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失控点1、仓库收料 无计划,造成 物料乱堆乱 放;2、入仓 数量不准确 造成直接经 济损失;3、 物料信息不 及时不准确 影响生产;1、数量不准 确;2、缺料 后不及时通 知相关部门; 3、物料摆放 无规范。控制点设计精要失控后果描述标准:(如何做)1、仓管员在收料时必须拿对应的采购订单核对供应商送货单及实物;2、仓管员在收货时必须清点来料的数量是否和送货单一致;3、如发现实物与送货不一致的,最迟在收到来料的1个工作小时内,书面 方式提报采购;4、来料检验合格后入仓,必须摆放在指定的区域;5、仓管员收料完毕后的两个小时内必须完成输单工作;制约:(谁检查)1、稽核不定时对仓管员是否拿对应的采购单收货进检查;2、PMC与稽核不定时的抽查仓管收货数量是否准确;3、采购对仓管提报异常的时间与方式进行制约;4、稽核对仓库物料是否摆放在指写的区域进行检查制约;5、PMC与IT对仓管员输单时间进行制约;责任:(担何责)1、仓管员没有拿采购单核对来料收货,乐捐爱心值10点/次;2、如发现收货数量不准确,对应仓管员乐捐爱心值10点/次;3、仓管没有按规定方式,在规定时间内提报异常的乐捐爱心值10点/次;4、如来料收货后,没有摆放在指定的区域内,乐捐爱心值5点/次;会签: