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1、审计年终工作总结2022在过去的一年里，我充分发挥了审计的作用，对于有效地防范风险、确保资金平安、标准内部管理，促进_财务管理标准、协调开展起到了积极作用。现对本年度完成的工作做如下总结：一、进一步建立健全了内部审计工作的内容和工作制度强化了业务学习，解决了审计工作中遇到的新问题，使审计工作由查错防弊型向风险防范型和管理促进型转变。二、认真学习相关业务在详细工作中对_是否按政策标准收费、对费用的使用及结算情况、日常公用经费的筹措和使用情况等作为一项重要内容进展了审计，保证审计在落实经费保障体制中的作用。三、对_的财务收支、经费管理工作和食堂伙食费收支情况做到了一期一审，并及时上报审计工作报告，
2、有效地进步了经费使用效益。根据_经济活动特点，今年审计的主要内容有：对_的各项收入进展了审核，内审小组认为_的所有收入都及时入账，并纳入了_的财务核算，无隐瞒、截留挪用、转移_收入的情况。对_的各项支出情况，包括员工工资、绩效工资、经补贴、伙食费等支出情况进展审核，重点审计了支出的真实性和合法性，有没有损失浪费等行为，内审认为均符合有关规定要求，各项支出均属合理；对于_的资产构成情况，经审计认为货币资金按规定办理了收付手续；固定资产做到了帐帐相符、帐物一致；各类往来款项作了相应清理；对_的负债也作了相应审计，没有产生新债，更没有举债消费。四、认真贯彻上级内审部门的文件精神，及时完成安排的各项工
3、作严格执行了年度审计工作方案，进步了对方案严肃性的认识。在详细审计工作中坚持原那么，实事求是，客观公正地对待和处理问题；全面审计，突出重点。对_的财务审计既以真实性为根底把根本情况摸清楚，又抓重点问题进展深化地分析p ，争取了从机制上和制度上提出解决问题的方法；通过审计工作，使我认识到审计工作的重要性，进一步进步了思想政治素质，开阔了视野，拓宽了工作思路，增强了全局意识。在今后的工作中，我将进一步加强学习，努力拓展业务范围和才能，不断进步自身业务程度和综合才能，以便适应更高层次审计监视工作的需要，更好地为审计工作发挥作用。今年在集团公司的正确指导下，审计部严格遵守国家各项法律、法规，认真履行集
4、团的内部审计管理制度。根据集团公司工作的总体要求和审计方案，内部审计工作以集团公司企业管理年为中心，加强企业精细化管理，突出重点，实在履行职责，较好地完成了全年审计工作方案和指导交办的审计任务，现就本年度审计工作总结如下：一、完成主要工作共完成审计工程_项，其中年度财务收支及年度预算执行状况审计_项，专项经营考核审计_项，任期经济职责审计_项，投资企业财务收支与资产负债审计_项，基建工程工程预算审计_项，基建工程工程结算审计_项，为完善集团经营管理、进步经济效益做出了奉献。预算执行结合财务收支管理、自保效益并轨进展审计，在进展预算执行的过程审核时，针对财务收支、资产管理、内控制度执行、内控流程
5、操作等状况进展贴合性检查，发现各种问题，及时与各单位沟通，针对审计报告的存在问题，提出相关推荐，指导整改。审计部对年度审计发现问题的整改状况与逾期应收账款催收进展审计回访，个性是针对整改不到位单位，提出指导性意见并敦促其实在执行。透过审计，严肃了集团公司财务管理制度与财经纪律，为下一年预算执行储藏了动力。公司为改变_汽车租赁公司年年亏损场面，重新任命总经理，并与之签订经营考核职责书。为配合集团经营管理，审计部精心研读文件精神，深化企业理解经营状况，与相关单位反复磋商，报请主管指导审核，最终确认_汽车租赁公司的经营绩效考核结果，维护公司经营考核严肃性，同时也肯定了二级企业勤奋、用心的经营成果。为
6、评价对外投资企业的管理效果的需要，根据集团公司指导安排对投资企业进展审计，对_等三家公司财务收支与资产负债审计，深化、综合评价投资公司的管理效益。个性是_公司经营合同到期，需对今后一段时间进展经营预测，为投资决策带给根据。_岗位变动，根据集团公司安排进展离任审计，对其任期内经营目的的完成、经营、资产管理等进展全面评价，为集团人事考核带给参考。基建工程工程多，现场监管频繁、预结算审计任务繁重。工程审计人员深化工程工程现场，开展现场工程监视、材料审计等，纠正相关部门流程方面存在错误，做到施行事前工程审查、事中监视管理和事后造价控制的系统化工程审计形式。根据集团公司要求，对工程结算超过百万的基建工程
7、，引进外部脑力与市场信息，公平、公正进展工程结算审核。为集团降低了工程造价，节省超多的资金。二、主要工作体会在集团公司主管指导的高度重视和支持下，克制审计部自有人手缺乏等困难，成功从二级企业借调财务部长等业务能手来支援，二级企业财务部长熟悉管理与业务流程，给审计工作进展带来必须便利，推动年度审计工作顺利完成。质量是内部审计工作的生命。审计部从制度、手段和成果管理等多个层面入手，全面提升内部审计工作质量。在管理标准化方面，审计部在审计管理、内部控制、风险管理、审计档案等方面，制定和完善了管理方法和施行方案，详细规定审计年度方案制定、方案设计、证据搜集、底稿日志编写、报告质量控制、档案管理等全流程
8、标准体系，逐步构成一整套行之有效的内部审计制度体系。在信息化方面，随着企业ERP系统上线运行，ERP系统丰富的信息量和强大的查寻与信息分析p 功能可以大大助力审计工作。审计人员用心学习ERP流程操作、深化ERP审计系统应用，着手开展ERP环境下的工程审计工作。由于审计人手缺乏，我们将预算执行结合财务收支管理、自保效益并轨进展审计，在进展预算执行的过程审核时，针对财务收支、资产管理、内控制度执行、内控流程操作等状况进展贴合性检查，发现各种问题，及时与各单位沟通，提出相关推荐，指导整改。三、存在问题与今后打算由于目前审计部仅有财务审计_人，工程审计_人，疲于应付近_家子公司财务收支与年度预算审计等
9、及超多基建工程施工预、结算审计，审计力量难以精细到效益审计、经济职责审计、内控评审等中去，对集团管理精细化的奉献力量有限。集团母子公司基建流程不完善，存在基建单位与使用单位沟通缺乏，流程不完善、施工反复、超预算、结算不明晰等现象。坚持学习，进步专业知识与专业应用潜力。针对集团公司审计人员与借调助审人员都是从财务转岗而来，审计专业知识相对薄弱，审计技巧、审计沟通等专业潜力有所欠缺，审计人员一边参加深圳市内审协会组织的相关培训，一边和协会内的企业同行学习与交流，在理论中用心探究，积累经历。坚持不懈学习，进步专业知识与专业潜力，为集团审计工作开展积攒力量。在集团公司的指导和支持下，审计工作克制很多困
10、难并获得一些成绩，但内审工作目前仍局限与财务、工程审计，管理类审计涉入不多，内审监视的深度与广度有待加强，根据审计工作开展需要不断审计创新，完善审计方法，丰富审计手段，使审计工作在集团内部控制、监视管理方面发挥应有作用。根据_内审工作部署，本年度分别在全行范围内开展对内部控制管理风险的分析p 评价活动。按照内控评价方案，分“内部控制环境”、“风险识别与评估”、“控制活动”、“信息交流与反应”、“监视评审”五个方面内容对支行内控制度进展评审，将定期风险分析p 评价工作浸透到全行每一个职能股室、每一个工作环节和每一个岗位。现将工作总结如下：一、积极开展内部审计调查工作我们根据本行的重点工作、簿弱环
11、节及风险点确定审计调查工程二项。对支行集中采购管理情况进展了调查，发现一些管理上的欠缺和不标准的操作，提出了整改意见和建议。对支行外汇法规、内控制度和业务操作规程执行情况进展了调查，通过现场询问、调阅局部档案资料和观察临柜操作情况，根本理解和掌握了瑞安支局外汇管理工作情况；从调查情况来看，瑞安支局可以较好地执行外汇法规，及时贯彻落实外汇政策，建立了比拟健全的内控管理制度，业务受权分责明确。能根据上级局的内控要求，结合自身特点，对各项内控制度予以细化补充，及时修订完善了各项外汇业务操作流程、外管股各岗位工作职责、外管股人员考核方法，建立了内控督导检查方法。但也发现了不少一问题，根据问题的不同性质
12、提出整改建议，根本得到整改落实。促进了外汇管理部门更好地贯彻和执行外汇法规政策，严格内部管理制度，标准业务操作。今年我们通过审计调查，共发现了违规现象_余项，提出整改建议_条，大局部已得到整改落实，分别撰写的调查报告已呈报给支行行长和_内审科。二、积极开展审计发现问题“回头看”活动在行长亲自督导下，我支行由内审牵头，认真组织开展了对审计查出问题整改情况的检查，做足做细“亡羊补牢”工作，强化了整改落实，稳固了审计监视成效。指导重视，强化整改意识。布置安排对来审计发现问题和整改情况进展检查事宜。要求有关部门进一步落实责任，制定实在可行的措施；强化整改意识，主动查找风险隐患，坚决杜绝同类问题的再次发
13、生。精心组织，确保整改实效。安排专人对所有审计工程进展逐一梳理，认真排查问题整改情况；并要求各部门将自查情况、未整改原因及下一步详细整改措施报内审部门。内审在各部门自查的根底上，组织人员进展了再检查。强化责任，落实整改措施。制定了瑞安支行内审整改责任追究制度，对检查发现的问题经过直接责任人、部门负责人认定后，根据问题的原因、性质和情节等采取相应的责任追究措施，并给予经济处分。严格催促，实现整改目的。针对个别未整改到位的问题，催促，制定下一步详细整改措施。通过开展审计发现问题整改情况的“回头看”活动，真正实现了“整改促完善、整改促进步、整改促进步”的目的。三、积极参加市_内审工程检查根据_内审科
14、的统一安排，今年主要参加了对_县支行的行政执法检查、对_支行行长履职审计、对_中心支局外汇依法行政审计，对参与的每一个工程检查都能认真尽职地对待，保质保量完成任务。一年来，在公司上级指导的正确指导下，在上级审计部门的正确指导下，紧紧围绕_各项工作重心，以促进我公司经济安康开展为审计监视的第一要务，结实树立科学开展观和效劳意识，坚持廉洁从审。在全体审计部人员的共同努力下，圆满完成了今年公司交办的各项审计工作任务。现总结如下。一、加强理论学习，不断进步自身素质为了进一步进步政治敏锐力、政治鉴别力和政策程度，认真学习公司年初确定的各项重点工作。经过学习，增强了用科学的理论武装自我的头脑，坚持一切从人
15、民利益出发，自觉抑制不正之风和腐败现象的侵袭，正确行使手中的权利。同时，还注重审计业务理论学习，除参加了地区审计局组织的审计业务培训班的学习外，还比拟系统的自学了计算机_审计系统、财政改革相关知识、专项审计调查报告写作等资料，经过学习，理论素养得到了进一步的提升，梦想信念更加坚决，审计工作思路更加开阔。二、注重锻炼与修养自觉遵守“审计人员工作纪律”，以此来标准自我的行为；不断加强修养，不说不该说的话，不做不该做的事。在处事为人上，坚持老实做人，踏实做事。始终以强烈的事业心和职责感做好审计工作；在工作关系处理上，比拟注意把握自我的主角定位，自觉地维护大局，维护团结。三、依法审计，求真务实在审计工
16、作中，可以认真贯彻执行审计法赋予的审计权限，坚持“依法审计、效劳大局、围绕中心、突出重点”工作方针，始终可以做到：科学审计、礼貌审计、廉洁审计、客观公正，对自我分管负责的工作可以尽职尽责。一是可以深化审计一线，及时协调和解决审计工作中遇到的详细问题和困难，帮助年轻的审计干部尽快成长；对一些热点、难点、事关百姓切身利益的审计工程，可以亲自深化到基层进展审计调研、理解，掌握第一手资料；同时，可以进取配合局长做好各项审计工作，大力弘扬“依法、务实、严谨、奋进、奉献”的审计精神四、廉洁自律、清廉从审作为一名审计工作者，可以充分认识到廉政建立是我们审计机关的生命线，并深知：其身正、不令那么行；其身不正，
17、虽令不从。始终对自我高标准、严要求，实在加强自我的品德修养，可以自觉地加强廉政方面的学习，不断加强世界观、人生观、价值观的改造，坚持执政为民，做到权为民所用，情为民所系；遵守审计的职业道德。注意做到常思贪欲之害，常怀律己之心，常排非分之念，常修为仕之德，坚持把轻名利、远是非、正心态和纳言、敏行、轻诺作为自我的行为准那么，时刻做到自重、自省、自警、自励。坚持以科学开展观指导我们审计工作和反腐倡廉工作，进一步强化了依法从审、廉政为民的思想意识，增强了自觉抵御腐朽思想侵蚀的本领和反腐败的道德防线。五、今后努力的方向加强学习，进一步进步审计技术方法和手段的自主创新本领，不断进步审计工作的技术含量和技术程度，尤其是进步宏观层面分析p 问题、解决问题的本领，不断进步审计质量，把审计工作不断引向深化，用开展的目光分析p 经济改革中存在的问题，提出科学可行的审计提议，推动经济体制改革的步伐，为我公司经济持续、快速、安康开展保驾护航，充分发挥审计在构建社会和谐社会中的作用。第 7 页 共 7 页