、星沙、湘龙、长龙等 6 个镇街固投任务总量较大，完成任务指标面临较大压力，适当调减了任务增量。、县直部门水务局调增 3 亿元，示范区管委会调增 1.8 亿元，卫生局调增 20_ 万元，其他部门不再调增。、根据市政府相关工作部署，原计划由民政局实施的危房改造项目已移交住建局负责实施，故相应将其 8000 万（原计划任务 10000万）固投任务调整至住建局。20_ 年固定资产投资计划调整方案 单位：万元 指标计划 单 位 20_ 年实际完成数 20_
15、年原 计划目标 20_ 年调整任务 目标 任务增加额度 合 计 4883718 5860000 625020_39020_一、经开区建设局 48770 65000 75000 10000 二、经开区产业局 694182 850000 885000 35000 三、县直部门 410465 531500 581500 工务局（含城建投） 54640 70000 70000 水务局（含水建投） 36621 70000 100000 30000 交通运输局 （含路建投） 60646 60000 60000 教育局 39037 40000 40000 卫生局 8214 5000 7000 20_ 城管局
16、 33376 50000 50000 环保局（含环建投） 8800 5000 5000 松雅湖管理局 （含湖建投） 35500 45000 45000 空港城管委会 33450 50000 50000 国土局 11301 6500 6500 商务局 - 4000 4000 民政局 8220 20_ 20_ -8000 住建局 - 8000 8000 8000 文广局 6165 10000 10000 住保局 1495 10000 10000 农业创新示范区管委会 68000 820_ 100000 18000 农办 5000 1000 1000 公安局 - 10000 10000 法院 - 3
17、000 3000 四、乡镇、街道 2902179 3549900 3845100 29520_暮云镇 553087 630000 650000 20_0 跳马镇 94300 113000 125000 120_ 黄兴镇 145960 215000 240000 25000 干杉镇 125163 190000 210000 20_0 江背镇 202190 210000 230000 20_0 黄花镇 135300 160000 178000 18000 春华镇 50007 60000 65000 5000 果园镇 32800 40000 43000 3000 路口镇 320_ 48000 520
18、_ 4000 高桥镇 34800 45000 48000 3000 金井镇 111399 130000 1420_ 120_ 双江镇 320_3600 4000 400 开慧镇 91090 120_0 130000 10000 白沙镇 4917 5800 6100 300 福临镇 10920 14000 15000 1000 青山铺镇 10275 16000 17000 1000 安沙镇 167080 20_00 215000 15000 北山镇 91448 108000 115000 7000 星沙街道 147129 210000 227000 17000 泉塘街道 204029 24000
19、0 270000 30000 湘龙街道 957 220_0 238000 18000 榔梨街道 292128 350000 385000 35000 长龙街道(含产业基地) 180000 221500 240000 18500 五、省市重点工程投资 265510 350000 350000 六、房地产开发公司 315813 320_0 320_0 七、其他 246799 193600 193600 说明：乡镇工业企业、乡镇卫生院、农村中小学校及农林水利等项目投资全部划归乡镇统计；星沙产业基地的投资划入长龙街道统计；新增房地产开发投资划归各乡镇及街道统计；城区教育工程、交通通畅、城市基础设施建设及空港城、松雅湖、现代农庄及农业示范区等项目投资分别归口各相关部门统计。工业固定资产投入具体由工信局进行分解落实。第 7 页 共 7 页