C-TPAP体系管理手册1450.docx

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1、 XXX有限公司文件编号C-T01级手册反恐管理手册版 次A/0页 次第 43页 *集团有有限公司封面*有限公公司文件类别一级手册反恐管理手手册文件编号C-T011页次第1页共336页生效日期2011年年 3月 1日文件履历表表项次修订日期版本页次修订内容备注1A/0全文新版发行文件归属部部门文件版本文件管制区区别管理代表A/0( )新新建 ( )变变更 ( )作废废编写审核核准文件管制章章签署职位日期 文件清单单1. 有关货柜封封印的记录录文件(含含车牌号,货货号及封条条号)2. 货物(主要要是成品)的进出记记录文件3. 原材料的进进出记录文文件4. 客户提供的的安全细则则,规范,产产品规格

2、等等文件5. 员工人事记记录6. 厂规7. 工厂的保安安细则及手手册8. 保安24小小时轮班记记录9. 车辆日常进进出登记表表10. 来访人员进进出登记表表11. 保安人员上上岗证或证证明其身份份的当地政政府部门之之资料0.1前言言1目的本手册系统统依C-TTPAT之之最新版本本国际标准准及客户要要求规划本公公司的C-TPATT 管理系系统透过安全与C-TPPAT 管管理活动用于证实实公司有能能力稳定地地提供满足足且符合顾顾客和适用用的法律、法法规要求的的生产环境境,以及通过过体系的有有效应用,包括持续续改进和预预防不合格格的过程而而达到顾客客满意. 为加强强本厂出口口货品沿供供应链之保保安状

3、况特特制定此反反恐目标,指指引本厂内内外保安健健全,除保保障本厂财财物及员工工安全外尚尚可配合客客户及海关关的保安要要求。美国集装箱箱安全倡议议(简称CCSI)是是美国全球球反恐战略略部署的重重要组成部部分,目的的在于防止止恐怖组织织或恐怖分分子利用海海运集装箱箱袭击美国国。CSII的主导原原则是,把把甄别货物物安全风险险和查验的的环节前置置在海运集集装箱的出出口港和装装运港,使使美国的边边境或港口口由第一道道防线变为为最后一道道防线。 CSSI的主要要内容具体体由以下方方面组成: (一一)以对预预先获得信信息的风险险目标分析析为基础制制定高风险险集装箱的的识别标准准; (二二)在集装装箱运往

4、美美国之前进进行预先甄甄别; (三)运运用科技手手段预先检检查高风险险的集装箱箱; (四四)设计和和使用智能能化的安全全集装箱。 依据事实分分析作有效效决策持续改善善产品流程与安全全管理系统统加强供货货商关系相互创造造最大利益益。2范围C-TPAAT是美国国国土安全全部海关边边境保护局局(即USS Cusstomss andd Borrder Prottectiion,简简称“CBBP”)在在911事件件发生后所所倡议成立立的自愿性性计划,并并于20002年4月月16日正正式实行。透透过C-TTPAT,CCBP希望望能与相关关业界合作作建立供应应链安全管管理系统,以以确保供应应链从起点点到终点

5、的的运输安全全、安全讯讯息及货况况的流通,从从而阻止恐恐布份子的的渗入。参参与这计划划的成员将将依据C-TPATT所订立的的安全建议议去强化其其有关设施施、人员、程程序及付运运方面的安安全措施及及管理,内内容涵盖八八大范围:程序安全全 、信息息处理 、实实体安全 、存取监监控、人员员安全 、教教育训练 、申报舱舱单程序和和运输安全全。此外,CC-TPAAT成员亦亦会要求其其业务伙伴伴或协力厂厂商合作,一一同巩固供供应链的整整体安全。建立并保持持反恐过程程管理系统统,在于证证实本司有有能力稳定定地提供满满足C-TTPAT等等法规及顾顾客要求和和其它适用用的法律法法规要求并并通过有效效运行管理理体

6、系,包包括持续改改进和预防防紧急事件件的过程使使顾客满意意。公司今今后的发展展过程中,如遇到上上述情况,公司将根根据标准及及时进行增增补相应的的标准要求求,以满足顾顾客和企业业自身的要要求. 公司反恐恐过程管理理手册经经法人代表表,公司总总经理批准准发布实施施,它是公公司进行反反恐管理活活动的纲领领性文件,是是全体员工工必须共同同遵守的准准则。公司反恐恐过程管理理手册总总经理授权权给管理者者代表负责责组织实施施,由公司司内部反恐恐管理体系系审核组进进行内部反反恐管理体体系审核,公公司总经理理进行管理理评审。以以切实保证证体系之有有效性和适适应性。0. 2 批 准准 页为向客户按按时提供安安全的

7、环境境及安全的的产品和完完善的服务务,满足客客户的要求求,特制定定此手册;同时,这这是我们公公司每位员员工的职责责。我要求:员员工必须完完全按照本本手册所规规定的内容容来实施,任任何人不得得违反。我重申:本本手册是公公司管理体体系的纲领领性文件。不不论任何情情况,全体体员工都必必须以本手手册指导自自己的工作作。我授权:管管理者代表表负责处理理公司内外外部反恐安安全工作,各各部门须积积极配合,共共同努力建建设和维护护安全管理理体系,并并使之持续续有效。我宣布:本本手册自签签许之日起起生效,并并在公司安安全管理体体系中实施施。总经理:0. 3手册说明明1.本手册册的目的是是确定公司司的反恐方针、目

8、目标,程序序和要求,实实施有效的的反恐管理和和反恐过程程管理体系系。2.本手册册之内容与与规定各项项为适用于于本公司生生产至服务务之管理系系统. 3.本手手册是公司司机密,属属受控文件件。 4.本手手册经公司司总经理批批准后生效效,各部门门都应确保保遵守本手手册的规定定。0. 4手册管理理1目的确保本公公司C-TTPAT 手册在制制订修订与废废止过程中中能有依循循办法以管理C-TPATT 手册被被适时有效效的发行与与执行。2适用范范围从C-TPPAT 手手册之起草草审查核准颁布发行执行。3管理重重点3.1 CC-TPAAT 手册册之制订、修修定、废止止程序3.1.11 制订程序序起草审查核准颁

9、布发行执行。a)起草由各主导导单位草拟拟。b)审查由管理代代表负责审审查。c)核准总经理核核准。d)颁布由总经理理颁布。e)发行由管理代代表负责。f)执行由各相关关部门及单单位依颁布布内容执行行。3.1.22 修订程序序修订原因因提出修订原因因确认原起草单单位修订审查核准颁布发行行执行。a)修订原原因提出由各相关关执行单位位提出。b)修订原原因确认由提出修修订单位与与原起草单单位及相关关执行单位位共同确认认。c)修订由原起草草单位负责责内容修订订。d)审查核准颁布发行执行同制订程程序内容。3.1.33 废止程序序废止原因因提出废止原因因确认原起草单单位废止审查核准。a)废止原原因提出由各相关关

10、执行单位位提出。b)废止原原因确认: 由提出出废止单位位与起草单单位及相关关执行单位位共同确认认。c)废止由原起草草单位负责责内容废止止。d)审查核准颁布发行执行同制订程程序内容。3.2 安安全C-TTPAT 手册之发发行回收及管管制规定。3.2.11 发行由管理代代表执行。3.2.22 回收管理代表表执行。3.2.33 数量管制制分发数量量由管理代代表决定。3.2.44 保管由各部门门主管依发发行编号签签收及保管管。3.2.55 影印管制制各单位不不得任意影影印及分发发。3.2.66 消耗管制制为业务需需求而有分分发或赠送送情况时需呈由管管理代表或或副总经理理(以上)核核准由管理代代表发行管

11、管制。3.2.77本手册本本公司内部部使用的属属受控文件件,由于合合同或协议议要求需要要外发时,不不属受控文文件,对其其版本的有有效性,本本公司不作作追踪。 0.55管理者代代表授权书书根据C-TTPAT要要求和工作作需要,经经研究决定定任命 朱容坤 为反恐过过程管理体体系的管理理者代表。其其职责是:1、 确保反恐过过程管理体体系所需的的过程得到到建立、实实施和保持持;2、 向总经理报报告反恐过过程管理体体系的执行行情况,以以便评审和和改进;3、 代表总经理理协调和监监督反恐过过程管理体体系的运行行,协助总总经理做好好监测和纠纠正预防措措施,组织织处理重要要的不符合合事件;确保在公司司内部提高

12、高全员安全全意识,不不断满足客客户需求; 总经理理批准: 日 期: 年 月月 日日 附注:本公司的管管理者代表表必需是本本公司在职职的全职员员工,由一一人或一人人以上担任任,经总经经理授权从从事事反恐恐过程体系系管理活动动. 依CC-TPAAT的要求求建立、维维持并改善善反恐过程程管理系统统运作, 确保反恐恐过程管理理体系所需需的过程得得到建立、实实施和保持持.管理者代表表如发生离离职或发生生变更时,由公司管管理层商讨讨选择合适适的人员报报总经理审审批,由总总经理重新新授权方可可.相关变变更及时知知会给第三三方认证机机构及客户户.0.6企业业概况(参参考公司简简介) 本公司资金金雄厚,不不断引

13、进国国内外先进进生产设备备、技术、生生产工艺的的同时,广广纳社会精精英,引进进一流的企企业管理模模式,现已已拥有一批批经验丰富富的专业技技师,多名名高级工程程技术人员员及管理人人员。 质质量是衡量量一个企业业的天平,本本公司质量量控制参照照国际质量量保证的模模式,建立立起一整套套质量保证证体系,每每一道加工工工序均同同专业技术术人员负责责调控运作作、质量员员监管、作作业前确认认、出货前前检验、确确保产品质质量达到客客户要求;服务是衡衡量一个企企业的砝码码,本公司司建立一支支强大的客客户跟踪服服务队伍,达达到质量超超群,服务务及时,持持续改进。本公司依据据ISO99001:20088国际质量量管

14、理体系系进行生产产经营运作作,产品质质量稳定、安安全。企业业安全生产产体系和质质量管理体体系健全,产产品经官方方认可机构构检测达国国家标准,在在同行业中中企业的产产品质量、产产品科技含含量、新产产品开发能能力等都处处于领先地地位。自开厂以来来,本公司司一直以顾顾客为中心心,以提供供可靠及完完善的品质质为服务宗宗旨,致力力追求以质质量求生存存,以信誉誉谋发展,产产品远销国国内外,深深受顾客的的好评。本本着诚信,务务实,高效效的精神,与与广大顾客客有着广泛泛长期的合合作。我厂厂将坚持以以质量求发发展,以顾顾客为尊的的宗旨服务务于顾客。0.7反恐恐管理方针针和目标发发布令根据反恐管管理原则,结合公司

15、司实际情况况,实施管理理要求,经市场调调研、能力力评估和公公司“品质第一一.顾客至上上”的经营理理念制订公公司方针政政策,现予以发发布.公司全体员员工务必充充分了解和和贯彻执行行,在执行职职能和层次次上建立反反恐管理目目标,积极参与与有关活动动,关注顾客客要求,努力促进进反恐管理理方针目标标的实现.反恐管理方方针:人人参与,群群防群治,提高警惕,确确保安全!反恐管理目目标: l 杜绝闲杂人人等进出本本厂范围l 杜绝不明物物体混入本本厂进出货货品l 建立完善可可追溯的反反恐管理系系统反恐目标的的指引计划划1 进厂管管控程序:专注于防防止外人擅擅闯本厂上上落货区,员员工及访客客出入管理理及外人闯闯

16、入之应变变措施等;2 作业保保安系统:制订处理理进出货品品之方法及及制度,例例如:委派派专人管理理货品进出出,登记货货品各项细细则,检查查货柜无外外物无超载载无短装及及确认货柜柜安全并建建立良好之之追溯制度度;3 员工保保安制度:加强聘用用制度,核核实员工填填报的资料料,以确保保无不良分分子;4 厂房保保安设备:着眼于实实体保安,例例如建筑物物、里外门门锁、照明明系统、通通讯系统、仓仓库及货品品上落之安安全;5 保安知知识培训:提高保安安意识及实实施培训,如如何举报罪罪案及处理理非法擅进进;6 集 体体 沟 通通 :定期期举办小组组研讨会,研研究讨论反反恐相关改改善措施;7 员 工工 培 训训

17、 :每位位员工皆得得学习反恐恐相关知识识;8 上 层层 监 管管 :本厂厂管理员有有责任确保保贯彻执行行C-TPPAT反恐恐政策相关关细则。管理承诺:有效利用资资源持续不断断的改进努力防止止安全事故故发生率。为员工提供供健康合适和安安全的工作作气围及良良好的教育育培训以降低安安全风险。遵守C-TTPAT与与安全的法法令与其它它(如客户要要求等)相关要求求并予以倡倡导告知全全体员工。总经理 管理理代表 日期期:0.8反恐恐管理机制制图0.9 管管理体系组组织架构(以以反恐组织织架构图为为准)一:反恐培培训材料自从美国99.11事件发发生后,世世界上时有有发生的恐恐怖事件,已已影响到全全球经济的的

18、发展。为为了保证我我厂财产安安全和员工工人身安全全,响应CCTPATT海关贸易易伙伴反恐恐计划,以以便本厂货货物在运输输去海关结结关时不会会推迟,推推行全员安安全意识最最显得尤为为重要,现现编订反恐恐培训提纲纲如下:1.0向所所有员工说说明进出大大门及在厂厂区内部必必须佩戴厂厂证的重要要性,旨在在有效控制制非准许人人员进入本本厂。2.0所有有进出厂区区人员的携携带物品必必须接受保保安人员的的安全检查查,禁止危危险品、违违禁物等非非准许物料料的进入,同同时有效避避免公司财财产的流失失。3.0培训训员工识别别内部阴谋谋。如:密密谋盗取公公司的物料料或成品货货物;故意意将成品调调换;不按按规定进行行

19、包装;不不怀好意地地将违禁物物品进入成成品包装箱箱等。4.0通过过培训,使使员工认识识到日常生生产活动中中,保持货货物的完整整性及检查查地许可物物品进入。5.0教育育员工非经经准许,不不得乱窜车车间,更不不得擅自进进入以下重重要区域:货仓、成成品仓、货货物装卸区区、运输区区停泊区、化化学物品贮贮存区、其其它持有“危险”和“不准进入入”的警示性性标识的区区域。6.0教育育员工立足足本职工作作,爱岗敬敬业,保护护公司财产产。平时对对自己所运运用的工具具和操作的的机器设备备要按规定定的要求进进行操作和和保养。如如发现有异异常或损坏坏应及时向向主管报告告。下班前前要整理好好工作位,关关好临近工工作位的

20、门门窗。7.0培训训工人认识识我公司常常用的化学学品物质的的特性,派派发化学品品安全资料料学习和有有关使用,贮贮存及伤害害处理程序序。强调使使用前应看看清相关的的警示标签签,避免非非法接触。8.0加强强对重要岗岗位人员的的培训,特特别是保安安人员、仓仓管人员、装装卸工、统统计中需进进行具体的的安全培训训。9.0仓管管、统计员员要对本车车间的贵重重物品加以以保护,要要放在指定定的铁柜里里,上好锁锁,定期检检查和做好好相关记录录。10.0仓仓管人员、各各车间统计计要对本车车间物料做做到进出、储储存、帐目目数量一致致。并定期期盘点清楚楚,如发现现货物有毁毁损、丢失失、短缺或或剩余要及及时向主管管报告

21、。11.0仓仓管人员、装装卸工要认认识到自己己岗位的重重要性,装装卸货物时时要凭单收收发货物,保保持高度警警觉,确保保非货单物物料的进入入,协助安安全人员监监督、控制制非许可人人员进入装装卸区域。在在装卸的过过程中,如如发现可疑疑现象或不不明货物要要及时向主主管或安全全经理汇报报。12.0对对保安人员员工要重点点进行安全全和反恐培培训,在强强调遵照保保安岗位职职责的基基础下,结结合不同时时期的恐怖怖活动的特特点、动态态来探讨、研研究、制定定反恐安全全措施方案案。13.0特特别教育员员工提高安安全意识,全全员工参与与安全控制制。厂区内内,如发现现没配载厂厂证或访访客证,且且面孔陌生生或形迹可可疑

22、,有携携带危险品品进入的可可疑现象,应应及时向车车间主管报报告。14.0向向所有员工工通告我公公司的反恐恐举报程序序,紧急事事件联络人人名单和联联系电话号号码。鼓励励全体员工工积极督、踊踊跃举报有有怀疑的现现象。如:违反厂规规厂纪的行行为,状态态异常、形形迹可疑、拉拉帮结派现现象;密谋谋内部阴谋谋;涉嫌参参与不明组组织;与外外部勾结有有恐怖倾向向的。15.0向向员工宣传传实行有奖奖举报,提提高大家参参与反恐积积极性,对对提供有价价值线索的的员工给一一定的奖励励,且为举举报者保密密,保障举举报者的人人身安全。二:安全管管理责任制制1.目的的维护本公司司的物理安安全,抵抗抗非法进入入和保护外外部的

23、不明明人员及车车辆进入,确确保本公司司财物与员员工的安全全。2.适用用范围适用于本公公司所有的的涉及安全全的活动。3. 职责现任命 为安全全经理,其其职责为:A负责厂厂内一切物物理安全的的策划及维维护,每月月负责评估估审核和安安排改善及及预防措施施。B负责对对所有保安安人员的躯躯体安排工工作及培训训课程的主主持。C负责厂厂区的一切切安全事故故的调解和和处理,负负责政府开开会的参与与。 为保保安主管,其其职责为:按照安全经经理分配的的事情,直直接监督所所有保安人人员的一切切工作,负负责保安人人员交接班班情况汇报。保安员的职职责为:A岗哨员员负责厂房房后面区域域的维护。B巡逻员员负责厂区区内的日常

24、常工作包括括(车辆的的停放,对对司机的休休息进行监监督,装卸卸货物的监监控,负责责厂周围所所有灯光的的开关及检检查下班后后车间所有有门窗是否否有上锁)。C值班员员负责厂门门口所有来来访人员和和车辆的出出入检查,办办理来访人人员的登记记工作。当地执法机机关联系电电话是报警 110火警 119医院急救 1220派出所 三:安全调调查处理程程序1. 目的使本公司内内一切安全全事件得到到及时调查查和处理,最最大程度地地消除安全全隐患,防防止恐怖活活动的发生生。2. 适用范围设定本程序序,要适用用于本公司司所有的涉涉及安全的的活动。3. 工作职责由安全经理理负责策划划和安排执执行。4. 工作程序4.1

25、公司定期进进行内部安安全检查,将将检查结果果汇报给安安全经理,对对其中存在在安全问题题的事项,安安全经理要要督促安排排实时的调调查,处理理,跟踪检检查并做好好安全事件件的调查处处理报告存存档。4.2 保安人员执执行安全巡巡逻时,要要保持警觉觉,发现有有即将发生生或正在发发生的安全全事件,实实时向全主主管(或安安全经理)报报告,能及及时排队的的要及时处处理。4.3 本厂各部门门,各区域域引起的涉涉及安全的的事件,均均实时与保保安部门取取得联系,须须紧急处理理的,可由由相关人员员现场处理理,须经调调查的,由由相关部门门配合保安安部进行调调查,研究究处理方案案,交由安安全经理批批准执行。4.4 本公

26、司鼓励励员工积极极参与安全全控制并举举报安全信信息。对于于举报中有有涉及安全全隐患,甚甚至恐怖活活动倾向的的信息,应应高度民主主警觉,重重视,交保保安部存档档,并由安安全经理安安排调查,谨谨慎处理。4.5 在安全维护护活动中,如如有的安全全事件,事事态较为严严重,甚至至有触及法法律的行为为,应通过过保安部与与公安,法法律部门取取得联系,并并积极配合合其调查处处理。4.6 凡我公司所所有的安全全事件的调调查,处理理均须保安安部记录存存档。5. 相关文件安全事件件调查表四:物理安安全措施程程序1. 目的采用良好措措施维护好好本厂物理理安全,抵抵抗非法进进入和防止止外部的闯闯入,确保保公司财物物、员

27、工的的安全。2. 适用范围本安全措施施适用于本本厂部门对对一切物理理安全措施施的维护行行动。3. 工作职责安全经理,部部门主管共共同负责厂厂内一切物物理安全的的策划及维维护。4. 工作程序4.1 安全标准4.1.1 所有建筑物物用牢固的的红砖墙。货货物储存区区的窗加牢牢固防盗网网。4.1.2 内处门、窗窗、大门和和栏杆都装装有足够的的锁具。4.1.3 所有建筑物物内处,停停车区都要要有足够的的安全警示示标语。4.1.4 所有国际的的,国内的的,高价值值的和危险险品都要用用保险柜或或其它围栏栏办法隔离离和标识。4.1.5 私人车辆停停车区与运运输车辆停停车区,装装货区都要要用牢固的的栏杆分开开,

28、所有栏栏杆做成并并不低于55尺以上。4.1.6 厂区大门指指定安全保保安员244小时轮值值站岗,厂厂区周围,装装卸货区指指定安全保保安员进行行监控。4.2 安全维护4.2.1 机动安全保保安员加强强厂区巡逻逻,保证所所有无职员员看守的门门窗都已上上好锁。4.2.2 每月由安全全经理组织织安全保安安员对全厂厂物理安全全保卫措施施进行一次次检查评估估。4.2.3 当所有员工工下班离开开工场后,各各车间所有有门窗是否否上好锁由由各部门主主管进行监监督。5. 记录5.1 每月内部部安全自查查表五:货物过过剩和短缺缺处理程序序1. 目的制订程序以以便实时对对货仓物料料进行盘点点清查,报报告材料的的短缺和

29、过过剩进行处处理,加强强对公司物物料的有效效控制。2. 适用范围本程序主要要用于货仓仓物料管理理及其它相相关人员。3. 工作职责货仓主主管统筹策策划安排,货仓人员定期检查物料并及时报告,货仓主管与采购部主管商讨处理措施,报生产经理审批。4. 工作程序4.1 采购部当有有新的采采购单发发出前,应应通知货仓仓部对本次次要采购的的物料进行行盘点,货货仓人员亦亦须清点这这些仓存物物料数量,与与该物料所所附物料料存销记录录核对,随随后将每种种物料清点点情况作好好记录,(注注明物料名名称、型号号、数量、来来货进间等等),交采采购部。4.2 货仓人员以以采购单单、送送货单为为依据点收收来料,作作好来料记记录

30、,分区区摆放,并并在物料上上附物料料存销记录录卡。4.3 生产车间领领取物料时时,仓管人人员要严格格交收手续续,并及时时做好来料料记录和物料存销销记录卡。4.4 货仓部主管管安排定期期进行货仓仓物料检查查,着重针针对物料的的使用期限限,坏货情情况,物料料短缺和过过剩等,将将检查结果果记录于存存仓期检查查记录,对对客供物料料的使用量量亦须保持持监察及管管制,以客客供物料存存量记录,报报告给采购购部。4.5 当有订单取取消或生产产完成时,要要对相关物物料进行清清点,特别别是客供物物料,将积积存之物料料数量报采采购部备案案。4.6 过剩或短缺缺物料的处处理4.6.1 由采购部和和货仓部联联合对物料料

31、的短缺和和过剩进行行追溯、调调查,根据据以途径展展开物料短短缺调查;生产过程程中的损耗耗;流通中中的损耗和和误存;因因存放时间间过长而变变质或超过过使用周期期而损,不不明丢失。造造成物料过过剩应调查查;订购物物料过剩应应调查;订订购数量过过多、不同同型号物料料的混入、错错以其它物物料代发、取取消订单等等。将调查查结果详细细记录交采采购部。4.6.2 产品主任和和货仓主管管根据物料料过剩和短短缺的调查查报告联决决商讨处理理方法,报报生产经理理审批,处处理方法记记录于存存仓期检查查记录,各各相关部门门亦根据决决定对物料料做出相关关处理。4.6.3 产品主任根根据客供供物料存量量记录,将将客供物料料

32、的坏料、损损坏、积存存情况及时时与客户沟沟通,并协协商处理方方法。六:货物凭凭据管理程程序1. 目的本程序明确确送货单据据的开具、经经手、保存存等管制措措施,以保保证我公司司出进货物物的账目清清晰、手续续完善。对对运输资料料或资料系系统的控制制以防无许许可接触,免免被不法分分子利用而而造成盗窃窃或恐怖事事件。2. 适用范围本程序适用用于货仓工工作人员、司司机等凡是是接触运货货单及运货货资料的人人员。3. 工作职责货仓工作人人员核实收收发货单据据,点收或或发放货物物后签名确确认,货仓主管审审核、保存存原始单据据交公司财财务负责人人。4. 工作程序4.1 货仓工作人人员要收到到相关的指指令性文件件

33、资料方能能进行收发发货工作,如如采购部发发出的采采购单、营营销部发出出的出货货通知书等等,货仓工工作人员务务必核实货货物的名称称、规格、数数量等,在在此过程中中,一定要要警惕非货货单物料的的进入,在在确认无误误后才可签签批。4.2 对于收发货货单据,托托运成品货货单据等资资料的原始始单据于收收发货后次次日(最好好在二十四四小时内)交交财务部有有关分管及及负责人。4.3 货仓部只保保存货运单单据复印件件一个月,在在每月的月月底将所有有复印单据据交公司存存档。4.4 对于公司的的运输资料料系统要严严格保密,特特别是客户户如AOLL资料和系系统要确保保控制以防防无许可的的接触。5. 相关文件采购单出

34、货通知知书七:运输安安全管制程程序1. 目的加强对货物物运输的安安全控制,避避免运输途途中货物的的丢失,调调包,或被被不法分子子,恐怖组组织利用制制造恐怖事事件,确保保货物及时时,安全结结关。2. 适用范围适用于货物物的运输安安全。3. 工作职责安全经理或或相关指定定代表负责责货物运输输安全4. 工作程序4.1 所有出口货货物需在安安全经理或或指定的安安全代表监监控下装车车。在此过过程中,必必须严格控控制,不得得有任何未未经准许的的人员或物物料接近或或进入,并并对整个过过程进行录录像保存。4.2 装卸完毕,经经安全经理理或安全代代表进一步步检查确认认后,对货货物进行拍拍照,照片片中需明显显地看

35、到箱箱麦跟纸箱箱日子印,即即对运货车车进行铅封封,对货柜柜车,集装装箱上锁。锁锁具装置必必须是具有有较高防盗盗性,防破破环性的一一次性封条条。4.3 封条封锁完完毕即对运运货车进行行高清晰度度多方位的的拍照,照照片中必须须清晰显示示车牌号,车车型,车貌貌,锁具和和标贴及拍拍照时间。4.4 运输途中,由由厂报关中中负责跟车车到海关,经经报关员检检查封条完完整,再用用剪钳剪断断封条交给给海关,加加强对货物物运输的跟跟踪。4.5 每次出货,运运输均要做做记录。保保存好这些些记录,录录像资料及及拍摄照片片。4.65. 相关文件封条条八:离职雇雇员及终止止合作商控控制程序1. 目的本程序旨在在控制离职职

36、雇员和终终止合作客客商进入我我厂区,严严格遵守CCTPATT有关控制制非准许进进入的要求求。2. 适用范围本程序适用用于我公司司所有离职职人员(含含辞工,自自离,解雇雇)和已终终止合作的的客商(含含供货商,承承包商)。3. 工作职责由安全经理理负责策划划,由人事事部、采购购部配合保保安部执行行。4. 工作程序4.1 有雇员离职职,人事部需需记录于离离职员工记记录表,清晰注明明离厂人员员姓名、时时间、原因因(方式),并提供供相关资料料给保安部部。4.2 有雇员辞工工或被解雇雇时,雇员员应将自己己的厂服及及工作帽交交回给车间间,财务部部须先收缴缴其厂证才才给予结算算工资,然然后凭安全全经理签发发的

37、放行行条出厂厂,出厂时时,行李包包裹等须接接受检查。4.3 保安人员严严密监视有有自动离厂厂人员利用用其未被收收缴的厂证证混入厂区区,发现此此类事件,可可强行收缴缴其厂证,拒拒绝其进入入。4.4 一般情况下下,被解雇雇的员工是是不可再次次聘用;自自动离厂和和辞工的雇雇员亦须在在最少三个个月后才可可被聘用。4.5 采购部应及及时将因故故终止合同同的供应商商,承包商商和客户的的相关资料料和信息提提供给保安安部门,内内容应当包包括客商单单位名称,终终止合同的的时间,原原因以及经经常往来我我公司和业业务人员姓姓名等资料料。(终止止合同的客客商的通知知)4.6 保安部接采采购部通知知后,再有有终止合同同

38、的客商要要求进入厂厂取,可予予拒绝。如如属确有需需要,须征征得安全经经理同意凭凭其签名的的放行条条方可进进入。5. 相关文件放行条离职员工工记录表九:反偷窃窃程序1. 目的本程序的目目的为了加加强公司内内的物理安安全和管理理制度,有效地防防止一切偷偷窃活动的的进行,确保公司司财产的安安全。2. 范围本程序主要要适用于公公司内一切切财产的储储蓄和管理理。3. 职责保安经理安安排对进出出财物的监监督;各部门主任任负责物料料储存安全全环境的维维护;物料员负责责进出物料料的账面及及储存数量量的核查;维修部负责责公司内物物理安全设设施的维护护及安装。4. 程序4.1 物理安全4.1.1 公司内的所所有门

39、窗必必须具备防防盗功能,大大门需安装装防盗锁,窗窗口加装插插销,以防防止一切非非法的进入入。4.1.2 厂区范围内内四周及装装货、卸货货区域安装装录像系统统,监控厂厂区处部和和货物交收收的安全活活动。4.1.3 出入厂区只只限唯一的的出入口,并并有保安员员全日244小时进行行全天候轮轮值看守。4.1.4 对高价值物物品要有加加强物理保保护,加设设牢固的铁铁箱或建有有贵重物品品房进行指指定摆放。4.2 出入控制4.2.1 非本公司人人员的进入入必须进入入相关的登登记,进入入厂区内由由保安员负负责记录来来访者姓名名、所属公公司、事由由、被访人人、时间及及领取的“宾客卡”编号等。4.2.2 所有员工

40、不不得携私人人物品进入入生产厂区区内,所有有物品的外外出必须服服从保安员员的检查,并并进行相关关的资料记记录,严禁禁公司的任任何物品被被私人携外外出。4.2.3 加强厂内的的安全巡逻逻,严密注注视厂区内内无身份识识别或可疑疑人员的盘盘查及记录录。4.2.4 有足够的标标语提醒所所有员工未未经许可不不得进入限限制区域内内,如:落落货区、装装货区、成成品仓、货货物停车场场等。4.3 物料跟踪4.3.1 仓存物料必必须做好物物料储存记记录卡,按按物料先到到先出的程程序进入发发放,物料料管理的员员工需对管管理范围内内的物料进进行定期的的检查,如如发现现有有物料短缺缺,必须即即时向部门门汇报,各各部门视

41、乎乎情节的轻轻重向厂部部及保安部部汇报,并并由保安部部安排调查查工作。5. 相关文件物料储存存记录卡十:紧急事事故处理程程序1 目的本程序的目目的是明确确突发性紧紧急事件,本本公司员工工如何及时时把突发紧紧急事故准准确的汇报报给相关主主管部门及及相关的主主管安全人人员,确保保突发紧急急事故事件件得到及时时处理,把把紧急事故故对生命、财财产构成的的危险减到到最少。2 适用范围适用于所有有突发性紧紧急事故。3 工作职责安全经理负负责突发事事故的处理理。4 工作程序4.1 紧急事故汇汇报事件包包括:货物物、集装箱箱、拖车失失窃事件;非准许运运输车辆、人人员撞入事事件;有预预谋破坏公公司财产、侵侵犯员

42、工人人身安全事事件;火警警事故;员员工打斗事事件;员工工工伤、突突发生病事事件等。4.2 凡在厂内生生产的员工工,当有事事故发生时时,应立即即向部门主主管汇报。4.3 凡在生活区区域的员工工,当有紧紧急事故发发生,应立立即向值班班安全保安安员汇报。4.4 当部门主管管或值班保保安接到员员工紧急事事故的事件件汇报后,应应立即把紧紧急事故情情况汇报给给安全经理理。4.5 当安全保安安员在值班班时发生紧紧急事故,当当班保安员员应立即把把紧急事件件的情况及及时汇报给给安全经理理。4.6 当安全经理理接到紧急急事故的事事件汇报后后,如事态态严重,应应立即向当当地法律执执行部门汇汇报,并在在事故发生生后的

43、244小时内把把事件经过过汇报给客客户安全主主管人员。4.7 汇报联系人人名单安全经理:8431187177紧急联系电电话号码:07699-8766874991报警:1110派出所:00769-8776620033火警:1119 医院急救:120十一:货仓仓安全工作作指引1 目的本程序的目目的是确保保公司我公公司在进行行产品的生生产,储存存,运输的的过程中。仓仓库人员遵遵守美国海海关的C-TPATT(海关贸易伙伴伴防恐)安安全指导,以以便在美国国以外的运运输海关结结关不会推推迟,或由由于窃贼或或恐怖分子子使用以上上的环节作作为运送违违禁物品进进入美国的的运输工具具。2 适用范围本措施适用用于源生产产商和仓库库人员进行行产品的生生产,储存存或运输。货仓负责人人对货物装装载及外来来物料的核核查和验收收。3 职责安全经理负负责货物装装载过程及及外来人员员进入货仓仓的监控。货仓负责人人对货物装装载及处来来物料的核核查和验收收。4 参考文件C-TPAAT美国海海关贸易伙伴伴防恐安全全指引。5 程序5.1 安全培训5.1.1 所有从事货货仓工作的的雇员必须须接受安全全教育

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