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1、Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.LQ 慈溪市立奇电器有限公司标准LQ/QM001-2009 质 量量 手 册2009-10- 发布布200 - - 实施施慈溪市立奇奇电器有有限公司司 发布布文件履历表表文件编号LQ/QMM0011-20009文件类型管理手册文件名称质量手册保密等级一般版号修订理由编制审核批准2009适应ISOO90001标准准改版的的需要，对对公司质质量体系系进行改改版。张跃云2009-6-25前 言言慈溪市立奇奇电器有有限公司司为民营营小家电电企业，创创建于119988
2、年1月月，在董董事长周周志荣先先生和总总经理周周金平先先生的带带领下，秉秉持“顾客满满意，品品质第一一”的品质质理念，专专注于暖暖风机的的研发与与制造，悉悉心为用用户提供供高性价价比的取取暖服务务。专业业的人才才团队、设设备和技术是是公司发发展的坚坚实基础础。公司司已通过过ISOO90001:220088质量管理理体系认认证，获获得CEE/GSS/ROOHS/SAAA/ETTL等多多个产品品安全认认证。公司现已已形成了了2万台台的日生生产加工工能力，产产品远销销欧、美美、日、澳澳、俄等等70多多个世界界主要经经济体；凭借我我们的优优良品质质和真诚诚的服务务，赢得得了国内外外客户的的广泛好好评。
3、 公司位于浙浙江省杭杭州湾跨跨海大桥桥南端的的慈溪市市周巷镇镇开发大大道东段段，地理理位置优优越，交交通便利利。公司司占地面面积300亩，建建筑面积积3万多多平米的的生产办办公用房房。公司司北靠3329国国道，南南接沈海海高速，东东距宁波波海港仅仅80公公里，西西抵杭州州机场亦亦不到1100公公里，距距离上海海市区不不到2小小时的车车程。客户的持续续满意是是我们的的追求，客户的要求是我们的标准，开拓创新，共同发展是我们的源动力。立奇电器热诚欢迎国内外客户与我们合作，我们有信心与你们建立长期的合作关系，共赢求发展。 公公司安全全生产方方针是：安全第第一、预预防为主主！我们的愿景景：集立立奇之力力
4、，暖天天下人心心！公司地址：中国 浙江省省慈溪市市周巷镇镇开发大大道7558号联系电话：00886-5574-6333022233联系传真：00886-5574-6333080038邮政编码：31553244 公司司网址：n目 录手册条款号号手册章节手册颁布令令、前言目录质量手册管管理1目的和范围围2引用标准3标准和术语语4质量管理体体系总要要求、质质量方针针和质量量目标4.1总要求4.2文件要求5管理职责5.1管理承诺5.2以顾客为关关注焦点点5.3质量方针5.4策划5.5职责权限与与沟通5.6管理评审6资源管理6.1资源提供6.2.11人力资源6.3基础设施6.4工作环境7生产和服务务提供
5、7.1产品实现的的策划7.2与顾客有关关的过程程7.3 设计和开发发7.4采购7.5生产和服务务提供7.5.11生产和服务务提供的的控制7.5.22生产和服务务提供过过程的确确认7.5.33标识和可追追溯性7.5.44顾客财产7.5.55产品防护7.6监视和测量量装置的的控制8.1测量、分析析和改进进总则8.2.11顾客满意8.2.22内部审核8.2.33过程的监视视和测量量8.2.44产品的监视视和测量量8.3不合格品控控制8.4数据分析8.5.11持续改进8.5.22纠正措施8.5.33预防措施附录A 慈溪市市立奇电电器有限限公司组组织机构构图附录B 品质管管理组织织结构图图附录C 质量管
6、管理体系系程序文文件清单单 附录D 职能分分配表附录E 品质系系统图 质量手册册管理1 手册的的编写1.1 质质量手册册的编编写,由由管理者者代表主主持,由由品质部部负责组组织起草草、修订订,由管理理者代表表审核，经总经经理批准准后发布布实施。1.2 手手册编写写的目的的是： a) 对外外介绍本本公司的的质量管管理体系系，证明明其符合合所选质质量管理理标准要要求。b) 对内内作为控控制各项项质量活活动的依依据，以以取得顾顾客的信信任并向向顾客提提供达到到预期的的质量水平的产产品和服服务，增增进顾客客满意。1.3 手手册内容容包括：a) 质量量管理体体系的范范围，包包括删减减的具体体内容和和理由
7、。b) 引用用质量管管理体系系程序。c) 质量量管理体体系过程程的顺序序及其相相互关系系的描述述。质量手册是是受控文件件，适用用文件件控制程程序要要求。1.4 手手册的管管理1.4.11 质量手手册的解解释权归归管理者者代表或或受他委委托的品品质部。1.4.22 品质部部负责手手册的更更改和办办理相应应的审批批手续。质质量手册册的更改改可根据据工作量量大小，采用换版、换换页或划划改等方方式进行行。如遇遇下列情情况之一一，应组组织换版版：a) 标准准模式换换版；b) 国家家政策、法法规发生生更改；c) 本公公司组织织结构发发生重大大调整；d) 质量量方针和和目标发发生重大大变化；e) 因体体系不
8、适适宜，而而引起严严重产品品质量问问题。1.4.33 质量量手册的的发放范范围，由由品质部部提出，经经管理者者代表批批准后执执行。1.4.44 在用的的质量手手册的封封面必须须带有“受控”标识。“受控”的为本本公司内内部各职职能部门和认证证机构使使用的有有效版本本。当质质量手册册更改时时，必须须对其进进行相应应的换版版、换页页或局部更改。1.4.55 对质量量手册的的正式评评审由管管理者代代表主持持，每年年至少进进行一次次(通过过管理评评审会议议)。1.4.66 当手册册持有人人离开本公司司，或者者其岗位位不再需需要时，应应将其持持有的手手册交回。1.4.77 手册册的管理理应按文文件控制制程
9、序执执行。慈溪市立奇奇电器有有限公司司质 量 手手 册 LQ/QQM0001-220099 1 目的和和范围本手册阐述述了本公公司的质质量方针针和质量量目标，规规定了本本公司质质量管理理体系的的基本结结构以及及各级职职能部门门和执行行、验证证工作人人员的质质量职责责，权限限及其相相互关系系，是我我公司质质量管理理工作的的基本准准则。本手册覆盖盖了ISSO90001:20008版标标准提出出的对质质量管理理体系的的全部要要求。本手册适用用于本公公司的各各职能部部门。本手册适用用于在合合同环境境下向顾顾客和认认证机构构提供本本公司质质量管理理能力和和达到顾顾客满意意能力的的证实。本手册所覆覆盖的产
10、产品为：电源变变压器、电电感器、电电源适配配器、变变压器骨骨架等系系列产品品的生产产和服务务过程。1.1删减减说明1.1.11本手册册标准中中所有条条款都适适用不删删减。1.1.22 已具具有成熟熟制造和和应用技技术的暖暖风机产产品由基基型派生生出来的的变型产产品，允允许直接接从技术术设计或或工作图图纸设计计开始。在在同一系系列中，个个别工艺艺上变化化很小的的产品，经经技术部部评估可以以不进行行批试。2 引用标标准下列标准所所包含的的条文，通通过在本本手册中中引用而而成为本本手册的的条文。本本手册出出版时，所所示版本本均为有有效。所所有标准准都会被被修改，使使用本手手册的各各方应探探讨使用用下
11、列标标准最新新版本的的可能性性。 IISO990000：20008 质量量管理体体系基础和和术语 IISO990011：20008 质量量管理体体系要求3 术语和和定义3.1 术术语 本本手册采采用ISSO90000：20008标准的的术语和和定义，并并根据需需要在相相应章节节所描述述的条款款中增补补了所涉涉及的术术语和定定义。本手册使用用的供应应链为供供方 本公公司 顾客客。3.2 缩缩略语3.2.11 慈溪市市立奇电电器有限限公司-公司。3.2.22 质量量体系管管理者代代表-管管代4 质量管管理体系系总要求求、质量量方针和和质量目目标4.1 总总要求质量管理体体系过程程本公司所需需的质量
12、量管理体体系过程程包括：管理职职责、资资源管理理、生产产和服务务提供、测测量、分分析和改改进等。它它们对应应GB/T1990011-20008 idtt ISSO90001：20008质量量管理体体系要求求标准准的第55、6、77、8章章。在体体系建立立实施过过程中其其过程方方法模式式为图11。输出质量管理体系的持续改进顾客顾客要求满意管理职责产品实现测量、分析和改进资源管理产品输入 图1 过程方方法模式式图为了实施和和证实所所规定的的过程，同同时考虑虑本公司司产品的的特点和和要求，本本公司建建立了一一个满足足ISOO90001：220088标准要要求的文文件化的的质量管管理体系系。同时时，还
13、采采取必要要措施以以确保实实施、保保持和改改进所建建立的质质量管理理体系。具具体描述述如下：a）识别质质量管理理体系及及其在本本公司中中的应用用所需的的过程，这这些过程程包括：管理活活动、资资源提供供、产品品提供以以及监视视和测量量活动；b）确定这这些过程程的顺序序和相互互作用；c）确定为为确保这这些过程程的有效效运作和和控制所所要求的的准则和和方法，包包括为满满足法律律法规以以及行业业要求而而编制的的技术规规范等；d）确保可可以获得得必要的的资源和和信息，以以支持这这些过程程的运作作和对这这些过程程的监视视；e）通过检检查、监监督、考考核等手手段获得得必要的的信息，以以测量、监监视和分分析这
14、些些过程；f）实施必必要的措措施，以以实现这这些过程程所策划划的结果果和对这这些过程程的持续续改进。g) 本公公司不存存在外包包过程。4.2 文文件要求求公司依据GGB/TT19000120008idtt ISSO90001:20008标准准及相关关法律法法规的要要求建立立质量管管理体系系，制订订并实施施质量方方针和质质量目标标、质质量手册册、以以及相关关的程序序文件等等产品生生产所必必需的文文件，具具体的程程序文件件名称详详见附录录3质质量管理理体系程程序文件件清单。在在实施过过程中保保持并予予以持续续改进其其有效性性，以确确保产品品质量及及增进顾顾客满意意。4.2.11总则 质质量管理理体
15、系文文件包括括：a）质量方方针和质质量目标标；b）质量手手册；c）程序文文件；d）为确保保其过程程的有效效策划、运运行和控控制所需需文件；e）记录。4.2.22质量手手册公司编制和和保持质质量手册册，质量量手册包包括：a）质量管管理体系系的范围围，包括括任何删删减的细细节的合合理性；b）为质量量管理体体系编制制的形成成文件的的程序或或对其引引用；c）质量管管理体系系过程之之间的相相互作用用的表述述。4.2.33 文件件控制本公司编制制了文文件控制制程序LQ/QP001-2009，用以控制质量管理体系运行所需要的文件，其内容可确保：a）文件发发布前，其其适用性性得到批批准。b）对文件件进行评评审
16、，必必要时进进行修改改和重新新批准。c）识别文文件的现现行修订订状态，分分类编制制有效版版本目录录。d）对质量量管理体体系有效效运行起起重要作作用的场场所，都都能得到到相关文文件的有有效版本本。e）文件应应清晰、易易于标识识和检索索。f）本公司司引用的的外来文文件（如如标准、外外来图纸纸等）应应予以标标识。并并控制其其发放。g）从发放放和使用用的所有有场所，及及时撤出出作废文文件，或或以其他他方式进进行控制制，以防防误用。h）对出于于任何目目的所保保留的已已作废的的文件，都都应进行行适当的的标识。4.2.44记录的的控制记录归本公公司所有有，应予予保存，以以证实符符合要求求及质量量管理体体系的
17、有有效运行行。所有有质量记记录，应应按照记记录控制制程序LQ/QP002-2009规定的要求管理。本公司对IISO990011：20008规定的的以下111种可可能产生生的记录录，按标标准要求求实施严严格管理理：a）管理评评审记录录。b）教育、培培训、技技能和经经验的记记录。c）对产品品要求的的评审。d）供方评评价结果果及跟踪踪措施。e）有可追追溯性要要求的产产品唯一一性标识识。f）顾客财财产管理理的记录录。g）监视和和测量装装置的校校准或检检定结果果。h）内审的的策划和和结果。i）订单和和协议。j）不合格格品的处处置。k）纠正和和预防措措施的实实施结果果。5 管理职职责5.1 管管理承诺诺总
18、经理通过过以下渠渠道，提提出开发发和改进进质量管管理体系系承诺的的证据：a）向组织织传达满满足顾客客以及适适用的法法律、法法规要求求的重要要性。b）建立质质量方针针和质量量目标。c）实施管管理评审审。d）确保必必要的资资源。5.2以顾顾客为关关注焦点点本公司总经经理确保保：本公司将充充分识别别、确定定顾客的的需求和和期望，并并将其转转化为产产品和服服务要求求，通过过质量管理体系的的有效运运作，满满足并争争取超越越顾客的的期望，以以达到实实现顾客客满意的的目的。5.3 本本公司的的质量方方针是：质量为先、信信誉为重重、管理理为本，服服务为诚诚。质量方针涵涵义：在在日常经经营管理理活动中中，品质质
19、要求处处于优先先保证的的战略地地位，不不可因为为成本和和效率等等原因而而放松品品质要求求；诚实实守信是是现代市市场经济济活动的的基础，而而守信的的一个重重要表现现就是品品质保障障；公司司深知，品品质保障障靠的是是科学合合理的管管理活动动，品质质是管理理出来的的；在为为客户提提供服务务的时候候，我们们必须秉秉持诚实实守信的的原则，保保证承诺诺事项的的实现。5.4 策策划5.4.11 公司近近期质量量目标 产品品的一次次合格率率：20009年年达到990%，220100年达到到93%，此后后每年提提高1个个百分点点； 顾客客满意率率：稳定定保持在在96%以上。5.4.22 质量管管理体系系策划总经
20、理应确确保进行行策划实实现质量量目标所所需的质质量管理理体系。策策划的输输出应形形成文件件。质量管理体体系策划划应包括括：1）质量管管理体系系所需要要的过程程并考虑虑允许的的删减。2）为保证证过程有有效运作作所需的的文件，并并考虑文文件的相相容性。3）为确保保过程有有效运作作所需规规定的人人员的职职责、权权限及其其相互关关系。4）体系运运行和改改进所需需要的资资源。5）质量管管理体系系的持续续改进。策划应确保保体系的的变更在在受控状状态下进进行，并并保持变变更期间间质量管管理体系系的完整整性。5.5 职职责、权权限和沟沟通5.5.11职责、权权限对从事与质质量有关关的管理理、执行行和验证证工作
21、的的人员，特特别是需需要独立立行使权权力开展展质量工作的人员员，规定定其职责责、权限限和相互互关系。本公司强调调对内部部审核员员、检验验人员、及及控制不不合格品品进一步步加工、交交付、安安装、提提出纠正/预防防措施并并确保其其实施、验验证的有有关人员员，要明明确其职职责、并并给予充充分的授授权，以以保证他他们在所所从事任任务中的的独立性性。本公司质量量管理体体系的组组织机构构见附录录1，质质量组织织结构图图见附录录2。各职能部门门的质量量职能列列于质量量职能分分配表（附附录4）。各级管理者者的共同同职责、权权限a）负责在在所管辖辖范围内内质量方方针、目目标的贯贯彻、实实施、展展开、落落实。b）
22、保证达达到合同同规定的的服务质质量，使使之满足足顾客要要求是本本公司所所有管理理者的责责任。c）履行附附录4 所列质质量职能能分配，对对所管辖辖范围内内各部门门负责承承担的体体系要求求的有效效控制负责。d）应根据据本手册册的要求求，委派派有资格格的人员员，制定定有关质质量文件件，并予予以批准准、颁布布和实施。e）有责任任对从事事质量有有影响的的操作和和验证工工作的人人员，按按本手册册的要求求规定其其责任、权限和相互互关系，以以明确所所在的岗岗位职责责。f）有责任任指导、监监督和检检查所管管辖的人人员按规规定的职职责和程程序，实实施质量量管理体体系职责的情况。g）调配所所管范围围的资源源。5.5
23、.11.1总经经理的职职责和权权限a) 营造造并保持持满足顾顾客要求求和法律律法规要要求的重重要性的的意识，并并确保理理解和满满足顾客客要求。b）结合本本公司的的企业文文化和总总方针，策策划并批批准实施施质量方方针和目目标，并并确保方方针、目标与本公公司及其其顾客的的需求相相适应及及在整个个组织内内确保理理解、贯贯彻实施施。c) 确保保对从事事与质量量有关的的管理、执执行和验验证工作作的人员员，规定定其职责责、权限限和相互互关系，并为为质量管管理体系系有效运运行提供供充分的的资源。d) 定期期对质量量管理体体系进行行管理评评审，并并任命管管理者代代表。e) 组织织制定本本公司部部门负责责人员的
24、的任职要要求，决决定各部部门负责责人员的的配置。f) 决定定是否签签定各类类合同，审审定合同同评审的的结果。g）对本公公司产品品质量和和服务质质量负全全责。5.5.11.2 技术部部的职责责和权限限A 职责责a) 负责责编制新新产品开开发，技技术措施施及设备备更新改改造计划划，组织织制定技技术发展展方向。经经总经理理批准后后组织实实施，并并督促检检查设计计开发任任务的完完成；b) 负责责领导技技术管理理和标准准化工作作；c) 负责责技术资资料的保保管、发发放和技技术情报报的收集集、研究究、整理理、保管管工作。特特别要研研究产品品在安全全等方面面的有关关法律、法法规；d) 负责责根据客客户要求求
25、制作产产品规格格书和试试制文件件，试制制（或指指导车间间试制）出出样品，并并按要求求对样品品进行全全面试验验，验证证新品设设计、工工艺、生生产等方方面的可可行性；e) 积极极参与对对产品使使用要求求和效果果的调查查研究，分分析顾客客对产品品的要求求和意见见，改进进产品的的结构、性性能，不不断完善善产品设设计。对对产品的的设计质质量、可可靠性、安安全性负负责；f) 负责责产品技技术图纸纸的设计计绘制和和生产工工艺的编编制，并并在批量量定型后后，制定定作业指指导书；g) 负责责确定生生产过程程中的质质控点和和统计技技术的选选用；h) 负责责新产品品的鉴定定定型和和专利申报报工作；i）负责新新技术、
26、新新材料、新新工艺、新新设备的的应用工工作；j）协助品品质部对对出现的的不合格格品进行行分析、判判定和处处理。B 权限a）有权对对产品设设计、工工艺技术术、产品品质量进进行组织织协调、评评定；b）有权批批准公司司的技术术标准、技技术文件件。5.5.11.3 品质部部的职责责和权限限在总经理和和管理者者代表领领导下负负责公司司质量管管理体系系运行监监督、日日常质量量管理、检检验和计计量管理理工作。 A 职责责a）协助总总经理研研究制订订公司的的质量方方针、目目标，按按计划进进行内部部质量审审核，对对质量体体系的运运行实施施监督和和报告；b）负责质质量体系系文件的的保管、发发放、控控制和管管理；c
27、）主持制制订各种种质量计计划，进进行质量量统计，协协调公司司的重大大技术质质量问题题；d）负责原原材料、外外协件（半半成品）成成品等各各类产品品的检验验和试验验及顾客客提供产产品验证证，对放放行产品品的质量量最终负负责；e）负责对对供方品品质保证证能力评评定工作作，并参参与合同同评审；f）负责参参与新品品、新工工艺、新新材料的的检验、鉴鉴定工作作；g）负负责不合合格品的的评审、处处置工作作，并负负责不合合格品（项项）的纠纠正和预预防措施施的制订、落实、跟跟踪和验验证、记记录处理理结果；h）负责对对各部门门的质量量管理工工作进行行业务指指导，组组织质量量管理人人员的培培训；i）负责测测量和监监控
28、装置置的管理理；j）负责质质量事故故的分析析、处理理工作；k）负责组组织客户户和第三三方质量量审核的的接待工工作。B 权限a）有权拒拒绝未经经检验合合格的外外购材料料、外协协件、在在制品、成成品投入入生产和和市场；b）有权对对不合格格品作出出停止生生产的决决定，并并立即向向总经理理或总经理理助理汇汇报；c）有权对对不合格格品提出出处理意意见。5.5.11.4 制造部部职责和和权限A 职责责a) 负责责制定公公司生产产计划，按照公司批准的生产计划或生产指令安排生产和调度；b) 负责责公司产产品生产产过程中中的质量量控制工工作,对对生产过过程中的的各工序序质量负负责；c) 负责责公司的的安全文文明
29、生产产，确保保作业现现场基础础设施适适用和工工作环境境良好，对对生产作作业环境境、设备备、人员员安全负负主要责责任； d) 负责责生产设设备的管管理工作作，组织织定期检检定、检检查、督督促日常常维护和和检修，确确保过程程能力，编编制设备备操作规规程；e) 负责责按包装装要求进进行包装装，选择择和使用用适宜的的搬运工工具和方方法；B 权限a）有权对对生产进进行调度度指挥，有有权提出出对员工工的奖惩惩建议；b）有权审审核生产产费用支支出；c）有权对对违章、违违纪人员员提出处处理意见见。5.5.11.5制造部部生产车车间职责责和权限限A 职责 a）坚坚持“质量为先先、管理理为本”的方针针对部门门本车
30、间间人员进进行质量量和安全全知识法法规的教教育，认认真贯彻彻执行公公司制定定的质量量方针和和各项质质量、技技术管理理规定；b）根据公公司下达达的生产产计划，在在保证质质量的前前提下，按按时、按按量完成成生产任任务；c）在技术术部的指指导下，按按时完成成新产品品的试制制工作，并并做好试试制记录录，必要要时做好好试制总总结；d）负责产产品生产产过程中中质量控控制工作作的具体体实施，严严格执行行工艺纪纪律，搞搞好车间间质量管管理和车车间各项项统计工工作；e）经常对对员工进进行操作作技能的的培训，组组织好自自检、互互检和首首检活动动，定期期开展质质量分析析；f）对不合合格品进进行返工工、返修修，并制制
31、定或实实施纠正正和预防防措施，防防止再次次发生；g）负责所所属区内内产品的的标识及及不同检检验状态态产品的的分区摆摆放标识识的维护护；h）负责对对生产设设备的日日常维护护和检修修，保持持工作环环境卫生生、安全全、整洁洁；i) 负责责生产所所需物料料及产品品的仓储储管理。B权限a）有权拒拒绝不合合格品入入库和使使用；b）有权对对违章、违违纪人员员提出处处理意见见。5.5.11.6采购购部的职职责和权权限A 职责a）负责制制定采购购计划，按按计划执执行原辅辅材料、元元器件的的采购,及时了了解掌握握市场价价格；b）负责组组织对供供方的选选择和定定期评价价工作，建建立和更更新“合格供供方名录录”；c）
32、负责原原材料库库房的管管理工作作；d）及时、准准确供应应生产所所需原材材料、零零部件，并并对所供供物质的的质量负负责；e）负责对对不合格格原材料料、元器器件、外外协件的的退货和和索赔工工作；f）协助品品质部向向供方单单位反馈馈质量信信息；g）对运输输、贮存存、保管管中出现现的质量量问题负负责。B 权限a）有权对对不合格格的原材材料提出出处理建建议；b）有权决决定和实实施采购购质量计计划。5.5.11.7 外贸部部的职责责和权限限A 职责a) 代表表公司与与顾客进进行联络络和有效效的沟通通,负责责顾客要要求的识识别，组组织合同同评审和和联络工工作； b) 负责责将试制制合格品品送交顾顾客确认认，
33、提交交“顾客确确认报告告”；c) 负责责售后服服务和顾顾客投诉诉的处理理工作；d) 负责责识别、确确定顾客客的潜在在需求和和期望，并并通过内内部沟通通输入到到公司的的质量管管理体系系相关过过程；e) 负责责准确识识别、评评价顾客客满意的的信息，并并及时把把它转化化为管理理评审的的一种输输入；f）负责做做好市场场调查，了了解国内内外同类类产品的的发展方方向，配配合技术术部做好好新产品品开发工工作。B 权限a）在本公公司规定定的价格格范围内内有权确确定销售售价格； b）审审核销售售业务费费用和服服务费用用。5.5.11.8 行政部部的职责责和权限限A 职责a）在总经经理的直直接领导导下，主主持和负
34、负责公司司的日常常行政、人人事、后后勤等事事务工作作和外来来人员的的接待工工作；b）协助管管理层做做好公司司机构的的设置、人人力资源源配备、招招聘工作作，组织织公司管管理制度度的建立立、推行行和修订订工作；c）负责公公司培训训计划的的汇总、拟拟定及实实施、协协助有关关部门做做好员工工的教育育培训工工作；d）负责文文书收发发、人事事、管理理文件的的档案工工作；e）负责公公司涉外外事件及及公共关关系的处处理；f）完成总总经理交交办的其其他有关关事项。B 权限 a）有权检检查劳动动纪律、卫卫生、防防火、安安全保卫卫等执行行情况，并并提出奖奖惩意见见；b）有权对对公司各各部门的的行政管管理工作作进行协
35、协调处理理。5.5.11.9生产产员工的的职责和和权限 A 职职责 a）牢牢固树立立“质量为先先”的思想想，做到到熟悉设设备和操操作工艺艺，了解解安全法法规，掌掌握岗位位技术，懂懂得设备备维护； b）核核对原材材料、半半成品正正确无误误后方可可开始加加工，做做好规定定的标识识和记录录，严格格防止原原材料、半半成品和和成品相相互混淆淆及碰撞撞损坏；c）认真执执行自检检、互检检和首件件检查，对对半成品品和成品品做到轻轻拿轻放放，对出出现的不不合格品品要能识识别，主主动发现现，立即即隔离；d）保证不不合格品品不流入入下道工工序。B 权限a）有权提提出合理理化建议议；b）有权制制止他人人违章操操作。5
36、.5.22 管理者者代表职职责和权权限在质量管理理体系范范围内，直直接代表表总经理理协调、指指导各部部门的工工作，其其职责为为：a) 确保保按照IISO990011：20000标标准的要要求具体体建立并并保持质质量管理理体系。b) 向总总经理报报告质量量管理体体系运行行的情况况，包括括对改进进的需求求。c) 提高高本公司司员工的的满足顾顾客和法法律法规规要求的的意识。d) 代表表本公司司就质量量管理体体系事宜宜与外界界各方面面进行联联络。5.5.33 内部沟沟通总经理负责责建立多多种渠道道，如请请示汇报报与指示示、质量量记录传传递、会会议沟通通（包括括管理评评审会议）等等，用以以确保不不同层次
37、次和有关关职能部部门之间间，就质质量管理理体系的的过程及及其有效效性进行行沟通。5.5.33.1 请示汇汇报范围围a) 请示示范围超出自自己的职职责权限限范围需需要得到到上级指指示后才才能进行行的工作作应向上上级请示示；以往未未接触过过或未规规定职责责权限的的工作应应向上级级请示。b) 汇报报范围下级应当向向上级汇汇报下列列事项：上级布布置的工工作及交交办事项项的完成成情况；在工作作开展中中遇到的的问题或或难点、矛矛盾；自己对对所负责责的部门门或员工工的管理理情况；质量管管理体系系运行中中存在的的问题及及改进建建议。c) 请示示汇报方方式请示汇报人人可根据据事项的的重要性性和紧急急程度选选择使
38、用用下列方方式向上上级请示示汇报：口头请请示汇报报（包括括电话方方式）；书面请请示汇报报。5.5.33.2 供、产产、销的的沟通外贸部及时时把合同同、订单单的信息息汇报给给总经理理；由总经经理根据据客户要要求给制制造部下下达生产产任务；制造部部根据生生产任务务编制生生产计划划并组织织各事业业部生产产。采购购部安排排原材料料的采购购。5.6 管管理评审审5.6.11 总则公司建立管管理评审审控制程程序LLQ/QQP0004-220099，并且且按照其其要求组组织对本本公司质质量管理理体系进进行评审审，以确确保其持持续的适适宜性、充充分性和和有效性性。管理理评审应应对本公公司的质质量管理理体系、质
39、质量方针针和质量量目标是是否需要要改进作作出评价价。5.6.22 评审输输入管理评审输输入应包包括与以以下内容容有关的的现状和和改进的的机会：a）审核结结果。b）顾客反反馈。c）过程业业绩和产产品符合合性。d）预防和和纠正措措施情况况。e）对上次次管理评评审采取取的跟踪踪措施的的情况。f）可能影影响质量量管理体体系的变变化。5.6.33 评审审输出管理评审的的输出应应包括拟拟采取的的措施，涉涉及：a）质量管管理体系系及其过过程的改改进。b）与顾客客要求有有关的产产品的改改进。c）资源需需求。应记录管理理评审的的结果。5.6.44 行政部部对管理理评审的的内容进进行总结结,编写写“管理评评审报告
40、告”,经总经经理批准准后发给给相关部部门采取取相应措措施,并并跟踪记记录措施施的实施施情况。6 资源管管理6.1 资资源提供供本公司应及及时确定定并提供供所需的的资源以以便：a）实施和和改进质质量管理理体系的的过程。b）使顾客客满意。6.2 人人力资源源6.2.11 人员配配置本公司应根根据必要要的教育育、培训训、技能能和经验验，来安安排人员员，以确确保人员员能力满满足岗位位需要，胜胜任其工工作。6.2.22 能力力、意识识和培训训a）本公司司要求从从事影响响产品质质量工作作的各岗岗位人员员必须具具备相应应的工作作能力，当当员工不不能胜任任其工作作岗位时时，应提提供培训训以提高高其能力力，直至
41、至其满足足岗位需需求，否否则应作作转岗或或下岗处处理。b）办公室室根据公公司的发发展规划划、政策策、法规规以及各各部门招招聘/培培训需求求制订年年度人力力资源管理计划划，由总总经理批批准后组组织实施施。c）对为满满足岗位位能力要要求而采采取的各各种措施施（如培培训、招招聘等）应应评价有有效性。d）对所有有从事与与质量有有影响的的工作人人员应经经常进行行质量教教育，使使全体员员工都能能认识到到自己岗位的相相关性和和重要性性，并完完成自己己的岗位位目标，从从而为实实现公司司的质量量方针，质质量目标作出贡献献。e）应保持持教育，培培训、技技能和经经验的适适当记录录。6.2.33 人力力资源管管理详见
42、见人力力资源控控制程序序LQQ/QPP0055-20009。6.3基础础设施本公司将识识别、提提供并保保持实现现产品符符合性所所需的基基础设施施，包括括：a）工作场场所等相相应的设设施（如如办公楼楼、办公公设备等等）；b）生产所所需设施施，如生生产设备备、监测测设备等等；c）支持性性服务，如如运输和和通讯等等。6.4 工工作环境境本公司各有有关职能能部门应应识别实实现产品品符合性性所需的的环境中中人和物物理的因因素，并并对其实实施有效效控制。包包括：a）工作车车间的整整理整顿顿和清洁洁；b）工作时时的劳动动保护和和安全措措施；c）工作方方法（控控制人在在环境中中的行为为）。7 生产和和服务提提
43、供7.1产品品实现的的策划7.1.11 产产品实现现的策划划是依附附已经建建立起来来的质量量管理体体系，参参照现成成的质量量手册内内容对特特定的产产品、合合同或项项目制定定质量计计划，规规定专门门的质量量措施、资资源和活活动。7.1.22 产产品实现现过程的的策划，应应与本公公司质量量管理体体系中其其他过程程的要求求相一致致，并对对其顺序序和相互互作用予予以确定定。产品品实现过过程的策策划时还还应明确确：a）产品的的要求或或合同的的质量目目标。全全公司的的质量目目标对某某一种特特定情况况不完全全适用时时，应首首先确立立有针对对性的质质量目标标。b）确定工工作的准准则和方方法，制制订必要要的控制
44、制文件，并并提供资资源和设设施，保保证其所所需的工工作环境境。c）检查和和评价活活动以及及考核准准则。d）保留证证实过程程实现所所需的记记录。7.1.33 产产品实现现的策划划由技术术部负责责组织。技术部部长负责根据顾客的要求起草质量计划，总经理负责审批。7.1.44 质质量计划划作为一一种重要要的质量量文件，应应按文文件控制制程序进进行管理理。7.2 与与顾客有有关的过过程7.2.11与产品品有关要要求的确确定为了确保产产品满足足顾客需需求，必必须重视视且仔细细识别顾顾客的要要求。在在识别顾顾客要求求的过程程中，应确定定：a）顾客规规定的要要求。b）顾客潜潜在的需需求和期期望（无无论顾客客是否明明确提出出）。c）与产品品有关的的责任，包包括法律律、法规规要求。d）本公司司的服务务承诺和和其他要要求。与产品有关关要求的的确定，由由技术部部及外贸部部负责。7.2.22 对产品品要求的的评审（合合同评审审）a） 在向向顾客作作出提供供产品和和服务的的承诺（如如接受合合同、广广告宣传传）之前前，本公公司应对对顾客要求和和所作的的承诺，包包括对此此的更改改，进行行评审，以以确保：产品要求求已经明明确了解解。与以前表表述不一一致的合合同或订订单的要要求已妥妥善解决决。本公司有有能力履履行在合合同中所所作出的的承诺，确确保合同同履约。b）销售合合同在签签订前应应