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1、工程付款管理流程编号：版号：页码：第 2 页 共 15 页 复地（集团团）股份份有限公公司流程程手册文文件编号：FTT-GCC-LCC0044版本：1.0工程验收管管理流程程编制日期审核日期批准日期修订记录日 期修订状态修改内容修改人审核人批准人工程验收管理流程编号：FT-GC-LC004版号：1.0页码：第 15 页 共 15 页1 目标：通过控制措施，确保项目工程顺利按计划合法通过竣工验收。2 适用范围：复地集团开开发的所所有项目目因各区域公司所在地的地区差异，验收流程可适当作出调整及更改。工程竣竣工、入入伙阶段段的验收收管理和和控制。A（数量）Q（质量）C（成本）T（时效）R（风险）市场
2、调查的的充分性性市场定位及及方案设设计等的的合理性性资料的准确确性各阶段费用用估算的的准确性性各部门工作作开展的的及时性性3 术语和定义义：本流程中的的验收，既既包括按按照政府府主管部部门按照照法律法法规对工工程的验验收备案案及监督督要求，也也包括对对承包商商是否达达到合同同条件的的验收。4 部门职责：4.1项目目公司4.1.11建设工工程报建建及建设设工程质质量监督督申报，做做好开工工阶段备备案资料料工作；4.1.22实施工工程项目目过程控控制，并并组织勘勘察、设设计、监监理、承承包商进进行分部部、分项项工程质质量验收收，请质质量监督督部门监监督，做做好施工工阶段备备案资料料工作；4.1.3
3、3工程单单体竣工工后，按按照交房房标准要要求完成成竣工项项目细部部检查工工作。4.1.44工程完完工，收收到承包包商的工工程质量量竣工报报告，勘勘察、设设计单位位质量检检查报告告，监理理单位的的工程评评估报告告后，对对符合竣竣工要求求条件的的，组织织勘察、设设计、监监理、施施工等单单位和其其他有关关方面的的专家组组成验收收组、制制定验收收方案，向向建设工工程质量量监督机机构申领领建设设工程竣竣工验收收备案表表和建建设工程程竣工验验收报告告，并并以项项目公司司竣工验验收通知知单的的形式通通知建设设工程质质量监督督机构，经经建设工工程质量量监督机机构核查查认定，收收到建建设工程程竣工验验收备案案表
4、和和建设设工程竣竣工验收收报告。4.1.55竣工备备案完成成后，组组织总承承包商、监监理单位位按新项项目房屋屋交付标标准、工工程移交交作业指指引向物物业移交交竣工项项目。4.2勘察察、设计计单位4.2.11根据合合同要求求，做好好勘察、设设计工作作及开工工阶段备备案资料料工作；4.2.22实施工工程项目目过程控控制和现现场服务务，参加加分部、分分项工程程质量验验收，对对实物质质量、工工程保证证资料检检查，出出具验收收结论，做做好施工工阶段备备案资料料工作；4.2.33勘察、设设计单位位对竣工工工程施施工质量量检查，提提出检查查报告（合合格证明明书），参参与竣工工验收，出出具意见见和结论论，做好
5、好验收备备案阶段段备案资资料工作作；4.3承包包商4.3.11项目开开工前，严严格施工工过程质质量控制制点，积积累建设设项目的的基本文文件，做做好开工工前的备备案工作作；4.3.22加强施施工过程程的质量量管理和和控制,接受质质量监督督机构的的工程质质量抽查查，参与与项目公公司组织织的分部部工程验验收，确确保质量量符合验验收标准准，做好好施工阶阶段备案案资料工工作；4.3.33保证工工程达到到竣工验验收标准准，参与与竣工验验收,做做好验收收备案阶阶段备案案资料工工作;4.4监理理单位4.4.11开工前前协助项项目公司司做好开开工阶段段备案资资料工作作，严格格施工过过程质量量控制点点监理；4.4
6、.22实施工工程项目目过程控控制和现现场服务务，实施施分项、分分部工程程验收，出出具质量量验收证证明书；4.4.33对施工工质量和和质量文文件检查查确认，对对工程质质量等级级核定，出出具工程程质量评评估报告告，协助助项目公公司审查查、完成成竣工验验收条件件和实施施竣工验验收，做做好竣工工验收备备案工作作。4.5 区区域领导导：负责责验收工工作的审审批。5 工作程序：活动步骤及说明明负责部门/负责人人输出1基础（打打桩）工工程验收收1.1基础础工程完完工后，由由承包商商向监理理单位申申请验收收；1.2监理理单位初初验合格格后，项项目部邀邀请质量量监督机机构，组组织项目目部、勘勘察和设设计单位位、
7、监理理单位、承承包商组组成的验验收小组组进行验验收；1.3基础础工程验验收合格格后方可可进行主主体工程程施工。项目部基础工程验验收报告告2过程隐蔽蔽验收2.1隐蔽蔽工程，承承包商应应在自检检合格的的基础上上，提前前24小小时书面面通知监监理单位位，同时时将隐蔽蔽记录及及自检资资料交监监理单位位审核；2.2监理理单位在在接到隐隐蔽验收收申请后后，及时时派专业业工程师师进行隐隐蔽验收收；2.3监理理工程师师应在隐隐蔽验收收记录表表上签字字；2.4项目目部有权权抽查验验收程；2.5未进进行隐蔽蔽验收不不能进行行下一工工序的作作业。监理单位隐蔽验收记记录表3结构验收收3.1在主主体工程程封顶后后，承包
8、包商应向向监理单单位及项项目部递递交结构构验收申申请；3.2监理理单位在在接到申申请后经经过初验验，如认认为主体体工程已已达到验验收标准准，则由由项目部部及时组组织相关关单位进进行结构构验收；3.3经验验收合格格后承包包商方可可组织下下一工序序的施工工。监理单位项目部结构验收报报告4细部检查查4.1物业业公司组组织成立立物业细细部检查查小组，物业细部检查小组进入竣工区域；4.2物业业公司根根据合同同要求，向向项目部部发出细细部检查查整改通通知单；4.3项目目部要求求监理督督促总承承包商单单位完成成相应整整改，并并由监理理单位落落实复查查；4.4总承承包商单单位通知知物业细细部检查查小组就就整改
9、问问题进行行复验，并并配合直直至验收收合格。物业细部检检查小组组细部检查整整改通知知单5专项工程程验收5.1专项项工程验验收分为为规划验验收、水水、电、燃燃气工程程验收、消消防工程程验收、人人防工程程验收、电电梯工程程验收、环环保工程程验收、绿绿化工程程验收、档档案验收收等。5.2规划划验收5.2.11当主体体工程外外墙脚手手架拆除除完毕后后，项目目部组织织测绘单单位的测测绘人员员到现场场进行竣竣工测量量工作，施施工和监监理单位位现场协协助；5.2.22当庭院院园建及及消防道道路（路路基）施施工完成成后，项项目部负负责组织织规划部部门到现现场进行行规划验验收，施施工和监监理单位位现场协协助；5
10、.2.33针对规规划部门门提出的的整改意意见，项项目部负负责协调调承包商商、设计计单位、监监理单位位整改；5.2.44当问题题整改完完毕后，项项目部负负责再次次组织规规划部门门进行规规划复验验并办理理该项目目建设设工程规规划验收收合格证证。5.3燃气气工程验验收5.3.11当燃气气工程施施工完毕毕后，承承包商应应向燃气气监理单单位申请请初验收收；5.3.22燃气监监理单位位经审核核，确认认现场已已达到初初验标准准，则由由项目部部组织相相关部门门到现场场进行燃燃气工程程初验收收；5.3.44如初验验不合格格，则由由承包商商整改后后再申请请初验；如初验验合格，则则由承包包商向监监理单位位申请竣竣工
11、验收收；5.3.55燃气监监理单位位经审核核，确认认现场已已达到竣竣工验收收标准，项项目部负负责组织织承包商商、燃气气监理单单位、燃燃气设计计单位、燃燃气质监监单位到到现场进进行燃气气工程竣竣工验收收；5.3.66如核验验不合格格，则需需由承包包商整改改后再申申报验收收；如验验收合格格，则由由承包商商配合项项目部办办理燃燃气工程程监督及及质量等等级证书书。5.4消防防工程验验收5.4.11当消防防工程施施工完毕毕后，承承包商配配合项目目部负责责向消防防部门申申请初验验收；5.4.22消防部部门经审审核，认认为现场场已达到到初验标标准，则则安排时时间到现现场进行行消防工工程初验验收；5.4.33
12、如初验验不合格格，则由由承包商商整改后后再申请请初验；如初验验合格，则则由承包包商配合合项目部部向消防防申请竣竣工验收收；5.4.44消防部部门经审审核，认认为现场场已达到到竣工验验收标准准，则安安排时间间到现场场进行消消防工程程竣工验验收；5.4.55如核验验不合格格，则需需由承包包商整改改后再申申报验收收；如验验收合格格，则由由承包商商配合项项目部办办理消消防工程程验收合合格意见见书。5.5民防防工程验验收5.5.11当民防防工程施施工完毕毕后，先先由监理理单位组组织对本本项目民民防工程程进行自自验收，如如验收合合格，则则由施工工和监理理单位协协助项目目部向民民防办申申请初验验收；5.5.
13、22民防办办经审核核，确认认现场已已达到初初验标准准，则安安排时间间到现场场进行民民防工程程初验收收；5.5.33如初验验不合格格，则由由承包商商整改后后再申请请初验；如初验验合格，则则由承包包商和监监理单位位协助项项目部向向民防办办申请竣竣工验收收；5.5.44民防办办经审核核，确认认现场已已达到竣竣工验收收标准，则则安排时时间到现现场进行行民防工工程竣工工验收；5.5.55如核验验不合格格，则需需由承包包商整改改后再申申报验收收；如验验收合格格，则由由承包商商和监理理单位协协助项目目部办理理民防防工程验验收证书书。5.6电梯梯工程验验收5.6.11当电梯梯工程施施工完毕毕后，承承包商和和监
14、理单单位协助助项目部部向质量量技术监监督局申申请初验验收；5.6.22质量技技术监督督局经审审核，确确认现场场已达到到初验标标准，则则安排时时间到现现场进行行电梯工工程初验验收；5.6.33如初验验不合格格，则由由承包商商整改后后再申请请初验；如初验验合格，则则由承包包商和监监理单位位协助项项目部向向质量技技术监督督局申请请竣工验验收；5.6.44质量技技术监督督局经审审核，确确认现场场已达到到竣工验验收标准准，则安安排时间间到现场场进行电电梯工程程竣工验验收；5.6.55如核验验不合格格，则需需由承包包商整改改后再申申报验收收；如验验收合格格，则由由承包商商和监理理单位协协助项目目部办理理电
15、梯梯（扶梯梯）验收收结果通通知单。5.7环保保工程验验收5.7.11工程施施工完毕毕后，承承包商和和监理单单位协助助项目部部向环保保部门申申请验收收；5.7.22环保部部门经审审核，确确认现场场已达到到验收标标准，则则安排时时间到现现场进行行环保工工程验收收；5.7.33如验收收不合格格，则由由承包商商整改后后再申请请验收；如验收收合格，则则由承包包商和监监理单位位协助项项目部向向环保部部门办理理环保准准许文件件；5.7.44当室内内外排水水工程施施工完毕毕后，承承包商和和监理单单位协助助项目部部向排水水管理部部门申请请验收；5.7.55如验收收不合格格，则需需由承包包商整改改后再申申报验收收
16、；如验验收合格格，则由由承包商商和监理理单位协协助项目目部到排排水管理理部门办办理该项项目排排水许可可证；5.7.66在办理理完上述述文件情情况下，承承包商和和监理单单位协助助项目部部向市环环保局申申请项目目工程环环保验收收，经验验收合格格后办理理XXXX建设设工程环环保验收收合格证证。5.8档案案验收5.8.11当工程程主体施施工完毕毕后，项项目部应应通知各各承包商商和监理理单位进进行竣工工资料收收集；5.8.22在竣工工资料基基本收集集完毕后后，项目目部负责责组织进进行自验验，提出出整改意意见，当当整改完完毕后，项项目部向向市档案案馆申请请竣工资资料初验验收；5.8.33项目部部负责组组织
17、现场场竣工资资料初验验，如初初验不合合格，则则承包商商和监理理单位应应根据整整改意见见进行整整改后再再由项目目部申请请复验收收；5.8.44项目部部根据档档案馆时时间安排排，再次次组织各各承包商商和监理理单位再再次到现现场进行行竣工资资料复验验，如所所有资料料复验合合格，包包括其中中各项专专项验收收证明书书、工程程质量保保修书、工工程款支支付证明明、墙体体材料使使用核定定手续证证明、散散装水泥泥办公室室付款证证明等都都已取得得，则由由承包商商和监理理单位协协助项目目部到档档案馆办办理档档案移交交证明书书并移移交所有有资料。6竣工验收收6.1当各各个专项项验收证证明书全全部取得得并通过过室内环环
18、境检测测后，总总承包商商向监理理单位申申请竣工工初验；6.2由监监理单位位组织并并主持竣竣工初验验收；当当初验收收合格后后，由承承包商向向项目部部申请竣竣工验收收，由项项目部负负责组织织并主持持竣工验验收；6.3如工工程未通通过竣工工验收，则则总承包包商根据据整改意意见进行行整改后后，再申申请竣工工复验；6.4如工工程通过过竣工验验收，则则由承包包商和监监理单位位协助项项目部到到建设部部门办理理XXXX建设设工程竣竣工验收收备案证证明书；6.5项目目部负责责将XXXX建建设工程程竣工验验收备案案证明书书原件件转存档档案馆。7验收情况况的审批批7.1由区区域领导导对各项项验收情情况进行行审批；7.2各项项验收情情况需报报集团工工程管理理中心备备案。6 权限及标准准步骤权限及标准准7 主要文档文档名称编制部门/人员主要内容接收部门/人员提交时限/频率8 主要附件