【房地产—成都XX地产物品采购流程及管理规定】（DOC 33）101.docx

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1、Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.成都万科地产物品采购流程及管理规定前 言编制本规定定的目的的在于为为公司的的部品采采购提供供简明实实用、可可备查、可可供参考考的操作作程序资资料。本规定的主主要内容容：总包包合同中中甲供材材料、三三方供货货材料、甲甲限（乙乙供）材材料的划划分；甲甲供材料料与三方方供货合合同的管管理规定定及操作作程序；甲限材材料的管管理规定定及操作作程序；三方施施工合同同确定的的部品的的管理规规定与操操作程序序；其中中涉及部部品的定定板定样样、供货货商（材材料施工工单位）的的

2、选择、部部品的招招标程序序、定标标程序、部部品合同同的管理理、部品品到现场场后的管管理规定定、结算算依据等等相关内内容。本规定的撰撰写为部部品小组组根据实实际操作作近一年年来的工工作总结结与归纳纳，其中中结合了了城花项项目经理理部与公公司成本本管理部部及设计计部的良良好建议议，但因因撰写人人员水平平有限，请请各位领领导及同同事批评评指正，以以使本手手册不断断的得已已完善，更更好地为为公司科科学化、规规范化管管理服务务。 成都万万科房地地产有限限公司城城花项目目经理部部 20001年110月99日甲供、乙供供与三方方供货材材料的划划分一：属甲供供范围的的材料：门碰、门门锁、橱橱柜、热热水器等等；

3、甲供材料及及设备应应提前224小时时通知乙乙方，货货物到工工地现场场后，乙乙方应安安排卸货货地点并并在2小小时内组组织验收收,逾期期未验收收，视为为验收合合格，相相应的保保管责任任由乙方方承担；甲供材材料与设设备在结结算时直直接扣除除其材料料设备费费用，不不计其管管理费和和利润等等其他费费用；其其中橱柜柜与热水水器属甲甲方指定定分包工工程相关关的材料料部品；关于甲供材材料及三三方供货货合同的的采购规规定见附附件1。二：属三方方供货合合同范围围的材料料：洁具具及其五五金配件件、水龙龙头、配配电箱柜柜、给水水管材及及管件、开开关插座座、墙地地砖、电电缆、母母线槽等等； 三三方供货货合同中中的材料料

4、采购保保管费的的规定比比例为：一般材材料3，三材材2.55%,安安装材料料1.55%的770支支付给总总包方；另支付付与总包包方0.5%作作为质量量验收、保保修总协协调费用用。三：属乙供供范围的的材料：水泥、钢钢材、原原木、石石材、屋屋面彩瓦瓦、杜拉拉纤维、聚聚苯板、内内墙涂料料、防水水粉、室室内灯具具、水泵泵、风机机、水箱箱、线槽槽、电线线管、排排水管、消消防材料料及设备备、轻质质隔板、各各类阀门门、厨卫卫吊板、钢钢管、钢钢筋砼管管、成品品烟道、屋屋顶天窗窗、防水水材料、阳阳台雨棚棚等； 关关于限价价材料的的管理见见附件22限价价材料管管理规定定。四：属三方方施工合合同范围围的材料料：中中国

5、最庞庞大的下下载资料料库铁花栏杆、户户内门、进进户门、雨雨水天沟沟、外墙墙涂料、铝铝合金门门窗、单单元门等等；关于于三方施施工合同同材料管管理规定定见附件件3。附件1 甲甲供材料料及三方方供货材材料管理理规定甲供材料及及三方供供货材料料指为缓缓冲总包包单位资资金压力力，保证证总包方方承包范范围内的的材料及及设备及及时到及及所采购购部品的的质量，解解决甲乙乙双方对对限价材材料价格格的争议议，由甲甲方直接接支付货货款，由由总包方方负责工工程量的的统计、提提交订货货数量并并督促供供货商按按时到货货、验收收、保管管的材料料。1、部品小小组在成成本管理理部给定定的成本本控制价价范围内内寻找可可提供相相应

6、产品品的供货货商（包包 括括生产厂厂家、代代理商、分分销商）；2、 根据收集到到的供应应商所提提供的产产品资料料提交设设计部，以以初选符符合设计计要求的的产品；3、 在设计部初初选产品品的基础础上对可可提供该该产品的的供应商商组织考考察，考考察成员员由部品品小组成成员、成成本管理理部、设设计部共共同组成成，并由由该项部部品负责责人填写写供货货商考察察报告见见附表一一，考察察人员会会签；以以上程序序见附件件1.11确定定可采用用供货商商程序4、 由该部品负负责人在在上撰写写招标书书，标书书送与已已考察过过的供货货商及与与集团各各地产公公司有过过良好合合作关系系的供货货商。标标书中的的产品数数量由

7、成成本管理理部提供供，产品品性能描描述由设设计部提提供。以以上程序序见附件件1.2招招标书审审批程序序5、 填写部品品定标履履行表见见附表二二，由部部品小组组负责人人召集相相关的部部品定标标会，招招投标领领导小组组形成会会签意见见。部品品招投标标小组的的成员包包括：公公司总经经理、公公司副总总经理、公公司总经经理助理理、项目目总监、财财务总监监、项目目部总经经理、项项目部副副总经理理、成本本管理部部经理、设设计部经经理、部部品小组组负责人人、部品品小组专专业工程程师；招招投标小小组的领领导人为为公司总总经理。所采购部品金额在万元以下时由项目经理部确定定标意见，其招投领导小组成员包括：项目总经理

8、、项目副总经理、项目总经理助理、设计主管、成本主管、专业工程师、部品小组工程师；招投标小组的领导人为项目总经理。6、 标书撰写人人拟定合合同，并并负责报报审批程程序合合同审批批表见见附表三三。若是是三方供供货合同同在交与与总包单单位及供供货商签签字盖章章前应交交与合合同审批批表中中确定的的相关领领导审批批。7、 审批过的合合同交总总办文档档管理员员，我司司留贰份份原件，总总办与财财务各一一份；总总办文档档管理员员编号并并复印与与成本及及项目经经理部各各一份。第第577条参见见附件11.3部部品定标标及合同同管理程程序。8、 甲供与三方方合同确确定的部部品由项项目经理理部工区区负责人人在所需需部

9、品进进场200天前要要求总包包单位报报送，并并经成本本管理部部审核后后交与该该项部品品专项负负责人。9、 甲供与三方方供货合合同确定定的部品品在施工工过程中中该项部部品专项项负责人人建立三三方供货货及甲供供材料的的领用记记录（见见附表四四），施施工完毕毕后需填填写三三方合同同及甲供供材料领领用量表表见附附表五。甲甲供与三三方供货货合同的的部品的的施工过过程的管管理与施施工后的的结算参参见附件件1.4甲甲供与三三方施工工合同部部品管理理程序。附件1.11 确定可采用用供货商商程序 淘汰的供货商留作备用供货商 可采用供货商 部品小组专项负责人 填写考察报告 将供货商分类部品小组组织考察（项目经理部

10、、成本部、设计部）设计部在提供的产品基础上初选 成本管理部确定部品 的成本控制价 部品小组寻找相应 的产品供应商 附件1.22招标书审批批程序 设计部提供招标 产品性能描述 成本管理部提供 招标产品数量部品小组专项负责人网上撰写招标书，标书拟发送与可采用供货商及与各地产公司有过合作关系的供货商通过公司内部网站用Word文档方式交与相关各部门经理审批财务总监或财务部经理 成本管理部经理 项目部总经理设计总监或设计部经理审批意见在1天内返该部品专项负责人 按各部门经理意见修改后在网上发送 与材料管理员与公司分管领导审批材料管理员检查是否按部门经理要求修改并在网上填写审核意见公司材料采购分管领导查看

11、材料管理员的审核意见栏，无误后点击发送标书附件1.33部品定标及及合同管管理程序序 根据网上招投标情况部品小组专项负责人撰写定标履行表定标并会签，确定部品供货商部品小组负责人通过总办发送邮件召集招投标领导小组招开该项部品定标会部品专项负责人撰写合同，交供货商签章后进入公司审批程序，审批的跟踪由总办文档管理负责总办文档管理盖章、编号并复印 复印件部品经办人交与 项目经理部文档管理交项目经理部其它原件及连同合同审批表复印件一份成本管理部一份财务与总办各留一份原件原件由部品经办人 返供货商附件1.44 甲供与三方方供货合合同部品品管理程程序项目经理部工区负责人督促总包单位提前20天报送部品进场计划部

12、品进场数量交与成本管理部审批（具体见部品进场通知单）部品专项负责人根据审批过的数量发材料供货商以组织备货供货商在部品进场提前1天通知总包单位做验收准备对于甲供材料由部品专项负责人填写部品验收报告（附表六）部品专项负责人会同总包单位一起验收货物并填写三方供货及甲供材料一鉴表供货完毕后部品专项负责人填写三方供货及甲供材料超领用量表将上述表格交总包单位与供货商确认后返成本管理部，以做结算。附表一供货商（厂厂）家考考察表部品名称商家名称材料名称办公地址单位性质及及资质办公室概况况 产 品品 性 能 工 程 概 况厂房及设备备概况考察人员该供应商评评估是留作备用用、可采采用、淘淘汰招投标领导导小组会会签

13、 日日期：年月日日附表二部品定标履履行表制表单位: 工工程管理理部供货商供货商名称称供货商名称称供货商名称称 报价付款方式生产周期质量保证 产品特点点售后承诺 企业简简介样板工程定标意见定标意见确认经办人 (签字) 项目经经理部(签字) 成本管管理部 (签字字) 财务部部(签字字)设计部(签签字) 副总总经理(签字) 总总经理(签字) 制制表时间间：年月月日.cnshhu.ccn中国国最庞大大的下载载资料库库附表三 合同（协协议）审审批表材料及及设备采采购类 申报时间间：申报部部门： 公司司编号：工程项目名名称签约单位甲方乙方丙方工程内容概要承包范围工期约定质量要求合同总额付款条件奖罚措施保修

14、约定经办部门意意见施工队选择择理由招投标否，说 明明： 经经办人：是，资料料编号成本分析目标总额预测/包干干总额差异总额目标单价预测/包干干单价单价差异差异分析及及其他 签名名：经理 签名：相关部门成本管理部部 签名：财务管理部部 签名：副总经理 签名：总经理 签名：备注附表四 三方供货及及甲供材材料进场场一览表表总包单位部品名称供货商名称称所属合同预进数量实进数量预进时间实进时间付款情况总包单位名名称总包单位名名称总包单位名名称总包单位名名称附表五三方供货及及甲供材材料超领领用量表表序号部品名称单位领用数量结算数量超用数量订货单价超用总价时间附表六 验收报告物品名称：存放地点：合同编号：供货

15、单位：合同要求数 量量： 单价价： 总金额额 ： 元 规格及品牌牌：质 量 等等级：其 它它（交货货时间等等）：验收情况数 量量： 规格及品牌牌：质 量 等等级：其 它它（交货货时间等等）：验收结果 验收收人： 验验收日期期： 年 月 日 附表七：部品进场通通知单公公司：为确保工程程进度，请请依据合合同名称称约定定，于年月日前前，将以以下部品品送到我我司工地地现场，为为配合贵贵司货品品验收，我我司已做做好货品品验收准准备及货货品堆场场。特此通知，请请支持为为感！ 总总包单位位名称： 签字字： 万科科项目经经理部成成本审批批意见：部品清单：货品名称型号（规格格）数量备注.cnshhu.ccn中国

16、国最庞大大的下载载资料库库附件2 限限价材料料管理规规定限价材料指指由甲方方根据选选定的样样板、品品牌及市市场情况况在施工工过程中中根据实实际需要要进行实实时限价价的材料料，限价价中应包包含：产产品、指指定供货货商、价价格、限限价范围围、限价价适用时时间等（三三大材可可不指定定供货商商）。第一条：限限价的依依据来源源于四个个方面：1、 网上招投标标：其结结果是限限价的主主要依据据，参照照招投标标的有关关规定执执行；2、 公司价格信信息库；3、 建材信息价价下浮一一定比例例；4、 询价。第二条：选选择四种种限价方方式的规规定：1、 在条件充许许且没有有重复劳劳动的情情况下应应尽量采采取网上上招投

17、标标方式，其其中应注注明该材材料的采采购方式式为乙供供；2、 在市场价格格相对稳稳定的情情况下，若若公司价价格信息息库中有有最近的的限价数数据，则则可直接接参照使使用；3、 若无法参照照上述两两种方式式确定限限价，可可参照本本地最近近时期的的的信息息价下浮浮一定比比例后执执行；4、 总价低于11万元人人发币的的零星材材料或属属独家经经营的材材料由于于工期短短、用量量少可采采取询价价的方式式确定限限价。第三条：限限价管理理规定：1、 项目经理部部在工程程项目开开工300天前编编制材材料采购购计划及及限价计计划提提交与部部品小组组,并报报送成本本管理部部、设计计部。其其中要求求明确定定板定样样时间

18、、标标书发布布时间 、合同同签定时时间（或或给出限限价通知知时间）；2、 成本管理部部是限价价的责任任部门，应应按计划划在接到到通知220天内内完成限限价；3、 在招投标方方式下应应保证至至少有三三家及以以上的供供货商参参与招投投标；4、 在询价方式式下，经经办人员员需填制制材料料询价情情况比较较表（附附表七），并并报成本本管理部部经理审审批；5、 限价确定后后，经办办人员应应在第一一时间填填写材材料限价价表（附附表八）发发送与总总包单位位，并由由总包单单位内业业管理人人员签收收确认。6、 甲方完成限限价，乙乙方在收收到通知知20天天内末订订货，此此后因材材料价格格的涨落落责任由由乙方承承担；

19、7、 对于限价材材料的价价格，乙乙方若认认为限价价无法接接受，应应在接到到材料料限价表表5日日内书面面通知甲甲方，否否则甲方方按此价价格进入入结算，乙乙方不得得提出价价格差异异。如经经甲方证证实在市市场上能能够按甲甲方限价价购买某某种材料料，并将将此信息息反馈与与乙方后后，乙方方仍拒绝绝购买，该该种材料料可改为为甲供或或三方供供货合同同，甲方方向乙方方收取该该材料总总价款的的20作为违违约金，由由此造成成的工期期损失由由乙方承承担；附表七 材料询价情情况比较较表工程名称： 填写时时间：部品名称规格单位报价单位名名称最终报价最终报价最终报价最终报价经办意见审核意见1、 审核意见由由成本管管理部经

20、经理、项项目总经经理审批批2、 5万元以上上应报公公司管理理层审批批附表八 材 料 限 价 单工程名称： 编号：致施工单位位： 以下材材料价格格将作为为双方结结算时的的依据，请请贵公司司尽快按按要求联联系采购购。产品名称规格型号产地指定单位单价备注其它说明使用范围执行时间执行标准供货说明1、2、3、 项目经经理部：项目总总经理部部签字 日 期： 年 月 日日附件3 三三方施工工合同材材料管理理规定三方施工合合同确定定的部品品是为了了保证工工程进度度及工程程质量由由我方与与总包方方共同推推荐施工工单位进进行招投投标而确确定的部部品施工工单位，合合同签定定后由我我司统一一支付总总包管理理配合费费与

21、总包包单位，总总包单位位对分包包单位的的施工进进度、施施工质量量、售后后服务进进行监督督。1、 部品小组在在成本管管理部给给定的成成本控制制价范围围内寻找找可提供供相应产产品并可可以施工工的部品品施工单单位；2、 部品小组对对可提供供该产品品的供应应商组织织考察，考考察成员员由部品品小组成成员、成成本管理理部、设设计部共共同组成成，并由由该项部部品负责责人填写写供货货商考察察报告见见附表一一，考察察人员会会签；以以上程序序见附件件1.11确定定可采用用供货商商程序；3、 由该部品负负责人在在上撰写写招标书书，标书书送与已已考察过过的供货货商及总总包单位位推荐的的部品施施工单位位（在同同等条件件

22、下总包包单位推推荐的部部品施工工单位在在定标时时优先考考虑）。标标书中的的产品数数量由成成本管理理部提供供，产品品性能描描述由设设计部提提供。以以上程序序见附件件1.2招招标书审审批程序序4、 填写部品品定标履履行表见见附表二二，由部部品小组组负责人人召集相相关的部部品定标标会，招招投标领领导小组组形成会会签意见见。部品品招投标标小组的的成员包包括：公公司总经经理、公公司副总总经理、公公司总经经理助理理、项目目总监、财财务总监监、项目目部总经经理、项项目部副副总经理理、成本本管理部部经理、设设计部经经理、部部品小组组负责人人、部品品小组专专业工程程师；招招投标小小组的领领导人为为公司总总经理。

23、所分包的部品金额在万元以下时由项目经理部确定定标意见，其招投领导小组成员包括：项目总经理、项目副总经理、项目总经理助理、设计主管、成本主管、专业工程师、部品小组工程师；招投标小组的领导人为项目总经理。5、 标书撰写人人拟定合合同，并并负责报报审批程程序合合同审批批表见见附表三三。在交交与总包包单位及及部品施施工单位位签字盖盖章前应应交与合合同审批批表中中确定的的相关领领导审批批。6、 审批过的合合同交总总办文档档管理员员，我司司留贰份份原件，总总办与财财务各一一份；总总办文档档管理员员编号并并复印与与成本及及项目经经理部各各一份。第第577条参见见附件11.3部部品定标标及合同同管理程程序。7

24、、 三方施工合合同确定定的部品品施工单单位在进进场前由由部品专专项负责责人牵头头组织工工区负责责人与相相应的总总包单位位召开进进场协调调会。8、 三方施工合合同确定定的部品品施工单单位进场场后由工工区负责责人管理理，部品品专项负负责人协协调配合合，该施施工单位位请款时时必须请请工区负负责人、总总包单位位项目经经理（技技术负责责人）、监监理公司司签字认认可后，部部品专项项负责人人方对进进入付款款审批程程序。9、 总包单位为为甲方，部部品施工工单位为为乙方，我我司为丙丙方；10、 三方施工合合同中应应参照总总包合同同明确规规定：总总包管理理配合费费、总包包管理配配合的内内容、总总包的权权利与义义务

25、、分分包单位位的权利利与义务务；11、 关于总包的的权利与与义务应应明确：对的施施工质量量、进度度进行控控制并组组织相关关的进度度会议和和质量检检查。若若部品分分包单位位不服从从现场管管理，经经我方确确认后，总总包单位位可以对对部品分分包单位位予以处处罚，该该处罚款款从部品品分包单单位的最最近次进进度款中中直接扣扣除；总总包单位位若发现现部品分分包单位位的施工工质量与与进度严严重不符符合工程程进度要要求，经经我方确确认后，在在保证同同等质量量和同等等价格情情况下，总总包单位位可以另另行组织织施工单单位以保保证本工工程的质质量和进进度；12、 对部品分包包单位的的义务应应明确：负责按按时参加加总包单单位组织织的进度度会议，其其质量和和进度服服从总包包单位管管理，若若因此影影响本工工程的质质量和进进度，总总包单位位可以向向部品分分包中中国最庞庞大的下下载资料料库单位位追索相相关损失失；-完-