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1、力高集团行政管理手册 编号：REDCO-AD-001 版号：A / 0 生效日期：08-09-01Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.目 录第一章 行政政中心组组织管理理架构-11第二章 行政政中心部部门职责责和目标标-2第三章 行政政中心管理理手册-33 -印章章管理规规定-3 -接待待费用管管理规定定-4 -员工工宿舍管管理规定定-6 -员工工食堂管管理规定定-8 -办公公用品管管理规定定-111 -差旅旅费补贴贴暂行规定定-113 -应急急事件协协调管理理规定-115 -车辆辆、司机机管
2、理规规定-16第四章 附则则-20第一章 行政中心心管理组组织架构构图行政部固定资产管理司机车辆管理档案管理IT管理行政事务管理第二章 行政中中心部门门职责和和目标第一条 部部门工作作概述 负责集集团的行行政管理理和日常常事务，建建立与完完善集团团行政管管理制度度，控制制和减低低办公成成本， 协协助项目目公司行行政工作作，当好好集团高高层的参参谋，协协调本部部门与集集团其他他部门的的工作，参参与 集集团和政政府有关关部门进进行的业业务联系系，加强强对各项项工作的的督促和和检查，促促进集团团各项工工作 正正常开展展的规范范化管理理。 第二条 部部门主要要工作职职责和范范围 （一） 建立与完善善集
3、团的的行政管管理制度度，配合合和指导导集团各各项目公公司的行行政管理理工作。 （二） 负责集团的的行政管管理和日日常事务务工作，保保证集团团各部门门的日常常运作，合合理调度度公司资资源，保保证公司司资产的的完好与与安全，负负责保持持工作环环境清洁洁，为员员工提供供最理想想办公环环境。（三） 负责集团来来往电文文的处理理和文书书挡案的的管理工工作，建建立集团团总部档档案库，统统一集团团文档的的格式、发发放、管管理，协协助各部部门的文文件查阅阅工作，定定期对各各部门和和项目公公司归档档文件进进行抽查查，及时时收集和和编制档档案目录录。（四） 负责对会议议、文件件决定的的事项进进行催办办、查办办和落
4、实实。 （五） 负责集团印印章的管管理，保保证集团团印章的的使用安安全。 （六） 负责来访客客户的接接待工作作，维护护集团的的企业形形象。 （七） 负责制定采采购程序序、流程程，维持持公司办办公用品品的品牌牌统一。 （八） 负责集团各各部门所所需的办办公用品品和其它它需求物物品的采采购工作作，严格格执行采采购流程程，保证证采购物物品的验验收、入入库登记记与管理理，建立立物资设设备帐目目，定期期对集团团和各项项目公司司的库存存进行盘盘点核定定。 （九） 负责集团和和各项目目公司每每月行政政费用使使用与预预算情况况执行的的汇总，并并提出分分析意见见呈报集集团领导导。 （十） 负责集团车车辆管理理，
5、确保保车辆的的整洁和和正常运运转。 （十一） 完成集团领领导交办办的各项项工作。第三章 行政事事务管理理手册第一节 印章管管理规定定 第一条 印章章是公司司经营管管理活动动中行使使职权，明明确公司司各种权权利义务务关系的的重要凭凭证。为为了保 证印印章使用用的合法法性、严严肃性和和可靠性性，有效效地维护护公司利利益，杜杜绝违法法行为的的发生， 特制制定本管管理规定定。 第二条 本规规定适用用于集团团及各下下属项目目公司。 第三条 印章章种类 （一）重要印章：涉及公司重大权利义务的印章，包括： 1、公章章及与公公章配套套使用的的校对章章； 2、工程程专用章章； 3、财务务类印章章（包括括财务专专
6、用章、发发票专用用章、税税号章、法法人章）； 4、销售售合同类类印章（包包括销售售合同专专用章、与与销售合合同专用用章配套套使用的的骑缝章章、 更正正章）。 （二二）普通通印章：不涉及及公司重重大权利利义务的的，仅在在一定的的范围内内针对特特定对象象使用的的印 章章。包括括： 1、报关关专用章章； 2、拆迁迁管理专专用章； 3、动拆拆迁专用用章； 4、董董事私章章。 第四条 印章章的管理理部门（一） 集团的公章章、与公公章配套套使用的的校对章章、工程程专用章章等由集集团总办办保管及及使用。（二） 项目公司公公章、与与公章配配套使用用的校对对章、工工程专用用章由总总裁授权权项目公公司专人人保管及
7、及使用。（三） 集团财务类类印章由由总裁授授权财务务部保管管及使用用，项目目公司财财务类印印章由总总裁授权权专人保保管及使使用。（四） 销售合同专专用章及及配套的的骑缝章章、更正正章由总总裁授权权子公司司专人负负责保管管及使用用。（五） 普通印章由由项目公公司总经经理授权权专人负负责保管管及使用用，但董董事印章章由总裁裁授权专专人保管管。（六） 除上述规定定以外的的所有印印章由总总裁授权权集团行政政中心保保管、封封存或使使用。第五条 印章章的管理理人（一） 各印章保管管人须经经集团行行政中心心/项目公公司行政政部办妥妥授权手手续后方方可行使使职权。 （二） 各重要印章章保管人人，在印印章的管管
8、理职责责上受集集团总办办督导，对对集团公公司负责责。 （三） 印章保管人人离职或或调任时时，必须须将印章章及相关关文件资资料一并并归还集集团总办办/行政政部中心心，办好好移交手手续。第六条 印章章的刻制制 （一） 集团及各项项目公司司各类印印章的刻制均均须由申申请部门门填报印印章刻制制申请表表。 （二） 普通印章的的刻制必必须经部部门经理理、项目目公司总总经理核核准后由由项目公公司行政政部刻制制并办理理登记手手续。 重要印印章刻制制需经总总裁批准准。 （三） 印章的刻制制统一由由集团行行政中心心/项目目将公司司综合部部凭公司司介绍信信办理。 第七条 印章章的保管管 （一） 各印章保管管人领取取
9、印章时时必须在在集团行行政中心心门/项目公公司行政政部）办理好好印章登登记手续续，填写写印章章登记表表，做做好戳记记，并留留样保存存后方可可启用。 （二） 归还印章时时也需要要按要求求在印印章登记记表上上予以登登记。 （三） 印章保管须须有记录录，注明明印章名名称、枚枚数、刻刻制日期期、启用用日期、申申领人、销销毁人、印印章样式式等信息息。 （四） 印章保管必必须安全全可靠，须须加锁保保存，重重要印章章必须存存放在保保险柜，不准委托他人代管。 （五） 已按程序由由集团行行政中心心统一封封存的印印章，由由集团总裁裁书面授授权集团团行政中中心启封封后才能能使用。第八条 印章章的使用用（一） 所有使
10、用印印章的文文件必须须签署日日期，未未签署日日期的文文件，印印章保管管人有权权拒绝用用印。（二） 文件中的签签署日期期应当与与合同审审批表或或印章使使用申请请表上的的最终批批准日期期一致，如如果没有有根据规规定签署署日期或或日期不不一致，使使用人必必须予以以书面说说明； （三） 重要印章原原则上不不许带离离印章保保存地，对对确需将将印章带带出使用用的，应应事先在在印章章使用申申请表上上注明，载载明原因因，经总总裁/项项目公司司总经理理批准后后由公司司安排车车辆，由由两人以以上（印印章保管管人必须须参加）共共同携带带前往；印章使使用完毕毕后，印印章保管管人必须须及时、安安全地将将印章带带回公司司
11、，并作作好印章章出入库库登记工工作（注注明出入入库时间间并经确确认签署署）。（四） 普通印章带带出管理理地，原原则上需需要两人人同时前前往；用用印完毕毕后，印印章保管管人必须须及时、安安全地将将印章带带回公司司并做好好相关登登记。（五） 严禁在空白白的信笺笺、介绍绍信、合合同上用用印。（六） 印章保管人人外出，包括各类假期等情况（指一个工作天以上），须将印章移交给印章保管人直属上级代管，移交时须程序办理签收手续。（七） 印章在代管管期间的的使用仍仍须严格格按照本本规定执执行。第九条 印章章使用记记录 （一） 重要印章 1、 每份已加盖盖印章的的文件在在用印时时都必须须在印章章保管人人处留存存一
12、份复复印件，印印章保管管人应填填写印印章使用用情况登登记表，记记录盖章章文件的的份数和和每份文文件的发发送单位位。 2、 印章保管人人每周一一必须将将上周用用印的印印章使用用情况登登记表、文文件复印印件和印印章使用用申请表表，交集集团行政政中心/项目公公司行政政部，由由集团行行政中心心/项目公公司行政政部按文文件档案案管理规规定归归档备查查。 财务类类的交财财务部门门归档备备查。3、 集团行政中中心/项目公公司行政政部及财财务部相相关人员员必须严严格核对对印章保保管人递递交的文文件复印印件与印印章使用用申请表表在数量量和内容容上是否否一致。 （二） 普通印章 普通印章的的印章保保管人须须使用印
13、印章使用用情况登登记表作作好印章章使用记记录，并并于每月月第一个个工作日日将该记记录交行行政部门门，由集集团行政政中心/项目公公司行政政部按文文件档案案管理规规定归归档备查查。 第十条 印章章的使用用监督 （一） 集团行政中中心负责责集团重重要印章章的刻制、发发放、回收收、封存存和销毁毁印章，项目目公司行行政部门门负责项项目公司司印章的的刻制、发发放、回收收、封存存和销毁毁印章。集团团审计部部门有权权不定期期地对各各类印章章的刻制制、保管管、使用用和销毁毁情况进进行检查查。 （二） 印章的封存存、销毁毁，由集集团行政政中心提提出建议议，由集集团审计计部监督督执行。 第十一条 印章的的停用处处理
14、 （一一） 有有下列情情况，印印章须停停用： 1、机构名名称改变变； 2、上级部部门通知知改变印印章图样样； 3、印章使使用损坏坏； 4、 印章遗失或或被窃，声声明作废废。 （二二） 停停用印章章要提出出处理办办法，并并报经总总裁批准准，及时时将停用用印章封封存或销销毁，建建立 印印章上交交、存档档、销毁毁的登记记档案。 第十二条 法律责责任 （一） 印章保管人人必须严严格依照照本规定定使用保保管或封封存印章章，不得得擅自或或越权使使用。 （二） 印章保管人人违反本本规定使使用印章章，由集集团公司司对违纪纪者视情情节轻重重予以处处分直至至解除劳劳动关系系。如因因此致使使公司财财产损失失的，违违
15、纪者还还须承担担经济责责任，情情节严重重的，移移送司法法机关处处理。第二节 接待费费用管理理规定 第一条 集集团有关关客户、供供应商、融融资方以以及其他他外部关关系者的的交际费费、接待待费和招招待费（以以下简 称称“接待费费”）的申请请、批准准、记帐帐、结算算等，均均遵照按按本规定定的办理理。第二条 本本规定所所指接待待费，包包括以下下所列各各项费用用开支项项目： （一一）会议议费； （二二）研讨讨费； （三三）招待待费； （四四）交际际费； （五五）典礼礼费； （六六）捐赠赠。 第三条 使使用接待待费注意意事项：（一） 必须注意接接待费支支出项目目与接待待用途目目的一致致。公司司的营业业、采
16、购购、融资资及其他他经营，有有其客观观的目的的性，任任何接待待上的开开支不得得背离经经营上的的目的与与要求。（二） 接待费用开开支，必必须本着着最小支支出、最最大成果果的原则则，充分分考虑和和认清每每一次接接待的目目的和接接待的方方法，合合理接待待，有效效使用经经费开支支。 第四条 接接待原则则：（一） 事前审批原原则：所所有接待待事项，接接待人员员须根椐椐具体情情况，提提出接待待申请，未未经批准准的接待待费用不不得报销销。（二） 勤俭节约原原则：接接待工作作既要热热情周到到、礼貌貌待客，又又要节约约，有效效使用经经费开支支，杜绝绝奢侈浪浪费。第五条 接接待用品品管理： 实行行接待用用品统一一
17、购领制制度，各各部门根根据实际际需求提提出申请请，报总总经理审审批后由由行政部部统 一采采购，再再由各部部门负责责人申请请领用。第六条 接接待的目目的按下下列原则则分类： （一一）招待待新交易易伙伴关关系户； （二二）庆祝祝合作关关系的建建立； （三三）销售售收入提提高后的的致谢； （四四）出访访时的请请客； （五五）来访访时的招招待； （六六）接纳纳各种建建议后的的致谢； （七七）达到到各种目目的后的的致谢； （八八）重要要的节日日或庆典典。 第七条 接接待按对对象、目目的以及及场合，分分为以下下三档。 （一一）A档（特特别重要要和重大大的接待待）； （二二）B档（比比较重要要和重大大的接待
18、待）； （三三）C档（一一般的接接待）。 第八条 接接待场所所根据接接待档次次确定，分分为“高”“中”“低”三类场场所。 （一一）高（适适合于AA档接待待规格），主主要指高高级的饭饭店、餐餐馆、美美食中心心； （二二）中（适适合于BB档接待待规格），略略低于“高”档水平平的中高高档餐馆馆； （三三）低（适适合于CC档接待待规格），主主要指大大众用餐餐场所。 第九条 招招待用餐餐标准。 （一） 接待公司关关联单位位来人原原则上在在公司食食堂就餐餐，如确确需在外外就餐按按50元元/人标标准执行行。（二） 公司宴请关关联单位位按每人人每餐660-1100元元以内的的标准执执行。（三） 如有特殊情情况
19、，需需报项目目公司总总经理/集团总总裁批准准。第十条 在接待待工作结结束后33天内，必必须到财财务部门门结算，如如果没有有收据或或开支凭凭证，一一切费用用由该 员员工承担担。 超过规规定时间间不予报报销。力高集团行政管理手册 编号：REDCO-AD-001 版号：A / 0 生效日期：08-09-01第三节 宿舍管管理规定定第一条 为使使公司宿宿舍保持持良好、清清洁、整整齐的环环境和秩秩序，为为员工提提供良好好的住宿宿环境，使使宿舍 管管理工作作规范化化，特制制订本规规定。第二条 住宿宿条件：（一） 公司根据实实际情况况，安排排符合入入住公司司宿舍资资格的员员工住宿宿；（二） 患有传染病病者或
20、不不良嗜好好者不得得入住公公司宿舍舍。第三条 住住宿员工工必须遵遵守以下下规定：（一） 服从集团行行政中心心/项目公公司行政政部的管管理及监监督，原原则上行行政部门门安排每每间宿舍舍入住两两名普通通员工；（二） 不允许对所所居住的的宿舍进进行随意意改动或或私自变变换居住住人员；（三） 不得在宿舍舍内存放放或使用用易燃、危危险品；（四） 应保持宿舍舍清洁、整整齐、杂杂物、烟烟蒂不得得随意丢丢弃，废废物、垃垃圾应倾倾倒于指指定容 器或垃垃圾桶内内；（五） 住宿员工轮轮流值班班，负责责公共区区域的清清洁、公公用设备备的修缮缮及水、电电、门窗窗等的安安全巡视视，有责责任维护护好宿舍舍内的一一切公用用器
21、具、设设备；（六） 注意节约，随随手关闭闭水龙头头，离开开宿舍时时关闭各各种电源源开关；（七） 注意安全，出出门时锁锁好门窗窗；（八） 不得私配或或转借他他人宿舍舍钥匙，贵贵重物品品应妥善善保管，防防止丢失失；（九） 严禁在宿舍舍内赌博博、喝酒酒或从事事其他不不健康活活动；（十） 讲究公共道道德，遵遵守作息息时间，不不大声喧喧哗，避避免影响响他人休休息；（十一） 员工离职或或调动，须须办理相相关移交交手续；离职者者，应于于离职之之日起三三天内搬搬离宿舍舍，不得得借故拖拖延；（十二） 不得将宿舍舍转租或或借予他他人使用用，若有有此类行行为，公公司有权权收回宿宿舍居住住权，并并追究相相关责任任。第
22、四条 住宿员员工在发发生下列列情况时时，应积积极采取取相关措措施，并并及时向向集团行行政中心心/项目公公司行政政部汇报报：（一） 建筑或附属属设施损损坏时；（二） 发生火灾、水水灾或被被盗时；（三） 宿舍内出现现传染病病患者时时；（四） 出现居住员员工有违违反宿舍舍管理规规定时；第五条 宿宿舍的基基本设施施及收费费标准：（一） 公司每一间间宿舍配配有空调调、衣柜柜、床、凳凳子、日日光灯、床床头柜，洗洗手间里里配有热热水器，及及配有公公共电视视机；高高级管理理人员宿宿舍增配配洗衣机机、沙发发、会客客桌、椅椅、有线线电视、电电脑网线线等，除除上述用用品以外外的其他他生活设设施，如如生活用用品均由由
23、住宿者者个人自自行购置置；（二） 宿舍租金、物物业费由由公司承承担（北北方地区区分公司司冬季采采暖期供供暖费由由公司支支付），每每月宿舍舍的水、电电费、上上网费、有有线电视视费等各各项生活活开支，均均由住宿宿人员自自行负担担。（各各公司外外派人员员的水电电费的补补贴另行行报集团团批准）第六条 外外部人员员留宿：（一） 原则上，公公司不提提倡员工工将亲友友等外部部人员带带往公司司宿舍留留宿或长长期入住住。（二） 确因特殊情情况而需需要带外外部人员员留宿公公司宿舍舍的，需需事先报报经集团团行政中中心/项目公公司行政政部批准准；集团团行政中中心/项目公公司行政政部必须须认真审审核，如如批准，需需详细
24、登登记留宿宿人员的的证件号号码、与与被访员员工的关关系、家家庭住址址、工作作单位及及入住时时间等资资料；（三） 如未经集团团行政中中心/项目公公司行政政部批准准，而擅擅自带回回外部人人员留宿宿公司宿宿舍的，集团行政中心/项目公司行政部有权对当事者进行处罚，情节严重者，可取消其租住公司宿舍资格；如住宿者借宿舍从事违法犯罪活动，一切后果由当事者个人承担。第四节 员工食食堂管理理制度第一条 为为解决公公司员工工就餐问问题，提提高员工工福利，保保证工作作效率，公公司特设设立员工工食堂。为为加强对对公 司司食堂的的监督与与管理，现现制定本本办法。第二条 就就餐条件件与标准准（一） 公司为员工工提供免免费
25、午餐餐，标准准为2000元/月，按按实际就就餐人数数办理报报支。（二） 公司外派员员工增加加早、晚晚餐补贴贴，标准准为2000元/月，项项目公司司间借调调的员工工比照办办理。（三） 伙食补贴是是公司为为员工提提供的福福利，应应统一交交由食堂堂支配，不不得发给给个人。（四） 上述补贴包包含除食食堂水、电电及食堂堂人工等等外的所所有费用用。（五） 食堂不准设设立小金金库，集集团行政政中心将将不定期期检查执执行情况况。第三条 炊炊事员负负责食堂堂用餐员员工伙食食的日常常制作以以及食堂堂的清洁洁卫生。第四条 日日常伙食食管理应应做到计计划安排排、合理理搭配、保保证营养养、清洁洁卫生。第五条 食食堂要保
26、保持清洁洁卫生，做做到每天天及时清清理，每每周集中中清理，每每月彻底底清理。第六条 炊炊事员应应登记好好每日开开支明细细。伙食食费现金金账目至至少每月月清点一一次，并并存档备备查。第七条 食食堂人员员应严格格遵守公公司的一一切规章章制度。按按时上下下班，坚坚守工作作岗位，服服从上级级安排， 有有事要请请假，未未经同意意不得擅擅自离开开工作岗岗位。第八条 树树立全心心全意为为员工服服务的思思想，讲讲究职业业道德。文文明服务务，态度度和蔼，主主动热情情，礼貌貌 待待人，热热爱本职职，认真真负责。做做到饭热热菜香，味味美可口口，饭菜菜定量食食品足量量，平等等待人。第九条 坚坚持实物物验收制制度，做做
27、到日清清月结，账账物相符符。每周周盘点一一次食堂堂仓库，每每月上旬旬定期公公 布布账目，接接受员工工的监督督。第十条 爱爱护公物物。食堂堂的一切切设备、餐餐具均需需有登记记，有账账目，不不得贪小小便宜将将厨房用用料或炊炊具 带带回家。第十一条 做好好炊事人人员的个个人卫生生。做到到勤洗手手，剪指指甲，勤勤换、勤勤洗工作作服，工工作时要要穿戴工工作衣帽帽。第十二条 炊事事人员每每年进行行一次健健康检查查，无健健康合格格证者，不不准在食食堂工作作。第十三条 把好好验收关关，严禁禁腐烂，变变质的原原料入仓仓，以防防止食物物中毒。第十四条 每周周制定一一次食谱谱。早、午午、晚餐餐品种要要多式样样，提高
28、高烹调技技术，改改善员工工伙食。对对因工 作作需要不不能按时时就餐和和临时客客餐，可可事前有有预约和和通知。第十五条 做好好安全工工作。使使用炊事事器具或或用具要要严格遵遵守操作作规程，防防止事故故发生。第十六条 严禁禁随便带带无关人人员进入入厨房和和保管室室。第十七条 易燃燃、易爆爆物品要要严格按按规定放放置，杜杜绝意外外事故的的发生。第十八条 食堂堂工作人人员下班班前，要要关好门门窗，检检查各类类电源开开关、设设备等。第五节 办公用用品管理理细则第一条 为为了使办办公用品品的使用用消耗控控制在一一个合理理的范围围内，培培养员工工有序、节节俭的工工作作风风，结合合 以以往实际际耗用的的情况，
29、制制定本细细则。 第二条 员员工日常常办公用用品的范范围界定定 （一） 员工日常办办公用品品是指员员工在日日常工作作中所需需使用的的各种文文具与耗耗材。 （二） 集团行政中中心及项目公公司行政政部可根根据员工工的实际际使用需需求，结结合市场场价格的的实际情情况，对对员工日日常办公公用品的的范围、品品种与价价格作相相应的修修改。 第三条 员员工日常常办公用用品领用用的数量量限定 （一） 易消耗的物物品（如如签字笔笔、胶水水等）按按员工个个人名义义领取，员员工应按按自己的的实际需需要申领领，不要要浪费。（二） 不易消耗的的物品（如如剪刀、订订书机等等）按部部门名义义领取，部部门每月月的消耗耗应控制
30、制在人民民币1000元以以内。（三） 办公耗材类类物品（如如碳粉、硒硒鼓等）由由集团行行政中心心/项目公公司行政政部统一一负责，费费用列入入公共部部位办公公用品的的消耗中中进行计计算。 第四条 员员工日常常办公用用品领用用特殊情情况的申申请 （一） 员工如因工工作的特特殊需求求而需申申领计划划外的办办公用品品，应当当提交领领用申请请，经本本部门经经理签署署后，交交由集团团行政中中心/项项目综合合部负责责人审核核批准后后予以办办理。 （二） 部门经理级级别以上上员工如如需申领领计划外外的办公公用品，如如中高档档签字笔笔等，由由所属员员工提交交领用申申请，经经所需人人签署后后交集团团行政中中心/项
31、目公公司行政政部负责责人审核核后予以以办理，费费用由集集团行政政中心/项目公公司行政政部列入入公共部部位办公公用品消消耗中统统一核算算。 第五条 员员工日常常办公用用品的使使用保管管 （一） 新员工在正正式入职职后的第第一天，集团行政中心/项目公司行政部会按照新进员工的办公用品配置标准发放新员工办公用品，对于发放的办公用品，新员工应妥善保管。（二） 对于不易消消耗物品品中的个个人使用用物件，如如打孔机、剪剪刀、订订书机等等办公用用品，员员工应妥妥善保管管，如有有遗失，将将不会予予以补发发。（三） 对于不易消消耗物品品中的个个人使用用物件，如如打孔机、剪剪刀、订订书机等等办公用用品确因因使用年年
32、限较长长，确实实影响工工作的情情况下，可可至集团团行政中中心/项目公公司行政政部申请请予以更更换，并并应提供供所损物物品以旧旧换新。（四） 对于不易消消耗物品品由集团团行政中中心/项目公公司行政政部在具具体操作作中负责责掌握与与解释不不予获发发的理由由。（五） 员工在离职职时，应应将不易易消耗物物品归还还集团行行政中心心/项目公公司行政政部。 第六条 对对于办公公用品的的总体控控制 （一） 集团行政中中心/项目公公司行政政部对员员工办公公用品的的领用负负有合理理控制的的责任，对对员工申申领应当当认真审审核，对对于不合合理的申申领应当当及时与与申请人人沟通，并并做相应应的调整整。（二） 各部门对
33、办办公用品品的消耗耗应当起起积极的的管理作作用，对对本部门门内的办办公用品品使用情情况可采采取本部部门员工工相互调调节的方方法，争争取不浪浪费，合合理使用用办公用用品资源源。 第七条 附附件：办办公用品品领用登登记表第七节 差旅费费补贴暂暂行规定定第一条 根根据公司司实际情情况，进进一步规规范公司司员工因因公外出出差旅费费补贴暂暂行规定定。第二条 住住宿费报报支标准准 （一一）住宿宿费报支支标准（元元/天.人） 1、公公司领导导（分公公司总经经理、副副总、集集团部门门总经理级级以上员员工）按按实报销销，住三三星或四四星（标标准房）酒酒店；其其他人员员按住三三星酒店店（标准准房）或或三星以以下酒
34、店店标准报报销。 2、地区标准备注：直辖市、经济特区、省会城市、沿海城市住宿标准：四星酒店400元/标准间，三星酒店300元/标准间，三星以下酒店250元/标准间（北京、上海、深圳地区，住宿标准可上调100元/标准间）；其它地区住宿标准：四星酒店350元/标准间，三星酒店250元/标准间，三星以下酒店200元/标准间，（除总经理外凡属二人以上的原则上二人合住一间，如果特殊情况提高住宿标准的，项目公司员工须呈报项目公司总经理，集团本部员工须呈报集团行政中心总经理审批，集团行政中心每月汇总一次全集团出差住宿情况给总裁）。3、由公差差地点单单位负责责安排住住宿的不不予报销销住宿费费用。4、因公务务外
35、出考考察2人人以上、费费用50000元元以上，需需填写因因公考察察申请单单报集团对口口职能部部门审批批、集团行行政中心心审批备案案。5、因公务务外出考考察离开开中国大大陆地区区的，需需呈现报报集团总总裁审批批。第三条 交交通费报报支标准准 车船船机票实实行按实实报销办办法，按按规定乘乘坐的交交通工具具（飞机机普通舱舱、火车车硬席或或硬卧、长长 途客客车、客客轮二等等舱）的的出差路路线，凭凭票报销销。出差差人员利利用出差差之便，未未经批准准就近或或 绕道道回家省省亲办事事，差旅旅费概不不予报销销。第四条 移移动电话话通讯费费补贴标准准： 员工工出差补补贴200元/天天.人，出差差超一个个月补贴贴
36、3000元/月月.人（借借调人员员不予补补贴，公公司另 行处处理）。第三条 差旅费报报销期限限 为便便于管理理，出差差人员应应在返回回公司33天内将将有关报报销资料料按规定定整理，填填制完送送交财务务 部审审核报批批，实行行出差一一次报销销一次，不不得多次次集中合合报。第八节 应急事事件协调调管理办办法第一条 为为保证集集团在面面临突发发重大事事件时，能能快速、高高效、顺顺利地调调动一切切资源，及及时正确确地向 社社会公众众传递正正面资讯讯，化解解危机，最最大程度度地维护护集团的的社会形形象，保保障集团团利益，特特 制制定本办办法。第二条 本本办法所所指的紧紧急事件件包括：（一） 发生对集团团发展产产生重大大影响的的事件；（二） 发生对集团团形象产产生负面面影响的的事件；（三） 发生社会各各界极其其关注的的与集团团有关的的事件；（四） 其他集团认认为极其其重大事事件；第三条 集集团行政政中心负负责有关关事件及及信息的的统一发发布和全全面协调调；力高高集团全全体员工工都有责责任在第第 一时间将将有关事事件信息息通知集集团行政政中心；第四条 集集团行政政中心应应及时与与有关部部门联系系，了解解详细情情况，就就有关事事件可能能的影响响程度，向向集