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1、中国大唐集团公司发电企业平安风险控制评估工作管理方法施行细那么中国大唐集团公司发电企业平安风险控制评估工作管理方法施行细那么 第一章 那么 第二条 集团公司负责培训外审和企业主要内审专家，参与和督导企业第一次风险控制评估工作;分、子公司消费指导和职能部门负责风险控制评估内审把关和外审组织工作；基层企业应组织相关人员学_和把握风险控制评估标准要求，组织做好内审工作。第四条 未开展平安消费标准化达标的企业，应随平安风险控制评估外审工作同步开展。特许经营工程部应视同发电企业的一个部门车间，并按要求同步开展内审工作。第六条 企业平安风险控制评估工作应纳入企业年度“两措”方案，确保费用落实。第八条 本细
2、那么适用于集团公司各上市公司、分公司、省发电公司以及基层发电企业。第二章 第十条 体系运行效果评估 每个要素的目的、指标完成情况与流程节点管控情况应一并进展查评，各要素运行效果断定标准如下：2.目的完成、指标局部完成、不存在重点问题且风险度小于50，该要素为存在偏向状态。二单元和本质平安型企业体系总体运行效果评估 1存在重点问题数超过查评工程的6。3风险度是否大于15。内审组织与管理 第十一条 内审工作的组织 二安监部牵头组织管理和环境单元内审，设备部牵头组织设备单元内审，发电部牵头组织人员单元内审，人资部、总经部等其他部门按责任分工负责相关要素内审。安监部负责内审的归口管理。四每个评审要素节
3、点或检查项应结合企业机构设置、职责分工设置A、B角。第十二条 内审培训 二内审人员培训应包括：集团公司本质平安型发电企业管理体系标准、本质平安型发电企业平安风险要素管控重点要求，发电企业平安风险控制指导手册以下简称指导手册、发电企业平安风险控制评估工作管理方法以及本细那么对于评估工作的要求。四培训完毕后经考试合格方可担任内审员。一每年第四季度企业应制定下年度内审方案，确定评估工程，评估内审时间至少一个月，但不超过三个月。三内审员开展评估工作，将发现的问题进展分类，填入内审报告的“单元及要素评估明细表”中，根据标准进展评分，并提出整改建议。五单元组长汇总本单元各要素存在的问题，核查重点问题和整改
4、建议，编制本单元内审报告，按时向工作组组长提交。七召开总结会，分、子公司职能部门负责人参加，其他要求同启动会。第十四条 内审管理要求 二内审无问题的检查项要写出管控效果评估；扣分项必须有实际存在的问题，要根据指导手册中的标准进展扣分，不得人为提升或压低分值。四分、子公司要安排专人或专家对所属企业内审工作进展现场监视和指导。第四章 一按照分、子公司年度外审方案，每年一季度，进展外审的企业与有资质的技术效劳单位签订外审合同，内容应包括：2.外审专家组长，外审专家和专业分工。二根据外审企业总容量、机组数量、设备系统复杂程度，火电企业外审时间一般为7-10个工作日，专家组成员一般不超过22人；风电和水
5、电企业外审时间一般为7个工作日，专家组成员一般不超过13人。人员装备标准如下：2.水电企业：组长1名、单元组长4名，设备专业组按专业配置水轮机专业1名、电气一次1名、电气二次1名、自动控制1名、水工建筑1名。三外审专家组组成 2.专家组由专职专家和在职专家组成，原那么上比例各占一半。企业分管消费副职、总工程师和发电部、设备部、安监部主任作为外审在职专家，其他由分、子公司推荐的在职人员，可参加学_评审。第十六条 外审准备工作 二外审专家组长外审前，应对外审方案进展筹划，方案应包括评审企业的状况、评审范围确定不参评项、评审时间、评审过程控制等内容，并经外审企业的上级公司批准。四承受外审的企业根据外
6、审方案和专家行程安排做好迎检工作，并提供相关记录、资料和规章制度。第十七条 外审流程 二专家通过问询、文件查阅、现场取证、检验检测等方法开展工作，做好检查记录，并将汇总编制完成的检查表和重点问题及整改建议上报单元组长。四专家组长组织召开专家组内部会议，综合分析p 评审结果，协调专业间共性问题，判别问题归属要素，对照标准确认外审不符合项以及重点问题。六召开总结会，外审专家组单元组长、专家组长通报外审情况，其他要求同启动会。八外审报告应由外审专家组长报上级公司直至分、子公司。第_条 外审管理要求 二分、子公司应严格执行外审方案。确因特殊原因需变更方案，分、子公司应书面说明原因，报请集团公司平安消费
7、部同意前方可另行安排。四任何人不得人为划定得分率。第_条 对外审专家的要求 1.必须掌握与本专业有关的最新法规、规程、标准和反事故措施等，掌握外审评价方法、评审标准和根据；3.坚持原那么，实事求是，客观公正，评审发现的问题应准确、可追溯，提出的整改建议应有针对性、可操作性。1.严格遵守外审时间安排，按时完成外审任务。3.外审完毕，如数归还企业的评审资料。三平安要求 2.必须在企业配合人员陪同下进入消费现场。评审报告及问题管理 第二十条 企业内、外审报告编写均应按照“四个凡事”要求，落实指导、技术、现场管理和监视责任，做到检查工程与对应的标准一致、实际工作管控效果和存在问题及所违背的规定描绘清楚
8、、存在问题对应的岗位人员责任准确。第二十二条 内审报告及问题整改方案要以文件形式在本企业发布，并上报分、子公司；外审报告及问题整改方案由分、子公司以文件形式下发至外审企业，并上报集团公司平安消费部。第二十四条 内、外审问题整改方案完成率在第二年整改年要力争到达100;由于客观原因，不能按期完成整改的在第三年必须完成;因不可抗力等特殊原因不能进展整改的，企业应以文件形式提出变更或注销申请，上报分、子公司批准。第六章 第二十六条 外审完毕后，外审技术效劳单位应组织专家对指导手册提出修改意见，随外审报告一并上报分、子公司。分、子公司汇总后，上报集团公司平安消费部。附那么 第二_条 水力、风力发电企业，由分、子公司按照具有完好平安消费管理体系的原那么来确定平安风险控制评估的规模不考虑资产归属。一50MW以下的水电厂或总装机容量100MW及以下的流域水力发电企业。三天然气、太阳能发电企业的平安风险控制评估工作，待相对应的指导手册编制完成后进展。第三十一条 本细那么自发布之日起执行。附件2：发电企业平安风险控制评估内审报告模板附件4：发电企业平安风险控制评估单元外审报告模板? 第 5 页 共 5 页