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1、青岛纺联控股集团有限公司质量管理体系运行现状与改进对策 公司领导：为更好的推进集集团公司质量量管理工作，根根据集团公司司建立并运行行质量管理体体系的愿景，结结合每年的内部审审核、管理评评审以及第三方监督审核核情况，对照ISO99001标准准的规范要求求和公司质量量手册的相关关规定，ISSO90000工作组在对对当前体系运运行状况进行行初步评估的的基础上，对对今后体系运运行的改进提提出了几点建建议，呈报公公司领导。第一部分： IISO90000质量管理理体系ISO90011是ISO90000族标准准中唯一一个个用于认证的的标准，它从从保证顾客的的利益出发，提提出了对公司司质量管理体体系的要求。它
2、它是各类组织织质量管理体体系建设的基基本要求，也也为质量管理理体系的评价价提供了基本本准则。ISO90011标准针对的的质量管理体体系目标是保保证产品质量量，增进顾客客满意，因此此，标准所描描述的质量管管理体系过程程始于顾客要要求，终于顾顾客满意。图示1：以过程程为基础的质质量管理体系系模式采用质量管理体体系是青岛纺纺联控股集团团有限公司的的一项战略性性决策，是与与品牌发展战战略，市场一一体化战略协协调统一的管管理举措。持续改进是管理理体系提出的的要求，也是是公司内部管管理和自我发发展追求的目目标。国际标标准中持续改改进的含义是是：通过改进进和强化管理理体系达到提提高组织各种种绩效的目的的。因
3、此，公司要经经过不懈的努努力才可能使使管理体系具具备符合性、充分性、适宜性和有效性，达到质量绩效的不断提高。完善和持续改进公司的质量管理体系，可以更好地实现手段与目标的一致性。 第二部分：质量量管理体系监监督审核1 监督审核核1.1 审核核概况公司ISO90001：20008质量管管理体系第二二次监督审核核于20111年5月9 -10日实实施，世通认证公公司审核组按按照管理体系系审核计划，利利用1天半的的时间，随机机抽样的方式式，完成了对对我公司质量量管理体系运运行情况的监监督审核。1.2 审核核目的是否符合GB/T19001-2008iidtISOO9001:2008标标准要求，确确定是否可
4、以以继续保持证证书。1.3 审核核范围棉花的进口与销销售；纱线、家家纺面料及服服装面料的设设计开发、生生产、销售和和服务；针织织、梭织服装装及家纺产品品的设计开发发、生产（外外包）、销售售和服务。1.4 审核核依据GB/T190001-20008idttISO90001:20008标准；体系文件及及相关的合同同；有关的强强制性法令、法法规和技术规规范等。1.5 审核核结论青岛纺联控股集集团有限公司司ISO90001：20008质量管管理体系基本本符合GB/T19001-2008iidtISOO9001:2008标标准要求，可可以保持证书书。1.6 不符符合项本次审核没有开开出不符合项项。2 关
5、于复评评2.1 证书书有效期：22008年88月20日至至2011年年8月19日日公司质量管理体体系20088年8月200日通过山东东世通认证有有限公司认证证发证，2010年年2月5日换换证。2.2 复评评时间：20011年7月月下旬质量管理体系认认证证书有效效期为三年，获证组织必须于证书有效期（我公司为：2011年8月19日）到期之前，完成复评工作。2.3 复评评与监督的区别：ISO90011质量管理体体系初审和复复评都是全条条款，全要素素，全流程的的审核，按照照ISO90001：20008标准全全部条款审核核。第三部分：质量量管理体系运运行概况公司ISO90000工作组组携手市质协协管理咨
6、询中中心历时4个个多月，按照照质量管理体体系运行计划划内容展开工作，协协调集团公司司相关管理部部门、产业板板块和市场板板块，共同完成了了本次监督审审核前期准备备及审核配合合工作。由于集团领领导的高度关关注和具体指指导；各管理部门门、直属公司司相关领导大大力支持；各板块体系系推进人员艰艰辛的努力，使使得监督审核核工作任务得得以完成。在在此，工作组组表示衷心的的感谢和诚挚挚的敬意。1 实施GBB/T190001：20008质量管管理体系运行行计划2010年122月山东世通通认证公司发发出20111年1月份实实施监督审核核通知，公司司组成ISOO9000工工作组。进行行了内部审核核实施的策划划，经领
7、导确确认后，组织织实施。附表1：GB/T190001：20008质量管理理体系运行计计划内容序号工作内容完成期限01现场调查：了解解公司调整后后组织架构和和部门设置；各层次和区区域职能划分分调整；管理理及产品实现现过程变化情情况2.1402由公司管理层、认认证领导小组组确定管理者者代表，确定定质量管理体体系组织机构构及其相应的的职责和权限限03对产业板块纺纱纱基地现场质质量管理现状状进行调查2.1504对质量管理体系系文件架构进进行策划，确定需编制制的质量管理理体系文件清清单并分工编编写05评审确定企业的的质量方针和和目标/各层层次和区域质质量目标及相相应指标06GB/T190001-2008
8、 iidt ISSO90011:20088质量管理体体系标准基础础知识及审核核知识现场培培训（30人人，1日）2.1607对产业板块织布布基地现场质质量管理现状状进行调查2.1808完成质量管理体体系文件换版版编写（手册册、程序、作作业文件）2.212.2309体系文件培训，对体系系文件初稿进进行修改，讨讨论，定稿2.2410根据质量管理体体系文件确定定并编制体系系所需记录表表格2.2511现场指导各板块块全面运行质质量管理体系系2.283.212监督检查各板块块体系运行情况况，指导解决决运行遇到的的问题3.73.9913管理体系文件、记记录的正式发布，文件打印、复复印、装订3.103.111
9、4质量管理体系内内审员的（委委外或现场）培培训及证书15质量管理体系内内审计划制定定、确认16实施质量管理体体系内部审核核3.1417内审不合格项的的整改及验证证3.1518质量管理体系整整合型管理评评审19管理评审的材料料汇总及相关关改进措施的的实施和验证证20监督审核前的准准备工作3.163.1821质量管理体系正正式审核3.21以后22监督审核不合格格项的整改及及材料上报2 工作开展展情况2.1 现场场调查（略）2.2 体系系策划总经理青岛纺联控股集团有限公司副总经理综合管理部战略发展部人力资源部市场营销总部产业管理总部产业板块设计研发中心齐意纺织银龙纺织朗韵服饰海诺尔服装服饰物流公司贸
10、易公司服装公司时尚生活馆面料公司纤维科技管理者代表行政板块市场板块图示2：质量管管理体系组织织机构2.3 标准准、文件培训及咨询指指导2.3.1 ISO90001:20008版标准准培训（略）2.3.2 质量管理体体系文件培训训 质量管理体体系中使用的的文件类型： 质量手册； 程序、作作业指导书和和图样； 记录。2.3.3 质量管理体体系文件修订订（略） 2.3.4 现场管理咨咨询（略）2.3.5 审核准备工工作检查及咨咨询指导（略）2.3.6 质量管理体体系文件发布布（略）2.4 内部部审核纠正改进是内部部审核的主要要目的，内审审是质量管理理体系的要求求；是内部管管理的重要工工具；是为了了在
11、外部审核核前纠正不合合格项；是为为了推动内部部管理的改进进。根据公司的实际际情况，我们们安排了1天天的内部审核核时间，分44个审核组，在在总部和工业业园区两地同同步进行。外外聘了市质协协的3个审核核员担任其中中3个小组的的组长。同时时，为达到培培训学习、实战演练练、锻炼队伍伍的目的，指指定了8名内内审员参与各各个小组的审审核实施活动动。2.4.1 内审实施 本月28日上午午 8:300在集团公司司本部阳光大大厅召开首次次会议，首次会议后后进入内部审核核进程，实施施内部审核。2.4.2 内部审核中中的问题 内部审核报报告中的评价价a) 公司管理理体系调整后后，部分企业业、部分区域域已形成的良良好
12、工作习惯惯和管理办法法没有得到很很好的继承，新新建立的企业业还需要进一一步强化；b) 纱线和面面料生产企业业整合后尚未未形成统一规规范的管理要要求，还需要要进一步理顺顺工作流程，建建立协调一致致的管理和控控制要求；c) 岗位设置置和工序安排排不合理，部部分生产过程程和工序质量量检测中所需需要的物理试试验和化学分分析不能及时时提供结果，时时效性差。 内部审核发发现a) 首次会议议时间延误445分钟，受受到咨询机构构审核组批评评。审核是一一个客观性、独独立性和系统统性的正式活活动。而延误45分分钟，客观上反映了大家家对这项工作作的认识不足足，重视程度度不够，执行行力不强。思思想上以为搞搞搞形式、走
13、走走过场即可可。应提出表扬的是是：产业板块块的齐意、银银龙、海诺尔尔、设计研发发中心，和市场板块块的纤维科技技公司和物流流公司准时到到会。b) 资料准备备不完整，不不规范，现补补的内容不少少。质量管理理体系运行应应该是规范化化、常态化的的日常工作，覆覆盖着质量管管理全过程、全全要素，是一一项严格完整整，闭环运转转的活动。而而我们从内审审过程发现的许多过程的的验证报告资资料却是现补补的。比如：顾客满意度度的调查和测测量分析（客户调查至少少要覆盖600%的客户）；合格供方管理评价；合同的规范评审；设计开发的评审；错漏检的控制；质量标准的控制；质量目标的建立、分解、测量与统计分析等。c) 监视和测测
14、量设备控制制存在缺位。除除了物流公司司库房2台和齐意公公司纺纱一分分厂5台衡器器（电子秤、台台秤）按期完完成了周期检检定外，几乎乎是所有相关关公司均未能能提供出计量量器具（包括括纺织专用检检测器具、试试验仪器、压压力表、量具具）按照计量量管理相关规规定进行周期期检定的合法法有效证据。内审过程中发现这一问题后，开具了不符合项。产业管理总部领导给予了高度的重视，做出安排积极整改，在外审前及时将纺织专用仪器送检，获得了检定证书。但是，各相关直直属公司尚未未提供压力表表的周期检定有有效合法证书书。此外，各相关关直属公司压力力容器的安全全检定仍存在在问题。如：银龙公司的的压力容器770多件待检检。按照标
15、准之6.44工作环境条条款的相关要要求，对于没有通通过ISO114001环环境管理体系系和OHSSAS180001职业业健康安全管管理体系认认证的企业，必必须在文件中中体现劳动防防护方面的内内容。2.5 跟踪踪审核（内审审-2）2.6 管理理评审2.6.1 评审目的（略略）2.6.2 评审对象（略略）2.6.3 评审依据（略略）2.6.4 评审输入（略）2.6.5 评审实施情情况各部门、直属公公司的评审输输入活动仅仅仅依照规范模模式格式化的的组织了相关关材料；没有召开集集团公司高层层的管理评审审会议；从管理评审审的目的、要求上上来讲，还远远远不够。2.6.6 管理评审报报告、存在问问题及有关纠
16、纠正和预防措措施a) 根据20011-1内内审和不合格格项纠正情况况，质量记录录使用和控制制存在一定问问题，最明显显的问题是各各现场应根据据需要尽量形形成统一规范范的记录习惯惯。纠正措施要求：管理者代表表应与各部门门密切配合，对各部门现场所使用的质量记录的版本还需要进一步识别和策划，尽量统一和规范记录的格式。b) 集团公司司部分企业整整合后尚未形形成统一规范范的管理要求求，还需要进进一步理顺工工作流程，建建立协调一致致的管理和控控制要求；预防措施要求：在各企业选选择体系运行行符合要求的的部门、车间间，建立标杆杆，要求其他他区域看齐。c) 部分记录录使用过程中中，存在不适适应现场实际际工作要求的
17、的问题，在适适宜性方面有有所不足。预防措施要求：产业管理总总部进一步加加大对各部门门记录使用的的培训和监督督，并结合实实际工作修改改部分不适用用的记录。2.7 监督督审核过程审审核组反馈的的意见管理机制不健全全；质量管理理工作尚未完完全发挥体系系运行的作用用；责任主体体不明确；质质量责任不清清晰；手册培培训不满足；标准理解不不透彻；全员员参与不充分分；约束激励励不到位；制制度执行不规规范；体系运运行不顺畅。2.8 对监监督审核过程程审核组反馈馈意见的评价价 监督审核过程中中审核组口头头表述的意见见，比较尖锐锐，也未必准准确全面，但但是，也从一一个侧面或一一定程度上反反映了公司质质量管理体系系运
18、行中的存存在的缺陷与与不足，应该该促使我们引引以为戒，采采取措施，实实施改进与完完善。工作组认为：公公司的质量管管理体系运行行状况距ISSO90000标准的规范范要求，距公公司策划、建建立质量管理理体系的目的的还相距甚远远。要想发挥挥体系的作用用，实现持续续改进公司质质量管理水平平，提升质量量绩效的目的的，就必须对体系系剖析诊断，发发现不足与缺陷，把改进工作作的措施进度度提到议事日日程上来，从从领导重视，制制度保障，职职责明晰，责责任落实，充充分培训着手手，全员参与，规规范实施，强强力推动，持持续改进，总总结提高，常常态化的强力力推进管理体体系有效运行行。3 体系现状状及存在的突突出问题分析析
19、3.1 体体系运行没有有形成常态化化自2008年我我们建立体系系以来，已经经三年之久，尽管公司通过认证机构第二次监督审核，证书得到了保持，但是从严格意义上讲，公司的质量管理体系运行状态距ISO9001标准要求和手册规定仍然存在一定的差距。各板块及直属公司在质量管理体系大多仅仅停留在实时响应第三方审核检查的需求，没有达到常态化，标准化，规范化开展质量管理体系活动要求。公司高管、中层管理人员、内审员和全体员工分层次培训不满足，各业务单元对标准和手册的理解不够充分；各板块的相关部门、直属公司对手册的贯彻落实不到位，质量管理体系中规定的职责不明确；没有形成统一完整、协调一致、运行流畅的质量管理体系，贯
20、彻质量方针，分解质量目标，落实质量责任，常态化的运行质量管理体系，拉动规范化过程管理，实施标准化质量控制。原因分析：a) 管理机制制不健全、体体系运行职责责不明确 作作为大集团公司，相对于单一一的直属公司司来讲，是一一个比较庞大大的体系，尽管手册中中做了策划，但但整合后综合合管理、战略略发展、人力力资源、产业业管理、贸易易管理部门及及产业、市场场板块各相关关直属公司工作作职责中质量量管理体系规规定的相关责责任不太清晰晰、具体。质量目目标分解和质质量责任落实实不彻底。从优化资源配置置，降低管理理成本，提高高管理效率角角度考虑，集团公司已经经明确质量管管理体系责任任归属部门，但但尚未真正搭建建起集
21、中管理理质量管理体体系运行的专专业化工作班班子，承担质质量管理体系系运行推进责责任，发挥整整合管理效能能作用。b) 标准、文文件培训程度度、参与程度不不够 质量管理八八项原则之一一是全员参与与。公司质量管管理体系文件、标标准、制度、规规定，是用于贯彻彻实施的，培培训是参与的的前提。通过过培训提高认认识，充分培培训增强能力力。近年来，由由于组织机构构调整，部门门职能变化，人人员变动较大大，新进员工工较多，大家家对标准规定定和文件要求求的理解、认认识程度也不不一致，各相相关部门、直直属公司对IISO90000标准和公公司质量管理理体系文件的的培训跟进程程度、时间和和范围难以满满足体系运行行需要。c
22、) 内部审核核人员配置不满满足，没有形形成日常化的的部门内部审审核和管理评评审机制 审核是体系系运行的重要要构成，领导作用是是主导性的，部部门相关责任任明确后，具具体工作开展展主要依靠推推进人员（内内审员）来做做。审核员是经证实具有有实施审核的的个人素质和和能力的人员员，内部审核核员是维持、提提高管理体系系运行效果的的骨干力量。每个部门应至少有1名内部审核员。目前全集团公司司持证的内部部审核员约220人，分散散在各个不同同工作岗位。真正具备内部部审核员资格格，能够胜任任审核工作的的，可能不足足10人。内内部审核员的的管理也未到到位，尚不能能满足公司开开展内部审核核和维护管理理体系的需要要。各部
23、门、直属公公司应根据各各自的实际需需要，在集团团公司体系管管理部门指导导下实时开展展子体系产品品质量审核、过程（工工序）质量审审核和管理体体系审核工作作，以确保产产品质量、过过程、体系始始终保持符合合性和适用性性。而非仅仅仅为应付第三三方审核做形形式上的准备备。d) 至今还要要依赖于咨询询部门指导 公司质量管管理体系已经经建立3年，每每年的内部审审核、管理评评审还依赖于于外部咨询机机构的辅导，这这反映了体系系运行的不成成熟。3.2 制度度、文件和记录的控制制没有达到规规范化 集团公司部分企企业整合后尚尚未形成统一一规范的管理理要求，还需需要进一步理理顺工作流程程，建立协调调一致的管理理和控制要
24、求求。应力求做到“管理制度化化、办事流程程化、工作标标准化”。原因分析：a) 各部门、直属公公司管理理念存在差异异 调整重组组后，尚未形形成高度融合合一致的集团团公司文化。各各部门、直属属公司沿用习习惯的管理模模式和工作方方法，还未形形成协调一致致的管理和控控制要求，工工作流程有待待进一步理顺顺。统一集团团文化体系下下的标准化、规规范化制度建建设有待加强强，执行力有有待提高。b) 各部门、直属属公司制度建建设水平不同同 质量记记录使用和控控制存在一定定问题，最明明显的问题是是各现场应根根据需要尽量量形成统一规规范的记录习习惯；部分记记录使用过程程中，存在不不适应现场实实际工作要求求的问题，在在
25、适宜性方面面有所不足；对各部门现现场所使用的的质量记录的的版本还需要要进一步识别别和策划，尽尽量统一和规规范记录的格格式。c) 没有按照照监视和测量量设备控制程程序要求实施施控制 （详详见内部审核核部分）3.3 体系系运行重视程程度不够，管管理职责缺位位 a) 参加标准准、文件培训训，咨询会议议、内审会议议出勤情况不不好（个别公司和和部门）；b) 质量目标标等相关报表表统计上报时时间拖延（个别公司和和部门）；c) 个别管理理部门没能正正确理解手册册规定的相关关职责原因分析：对文文件学习、理理解程度不够够；执行力不不足。第四部分：质量量管理体系改改进我们在第一部分分已经提到：持续改进是是管理体系
26、提提出的要求，也也是公司内部部管理和自我我发展追求的的目标。1 加强质量量管理体系建建设根据目前集团公公司质量管理理工作实际情情况，从企业业生产管理六六大要素“人、机、料料、法、环、测测”（5M1E）加上“流程”和PDCAA循环可能更更利于流畅的策划和和运行ISOO9001质质量管理体系系。1.1 质质量管理体系系运行部门1.1.1 产业管理理总部综合办办作为集团公司统统一管理质量量管理体系运运行的责任部部门，应该进进一步细化落落实质量管理理体系相关职职责，加强专专业化学习，制订具体的符合集团公司实际需要的体系运行推进计划，运用管理的系统方法，建立常态化的管理机制，拉动质量管理体系的持续改进。
27、1.1.3 其他相关关部门、直属属公司应根据手册中规规定的相关责责任，加强学学习，提高认认识，理顺工工作流程，把把ISO90000标准要要求和质量文文件中的规定定与日常业务、管管理工作协调调融合。明确确部门、直属属公司内部各各相关环节的的质量管理体体系运行职责责，形成制度度，实施保持持和持续改进进部门的质量量管理工作。建议：在适当时时间将台儿庄庄工厂纳入公公司质量管理理体系中。1.2 内内审员体系中的内审员员应保持相对对稳定，人员员数量配备及及素质条件应符合体系运行行要求，应加加强学习，充充分培训，适适应质量管理理体系运行的的需要，以满满足组织开展展内部产品质质量、过程及及体系审核和和维护管理
28、体体系的需要。集团公司应应有20名以以上的合格内内审员。1.3 常设设工作班子鉴于目前产业管管理总部综合合管理办的职职能、职责和和人力资源结结构情况，从从其履行，整整合集团公司司质量管理体体系运行资源源、统一管理理该项工作的的能力等方面面分析，建议议搭建2-33人的常设工工作班子，负负责集团公司司质量管理体体系运行管理理，负责全体体系各板块相相关部门、直直属公司质量量管理教育培培训和体系运运行工作。以以利于体系的系统统管理；方针和目标标的协调及管管理；组织机构、职职责和权限的的统一协调及及管理；人力、物力力资源提供的的统一管理；能力培训的的统一管理、沟沟通、协商与与交流的统一一管理；统一策划、
29、编编制管理体系系文件；数据分析、运运行控制的统统一管理；内审及管理理评审的统一一管理和持续续改进的综合合管理；有助于寻求求互补的解决决方案，提高组织综综合竞争能力力。2 普及质量量教育 ISO90001:20008 6.2条款6.2.1总则则中规定：基基于适当的教教育、培训、技技能和经验，从从事影响产品品符合性工作作的人员应是是能够胜任的的。6.2.2能力、培培训和意识中中规定：组织织应a)确定定从事影响产产品符合性工工作的人员所所需的能力；b)适用时时，提供培训训或采取其他他措施以获得得所需的能力力；c)评价价所采取措施施的有效性；d)确保组组织的人员认认识到所从事事活动的相关关性和重要性性
30、，以及如何何为实现质量量目标作出贡贡献；e)保保持教育、培培训、技能和和经验的适当当记录。管理六要素中，人是最关键的因素。全面质量管理始于教育，终于教育。应适时组织分管领导、中层管理者、体系推进人员（内审员）和员工四个层次的培训。质量教育培训一一般包括：质质量意识教育育；质量知识识培训和专业业技能培训三三个方面，可可以结合公司司需要，参照照ISO100015质质量管理-培培训指南相相关内容组织织实施。3.1 培训训内容a) ISO99001标准准和ISO99004标准准的培训；b)质量文件（手手册、程序文文件、作业文文件）的培训训；c)基本统计技技术方法与应应用；d)第三版全面面质量管理基基础
31、知识；e)卓越绩效评评价准则；f)QC活动师师资人员与诊诊断师；g)国家注册质质量工程师培培训；h)精益生产与与六西格玛管管理。3.2 培训训的组织培训的组织统一一由集团公司司人力资源部部进行策划，编编制，安排。3.3 培训训形式结合培训内容，从集团公司实际需要出发，可以分类别、分层次、分阶段进行相关培训；可以集团公司集中培训，也可以分散到各个板块或直属公司培训；可以委外（参加青岛市质协等单位统一组织的）培训，也可以安排公司内部师资自行组织。由公司内部师资资承担培训任任务，因为贴贴近企业实际际，互动性好好，便于交流流沟通，易于于理解，培训训成本低，时间安排排上机动灵活活。建议：ISOO9001
32、标标准和ISOO9004标标准的培训，质量文件（手手册、程序文文件、作业文文件）的培训训由公司内部部组织师资力力量进行。第三版全面面质量管理基基础知识、基本统计计技术方法与与应用、卓越绩效评评价准则、 QC活动师师资人员与诊诊断师、国家注册质质量工程师培培训、精益生产与与六西格玛管管理等委外培培训。委外培训项项目参加人数数达到30人人以上，市质质协可以来公公司现场培训训。3 强化质量量管理3.1 质量管管理的概念ISO90000标准中把质质量管理定义为：“在质量方面面指挥和控制制组织的协调调的活动”。这些活动通通常包括：制制定质量方针针和质量目标标，质量策划划、质量控制制、质量保证证和质量改进
33、进。 围绕着产品质质量形成的全全过程实施质质量管理是公公司的各项管管理的主线。 公司应在确立立质量目标的的基础上，按按照质量管理理的基本原则则，运用管理理的系统方法法来建立质量量管理体系，为为实现质量方方针和质量目目标配备必要要的人力和物物质资源，开开展各项相关关的质量活动动，这是各级级管理者的职职责。所以，公司应采取激励措施激发全体员工积极参与，充分发挥他们的才干和工作热情，造就人人争做贡献的工作环境，确保质量策划、质量控制、质量保证和质量改进活动顺利地进行。 质量方针是指指由公司的最高管管理者正式发发布的质量宗宗旨和质量方方向。企业最最高管理者应应确定质量方方针并形成文文件； 质量目标是公
34、公司在质量方方面所追求的的目的，是公公司质量方针针的具体体现现。目标既要先进进，又要可行行，便于实施施和检查； 质量策划致力力于制定质量量目标并规定定必要的运行行过程和相关关资源以实现现质量目标； 质量控制致力力于满足质量量要求； 质量保证致力力于提供质量量要求会得到到满足的信任任； 质量改进致力力于增强满足足质量要求的的能力。 3.2 全面面质量管理 ISO84022：19944将全面质量管管理定义为:“一个组织以质质量为中心，以以全员参与为为基础，目的的在于通过让让顾客满意和和本组织所有有成员及社会受受益而达到长长期成功的管管理途径”。 将“质量”概概念扩充为全全部管理目标标，即“全面质量
35、”，可提高公司司的产品质量量，缩短周期期(如生产周周期、物资储储备周期)，降降低生产成本本等。 质量管理的老七七种工具(常常用七种工具具)和新七种种工具(补充充七种工具)，使全面质质量管理充实实了大量新的的内容。质量量管理的手段段也不再局限限于数理统计计，而是全面面地运用各种种管理技术和和方法。 全面质量管理理的基础工作作：质量教育培培训；标准化工作作；计量管理；质量责任制制；质量信息管管理。3.3 质量量管理的基本本工作程序质量管理活动必必须遵循科学学的工作程序序PDCA循循环：计划、实实施、检查和和处置。每循循环一次，产产品质量、过过程质量或体体系质量就提提高一步。质质量改进采用用的组织形
36、式式一般有：六六西格玛、QQC小组、合合理化建议等等。4 企业质量量文化建设企业要真正步入入市场，走出出一条发展较较快、效益较较好、整体素素质不断提高高、使经济协协调发展的路路子，就必须须普及和深化化企业质量文化建设设。我们的“一体化”就是要把青青纺联控股集集团作为一个个市场主体，不不仅仅重视内内部资源的整整合，更要把把组织体系理理顺，实现专专业化管理和和流程重组，实实现市场一体体化、组织一一体化、战略略一体化。可可以避免产生生短板效应。5 开展精益益六西格玛管管理、5S管管理与QC小小组活动QC小组活动是是员工参与全全面质量管理理的一种非常常重要的组织织形式，是“以人为本”现代管理思思想的体
37、现，可可以很好的调调动全体员工工参与质量管管理、质量改改进的积极性性和创造性，有有助于提高员员工素质，活活跃企业文化化。5S活动、目视视管理、防错法、全面面生产维护等等方法对于现场场管理改善均均有显著作用用。精益生产与六西西格玛管理对对于提高质量量、降低成本本和缩短周期期方面的具有有重要作用。已已成为支持企企业战略目标标实现，提升升战略执行力力的手段。6 广泛采用用先进管理方方法，普及质质量管理工具具应用作为传统型企业业，要想在激激烈竞争的市市场环境下求求得生存发展展、做大做强强，仅有一流流的设备、一一流的员工，没没有一流的管管理，是生产产不出一流的的产品的。结结合企业实际际需要，学习习、推广
38、应用用先进管理方方法，可以创创新公司的管管理格局，提提高公司的管管理水平，改改善我们的管管理效率，增增进运营效益益。选择和利用适宜宜的质量工具具（帮助建立立和解决质量量管理问题的的思路的工具具，如：头脑脑风暴、亲和和图等；涉及如何分分析和处理过过程或产品中中的数据波动动的工具：以以统计技术为为核心，用于于质量控制或或质量改进的的各个阶段中中，以帮助我们们系统地识别别、分析、诊诊断和改进产产品或过程），可可以有效地解解决各类质量量问题。7 细化落实实质量责任考考核质量责任（包括括质量目标、指指标任务完成成和质量责任任履行）应纳纳入集团公司司绩效考核体体系。作为激激励措施，考考核是激发各各层面质量
39、工工作热情，落落实质量责任任，改进质量管理，拉拉动质量工作，提提高效率的重重要方法，是是不可或缺的的。 第五部分：质量量管理体系复复评准备由于证书有效期期止于20111年8月119日，复评时间通通常会安排在在7月下旬。鉴于公司质量量管理体系运运行实际情况况，在此之前前公司各板块块相关部门及及直属公司应对此工作保保持高度重视视，以积极的的态度，顺势势而上，按照照各自在质量量管理体系规规定的职责、权权限和流程，对照标准及手册要求，整合内外部资源，分析整改内审、管理评审、监督审核中发现的问题与不足，规范一切，达到一切规范。1 复评前准准备工作要求求为了使公司的再再认证审核更更加顺畅和有有效，特在审审
40、核前给予提提示，请梳理理以下工作项目目并备齐相关关材料：1.1 审核核周期内至少少做一次完整整体系的内部部审核及管理理评审有关的内审记记录包括：内内审计划、检检查表、审核核报告、不符符合项报告及及整改、验证证资料；有关的管理评评审记录包括括：管理评审审计划、各部部门输入材料料、管理评审审报告等；1.2 按照照标准及体系系文件要求，应应做的各项工工作要形成记记录大致包括：目标的完成情情况；文件、记录控控制情况：包包括发放、回回收、修改、作作废的记录等等；员工培训及评评价记录：特特别是关键岗岗位人员资格格是否满足要要求；设备的维护、保保养记录，计计量器具的有有效校准、检检定记录；有效的作业文文件、
41、检验准准则等；合同及合同评评审记录；供方的选择、评评价记录；设计开发各个个阶段的资料料，包括策划划、输入、输输出、评审、验验证、确认、更更改；生产服务过程程运行、控制制记录，需确确认过程的确确认记录及监监控记录；顾客满意的相相关记录；产品/服务的的监视测量记记录：通常包包括进货检验验、过程检验验、最终检验验；不合格品的处处置及纠正、预预防措施记录录；有关的数据分分析记录；上次审核不符符合项的整改改记录；有效的主管部部门抽查记录录。特别说明： 提示内容为为各个板块通用的部部分内容，仅仅供参考，请请根据部门、直属公公司自身情况况充分准备。 相关记录的的名称、标识编编号、项目、内内容及使用，应满足文
42、文件控制程序序质量记记录控制程序序的要求；应尽可能统统一采用质量记录中中的规范格式式。 各相关直属属公司复评前前应全面检查查在用计量检检测器具的检检定记录，检检定证书有效效期，健全生生产及办公设设备、计量检检测器具台账账，完善监视视和测量设备备控制。重点点关注压力容容器等特种设设备安检及压压力表检定等等；普查关键键岗位（特种种作业人员）持持证上岗及年年检情况。2 确认、落落实各部门及及岗位职责与权限根据ISO90001:20008版质质量管理体系系 要求55.5“职责、权限限与沟通”条款，结合本本公司组织机机构设置情况况，我们在公公司质量手手册中对各部门及岗岗位的职责与权限内容进行行了界定，为
43、确保体系有有效规范运行行，复评前，各部部门及岗位应应对照质量量手册第55页05职责责分配表、第第29页5.5职责、权权限与沟通条条款进一步予以确确认和实施。3 相关控控制流程示例3.1 合同同评审审核流流程合同登记抽查合同抽查评审记录抽查执行计划抽查履约情况抽查交付记录抽查资金回笼询问合同纠纷情况图示：合同评审审核流程抽查合同更改编制年度审核方案审批年度审核方案成立审核组编制审核计划首次会议现场审核审核记录不符合项报告末次会议编制审核报告发放审核报告不符合项纠正和预防措施跟踪验证QFL-CX-04管理评审图示：QFL-CX-12管理体系内部审核流程3.2 内部部审核流程3.3 供方方管理评价流
44、流程 3.4 采购购合同签订流流程3.5 采购购验收流程 3.6 生产产过程控制流流程3.6.1 产产业板块产品品实现流程市场板块子公司接收顾客订单评审确认订单产业板块子公司根据订单制定生产计划生产进度计划生产工艺质量计划特殊过程质量要求向市场板块子公司提交采购计划各工序上机试验组织实施生产计划按进度、工艺、质量要求实施生产试验室、质检员对原料质量进行检测市场板块子公司按计划要求供应物料质检员检测成品质量按顾客要求包装产品市场板块子公司通知顾客交付产品图示：QFL-SC-C-1产业板块产品实现流程图不合格合格3.6.2 市市场板块贸易易实现流程接收顾客订单评审确认订单根据订单制定采购计划采购进
45、度计划采购产品质量要求特殊过程质量要求验证和接收准则采购合同及文件组织实施采购供方按进度和质量要求提供和交付产品跟踪采购合同的履行情况品空中心检测产品质量顾客确认产品符合要求通知顾客交付产品图示：QFL-SC-C-2市场板块贸易实现流程图不合格合格3.6.3 纺织工艺流流程原料采购进货检验入库配棉工序检验检验抓包工序检验检验工序检验检验工序检验检验成品检验工序检验检验首件检验检验工序检验检验工序检验检验成品检验准备除杂混棉精梳预并成品复检清棉条卷蒸汽给湿定捻入库浆纱织造折布梳棉成品检验纺纱梳棉工序检验检验粗纱头并二并三并细纱络筒摇纱成包穿经织布整理整经络纬工序检验检验修织叠布打包图示：QFL-SC-C