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美容院货品管理制度一、订货：按销售、消耗情况和安全库存指标及考虑订货周期制 定补货计划。订货时应写清产品的名称、代号、数量、价格。二、收货：收到货品后，需依照发货单及装箱清单核对，如有多、 缺现象应立即与代理商或厂方联系，并办理相应手续，前台收货应在 收货登记表上注明货源，点清数目后由交、收货双方签字，收货联一 式三份（收货人、美容院、存根）。三、出货：劳卖时应在劳卖表上写清售出货品名称、代号、数量、 价格及劳卖人姓名、日期（谁劳卖谁签字），院用装：应在领用产品表 上注明（权益卡、IC卡）并由领用人和店长签字，每天结帐时，结帐人 应与收银员，产品管理员核对出货总数是否正确，每周由店长与收银 进行核对劳卖数量、金额，每月由经理、店长和收银共同存库进行盘 点。四、耗料：1、疗程卡，各种的工程耗料，由领用人从院长领取，并在院装 产品领用表上进行登记。领取的院装产品必须符合工程流程需要，如 特殊情况必须上报店长。2、店长必须根据统计每月护理工程的次数来统计每个月的耗料 的使用数量，并制成表格上交院长。3、店长、每个月必须将当月耗料与上月耗料相核对。如发现耗 料增多须上报院长，尽快找出原因作出相应的措施。五、库存：每个月应盘点一次，库存=当月进货总数+上月结存数一出货总数，在核对正确后由店长、院长、签字后存档。