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1、Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET.库房管理员岗位工作手册1. 材料申请2. 材料订单3. 供应商送货货管理4. 材料入库5. 材料出库6. 工程材料调调拨7. 材料出入库库明细软软件录入入8. 材料出入库库明细周周报表及及月报表表1. 材料申请：首先让劳务务公司/分包方方出具书书面的授授权委托托书，确确定材料料提料和和接收人人，由该人申请请并填写写劳务务公司/分包方方使用材材料申请请表，表表格必须须有申请请人的亲亲笔签名名和日期期，原件件要交给给项目部部，生产产负责人人审核。2. 材料采购订
2、订单：生产负责人人审核完完成后，由由库管员员填写材材料采购购订单，填填写应该该按照供供应商不不同而分分别出具具材料料采购订订单，填填写要求求准确、无无误，材材料名称称应是规规范名称称，规格格型号尽尽可能填填写准确确，同一一类型、同同一品种种的材料料名称、规规格、型型号及计计量单位位必须统统一。3. 供应商送货货管理材料订单发发送给供供应商后后，库管管员要及及时落实实并追问问供应商商材料到到场时间间，安排排好卸车车地点和和时间，库库管员在在收到货货物时需需要点清清数量和和品种，然然后通知知质检员员验货，验验货合格格后，留留存供应应商送货货单1联联（不要要在送货货单上签签字），然然后给供供应商开开
3、具入库库单。4. 材料入库材料合格后后，办理理入库单单，填写写要求准准确、无无误，材材料名称称应是规规范名称称，规格格型号尽尽可能填填写准确确，同一一类型、同同一品种种的材料料名称、规规格、型型号及计计量单位位必须统统一，各各个负责责人签字字完成后后，给供供应商11联。5. 材料出库材料合格办办理入库库单后，及及时办理理材料出出库单，此此部分工工作程序序可以在在验完供供应商送送至现场场的货物物后，直直接发给给施工队队，发货货依据是是劳务公公司/分分包方使使用材料料申请表表中生生产经理理所批的的各施工工队各材材料数量量。发货货完成后后，可以以做简易易手续，安安排完成成后，要要求被委委托的收收货人
4、到到办公室室办理正正式材料料出库单单，如果果遇到不不配合的的情况，可可以不予予发货并并将此事事报项目目经理。6. 工程材料调调拨如遇其它工工地借调调本工地地材料，需需要填写写工程程材料调调拨单，手手续完善善后方可可发货，具具体详见见后附表表格。7. 材料出入库库明细软软件录入入材料的入库库、出库库及库存存要做到到每天录录入，不不要积压压，很容容易造成成遗漏，导导致数据据不准。8. 材料出入库库明细周周报表及及月报表表材料只要做做到每发发生一笔笔进出帐帐，就登登记一笔笔帐，就就能满足足公司整整体项目目管理的的要求，以以每月225日为为基点进进行汇总总，汇总总时将“材料查查询”中的“入出库库区分”
5、一栏选选择“入库”即可，这这样所有有的当月月入库量量、项可可以全部部体现。给给财务提提供的报报表为“查询”一栏内内的“往来单单位”，按当当月所发发生的各各单位送送货分别别打印，经经项目部部审核后后报材料料部、财财务部。附表工程材料公公司内部部调拨单单 编 号： 调拨材料工工程名称称： 调拨日日期： 一 式 两 份序号名称及规格格单位数 量备 注注生产主管： 库管员员： 材料料调出方方：工程材料公公司内部部调拨单单编 号： 调拨材料工工程名称称： 调调拨日期期： 一 式 两 份序号名称及规格格单位数 量备 注注生产主管： 库管员员： 材材料调出出方：劳务公司/分包方方使用材材料申请请表工程名称：
6、 编号号： 内容序号材 料 内内 容规 格格单 位数 量使 用 部部 位到货时间备 注劳务公司/分包单单位名称称： 填表表人： 预算合合约： 生产主主管： 项项目经理理：劳务公司/分包方方剩余材材料退库库单 编号： 工程名称： 日期期： 序号名称及规格格单位数 量量备 注一 式 两 份 双方各执一份劳务公司/分包方方退料人人： 库管员员： 项目目经理： 深圳城市建筑装饰工程有限公司北京第四分公司材 料 采 购 定 单工程名称： 传传真： 编编号：20011第0001号供货商名称称： 联系电话：送货地址： 序号材料名称规格型号单位申请数量要求到货时时间使用部位材料部审核核意见备注备注：1以上材材料均需需提供齐齐全、真真实、有有效的合合格证。产产品质量量证明书书，并加加盖厂家家红章需需注明原原件存放放处、抄抄件人、日日期并加加盖原件件存放处处公章，一一式三份份。2项目部部收料人人：3材料使使用人： 项目部填表表人： 预预算部： 项目目经理： 材料料部： 日期： 日期： 日期： 日日期：