《仓库管理规范和工作流程9401.docx》由会员分享,可在线阅读,更多相关《仓库管理规范和工作流程9401.docx(51页珍藏版)》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、文件名称仓储部管理制度文件编号Q/ZC-WI-7.5-2012-01版本A/0安徽中晨光光电科技技有限公公司仓储管理制制度 文件编编号:QQ/ZCC-WII-7.5-220122-011版 本 号号:A/0生效日期:编 制: 审 核:批 准:受控状态:分 发 号号:共36页/第49 页文件履历变更序号变更详情变更页次生效日期版本修订人1新建020120601A/0陈瑞1.0仓储储部责任任与权利利1.1仓储储部职责责1.1.11仓储部部各类管管理制度度的制定定与执行行1.1.22仓储部部中各项项工作的的流程、操操作标准准的制定定与执行行1.1.33企业所所购买的的各类物物资、产产成品出出入库前前
2、的检验验1.1.44各类物物资、产产成品的的出入库库管1.1.55进行仓仓储规划划,合理理利用仓仓容及各各种资源源,使各各类物资资摆放适适当、位位置合理理1.1.66合理存存储和保保管各类类物资,控控制库存存,尽量量减少库库存损失失1.1.77对各类类物资库库存进行行盘点与与管理,为为采购、生生产等部部门提供供准确的的库存数数据1.1.88合理处处理滞料料、废料料,对验验收不合合格的物物资拒绝绝出入库库,并提提出处理理意见1.1.99仓库叉叉车等工工具的管管理1.1.110各类类物资的的分拣、拆拆包、理理货、配配货1.1.111在库库产成品品的包装装、打包包工作1.1.112各类类物资的的装卸
3、、搬搬运、搬搬移及配配送管理理1.1.113仓库库消防、治治安管理理,避免免出现安安全事故故1.1.114其他他相关工工作 1.2仓储储部权利利1.2.11有权参参与企业业相关制制度、政政策的制制定,并并提出相相应建议议1.2.22有权对对企业的的库存管管理、采采购工作作提出意意见和建建议1.2.33有权拒拒绝手续续不全、不不合格物物资的出出入1.2.44对不合合格品、变变质品、废废品具有有处理建建议权1.2.55仓储部部部门内内部组织织机构建建立、员员工考核核的权力力1.2.66各分公公司、分分部仓库库管理人人员考核核的参与与权1.2.77仓储部部部门内内部员工工聘任、解解聘的建建议1.2.
4、88对仓储储部内部部员工违违规行为为进行处处罚的权权力1.2.99要求相相关部门门配合相相关工作作的权力力1.2.110仓储储部内部部工作开开展的自自主权1.2.111对影影响仓储储管理工工作的人人员提请请处罚的的权力1.2.112提交交改进仓仓储管理理制度、工工作流程程并获得得答复的的权力1.2.113其他他相关权权力 1.3仓储储主管职职责1.3.11根据企企业年度度经营计计划及战战略发展展规划,制制订仓储储部工作作计划及及业务发发展规划划1.3.22根据企企业经营营管理整整体要求求,制定定库房管管理、出出入库管管理等各各项制度度并贯彻彻实施1.3.33根据企企业仓储储工作特特点,编编制各
5、项项工作流流程及操操作标准准并监督督执行 1.3.44贯彻执执行企业业下达的的仓储工工作任务务,并将将各项任任务落实实到责任任人1.3.55采用科科学的仓仓储管理理方法,做做好库存存物资的的存放管管理及各各类物资资的出入入库管理理1.3.66核定和和掌握仓仓库各种种物资的的储备定定额,并并严格控控制,保保证合理理库存和和使用1.3.77根据生生产任务务安排,做做好物料料、工具具等物资资的收发发服务,并并保证质质量和生生产的需需要1.3.88掌握各各类物资资的收发发动态,审审查统计计报表,定定期撰写写分析报报告并上上报有关关领1.3.99定期组组织盘点点,对盘盘赢、盘盘亏、丢丢失、损损坏等情情况
6、查明明原因和和责任,并并提出处处理意1.3.110加强强安全、消消防管理理,做好好防火、防防盗、防防潮等工工作1.3.111改善善仓储环环境,提提高搬运运效率,提提供及时时、安全全、有效效的搬运运、配送送服务1.3.112参与与制定企企业全面面质量管管理制度度体系及及服务标标准建设设,并监监督实施施情况 1.3.113负责责废旧物物资的管管理,对对滞料、废废料、不不合格品品等提出出处理意意见并协协助实施施 1.3.114负责责对仓储储部叉车车等工具具进行管管理1.3.115负责责与其他他职能部部门的协协调沟通通1.3.116组织织与建设设仓储部部团队,协协助人力力资源部部做好员员工的选选拔、配
7、配备、培培训、绩绩效考核核工1.3.117对下下属员工工的业务务指导、合合理调配配、监督督其计划划执行,努努力提高高其积极极性和服服务意识识 1.3.118完成成上级领领导交办办的其他他工作1.4仓管管员职责责1.4.11执行并并监控仓仓库作业业流程及及各项制制度的实实施对仓仓库的正正常动作作负责对每天天每项收收、发、存存业务的的运行状状况实行行检查与与掌握发现问问题立即即处理确保仓仓库作业业流程及及各项制制度的执执行状况况良好1.4.22每天做做好库存存台帐、及及时、准准确传递递数据1.4.33实行定定盘、对对全部在在库商品品、财产产的安全全、质量量负责、杜杜绝人为为损坏与与缺少1.4.44
8、及时对对所管物物料进行行库龄分分析,呆呆滞物料料的统计计、短缺缺物料的的统计等等对于呆呆滞销的的商品及及时盘点点整理数数据上报领领导协同领领导做出出处理盘活公公司资金金1.4.55根据营营销部门门提供的的销售单单及时备备货、联联系物流流公司发发货1.4.66负责仓仓库日常常物资的的调拨复复核、发发运工作作控制费费用结合产产品库存存情况和和业务需需求1.4.77及时提提取公司司退货并重新新拆包整整理货物物填写入入库单进行入入库1.4.88做好领领导交办办的各项项临时工工作积极配配合好及及其它部部门工作作 2.0仓库库建筑设设施的管管理、维维修和更更新2.1目的的: 保保证仓库库建筑及及设施处处于
9、良好好的状态态,避免免货物受受损2.2责任任: A.仓仓库主管管要负责责制定保保养计划划。 B.仓仓管员应应随时检检查仓库库的建筑筑及设施施、采取取维护措措施。 2.3 范范围:适适用于本本公司各各个仓库库2.4 操操作:2.4.11.由仓仓储主管管对仓库库建筑及及设施制制定保养养计划,并保证证计划的的实施。2.4.22仓库管管理人员员定期(每每周)检检查设备备的使用用状况,及及时发现现问题,并并组织维维修或更更新,同同时在 仓库设设施改良良表作相应应的记录录。2.4.33液压手手推车、叉叉车、小小推车、清清洁工具具等仓库库设施不不用时应应放在指指定区域域,不能能随便乱乱放。2.4.44仓库建
10、建筑、各各种设备备要有专专人负责责管理,损损坏时要要及时维维修或更更新。2.4.55对于需需维修、更更新的项项目,须须填写仓库建建筑、设设施维修修申请报报告表上报公公司综合合部,经经总经理理批复后后实施。2.4.66对于可可能影响响产品存存储质量量的建筑筑及设备备损坏,应应首先采采取有效效的应急急措施防防止质量量事故的的发生,并并在244小时内内将申请请报告表表上报公公司综合合部,综综合部应应切实保保证申请请在244小时内内进行回回复,制制定相关关维修、改改善措施施,并且且实施。2.4.77所有维维修或更更新工作作完成后后填写仓库建建筑、设设施维护护验收报报告表并上报报公司综综合部。3.0原材
11、材料管理理3.1目的的:检查查货物在在发货或或运输过过程中可可能发生生的问题题,分清清各方责责任,了了解入库库货物的的 质质量和包包装状况况,采取取适当的的养护措措施,保保证货物物安全、完完好入库库。3.2责任任:仓库库主管及及仓管员员应保证证出入库库的货物物货单相相符,存存货数据据信息准准确性与与及时性性,质量量和包装装完好。3.3 范范围:适适用于中中晨公司司原材料料仓库。3.4 原原材料入入库作业业管理:3.4.11货物到到达(接接货准备备):3.4.11.1.根据运运输到货货的信息息预报(货货物类型型、数量量、体积积、重量量、到库库时间),计计划库位位,落实实装卸(工工具、人人员),做
12、做好接货货准备。3.4.11.2送送货车辆辆到达仓仓库时,仓仓管员应应对车况况进行检检查(货货物在车车状况是是否完好好、防雨雨状况)并并做好记记录。3.4.11.3非非仓库人人员不得得进入库库存区域域,相关关业务人人员应在在指定区区域活动动。3.4.11.4货货物应在在防雨、防防风沙的的装卸区区域安全全卸货。3.4.22 货物物验收3.4.22.1 外来物物流接货货验收,仓仓管员根根据物流流配送提提供的送送货单对对货物数数量(总总件数)与与质量(外外包装是是否完好好)进行行验收,严严格要求求装卸工工文明作作业,合合理堆码码,数量量与质量量无明显显问题,签签收物流流送货单单,货物物进入待待检区。
13、如如发现有有问题,请请按下列列规定处处理:A:数量不不符:仓仓管员应应报告仓仓库主管管、采购购员,并并及时与与送货方方联系处处理,按按货单上上的数量量补齐货货物,然然后签收收入库;如送货货方无法法及时补补齐货物物,在送送货单上上按实收收数量签签收,并并在备注注栏注明明原因。B:包装破破损:不不允许包包装破损损的货物物入仓,如如果破损损,应另另行放置置,并通通知仓库库主管、采采购员、检检验员,对对破包货货物与送送货人员员当场进进行拆包包检验。由由采购员员与厂家家、物流流交涉,仓仓库对破破包货物物拥有拒拒收权。C:二次封封口:凡凡发现的的二次封封口的货货物可当当场拒收收,并通通知仓库库主管、采采购
14、员、检检验员与与送货人人员当场场拆包核核对,经经确认无无问题后后,可再再进行签签收。3.4.22.2 待检区区原料数数量验收收,仓管管员根据据采购下下达的收收料通知知单上上的货物物明细信信息,对对货物数数量进行行验收,验验收时如如发现有有问题,请请按以下下规定处处理A:数量不不符,货货物实物物数量与与单据数数量不符符。对验验收过程程中发现现的数量量不符货货物,暂暂时另行行区域放放置,待待全部验验收完毕毕后,通通知采购购员与仓仓库主管管,由采采购员与与厂家联联系相关关事宜,仓仓管员按按实际收收货数量量验收。B:混料,货货物实物物与包装装标识不不符或部部分不符符。验收收过程中中发现存存在混料料的货
15、物物,将单单据上同同一类型型货物另另行搁置置最后清清点,凡凡发生混混料相关关类似货货物,必必须进行行至最小小化清点点,并在在包装标标识上进进行记号号区分,全全部核对对完毕后后,保持持现场,报报告仓库库主管、采采购员、检检验员对对混料货货物进行行确认,由由采购员员与厂家家沟通处处理,对对严重混混料的货货物,清清点工作作困难的的货物,仓仓库可拒拒收,特特采情况况下仓库库主管应应根据实实际情况况安排清清点工作作,并做做好相关关记录。3.4.22.3 待检区区原料货货物品质质验收,仓仓管员对对货物进进行数量量验收完完毕后,须须在100分钟内内通知检检验员,对对待检区区内的原原料货物物,进行行品质检检验
16、。3.4.22.4 品质检检验完毕毕后应立立即通知知仓管员员结果,仓仓管员根根据品质质检验结结果,对对货物进进行分类类入库。操操作如下下:A:合格品品,须在在4小时时内,将将货物转转移至原原材料库库。B:不合格格品,须须立即通通知采购购员,由由采购员员与供应应商沟通通进行退退货处理理,同时时将该货货物从待待检区转转移至待待处理区区。并监监督采购购部或供供应商在在7日内内对其完完成处理理,超过过7日,仓仓管员应应上报财财务部,由由财务部部进行处处理。C: 特殊殊情况下下必须采采用的货货物,须须由品质质部、采采购部出出具有效效特采报报告(由由副总或或总经理理进行审审批),仓仓管员可可办理入入库,但
17、但要对货货物进行行特殊标标识。3.4.33 入库库记账仓管员以收收料通知知单(附附件4)上上数据信信息为基基础,根根据实际际验收货货物数量量生成并并打印外外购入库库单(附附件5)经经采购员员、检验验员、仓仓管员签签字确认认后,EERP系系统审核核生效后后,库存存信息及及时更新新。3.4.44 拣货货作业2.4.44.1 仓管员员对入库库的材料料应进行行必要的的标识,包包括物料料编码、数数量,入入库时间间,检验验标识等等3.4.44.2 仓管员员对入库库货物应应合理摆摆放,不不得随意意摆放货货物,不不得在规规划的区区域外摆摆放货物物,特殊殊情况要要在2小小时内,将将货物归归位。货货物摆放放原则上
18、上要直观观整洁。做到三清(数数量清,类类别清,规规格清)两两齐(库库容齐,堆堆放齐)三一致(EERP系系统、存存卡、实实物)3.4.44.3 拣货入入库作业业操作采采取插秧秧法,将将一批货货物整体体移动到到货位附附近在分分别拣货货上架3.4.44.4 货物码码放好后后,仓管管员应更更新存卡卡记录,存存卡摘要要内容应应填写:入库单单号、入入库数量量、结存存数量,然然后签上上自己的的名字。存存卡填写写要求规规范完整整,摆放放整齐,暂暂时不用用的存卡卡应统一一整齐放放置,使使用完毕毕的存卡卡应统一一装订存存档。3.4.44.5 入库作作业完成成后,仓仓管员应应将单据据整齐存存放,保保管好存存根联,定
19、定期存档档,红色色单据定定期上交交到财务务部。3.5 出出库作业业管理3.5.11 生产产计划部部向仓库库发出生生产任务务排成单单与物物料需求求计划单单样样品打样样领用单单,见见下图11,仓管管员以此此为依据据,根据据产品BBOM表表在ERRP生成成打印生生产领料料单(附附件6)并并以此进进行备货货,正常常情况下下,应在在接到计计划物料料需求单单的300分钟内内,完成成备货。发发现物料料不足时时应立即即通知计计划员。生产领料单单应注明明:领用用部门、时时间,备备注注明明用途(可可系统直直接生成成,或手手写)方方便日后后追踪3.5.22 仓管管员发料料时应严严格遵守守先进先先出(入入库时间间早的
20、先先发,晚晚的后发发)散货货先发的的原则。发发料的同同时更新新存卡,并并注明生生产计划划工单号号。3.5.33 发货货拣货作作业,一一般采用用摘果法法,根据据货物量量大小,采采用适合合的装载载工具(托托盘、推推车),到到各个货货位去拣拣货。拣拣货结束束后,将将货物整整齐的放放置到备备货区,通通知车间间领料做做好交接接工作。3.5.44 将所所有物料料完整交交接给领领料员后后,领料料员必须须在领领料单签签字确认认后方可可领走物物料,不不允许领领走后,在在回来补补签字。如如发生系系统机器器故障应应手工填填写领用用单,系系统修复复后进行行补单,补补单应注注明原因因。3.5.55 仓管管员要按按照生产
21、产计划的的需求当当天177:000前要将将物料发发放完毕毕,并将将单据进进行整理理归位。如有特殊情情况不能能发放的的物料应应与生产产、计划划员联系系说明原原由。3.6 原原材料货货物退库库管理3.6.11 生产产车间从从仓库领领取原材材料后发发现来料料不合格格品,由由物料员员开退退料缴库库单(附附件7)经经相应品品质检验验签名确确认后退退回货仓仓,经仓仓管员和和负责人人批准后后换回相相同数的的合格物物料生产产;仓管管员依据据退库单单,在系系统上制制作相应应的红字字单据,并并将系统统单号标标注在退退库单上上。有问问题的材材料一律律进入不不良品库库。3.6.22 生产产部门在在每批次次工单完完工后
22、,检检查并清清点剩余余原材料料,并填填写退退料缴库库单,退退库原因因注明余余料。因因计划变变更造成成的物料料变更也也按照此此方法操操作,但但退库原原因改为为:计划划变更。仓仓管员根根据退退料缴库库单制制作系统统红字单单据,并并标注在在退料料缴库单单上。3.6.33 如果果生产车车间因保保管不慎慎造成物物料遗失失或生产产损坏超超出比例例由物料料员开溢溢领单,经经相关负负责人审审核后,仓仓管员、主主管批准准后,到到货仓领领取物料料。系统统操作为为制作相相应的领领料单并并备注原原因,并并将系统统单号标标注在溢溢领单上上。3.6.44 退退料缴库库单溢溢领单一一式四联联,黄仓仓库,蓝蓝联品质质,白联联
23、生产,红红联财务务3.6.55 退料料验收,仓仓管员依依据退退料缴库库单上上所列的的物料信信息,对对原料进进行数量量清点,清清点无误误后,在在单据上上签字确确认,并并根据退退料缴库库单上上的处理理意见在在8小时时内进行行相应的的物料归归位。4.0产成成品管理理4.1目的的:确保保产成品品在库的的帐物准准确,出出入库各各项操作作作业有有章可循循。4.2责任任:仓库库主管及及仓管员员应保证证出入库库的货物物货单相相符,数数据信息息准确性性与及时时性,质质量和包包装完好好。4.3范围围:适用用于公司司的封装装仓库、成成品仓库库4.4产成成品入库库作业管管理4.4.11 仓管管员根据据生产计计划入库库
24、计划,提提前做好好接货准准备,主主要安排排:作业业工具、装装卸人员员、储存存区域。4.4.22 货物物验收4.4.22.1交交货人员员入库时时应通知知仓管员员,根据据仓管员员指示将将货物进进入验收收区,码码放整齐齐。4.4.22.2仓仓管员根根据产产品入库库单(附附件8)上上的信息息清点货货物规格格与数量量,同时时检查品品质合格格标识。 AA、数量量差异的的货物,当当场反馈馈,与交交货人员员确认后后,按实实际收货货数量签签收。 BB、无品品质确认认的货物物应当场场反馈品品质部,拒拒收,拒拒收的货货物退回回生产车车间。 CC、发现现混货、标标识差异异的包装装,当场场反馈品品质部,拒拒收,拒拒收的
25、货货物退回回生产车车间。4.4.22.3 产品品入库单单分为为机打与与手工22种,手手工单一一般由生生产车间间制单,生生产车间间填写后后提交给给品质部部对产品品进行验验收,品品质部签签字确认认后才可可以到仓仓库办理理入库手手续,无无品质确确认的单单据仓管管员应拒拒收,内内容不按按规定填填写的单单据品质质应拒签签。仓管管员对符符合要求求的单据据,在EERP系系统内入入账,并并填写上上系统单单号,签签字并注注明签字字日期。机打单据由由仓库直直接制单单,一般般是特殊殊情况入入库时使使用,仓仓管员根根据实际际收货数数量在EERP打打印单据据操作步骤详详见:KK3系统统作业指指导书4.4.33 货物物分
26、拣入入库4.4.33.1 验收交交接完毕毕确认无无误后,仓仓管员应应在4小小时内将将货物分分拣归位位,在上上架时应应注意: AA:需要要上架的的货物,码码放应遵遵循五五五原则,按按照包装装要求码码放。(正正反朝向向等要求求) BB:托盘盘存储的的货物,码码放应遵遵循五五五原则,按按照包装装要求码码放。(正正反朝向向等要求求) 一般般情况下下,散货货应放置置在货架架区域,整整包装货货物放置置在托盘盘区域,但但仓管员员可根据据实际的的存储情情况以及及仓库的的使用情情况,另另行决定定。4.4.33.2 上货后后应认真真填写库库卡,批批次,签签署上名名字,有有条件的的应盘点点下存量量。4.4.33.3
27、 分拣操操作时应应注意各各种工具具的使用用,散货货尽量使使用推车车,整包包装批量量货物应应用托盘盘,使用用液压车车托运,尽尽量避免免2次搬搬运,做做到一步步到位。4.5产成成品出库库管理4.5.11 封装装车间的的产成品品库出库库作业与与原材料料出库作作业基本本相同,但但要注意意在出库库分拣货货物时对对货物的的防静电电与防灰灰尘保护护。4.5.22 成品品灯具销销售出库库4.5.22.1 备货;销售部部销售助助理凭发发货通知知单到到仓库,仓仓管员、仓仓库主管管对发发货通知知单的的有效性性进行审审核,审审核无误误后,根根据要求求的期限限进行备备货。 AA、仓管管员分拣拣备货时时应遵循循先进先先出
28、;先先散后整整原则。并并按要求求填写库库卡信息息,有条条件的当当场进行行存量盘盘点。 BB、备货货分拣操操作时应应尽量避避免重复复距离托托运,应应估算数数量、体体积进行行采用一一次性托托运,将将存储设设备如:托盘,推推车,放放置在合合理的位位置,采采取摘果果法拣货货,同一一货区同同一类别别的货物物逐一拣拣货,节节省时间间提高效效率。 CC、根据据客户需需求,要要考虑物物流运输输的安全全性,需需要二次次包装的的货物应应安排二二次包装装,二次次包装时时主要注注意散货货拼装,尽尽量按照照包装箱箱容积填填满,无无法填满满的应放放置填充充物,保保证运输输装卸的的安全性性。 DD、备货货完毕后后,应放放置
29、到待待发货区区域,合合理堆放放,便于于清点。4.5.22.2 单据;公司目目前的发发货通知知单分分为手工工单与系系统单,仓仓管员根根据审核核过的发发货通知知单,系系统生成成的发发货通知知单必必须生成成打印销销售送货货单(附附件100);手手工的发发货通知知单根根据公司司财务部部的要求求制作手手工销销售送货货单4.5.22.3 交接;仓管员员、销售售助理、提提货人(业业务员、货货车驾驶驶员)必必须到场场清点货货物无问问题后在在销售售送货单单签字字确认,如如有问题题应当场场提出当当场解决决,无法法当场解解决的问问题仓管管员应上上报至仓仓库主管管,由主主管协调调解决;未解决决问题必必须有当当事人回回
30、复结果果后方可可暂时搁搁置待解解决,问问题货物物应放置置到临时时指定区区域。4.5.22.4 装车起起运,仓仓管员应应在全程程监管货货物装车车过程,确确保装卸卸过程安安全,装装车完毕毕后应将将司机电电话与车车牌号码码标注在在销售售送货单单上以以备后用用。4.5.22.5 物流公公司配送送的货物物,应标标识唛头头,制作作装箱清清单并标标识(内内有清单单)4.5.33 成品品灯具赠赠送、借借用出库库4.5.33.1 赠送出出库:销销售部门门按要求求制作发发货通知知单(注注明赠送送)仓管管员对此此单据的的有效性性进行审审核,审审核无误误后备货货发货。4.5.33.2 借用出出库;申申请部门门按要求求
31、填写样样品领用用申请单单(附附件111),注注明借用用;仓管管员对此此单据的的有效性性进行审审核,审审核无误误后备货货发货,并并在ERRP系统统按照财财务要求求制作调调拨单(附附件133)将库库存进行行处理。样样品领用用申请单单上应应标注系系统单号号。详细细请参阅阅:产产品借用用管理办办法4.5.33.3 仓管员员对无效效单据拒拒绝处理理,并上上报至仓仓库主管管处。4.6产成成品退库库管理4.6.11封装的的半成品品退库管管理遵循循原材料料管理22.64.6.22 销售售出库货货物非质质量原因因退换货货4.6.22.1销销售部向向仓库发发出退退货通知知单(附附件122),仓仓管员对对退货货通知
32、单单的有有效性进进行审核核,如有有问题应应立即反反馈至仓仓库主管管,拒收收待解决决。无问问题,应应根据单单据上的的信息安安排好存存储区域域以及库库位。4.6.22.2 退回的的货物应应放置在在指定区区域,并并进行显显著退货货标识,按按要求合合理码放放,仓管管员依据据清单对对货物进进行清点点,数量量无误,通通知品质质部对货货物进行行检验,数数量有问问题当场场与交接接人员核核对,核核对无误误后按照照实际数数量进行行收货。对对于外包包装有破破包、二二次封箱箱的要开开箱点验验确保正正确。如如退回货货物数目目较大导导致工作作量大时时仓库主主管应先先进行合合理计划划安排(时时间、人人员),对对其进行行逐一
33、核核对,确确保数据据精确。4.6.22.3 品质部部根据实实际情况况应对退退回货物物安排进进行全检检,如发发现不合合格产品品应做出出判定分分清责任任。如遇遇到特殊殊情况应应联系计计划部协协调处理理。4.6.22.4 退货货通知单单分手手工单与与系统单单,仓管管员审核核后,根根据品质质部判定定结果在在系统制制作打印印红字出出库单(负负出库)由由相关人人员(销销售业务务员、客客户、送送货人员员、品质质部)签签字确认认后生效效。4.6.22.5 换货必必须在完完成退货货手续后后,方可可进行再再次销售售出库手手续(产产成品出出库管理理2.55.2)4.6.22.6 退库的的产品由由品质部部粘贴特特殊标
34、识识加以区区分,仓仓管员在在验收完完毕后44小时内内,应将将货物归归位,并并填写库库卡,注注明原因因,品质质判定的的不合格格品应放放置在临临时指定定区域并并标识待待解决。4.6.33 销售售出库货货物质量量原因退退换货4.6.33.1 质量原原因的退退换货作作业遵循循非质量量原因退退换货33.6.2.22-33.6.2.554.6.33.2 在退货货反库时时应根据据品质判判定将合合格品入入成品库库,不良良品、报报废品入入不良品品库。如如需返工工的产品品应通知知计划部部安排进进行返工工。4.6.44 借出出成品货货物退货货4.6.44.1 借出部部门(人人)凭货货物与对对应的样样品领用用申请单单
35、到仓仓库办理理退货,仓仓管员依依据清单单清点货货物,并并通知品品质对货货物进行行检测,检检测合格格后将该该品目在在单据上上勾销,要要求注明明归还日日期,不不合格品品拒收。4.6.44.2 确认无无误后,应应在4小小时内将将货物归归位,并并在系统统上将货货物从临临时库调调拨回正正常库。5.0不良良品管理理5.1 目目的:为为方便不不良品库库存数量量的有效效管制,确确保对不不良品有有效处理理,防止止因未及及时处理理而产生生呆滞、过过保、与与良品混混料,及及时掌控控不良品品处理进进度。5.2 范范围:适适用于生生产、品品质、采采购、物物流、销销售中所所产生的的不良品品。5.3 职职责:仓仓管员应应对
36、不良良品库的的材料与与产品应应定期检检查做好好相关记记录,并并上报相相关部门门。5.4 操操作:5.4.11来料不不良品的的处理方方式为:换货、特特采,退退货。 A、换换购由采采购负责责,仓库库应做好好记录。 B、特特采的物物料仓管管员应做做好标识识。5.4.22产成品品不良品品的处理理方式为为:返修修、报废废、特采采。 A、仓仓管员每每月连同同品质部部、计划划部对其其进行整整理,计计划部安安排。 B、报报废品必必须有品品质部报报废标识识,仓管管员统计计后向财财务部上上报,按按照财务务部要求求执行。 C、特特采经批批准后,品品质部做做好标识识,仓管管员调拨拨到常规规库。5.4.33库存不不良品
37、的的处理方方式为:退货、返返修、报报废、特特采、售售后周转转。 因各各种原因因造成的的在库不不良,发发现后上上报品质质部、计计划部,按按品质部部要求上上报到财财务部 经审批批后处理理。 5.4.44售后不不良品,品品质部判判定结束束后,按按计划部部安排处处理不不良品记记录表(附附件144)6.0低值值易耗品品管理6.1 目目的:为为规范公公司低值值易耗品品管理,提提高低值值易耗品品利用率率,合理理控制公公司运营营成本,避避免浪费费。6.2 范范围:适适用于仓仓库管理理的低值值易耗品品(不含含办公用用品)6.3 职职责:仓仓库主管管及仓管管员应保保证出入入库的货货物货单单相符,在在库安全全。6.
38、4 操操作:6.4.11低值易易耗品应应与原材材料明确确区分,仓仓管员在在接收货货物时应应认真确确认。6.4.22低值易易耗品的的入库,仓仓管员清清点货物物后,直直接在EERP系系统生成成打印外外购入库库单 外购入入库单须须采购、仓仓管员员员签字方方能生效效,一式式五联。6.4.33仓储部部根据低低值易耗耗品的特特点、价价值,进进行合理理的管控控。办公公用品类类统一由由行政中中心一次次性领出出,由行行政中心心进行日日常管理理。其他他物品则则根据实实际情况况进行管管理。6.4.44公司有有实际需需要的部部门,根根据需要要填写低低值易耗耗品领用用单,经经部门主主管确认认后,凭凭此单领领取物品品,领
39、用用人员即即为责任任保管人人。办公用品由由行政中中心直接接负责,劳劳保用品品、工具具配件、其其他由仓仓储部负负责管理理6.4.55仓储部部根据低低值易耗耗品领用用单发发放物品品,并在在ERPP生成出出库凭证证经办人确认认。出库库凭证一一式四联联,白单单存根-仓储部部,红单单-财务务,蓝单单需求部部门,黄黄单-经经办人凭凭证。7.0盘点点作业7.1目的的: 11、保证证库存的的货物进进仓单所所列内容容一致,且且无混批批、残损损、短少少现象; 22、保证证单据与与货物,进进仓单与与统计帐帐目及EERP系系统数据据一致,达达到公司司的质量量管理要要求。 7.2范围围:适用用于中晨晨光电各各仓库7.3
40、责任任: 11、仓管管员按时时做好库库存盘点点工作,认认真复核核,及时时上报; 22、仓管管主管及及时处理理盘点过过程中发发生的问问题,及及时完善善。7.4操作作:7.4.11日常盘盘点A.仓管员员在仓库库每天一一小时抽抽检库存存货物,具具体对前前一天所所进仓的的货物进进行 盘盘点;B.仓管员员在每天天一小盘盘时,用用仓库货货卡与货货物核对对,对品品名代码码、批号号、数量量、库排排位进行行复核;7.4.22定期盘盘点A. 仓储主管在在每季度度月末组组织相关关人员对对仓库所所有储存存货物进进行盘点点;制定定盘点小小组成员员,召开开相关会会议,安安排盘点点工作事事宜。B. 仓管员对整整体存储储区域
41、进进行有效效的整理理整顿;C. 参与盘点人人员应提提前安排排好工作作,服从从组长命命令,认认真核对对所盘信信息。7.4.33以ERRP系统统为唯一一数据信信息依据据,检查查货物的的品名规规格、数数量、批批号代码码、与系系统、库库卡三者者是否一一致;7.4.33仓管员员对盘点点过程中中发现的的单货不不符、残残损、混混乱、短短少等现现象应做做好记录录并及时时上报:每次季季盘点都都必须编编写仓仓库盘点点报表。7.4.44盘点前前应与生生产计划划协调,盘盘点期间间要求停停止收发发货,已已确保数数据精确确。7.4.55仓库主主管对每每次盘点点过程中中发生的的进仓单单与货物物及帐目目不符、混混批、短短少、
42、残残损等责责任事故故进行分分析处理理,及时时整改并并上报财财务部。7.4.66 ERRP系统统的数据据调整由由仓储主主管进行行呈报,经经过财务务部批准准后,根根据财务务部的指指示进行行数据调调整。文件呈报报单需需附带盈盈亏报表表。(附附件177)8.0仓库库安全工工作8.1目的的 通过建立、完完善库房房安全管管理制度度做好防防火、防防盗、防防事故工工作,预预防库存存物料遭遭受损失失。 8.2范围围 本规定定适用于于各库房房。 8.3 职职责 8.3.11 仓库库管理人人员 负责库库房的安安全性检检查以及及异常事事故的通通报和处处理。 8.3.22 仓库库主管 负责对对各个库库房的安安全性检检查
43、进行行监督、抽抽查。 8.4 定定义 8.4.11 仓库库安全:是指库库存物料料实物安安全,无无因规定定的不完完善或人人为的失失误导致致物料被被盗、丢丢失或受受损; 8.4.22 仓库库储存区区:指仓仓库除办办公区及及办公区区通道以以外的区区域; 8.4.33 外部部人员:指由于于业务需需要,必必须进入入库区的的非仓库库管理人人员,包包括物控控员、质质检人员员、供应应商送货货人员、退退库人员员、领料料人员、消消防检查查人员、清清洁人员员等。 8.4.44 安全全员:专专职或兼兼职对各各个仓库库进行安安全检查查及防范范的人员员。8.5 操操作8.5.11 仓库库内部管管理要求求 8.5.11.1
44、 仓库实实行封闭闭式管理理,库房房入口处处要有“库房重重地,非非仓库人人员未经经允许,不不得入内内”字样的的警示标标识,并并在入口口醒目处处张贴仓仓库人员员出入管管理规定定附件件21(见第77.5.3条),仓库库各区域域用标识识牌标示示清楚,显显著位置置张贴消消防救灾灾知识。 8.5.11.2 仓库分分为成品品储存区区、原料料储存区区、包材材储存区区、待检检区、物物料交接接区、备备料暂放放区、杂杂物周转转区等。 8.5.11.3 物料交交接区,主主要用于于与外部部人员进进行物料料的交接接、清点点,具体体位置根根据库房房实际情情况而定定。 8.5.11.4 备料暂暂放区,用用于物料料的临时时周转。 8.5.11.5 废弃包包装材料料的处理理。 A、 作业完完成后,必必须马上上清理现现场,做做到人走走无垃圾圾。 B、空空去的包包装箱暂暂时不使使用或丢丢弃时,如如果里面面有泡沫沫等填充充材料,需需要区分分开,对对各种纸纸箱,不不论大小小,一律律要拆开开、压平平,能再再次利用用的,放放入杂物物区,不不能利用用的,放放进垃圾圾箱。 C、 用于包包装物料料的塑料料管、包包装袋等等包材在在丢弃时时,要检检查是否否有物料料残留,不不许将塑塑料管等等材料放放在其外外包装内内一起丢丢弃。 8.5.11.6 库房内内各种用用电设备备与物料料至少保保持0.5米距距离。 8.5.11.7 库区消消防栓