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1、Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.宁波贝发集集团有限限公司责任中心年年度目标标卡2003年年12月月31日日目 录总裁办年度度业绩目目标卡2投资发展部部年度业业绩目标标卡3企业管理部部年度业业绩目标标卡4信息中心年年度业绩绩目标卡卡5财务部年度度业绩目目标卡6稽核部年度度业绩目目标卡7人力资源部部年度业业绩目标标卡8设备部年度度业绩目目标卡9行政事务部部年度业业绩目标标卡10贝发复旦研研发中心心年度业业绩目标标卡11产品研发中中心年度度业绩目目标卡12产品发展部部年度业业绩目标标卡13模具厂
2、年度度业绩目目标卡14科技试验厂厂年度业业绩目标标卡15品管部年度度业绩目目标卡16采购部年度度业绩目目标卡17物流部年度度业绩目目标卡18生产部年度度业绩目目标卡19阀门笔厂年年度业绩绩目标卡卡20特种笔厂年年度业绩绩目标卡卡21中性笔厂年年度业绩绩目标卡卡22精品笔厂年年度业绩绩目标卡卡23礼品笔厂年年度业绩绩目标卡卡24模塑厂年度度业绩目目标卡25特种工艺厂厂年度业业绩目标标卡26包装厂年度度业绩目目标卡27总裁办年度度业绩目目标卡责任中心总裁办评价方面指标名称目标值2003年年实际指标权重数据来源是否分解财务部门预算控控制（其其他费用用）100%10财务数据半年客户相关部门满满意度80
3、5人力资源部部调查数数据年度内部管理对外宣传重重大差错错次数110企管部搜集集相关部部门反馈馈年度档案管理重重大差错错次数210企管部搜集集相关部部门反馈馈年度合同管理重重大差错错次数110企管部搜集集相关部部门反馈馈年度交通事故次次数310事故处理记记录年度年度重点工工作完成成情况创牌工作成成果（国国家级）10总结报告企业文化建建设10创刊工作5学习成长员工培训计计划完成成率5人力资源部部统计否内部员工满满意度5人力资源部部调查数数据否投资发展部部年度业业绩目标标卡责任中心投资发展部部评价方面指标名称目标值2003年年实际指标权重数据来源是否分解财务部门预算控控制10010财务报告半年客户相
4、关部门满满意度80510人力资源部部调查数数据年度内部管理项目计划完完成率100%30工作总结年度投资项目成成功率70%20工作总结半年年度重点工工作完成成情况投资流程和和制度建建设与完完善20总结报告季度学习成长员工培训计计划完成成率1005人力资源部部统计年度内部员工满满意度公司平均水水平5人力资源部部调查数数据年度企业管理部部年度业业绩目标标卡责任中心企业管理部部评价方面指标名称目标值2003年年实际指标权重数据来源是否分解财务部门预算控控制10015财务报告月分解客户相关部门满满意度8010人力资源部部调查数数据否内部管理管理提升项项目计划划完成率率9020管理提升项项目工作作总结月分
5、解制度体系修修订率8015制度体系建建设工作作总结月分解年度重点工工作完成成情况责任中心业业绩考核核体系运运行及完完善20总结报告否学习成长员工培训计计划完成成率10010人力资源部部统计否内部员工满满意度9010人力资源部部调查数数据否信息中心年年度业绩绩目标卡卡责任中心信息中心评价方面指标名称目标值2003年年实际指标权重数据来源是否分解财务部门预算控控制100%10%财务报告月分解客户相关部门满满意度80%10%人力资源部部调查数数据否内部管理网站更新频频率一年两次10更新记录否信息系统宕宕机次数数（相关资源源需求）30小时/年20系统记录月分解ERP项目目计划完完成率10040项目总结
6、否学习成长员工培训计计划完成成率1005人力资源部部统计否内部员工满满意度905人力资源部部调查数数据否财务部年度度业绩目目标卡责任中心财务部评价方面指标名称目标值2003年年实际指标权重数据来源是否分解财务公司预算控控制9815财务报告半年部门预算控控制10015财务报告月财务费用节节余（前前提）1 在政府政策策（利率率与汇率率）不变变情况下下2 在向银行贷贷款额度度与033年同等等情况下下3 在结算手续续费与销销售同步步增加情情况下30万10财务报告季度客户相关部门满满意度405人力资源部部调查数数据公司统一内部管理财务报表及及时率10010企业管理部部月年度重点工工作完成成情况规范财务管
7、管理体系系10总结报告半年回顾，年年度考核核对成本核算算准确率率的维护护工作15财务分析工工作的及及时性、准准确性和和完整性性10学习成长员工培训计计划完成成率1005人力资源部部统计年度内部员工满满意度等同于公司司各部门门员工满满意度平平均值5人力资源部部调查数数据年度稽核部年度度业绩目目标卡责任中心稽核部评价方面指标名称目标值2003年年实际指标权重数据来源是否分解财务部门预算控控制905审计报告半年客户相关部门满满意度105人力资源部部调查数数据年度内部管理年度审计计计划完成成率10020审计报告否审计事实严严重失准准次数3次20被审核部门门投诉否年度重点工工作完成成情况审计意见合合理性
8、、公公正性、独独立性20总结报告月分解审计制度的的建立和和规范20学习成长员工培训计计划完成成率1005人力资源部部统计否内部员工满满意度公司统一5人力资源部部调查数数据否人力资源部部年度业业绩目标标卡责任中心人力资源部部评价方面指标名称目标值2003年年实际指标权重数据来源是否分解财务公司工资总总额控制制100%5财务报表月分解部门预算控控制100%5财务报表月分解客户相关部门满满意度70%10人力资源部部调查数数据否内部管理人员招聘合合格率80%10人力资源部部统计否核心员工离离职率10%10人力资源部部统计否年度重点工工作完成成情况员工绩效管管理体系系正常运运作，并并不断完完善15总结报
9、告月分解招聘关键人人才10员工关系管管理5学习成长员工培训计计划完成成率10010人力资源部部统计员工培训满满意度8010人力资源部部调查数数据否内部员工满满意度9010人力资源部部调查数数据否设备部年度度业绩目目标卡责任中心设备部评价方面指标名称目标值2003年年实际指标权重数据来源是否分解财务部门预算控控制10015财务报告月度节能降耗额额度1.810财务报告年度客户相关部门满满意度8010人力资源部部调查数数据年度内部管理设备预检、预预修年度度计划完完成率9710工作总结年度公司年度技技改计划划完成率率8520工作总结年度设备完好率率9810完好率检查查、汇总总表月度年度重点工工作完成成
10、情况环保改善工工作10总结报告年度工艺工装10学习成长员工培训计计划完成成率1005人力资源部部统计年度内部员工满满意度1005人力资源部部调查数数据年度行政事务部部年度业业绩目标标卡责任中心行政事务部部评价方面指标名称目标值2003年年实际指标权重数据来源是否分解财务公司行政费费用预算算控制100%20财务数据月分解部门预算控控制100%10财务数据月分解客户相关部门满满意度75%20人力资源部部调查数数据否员工服务有有效投诉诉次数0.5%10企业管理部部月分解内部管理一般治安安安全事故故(以立立案为准准)0.3%10事故统计否重大刑事案案件（550000元以上上）010事故统计否年度重点工
11、工作完成成情况1达到市市级文明明单位的的卫生要要求5总结报告否2搞好绿绿化工作作5学习成长内部员工满满意度5人力资源部部调查数数据否部门员工满满意度5人力资源部部统计否贝发复旦研研发中心心年度业业绩目标标卡责任中心贝发复旦研研发中心心评价方面指标名称目标值2003年年实际指标权重数据来源是否分解财务公司预算控控制10010财务报告半年研发成本核核算准确确率905财务报告年度客户相关部门满满意度805人力资源部部调查数数据年度设计方案交交付准期期率10015统计报告半年内部管理设计方案合合格率9010统计报告半年新产品鉴定定失误率率55新产品量产产统计数数据半年年度重点工工作完成成情况管理制度与
12、与流程体体系的建建设和完完善10总结报告年度发展合格外外包服务务商10基础技术研研究10标准化工作作10学习成长员工培训计计划完成成率1005人力资源部部统计否内部员工满满意度805人力资源部部调查数数据否统计报告年度报告产品研发中中心年度度业绩目目标卡责任中心产品研发中中心评价方面指标名称目标值2003年年实际指标权重数据来源是否分解财务部门预算控控制9010%财务报告月分解研发成本核核算重大大差错次次数210%财务报告否客户相关部门满满意度605%人力资源部部调查数数据否内部管理裱装设计合合格率9520%各产品发展展部统计计月分解基础技术成成果数量量510%项目总结否标准化计划划完成率率8
13、010%年度重点工工作完成成情况1建立完完善内部部制度、流流程10%总结报告月分解2研发人人才队伍伍建设8%3对核心心供应商商的支持持和管理理7%学习成长员工培训计计划完成成率1005人力资源部部统计否内部员工满满意度905人力资源部部调查数数据否产品发展部部年度业业绩目标标卡责任中心产品发展部部评价方面指标名称目标值2003年年实际指标权重数据来源是否分解财务部门费用控控制（其其他费用用）公司平均水水平 10财务数据季度研发项目决决算/预预算115财务数据、研研发中心心统计季度新产品成功功率8010销售统计、财财务数据据年度客户相关部门满满意度70%5人力资源部部调查数数据年度技术支持满满意
14、度70%5企管部调查查年度内部管理研发项目计计划完成成率9010研发中心统统计半年工艺改进材材料替代代计划执执行率10010研发中心统统计月分解年度重点工工作完成成情况（由技术总总监决定定）总结报告月分解学习成长员工培训计计划完成成率1005人力资源部部统计否内部员工满满意度公司平均水水平5人力资源部部调查数数据否模具厂年度度业绩目目标卡责任中心模具厂评价方面指标名称目标值2003年年实际指标权重数据来源是否分解财务部门预算控控制1005财务报告季度分解模具成本控控制8515研发中心统统计、财财务报告告季度分解客户相关部门满满意度705人力资源部部调查数数据否模具按期交交货率603040015
15、模塑分厂、采采购部统统计季度分解内部管理生产模试模模次数85研发中心报报告更改（产品品变更更更改除外外）模具装置自自动化数数505研发中心报报告月分解大模合格模模具产能能27/月25模塑分厂、实实验厂季度分解小样模合格格模具产产能19/月10模塑分厂、研研发中心心报告月分解年度重点工工作完成成情况模具标准化化指标完完成率5模塑分厂、研研发中心心报告季度分解学习成长员工培训计计划完成成率1005人力资源部部统计否内部员工满满意度1005人力资源部部调查数数据否科技试验厂厂年度业业绩目标标卡责任中心科技试验厂厂评价方面指标名称目标值2003年年实际指标权重数据来源是否分解财务部门预算控控制100%
16、10%财务报告月分解原材料损耗耗率85%15%研发中心报报告月分解客户相关部门满满意度70%10%人力资源部部调查数数据否内部管理小样模交付付准期率率70%15%各分厂统计计月分解小样模试模模次数515样品交验合合格率98%15%各分厂统计计月分解年度重点工工作完成成情况样品整理10总结报告月分解学习成长员工培训计计划完成成率100%5%人力资源部部统计否内部员工满满意度90%5%人力资源部部调查数数据否品管部年度度业绩目目标卡责任中心品管部评价方面指标名称目标值2003年年实际指标权重数据来源是否分解财务部门预算控控制100%10财务报告月分解质量成本外外部损失失0.4%0.615品管部否客
17、户相关部门满满意度80%5人力资源部部调查数数据否原材料上线线合格率率95%6095515各分厂统计计月分解客户索赔成成立次数数4082次10业务部门统统计否内部管理过程检验抽抽检完成成率10010抽检记录月分解年度重点工工作完成成情况190000体系系文件回回顾5年终述职报报告月分解2供应商商产品质质量提升升153检验体体系的完完善5学习成长员工培训计计划完成成率1005人力资源部部统计否内部员工满满意度805人力资源部部调查数数据否采购部年度度业绩目目标卡责任中心采购部评价方面指标名称目标值2003年年实际指标权重数据来源是否分解财务部门预算控控制100%5%财务报告月分解采购成本降降低额
18、700万10%财务报告月分解客户相关部门满满意度80%5%人力资源部部调查数数据否内部管理采购计划完完成率99%10%生产部统计计否库存周转次次数?10%物流部统计计否采购产品合合格率95%10%品管部统计计月分解采购到货及及时率98%10物流部统计计月分解不合格品退退货处理理及时率率98%10%物流部统计计月分解年度重点工工作完成成情况核心供应商商管理规规范化5%总结报告月分解进口原料国国产化替替代工作作5%配合完成EERP实实施10%学习成长员工培训计计划完成成率100%5%人力资源部部统计否内部员工满满意度90%5%人力资源部部调查数数据否物流部年度度业绩目目标卡责任中心物流部评价方面指
19、标名称目标值2003年年实际指标权重数据来源是否分解财务部门预算控控制财务报告月分解库存损失财务报告月分解客户相关部门满满意度人力资源部部调查数数据否内部管理收发差错率率生产部统计计否库存盘点差差错率物流部统计计否存货周转次次数品管部统计计月分解年度重点工工作完成成情况总结报告月分解学习成长员工培训计计划完成成率人力资源部部统计否内部员工满满意度人力资源部部调查数数据否生产部年度度业绩目目标卡责任中心生产部评价方面指标名称目标值2003年年实际指标权重数据来源是否分解财务部门预算控控制10010财务报告月分解客户相关部门满满意度80%5人力资源部部调查数数据否内部管理产品交货准准期率9087%
20、30业务部门统统计否重大安全事事故次数数010相关统计否存货周转次次数待定待查10物流部统计计否年度重点工工作完成成情况加强生产计计划管理理10总结报告月分解订单统一评评审工作作5分厂生产规规范化管管理10学习成长员工培训计计划完成成率1005人力资源部部统计否内部员工满满意度1005人力资源部部调查数数据否阀门笔厂年年度业绩绩目标卡卡责任中心阀门笔厂评价方面指标名称目标值2003年年实际指标权重数据来源是否分解财务部门预算控控制100%10财务报告月分解定额成本控控制下降220%财务分析月分解客户相关部门满满意度905%人力资源部部调查数数据否产品按期交交货率949315%各组装分厂厂统计否
21、内部管理一次交验合合格率9810%统计报表月分解人均劳动生生产率21万19万5%生产统计否各类基础报报表差错错次数05%生产部、企企管部否重大安全事事故05%事故统计否年度重点工工作完成成情况生产计划组组织方式式调整5%总结报告月分解现场改善提提高，生生产效率率提高2205%做好产能规规划工作作5%学习成长员工培训计计划完成成率1005%人力资源部部统计否内部员工满满意度955%人力资源部部调查数数据否特种笔厂年年度业绩绩目标卡卡责任中心特种笔厂评价方面指标名称目标值2003年年实际指标权重数据来源是否分解财务部门预算控控制100%5财务报告月分解定额成本控控制下降215财务分析月分解客户相关
22、部门满满意度905人力资源部部调查数数据否产品按期交交货率906615各组装分厂厂统计否内部管理一次交验合合格率9810统计报表月分解设备完好率率985设备部统计计否人均劳动生生产率27万218万万10生产部统计计否各类基础报报表差错错次数05生产部、企企管部否重大安全事事故05事故统计否年度重点工工作完成成情况生产计划组组织方式式调整5总结报告月分解现场改善提提高，生生产效率率提高2205做好产能规规划工作作5学习成长员工培训计计划完成成率1005人力资源部部统计否内部员工满满意度955人力资源部部调查数数据否中性笔厂年年度业绩绩目标卡卡责任中心中性笔厂评价方面指标名称目标值2003年年实际
23、指标权重数据来源是否分解财务部门预算控控制100%10财务报告月分解定额成本控控制下降215%财务分析月分解客户相关部门满满意度905%人力资源部部调查数数据否产品按期交交货率9215%各组装分厂厂统计否内部管理一次交验合合格率9810%统计报表月分解设备完好率率985%设备部统计计否人均劳动生生产率28万26万5%生产统计否各类基础报报表差错错次数05%生产部、企企管部否重大安全事事故05%事故统计否年度重点工工作完成成情况生产计划组组织方式式调整5%总结报告月分解现场改善提提高，生生产效率率提高2205%做好产能规规划工作作5%学习成长员工培训计计划完成成率1005%人力资源部部统计否内部
24、员工满满意度955%人力资源部部调查数数据否精品笔厂年年度业绩绩目标卡卡责任中心精品笔厂评价方面指标名称目标值2003年年实际指标权重数据来源是否分解财务部门预算控控制100%10财务报告月分解定额成本控控制下降220%财务分析月分解客户相关部门满满意度905%人力资源部部调查数数据否产品按期交交货率939215%各组装分厂厂统计否内部管理一次交验合合格率9810%统计报表月分解人均劳动生生产率13万12万5%生产统计否各类基础报报表差错错次数05%生产部、企企管部否重大安全事事故05%事故统计否年度重点工工作完成成情况生产计划组组织方式式调整5%总结报告月分解现场改善提提高，生生产效率率提高
25、2205%做好产能规规划工作作5%学习成长员工培训计计划完成成率1005%人力资源部部统计否内部员工满满意度955%人力资源部部调查数数据否礼品笔厂年年度业绩绩目标卡卡责任中心礼品笔厂评价方面指标名称目标值2003年年实际指标权重数据来源是否分解财务部门预算控控制100%10财务报告月分解定额成本控控制下降215%财务分析月分解客户相关部门满满意度805%人力资源部部调查数数据否产品按期交交货率9795.315%各组装分厂厂统计否内部管理一次交验合合格率9810%统计报表月分解设备完好率率985%设备部统计计否人均劳动生生产率?(待测测定)?5%生产部统计计各类基础报报表差错错次数05%生产部
26、、企企管部否重大安全事事故05%事故统计否年度重点工工作完成成情况生产计划组组织方式式调整5%总结报告月分解现场改善提提高，生生产效率率提高2205%做好产能规规划工作作5%学习成长员工培训计计划完成成率1005%人力资源部部统计否内部员工满满意度955%人力资源部部调查数数据否模塑厂年度度业绩目目标卡责任中心模塑厂评价方面指标名称目标值2003年年实际指标权重数据来源是否分解财务部门预算控控制100%5财务报告月分解定额成本控控制下降215%财务分析月分解客户相关部门满满意度805%人力资源部部调查数数据否产品按期交交货率98597520%各组装分厂厂统计否内部管理一次交验合合格率9810%
27、统计报表月分解设备完好率率9910设备部统计计月分解各类基础报报表差错错次数05%生产部、企企管部否重大安全事事故05%事故统计否年度重点工工作完成成情况生产计划组组织方式式调整5%总结报告月分解现场改善提提高，生生产效率率提高2205%做好产能规规划工作作5%学习成长员工培训计计划完成成率1005%人力资源部部统计否内部员工满满意度955%人力资源部部调查数数据否特种工艺厂厂年度业业绩目标标卡责任中心特种工艺厂厂评价方面指标名称目标值2003年年实际指标权重数据来源是否分解财务部门预算控控制100%5财务报告月分解定额成本控控制下降215财务分析月分解客户相关部门满满意度905人力资源部部调
28、查数数据否产品按期交交货率9815各组装分厂厂统计否内部管理产品合格率率9810统计报表月分解设备完好率率985设备部统计计否人均加工产产值增长长率统计数据10生产部统计计生产统计差差错次数数05生产部、企企管部否重大安全事事故05事故统计否年度重点工工作完成成情况生产计划组组织方式式调整5总结报告月分解现场改善提提高，生生产效率率提高2205做好产能规规划工作作5学习成长员工培训计计划完成成率1005人力资源部部统计否内部员工满满意度905人力资源部部调查数数据否包装厂年度度业绩目目标卡责任中心模塑厂评价方面指标名称目标值2003年年实际指标权重数据来源是否分解财务部门预算控控制100%10财务报告月分解定额成本控控制*下降215%财务分析月分解客户相关部门满满意度805%人力资源部部调查数数据否产品按期交交货率8570%15%各组装分厂厂统计否内部管理一次交验合合格率9810%统计报表月分解设备完好率率9910设备部统计计月分解生产统计差差错次数数05%生产部、企企管部否重大安全事事故05%事故统计否年度重点工工作完成成情况生产计划组组织方式式调整5%总结报告月分解现场改善提提高，生生产效率率提高2205%做好产能规规划工作作5%学习成长员工培训计计划完成成率1005%人力资源部部统计否内部员工满满意度955%人力资源部部调查数数据否