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1、编号：SM-XX-001 版本号：A 修改号：01 共13页第13页XX集团计算机信息系统管理制度 第一章 总则第一条 为规范集团计算机信息系统管理，促进集团信息化管理向规范化、程序化迈进，充分实现内部资源共享，提高集团办公效率和现代化管理水平，确保集团信息系统的安全运作，特制定本制度。第二条 集团计算算机信息息系统内内容包括括： 机机房、计计算机硬硬件和软软件、局局域网、网网页、集集团网站站、集团所所有信息息数据、互互联网及及其他一一切与信信息系统统有关的的使用和和管理事事项。第三条 集团计算算机信息息系统由由企划部部统一管管理，其其他任何何单位或或个人都都必须按按照企划划部的统统一要求求使
2、用和管管理信息息系统。第四条 集团计算算机信息息系统建建设本着着“总体规规划、分分步实施施”的原则则。系统建建设应综综合考虑虑成本费费用、效效率效果果以及先进进性和适用性性。第五条 本制度度只涉及及微型以以上档次次的计算算机管理理，不包包括工业业过程控控制的计计算机管管理。第六条 本制度度适用集集团公司司、各子子公司、参股公公司（以以下简称称集团各各单位）。第二章 职责权权限 第第七条 企划划部负责责集团与与计算机机信息有有关的一一切日常常事务，主主要职责责： （一）计算算机中心心负责机机房和集团计算算机信息息系统的的资产管管理等日日常事务务；（二）负责责计算机机信息咨咨询、市市场调查查、信息
3、息系统长长远规划划、拟定定集团信信息系统统建设方方案；（三）负责责各类计计算机信信息政策策、信息息资料、信信息文件件的收集集与整理理；（四）负责责各类计计算机信信息系统统硬件及其其配件的的计划、采购、维护和安装；（五）负责责各类软件件的开发发、采购购、安装装及维护护；（六）制定定集团计算算机信息息产品的的使用标标准和使使用权限限，经审审批后组组织实施施；（七）负责责集团网网页设计计、开发或或与外单单位合作作开发集集团网站站。维护护集团网网页和网网站的日日常运作作与安全全管理，及及时更新新或提醒醒更新网网页和网网站的内内容，确确保网上上内容的的新颖性性和时效效性，监监督使用用国际互互联网；（八）
4、规划划组织各各类信息息技术的咨咨询和培培训，确确保集团团范围内内计算机机使用者者拥有基基本操作作技能；并定期期组织对对集团各各单位计计算机使使用水平平的考核核；（九）检查查、监督督集团范范围内所所有信息息设备的的管理和和使用情情况，确确保各类类信息资资源的管管理和使使用符合合集团的的要求；（十）负责责审核集集团各单单位计算算机信息息需求方方案，协协调解决决计算机机使用过过程中出出现的各各种问题题。第八条 集集团各单单位综合合部的职职责：（一）协助助计算机机中心处处理本单单位与计计算机信信息的使使用与管管理的日日常工作作；（二）对本本单位计计算机信信息的需需求、应应用、管管理、维维护等情情况进行
5、行汇总、跟踪监督，及时向企划部汇报日常工作中的各种情况；向计算机中心提供需求申请资料，负责协调部门内部简单的维护，集团各单位个人需求必须通过综合部向计算机中心申请，非特殊情况，个人不得直接向计算机中心提出任何要求； （三）协助助企划部部计算机机中心开开展与计计算机信信息应用用有关的的培训、情情况调查查及集团团要求的的相关活活动。第九条 计算机机使用者者的职责责：（一）负责责本人使使用的机机器设备备的管理理及简单单维护，个人专用的计算机设备原则上不得让他人操作，特殊情况经本人同意可以使用，但本人要承担一切后果；（二）未经经计算机机中心许许可，任任何部门门和个人人不得以以任何理理由擅自自增加或或删
6、除软软件，不不得擅自自增加软软驱、光光驱，外外挂其它它设备，不不得搬迁迁、拆装装计算机机及周边边设备。（三）严禁禁使用外外来光盘盘、软盘盘、活动动硬盘和和试用各各种软件件。由于于业务原原因确实实需要使使用外来来光盘、软软盘、活活动硬盘盘及其他他软件的，经经企划部部审核同同意后，计计算机中中心对其其安全性性进行检检测后方方可使用用。第三章 机房管管理第十条 计算机机中心负负责机房房安全管管理，主主要内容容为：（一）机房房是集团团电子信息息控制中心心，除机机房管理理人员，其其他任何何人员、包包括外来来人员非经企划划部批准准，不得得擅自进进入机房房；（二）机房房内严禁禁携带、放放置易燃燃、易爆爆物品
7、，严禁在机机房内吸吸烟、饮饮食及其他一切切与机房房工作无无关的行行为；（三）机房房内严禁乱乱拉乱接电源源，以防防造成短短路或失失火；（四）机房房管理人人员外出出，及时时锁门，以防无关人人员擅入入。第十一条 机房房的环境境管理：（一）机房房管理人人员应自觉按按集团“5S”要求搞搞好机房房卫生，定期清洁机房用品，积极配合清洁班搞好机房卫生，机房内不得有卫生死角和可见灰尘；（二）调节节适合电电脑的温温度、湿湿度、负负离子浓浓度，定定时开窗窗换气；（三）非换换气时间，机机房的门门窗要保保持密封封，防止止外来粉粉尘污染染。第十二条 机房房接待管管理：（一）由于于业务需需要外来来人员进进入机房房的，须须由
8、部门门经理批批准，对对于不应应进入机机房的外外来人员员，计算算机中心心有权拒拒绝进入入；（二）外来来人员进进入机房房，必须须有计算算机中心心相关技术术人员陪陪同，按按照计算算机中心心的要求求参观访访问；（三）计算算机中心心在电脑脑处理秘秘密事务务时，外外来人员员不得擅擅入或不不得靠近近察看；（四）机房房操作人人员在陪同人人员要求求下可以进行行一些电电脑演示示、咨询询工作，但但对参观观人员的的不合理理要求，应予以拒绝； （五五）本集集团其他他人员非非业务需需要不得得随意进进入机房房。 第第十三条条 在在计算机机中心复复制各种种软件和刻刻录各类类光盘，须须经相关关单位领领导审核核、企划部部批准后进
9、行。第四章 硬件管管理第十四条 硬件管理理内容主主要指：服务器器、计算算机及周周边设备备、交换换机、耗耗材（打打印纸、网网卡、鼠鼠标、墨墨盒等）、路路由器、集集线器、UU盘、硒硒鼓及其其他计算算机中心心确认为硬硬件管理理的范畴畴。第十五条 硬件件的采购购：（一）采购购流程：按照计计算机系系统规划划和工作作需要，集团各单位提出购置电脑设备的申请，集团列入固定资产投资计划，计算机中心进行调研确定是否必须配置系统设备，具备申请需求条件的由计算机中心硬件工程师审核后确定机型及外设部分，经部门经理批准，计算机中心统一采购；（二）重大大电脑设设备的选选购，须须邀请专专业公司司招标或或咨询，确确保电脑脑的功
10、能能升级，以以及维修修服务的的承诺（三）常用用备件及及计算机机耗材的的采购：价值低低于 3000元的常常用计算算机零星星配件，由由使用单单位填写写请购单单，企划划部审批批，计算算机中心心负责采采购。计计算机常常用耗材材如条印印纸、色色带（芯芯）和鼠鼠标、键键盘等物物品，由由仓库提提出申请请，企划划部审核核，计算算机中心心负责采采购；费费用超过过3000元（含含3000元），使使用单位位要提出出书面申申请，计计算机中中心调研研核实、经企划部部审批方可可购买。第十六条 验收收：计算机机中心负负责采购购物品的的验收工工作，并并将验收收结果及及时综合合、整理理并汇报报，验收收的内容容包括：（一）新购购
11、置的各种硬硬件设备备的型号号、性能能、质量量、价格格等。采采购电脑脑时，还还要做好好电脑硬件件的验机机和软件件的测试，确确保电脑脑系统的的可行；（二）外修修设备，更换内内部硬件件，以及及购买的的配件在在使用前前应由使使用单位位或使用用者个人人就型号号和数量量先期检检查验收收，若使使用时再再次出现现问题应应及时反反馈给计计算机中中心。第十七条 硬件件的使用：（一）计算算机中心心落实电电脑硬件件管理责责任部门门和责任任人，负负责电脑脑管理的的各种工工作；（二）集团团鼓励各各单位设设置公用用电脑台台，节约约资源、提提高电脑脑设备的的使用效效率，并并指定责责任人管管理公用用电脑台台，做好好上机操操作记
12、录录。对确确需人手手一机的的，配置置要合理理有效，不不得浪费费资源，必必须由使使用者个个人申请请，经部门门负责人人和单位位负责人人批准，计计算机中中心核实实情况，报企划部审批；（三）未经经许可，任任何人不不得支用电脑脑设备、不得更更换电脑脑硬件。有更换硬硬件需求求的，需提出申申请，计计算机中中心确认认并负责责更换，任任何单位位和个人人都不得得私自更换换；（四）电脑脑使用人人员应严严格按规规定程序序开启和和关闭电电脑系统统。（五）对使使用U盘盘等可移动动硬盘的的单位或或个人，必必须严格格按照计计算机中中心的要要求填写写申请单单，确定定使用责责任人、使使用时间间和归还还期限，原原则上当当天归还还，
13、特殊殊情况须须提前申申请并书书面说明明原因。对于违规者，计算机中心有权收回并拒绝下次借用。第十八条 维护护：电脑脑发生故故障时，使使用者作作简易处处理仍不不能排除除的，应应立即报报告计算算机中心心；电脑脑维修维维护过程程中，首首先确保保对集团团信息进进行拷贝贝保存；电脑软软硬件更更换需经经主管同同意，如如涉及金金额较大大的维修修，应报报部门经经理批准准。对重重大电脑脑软件、硬硬件事故故，集团团列入专专案调查查处理。外外请人员员对电脑脑进行维维修时，计算机中心应有人陪同。凡因个人使用不当造成的损失，酌情由使用者赔偿维护及维修费用。第十九条 费用报报销：所有报报销单据据应由经经办人、验验收人、审审
14、批人等等签字并并附有有有关说明明，集团团各单位位发生的的报销费费用经企企划部审审批由各各单位自自行报销销。第二十条 硬件件报废：对于待待处理的的报废硬硬件，由由计算机机中心最终终确定是是否报废废，并列出出书面报报废清单单，企划划部会同同财务部部审核，报报集团领导导审批后后，由计计算机中中心统一一处理。第五章 软件管管理第二十一条条 软软件管理理主要包包括软件件的开发发、引进进、使用、及及日常维维护。第二十二条条 集集团各单单位需开开发或引引进软件件，应按按计算机机中心要要求填写写软件需需求申请请表，向向企划部提出出申请，计计算机中中心进行行调查论论证，确确定是否否需要开发发或引进进，对于确确需
15、增加加或更新新软件的的，计算算机中心心统一安安排开发发或购买买。第二十三条条 软软件的开开发：（一）自主主开发：经企划划部审核核批准，计算机中心调研分析决定是否开发，计算机中心调查并确定模型、列出方案，由计算机中心会同软件需求单位进行评审，选取最优方案，进行实施、调整并验收。软件开发方方案一旦旦开发成成功并付付诸实施施，由计计算机中中心编制制开发软软件的维维护、升升级计划划，使用用单位不不得随意意要求改动动调整。对对于确需需临时调调整的，使使用者必必须书面面提出详详细理由由和具体体方案，经经计算机机中心审审核，情况属属实的，应应予以考考虑调整整。（二）合作作开发：对于软软件技术术要求超超出一定
16、定范围的的，原则则上可以以寻求与外外单位合合作开发发，计算算机中心心负责与与外单位位在有偿偿或对等等的基础础上进行行软件交交流。并并拟定有有关开发发计划、开开发方案案、费用用要求以以及其他他需要本本集团提提供的资资源协助助。合作开发的的软件必必须鉴定定，保证子子系统间间的接口口衔接，确保软件实现的功能、使用的机型，对外存外设的要求，软件支撑环境、设计的流程图、源程序清单、数据库结构等适合集团计算机信息系统的要求。鉴定方案由计算机中心拟定。第二十四条条 软软件的引引进由计计算机中中心统筹筹安排，统统一采购购并安装装。第二十五条条 软软件的使使用：（一）各单单位计算算机所用用基本系系统软件件一律由
17、由计算机机中心统统一安装装；（二）专用用软件（进进销存、财财务管理理软件等）由由计算机机中心负负责安装装和维护护，使用用部门或或个人应应严格按按照计算算机中心心的要求求运行专专用软件件，未经经计算机机中心同同意，擅擅自修改改或违规规操作使使用，造造成严重重后果的的应承担担相应责责任；（三）对于于U8、进进销存等等专用软软件由新新员工使使用的，各各部门必必须遵循循“熟手传传新手”的原则则，由部部门负责责人安排排专用软软件熟练练使用者者对新员员工进行行指导、培培训，直直到新员员工能够够完全独独立操作作后方可可向计算算机中心心申请用用户；（四）未经经计算机机中心认认可，严严禁使用用外来光光盘、软软盘
18、、活活动硬盘盘和试用用各种软软件。任任何部门门和个人人不得以以任何理理由擅自自增加或或删除软软件。第二十六条条 软软件的维维护：（一）应用用软件维维护和修修改：操作人人员可在在计算机机中心的的指导下下，进行行一般简简单的维维护。计计算机应应用软件件如发现现异常，应应及时通通报计算算机中心心，并填填写计计算机报报障及处处理单。若若改动较较大或需需增加功功能，应应由所在在部门提提出书面面申请，计算机中心审核，企划部审批后，计算机中心组织落实。（二）软件件开发人人员对开开发的软软件要经经常维护护和不断断完善，并并对软件件操作者者和后续续开发人人员进行行业务指指导；（三）病毒毒防护：为防止止感染计计算
19、机病病毒，计计算机中中心负责责定期和和不定期期的进行行检查，并并做好相相关记录录，发现现问题后后，提出出处理意意见并报报企划部部。第二十七条条 软软盘管理理：软盘集集中存放放，由计计算机中中心统一一保管，建立软盘使用档案；空白软盘由计算机中心统一管理，员工不得随意外购和使用空白软盘；特殊情况需要使用软盘的，使用人员要说明事由，由计算机中心登记并监督使用。第六章 网络管管理第二十八条条 网网络管理理主要包包括页网网、公司网站站、信息息和数据据的安全全以及互互联网的的使用、监监督和管管理。第二十九条条 网网页管理理主要是是网页的的设计、维维护、监监督使用用等：（一）网页页的设计计，主要要有自主主设
20、计和和委托专专业公司司设计。网网页设计计按照集集团的整整体规划划和要求求，计算算机中心心进行调调研，从从成本、技技术、服服务等方方面确定定是自主主设计还还是委托托专业公公司设计计；（二）网页页的维护护：计算算机中心心负责网网页内容容的更新新，排除除网页故故障；（三）网页页的使用用：网页页只能用用于集团团内部传传递信息息，任何何个人都都不得利利用网页页从事与与工作无无关的内内容，计计算机中中心负责责对网页页的使用用进行监监督，集集团各单单位综合合部协助助计算机机中心的的网页管管理工作作，有异异常情况况应及时时向企划划部汇报报。第三十条 网站站的管理理主要包包括网站站的建设设、维护护、监督督使用：
21、（一）网站站的建设设：集团团公司原原则上只只建设一一个网站站，集团团各单位位可以在在计算机机中心的的统筹安安排下，设设立自己己的专用用版面；严禁任何单单位私自自建设自自己的网网站，一一经发现现，应予予以取缔缔，并追追究当事事单位的的负责人人责任。在特殊时期，例如集团网站未曾建设或未曾完善，而集团下属单位因业务需要急需建设网站的，经集团总经理批准后，可以建设临时网站，但集团网站一旦建成，该临时网站应取消或并入集团网站，作为集团网站的一个专用版面； （二）网站站对外发发布的内内容必须须经企划划部审核核，敏感感事件必必须经主主管领导导审批方方可上网网发布；（三）网站站的维护护：计算算机中心心负责网网
22、站内容容的更新新和维护护，集团团各单位位综合部部及宣传传责任人人应提供供更新资资料，并并协助计计算机中中心完成成相关工工作。更更新资料料必须经经企划部部审核，凡凡重要资资料必须须经集团团相关分分管领导导批准。第三十一条条 信信息和数数据安全全管理：（一）集团团网页和和网站的的信息和和数据，除除一般直直接公开开的普通通信息和和数据外外，应设设立信息息保密措措施，计计算机中中心负责责做好信信息安全全运作和和保密软软件的设设计、安安装和维维护；（二）重要要数据和和信息的的提供者者和使用用者应严严格按照照计算机机中心的的要求操操作，违违规操作作造成数数据丢失失、泄露露集团商商业机密密的，应应承担相相应
23、责任任。第三十二条条 国国际互联联网的管管理：（一）互联联网的使使用：本本着经济济适用、提提高工作作效率的的原则使使用互联联网，集集团各单单位有上上网需求求的，计计算机使使用者本本人应向向本单位位综合部部提出申请请，经综综合部审审核，向向计算机机中心提提出书面面申请，列列示上网网范围及及有关要要求，计计算机中中心进行行情况调调研，认认为确有有上网必必需的，报请企企划部经经理批准准开放； （二二）互联联网的使使用权限限：只有有工作必必需，才才可以上上网，严严禁利用用互联网网聊天、玩游戏或从事与工作无关的内容；（三）严禁禁在网上上下载和和安装软软件，由由于工作作需要确确需在网网上下载载和安装装软件
24、的的，由计计算机中中心进行调调研并确确定，经经企划部部批准后后方可下下载和安安装软件件；（四）任何何单位和和个人未未经计算算机中心心确定，均均不得擅擅自修改改计算机机操作系系统的参参数设置置；（五）集团团办公位位置变动动、房屋屋改造或或新建房房屋及停停电等异异常情况况，凡能能影响或或涉及网网络和计计算机应应用的，应应提前通通知计算算机中心心做好防防护和配配合措施施，以免免造成意意外损失失。第七章 考核与与奖惩第三十三条条 集集团计算算机的管管理和使使用纳入入部门服服务职能能考核范范围，由由企划部部拟定考考核措施施。对任任何违反反本制度度规定的的操作和和使用行行为，计计算机中中心与集集团各单单位
25、综合合部确定定责任范范围，进进行考核核与奖罚罚。第三十四条条 奖奖励：（一）专业业使用人人员利用用电脑资资源，为为集团生生产和管管理带来来重大革革新的开开发和发发明行为为，按XX集团团技术创创新管理理办法确确定奖励励方式；（二）在专专业软件件使用过过程中，对对软件的的改进提提出创造造性意见见，或者者通过自自身努力力对软件件进行了了重大革革新，为为集团管管理提高高效率、降降低成本本做出了了突出贡贡献的，应应按集团团有关技技术创新新的条件件给予奖奖励；（三）凡在在计算机机信息使使用过程程中获得得了相应应奖励，在在当年评评优、晋晋职、晋晋级等方方面给予予优先考考虑。第三十五条条 惩罚罚：（一）对发发
26、生以下下几种行行为，经经教育不不改的取取消个人人电脑使使用资格格：私自自更换电脑脑硬件经经教育不不改的；未经批批准擅自自下载安安装软件件的；上上网从事事与工作作无关的的内容，屡屡经批评评教育不不改的；个人电电脑长期期搁置不不用，或或者操作作水平长长期得不不到提高高，经培培训仍不不能达到到集团要要求的，以以及其他他计算机机中心确确认为没没有必要要配置电电脑的；（二）违反反本制度度规定使使用集团团信息资资源，损损害计算算机信息息系统，给给集团造造成经济济损失和和其他任任何损害害集团利利益的行行为，均均要追究究当事人人的责任任，视其其情节轻轻重和性性质的恶恶劣性，给给予警告告、通报报批评、记记过、记记大过、罚款，情节严重的，给予降级、降职等处罚。第八章 附则第三十六条条 本本制度自自颁发之之日起施行，解释释权在集集团企划划部。本文由藤络络htttp:/m站长编编辑、首首发，转转载请保保留信息息，请给给予关注注和支持持！编写： 审核： 批准： 本文由藤络站长编辑、首发，转载请保留信息，请给予关注和支持！