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1、 Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.XXXXX机械有限公司质量手册ISO/TTS 1169449:220022 文件编号： DYYS/QQM-0001-A 受控状态： 发文编号： 编 制： 品 质 部 审 核： 批 准： 发布日期：20008-66-5 实施施日期：20008-66-5修 改改 记 录序修改申请单单编号修改章节/页码换页/划改改修改状态修改日期修改人批准人质量手册目目录1.颁布令令 1.1 质质量手册册颁布布令 1.2 管管理者代代表任命命书 1. 3质质量手册册说明明 1.
2、3.11 覆盖盖范围 1.3.22 应用用说明 1.3.33 术语语及缩写写 1.3.44质量量手册的的管理 2质量方方针与目目标 2.1质量量方针 2.2 质质量目标标 2.3 八八项质量量管理原原则 3.企业概概况 3.1 企企业简介介 3.2组织织机构 3.3质量量管理体体系组织织机构 3.4质量量管理体体系职能能分配表表 3.5质量量管理体体系过程程关系图图 4质量管管理体系系 4.1 总总要求 4.2 文文件要求求 4.2.11 总则则 4.2.22 质量量手册 4.2.33 文件件控制 4.2.33.1 工程规规范 4.2.44 记录录控制 5管理职职责 5.1 管管理承诺诺 5.
3、2 以以顾客为为关注焦焦点 5.3 质质量方针针 5.4 策策划 5.4.11 质量量目标 5.4.22 质量量管理体体系策划划 5.4.33 业务务计划 5.4.44 质量量成本 5.5 职职责、权权限 和和沟通 5.5.11 职责责和权限限 5.5.22 管理理者代表表 5.5.33 内部部沟通 5.6 管管理评审审 5.6.11 总则则 5.6.22评审输输入 5.6.33 评审审输出 5.6.44 评审审措施的的实施 6. 资源源管理 6.1 资资源提供供 6.2 人人力资源源 6.2.11 总则则 6.2.22 能力力、意识识和培训训 6.3 基基础设施施 6.3.11 工厂厂、设施
4、施和设备备策划 6.3.22 应急急计划 6.4 工工作环境境 6.4.11 与实实现产品品质量相相关的人人员安全全 6.4.22 生产产现场的的清洁 7.产品实实现 7.1 产产品实现现的策划划 7.1.22 质量量计划 7.1.33 接收收准则 7.1.44 更改改控制 7.1.66 产品品安全与与风险 7.1.66潜在失失效模式式及后果果分析（FFMEAA） 7.2 与与顾客有有关的过过程 7.2.11 与产产品有关关的要求求的确定定 7.2.22与产品品有关的的要求的的评审 7.2.33 顾客客沟通 7.3 设设计和开开发 7.3.11 过程程设计和和开发策策划 7.3.22 设计计和
5、开发发输入 7.3.33 设计计和开发发输出 7.3.44 过程程设计和和开发评评审 7.3.55 过程程设计和和开发验验证 7.3.66 过程程设计和和开发确确认 7.3.77 过程程设计和和开发更更改的控控制 7.3.88保密 7.4 采采购 7.4.11 采购购过程 7.4.22 采购购信息 7.4.33 采购购产品的的验证 7.5生产产和服务务提供 7.5.11生产和和服务提提供的控控制 7.5.22 生产产和服务务提供过过程的确确认 7.5.33 标识识和可追追溯性 7.5.44 顾客客财产 7.5.55 产品品防护 7.6 监监视和测测量装置置的控制制 7.6.11 测量量系统分分
6、析 7.6.22 校准准/验证证记录 7.6.33 实验验室要求求 8. 测量量、分析析和改进进 8.1 总总则 8.2 监监视和测测量 8.2.11 顾客客满意 8.2.22内部审审核 8.2.33 过程程的监视视和测量量 8.2.44 产品品的监视视和测量量 8.3 不不合格品品控制 8.4 数数据分析析 8.5 改改进 8.5.11 持续续改进 8.5.22 纠正正措施 8.5.33 预防防措施 附录一：过过程矩阵阵图 附附录二：各过程程关系图图 附附录三：过程分分析表 1颁颁布令1.1质质量手册册颁布布令本质量手手册是是依据IISO/TS1169449:220022规范的的要求，结结合
7、我厂厂的实际际情况编编制。本本手册册阐述述了XXXXXXX机械有有限公司司的质量量方针和和质量目目标，描描述了XXXXXXX机械械有限公公司质量量管理体体系及运运行的总总体要求求和基本本原则，是是XXXXXX机机械有限限公司开开展质量量管理活活动的依依据，是是全体员员工应遵遵循的质质量法规规和行为为准则，是是向顾客客或第二二方、第第三方认认证机构构提供审审核我厂厂质量管管理体系系的依据据。 现批准ISSO/TTS1669499:20002质质量手册册（AA版）从从20008年66月6日日起正式式实施，各各部门全全体员工工必须严严格遵照照执行。总经理： 日 期：20008年66月6日日1.2 管
8、管理者代代表及顾顾客代表表任命书书为了贯彻执执行ISSO/TTS1669499:20002规规范的要要求，加加强对质质量管理理体系运运作的领领导，提提高工作作的有效效性，特特任命 为管理理者代表表，其职职责和权权限是：a对质量量管理体体系进行行策划，确确保质量量管理体体系所需需的过程程得到建建立、实实施和保保持；b向总经经理报告告质量管管理体系系的运行行情况、业业绩和改改进的需需求；c确保在在企业内内部组织织宣传教教育，增增强职工工满足顾顾客要求求意识的的形成；d与质量量管理体体系有关关的事宜宜对外联联络。e.代表顾顾客要求求,组织织产品和和过程特特殊特性性的选择择和确定定；f. 参与与质量目
9、目标和相相关培训训的制定定和贯彻彻；g. 参与与纠正和和预防措措施的制制定和实实施；h.代表顾顾客行使使顾客对对产品质质量与进进度等的的权利。 总总经理： 日 期：220088年6月6日日1.3质质量手册册说明明1.3.11覆盖范范围质量手册册覆盖盖范围如如下：1.3.11.1职职能部门门及生产产车间管理层、办办公室、生技部、品质部、财务部等。1.3.11.2产产品汽车用轮毂毂轴承、涨涨紧轮轴轴承的制制造。1.3.22应用说说明 1.3.22.1本本手册依依据 IISO/TS1169449:220022的技术术规范，结结合本组组织的实实际情况况编制而而成。本本组织不不承担产品品的设计计和开发发
10、的责任任，产品品图纸由由顾客提提供，故故对产品品的设计计和开发发予以删删减。1.3.22.2本本组织采采用了QQS-990000标准的的潜在在失效模模式及后后果分析析（FFMEAA）、产产品质量量先期策策划和控控制计划划（AAPQPP）、生生产件批批准程序序（PPPAPP）、测测量系统统分析（MMSA）和和统计计过程控控制（SSPC）等等工具手手册1.3.22.3本本组织采采用了IISO 90004:220000标准中中（附录录B）的持续续改进的的过程作作为对质质量管理理体系的的持续改改进。1.3.33术语本手册采用用ISOO90000:220055标准及及ISOO/TSS169949:200
11、02技术术规范中中的术语语和定义义。1.3.44质量量手册的的管理1.3.44.1本本手册册由品品质部组组织编写写，管理理者代表表审核，总总经理批批准后发发布实施施。1.3.44.2本本手册册的更更改由品品质部汇汇总更改改信息，经经管理者者代表审审核，总总经理批批准后进进行。更更改可采采取换页页或划改改，并标标明修改改标识。1.3.44.3当当组织结结构、内内外部环环境、有有关质量量的法规规、质量量要求等等发生较较大变化化时，手手册将将换版。由由管理者者代表提提出换版版报告，经经总经理理批准后后实施换换版。1.3.44.4本本手册册由品品质部负负责印刷刷、发放放、登记记、回收收、销毁毁、正本本
12、存档。1.3.44.5本本手册册分受受控和非非受控两两种版本本。受控控版本加加盖红色色“受控”印章，非非受控版版本不加加盖印章章。受控控版本是是本质量量管理体体系运行行及第三三方审核核的依据据，受更更改控制制。非受受控版本本更改不不通知，作作废不收收回。1.3.44.6本本手册册不得得擅自涂涂改，未未经批准准不得外外借。调调离岗位位时交回回办公室室注销。1.3.44.7本本手册册由管管理者代代表负责责解释。2质量方方针与目目标2.1本组组织的质质量方针针为：崇尚求索 、 追求求卓越 持续改改进 、 满足顾顾客2.2质量量目标a 顾客严重抱抱怨次数数0次/年；b 采购及时率率为1000%；c 产
13、品准时交交货率1100；d 顾客满意度度90%。2.3八项项质量管管理原则则本组织采用用国际确确认的“八项质质量管理理原则”，对企企业进行行质量管管理和业业绩改进进。“八项质质量管理理原则”是：原则1 以顾顾客为中中心 组组织依存存于他们们的顾客客，因而而组织应应理解顾顾客当前前和未来来的需求求，满足足顾客需需求并争争取超过过顾客的的期望。实实施本原原则要开开展的活活动： 全面地理解解顾客对对于产品品、价格格、可依依靠性等等方面的的需求和和期望。 谋求在顾客客和其他他受益者者(所有者者、员工工、供方方、社会会)的需求求和期望望之间的的平衡。 将这些需求求和期望望传达至至整个组组织。 测定顾客的
14、的满意度度并为此此而努力力。 管理与顾客客之间的的关系。 实实施本原原则带来来的效应应： 对于方针和和战略的的制订 使使得整个个组织都都能理解解顾客以以及其他他受益者者的需求求。 对于目标的的设定 能够够保证将将目标直直接与顾顾客的需需求和期期望相关关联。 对于运作管管理 能够够改进组组织满足足顾客需需求的业业绩。 对于人力资资源管理理 保证员员工具有有满足组组织的顾顾客所需需的知识识与技能能。原则2 领导作作用 领领导者建建立组织织相互统统一的宗宗旨、方方向和内内部环境境。所创创造的环环境能使使员工充充分参与与实现组组织目标标的活动动。实实施本原原则要开开展的活活动： 努力进取，起起领导的的
15、模范带带头作用用。 了解外部环环境条件件的变化化并对此此作出响响应。 考虑到包括括顾客、所所有者、员员工、供供方和社社会等所所有受益益者的需需求。 明确地提出出组织未未来的前前景。 向员工提供供所需要要的资源源和在履履行其职职责和义义务方面面的自由由度。 鼓舞、激励励和承认认员工的的贡献。 进行开放式式的和真真诚的相相互交流流。 教育、培训训并指导导员工。 设定具有挑挑战性的的目标。 推行组织的的战略以以实现这这些目标标。 实实施本原原则带来来的效应应： 对于方针和和战略的的制订 组织织的未来来有明确确的前景景。 对于目标的的设定 将组组织未来来的前景景转化为为可测量量的目标标。 对于运作管管
16、理 通过过授权和和员工的的参与，实实现组织织的目标标。 对于人力资资源管理理 具有一一支经充充分授权权、充满满激情、信信息灵通通和稳定定的劳动动力队伍伍。原则3 全员员参与 各各级人员员都是组组织的根根本，只只有他们们的充分分参与才才能使他他们的才才干为组组织带来来受益。实实施本原原则员工工要开展展的活动动： 主动地寻求求机会进进行改进进。 主动地寻求求机会来来加强他他们的技技能、知知识和经经验。 在团队中自自由地分分享知识识和经验验。 对组织的目目标不断断创新。 从工作中得得到满足足感。 实实施本原原则带来来的效应应： 对于方针和和战略的的制订 员员工能够够有效地地对改进进组织的的方针和和战
17、略目目标作出出贡献。 对于目标的的设定 员员工承担担起对组组织目标标的责任任。 对于运作管管理 员工工参与适适当的决决策活动动和对过过程的改改进。 对于人力资资源管理理 员工对对他们的的工作岗岗位更加加满意，积积极地参参与有助助于个人人的成长长和发展展活动，符符合组织织的利益益。原则4 过程程方法 将将相关的的资源和和活动作作为过程程来进行行管理，可可以更高高效地达达到预期期的目的的。实实施本原原则要开开展的活活动： 对过程给予予界定，以以实现预预期的目目标。 识别并测量量过程的的输入和和输出。 评价可能存存在的风风险，因因果关系系以及内内部过程程与顾客客、供方方和其他他受益者者的过程程之间可
18、可能存在在的相互互冲突。 明确地规定定对过程程进行管管理的职职责、权权限和义义务。 识别过程内内部和外外部的顾顾客、供供方和其其他受益益者。 在设计过程程时，应应考虑过过程的步步骤、活活动、流流程、控控制措施施、培训训需求、设设备、方方法、信信息、材材料和其其他资源源，以达达到预期期的结果果。 实实施本原原则带来来的效应应： 对于方针和和战略的的制订 整个个组织利利用确定定的过程程，能够够增强结结果的可可预见性性、更好好地使用用资源、缩缩短循环环时间、降降低成本本。 对于目标的的设定 了解解过程能能力有助助于确立立更具有有挑战性性的目标标。 对于运作管管理 采用用过程的的方法，能能够以降降低成
19、本本、避免免失误、控控制偏差差、缩短短循环时时间、增增强对输输出的可可预见性性的方式式得到运运作的结结果。 对于人力资资源管理理 可降降低在人人力资源源管理(如人员员的租用用、教育育与培训训等)过程的的成本，能能够把这这些过程程与组织织的需要要相结合合，并造造就一支支有能力力的劳动动力队伍伍。原则5 系统统管理 针针对制订订的目标标，识别别、理解解并管理理一个由由相互联联系的过过程所组组成的体体系，有有助于提提高组织织的有效效性和效效率。实实施本原原则要开开展的活活动： 通过识别或或展开影影响既定定目标的的过程来来定义体体系。 以最有效地地实现目目标的方方式建立立体系。 理解体系的的各个过过程
20、之间间的内在在关联性性。 通过测量和和评价持持续地改改进体系系。 在采取行动动之前确确立关于于资源的的约束条条件。 实实施本原原则带来来的效应应： 对于方针和和战略的的制订 制订订出与组组织的作作用和过过程的输输入相关关联的全全面的和和具有挑挑战性的的目标。 对于目标的的设定 将各个个过程的的目标与与组织的的总体目目标相关关联。 对于运作管管理 对过程程的有效效性进行行广泛的的评审，可可了解问问题产生生的原因因并适时时地进行行改进。 对于人力资资源管理理 加深对对于在实实现共同同目标方方面所起起作用和和职责的的理解，能能够减少少相互交交叉职能能间的障障碍，改改进团队队工作。原则6 持续续改进 持持续改进进是一个个组织永永恒的目目标。实实施本原原则要开开展的活活动： 将持续地对对产品、过过程和体体系进行行改进