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1、工厂标准认认证管理理10.1 产品认认证准备备方案文案名称产品认证准准备方案案受控状态文件编号执行部门监督部门考证部门一、产品认认证的目目的(1)扩大大工厂产产品知名名度。(2)提高高工厂的的市场地地位,增增强竞争争力。(3)提高高工厂产产品的形形象进而而提高工工厂的形形象。(4)为工工厂进军军海外市市场做准准备。二、设立组组织结构构成立产品认认证工作作小组,负负责具体体的产品品认证管管理。1成员构构成(1)产品品认证小小组组长长由副总总级别或或副总以以上级别别的管理理人员担担任。(2)各成成员应了了解产品品认证相相关的法法律、法法规及对对工厂的的要求,同同时熟悉悉工厂的的质量体体系。2具体职
2、职责(1)负责责拟订产产品认证证计划并并组织实实施、监监督。(2)组织织、参与与产品认认证前的的准备工工作,包包括建立立、执行行相关的的体系、文文件。(3)负责责与认证证机构进进行沟通通、交流流。(4)负责责管理认认证标识识。(5)负责责认证后后对工厂厂与认证证有关的的方面进进行监查查、管理理。(6)组织织编制、管管理认证证所需的的文件资资料。三、准备资资料及程程序文件件1准备资资料准备的资料料包括以以下七项项。(1)对供供应商进进行选择择、评价价、管理理的记录录。(2)关键键文件的的检验或或验证记记录。(3)设备备运行检检查记录录。(4)产品品、生产产工具、环环境等例例行检验验和确认认检验记
3、记录。(5)与生生产相关关的仪器器设备等等校准记记录。(6)不合合品的处处理记录录。(7)工厂厂内部审审查报告告及内审审后制定定的纠正正、预防防措施及及投诉记记录。2准备程程序文件件需准备的程程序文件件包括以以下九项项.(1)认证证标识的的控制程程序文件件。(2)工厂厂相关的的文件和和记录控控制程序序文件。(3)采购购和进货货检验程程序文件件。(4)生产产过程控控制程序序文件。(5)例行行检验和和确认检检验程序序文件。(6)仪器器设备校校准和检检定的程程序文件件。(7)不合合格品的的控制程程序文件件。(8)内部部审查程程序文件件。(9)产品品变更的的控制程程序文件件。3准备措措施(1)工厂厂各
4、部门门根据部部门职能能收集整整理相关关的文件件或资料料。(2)产品品认证小小组收集集、整理理所有的的文件资资料并进进行审核核,将不不合格的的退回相相关部门门指导其其重新编编写或进进行修改改。(3)所有有的程序序文件必必须与工工厂生产产实际相相符或者者根据工工厂生产产现状可可以执行行。四、工厂生生产具体体的认证证准备措措施1生产现现场准备备措施(1)严格格执行55S,生生产人员员附近有有生产所所需的工工艺文件件资料及及质量保保证条款款等资料料。(2)生产产现场人人员着装装统一,严严格按工工厂的生生产规范范进行生生产。(3)培训训现场员员工能够够简单说说出产品品质量的的相关规规范及总总体要求求,熟
5、练练掌握其其工作程程序。2采购与与进货检检验准备备措施(1)加强强对供应应商的管管理。按按照对供供应商的的管理程程序进行行工作,编编制供应应商名录录,有管管理供应应商的不不间断的的相关记记录及评评估报告告。(2)准备备相关的的资料。内内容包括括进料检检验的技技术标准准、检验验规范、检检验用的的设备清清单、检检验的详详细记录录、进料料检验的的定期评评估报告告、进料料检验的的改进措措施及执执行情况况。(3)校准准检验仪仪器或设设备,有有规范的的校对标标准及专专业的校校准人员员,并有有不间断断的校准准记录。(4)检验验人员必必须取得得一定资资格(可可通过工工厂内部部评级的的方式进进行),有专人负责检
6、验关键件并进行详尽的记录。3生产制制程控制制与检验验准备措措施(1)在生生产关键键工序处处设立显显著的标标识,并并设立安安全防护护设备,保保障生产产的安全全性。(2)在各各个岗位位,用图图片与文文字相结结合的方方式设置置作业指指导书。(3)对各各工序的的操作人人员进行行培训,使使其熟练练掌握操操作规范范及生产产过程中中产品关关键参数数和产品品特性。(4)在各各个设备备的显眼眼位置或或附近设设置看板板,注明明设备的的点检图图和故障障处理程程序,同同时给每每台设备备配置设设备保养养维护与与点检记记录表并并要求设设备操作作人员定定时填写写,不得得间断,由由相关管管理人员员负责检检查。4例行检检查准备
7、备措施(1)相关关部门制制定例行行检查的的制度与与程序,例例行检查查中对产产品的检检验项目目、检验验条件符符合认证证产品的的相关标标准。(2)检验验所制定定的检验验项目与与检验标标准与工工厂的实实际情况况是否吻吻合,若若不符合合,应进进行修改改,寻求求二者之之间的平平衡。(3)准备备例行检检验的详详尽记录录并按时时间编号号,其中中应包括括对产品品的检验验和对检检验仪器器、设备备的检验验。(4)制定定对不合合格品的的处理程程序,并并有处理理的相关关记录。5确认检检验准备备措施(1)工厂厂的质量量检验部部制定产产品确认认检验的的程序和和项目,所所确定的的内容必必须符合合认证机机构的相相关要求求。(
8、2)收集集、整理理确认检检验的报报告和记记录,对对其进行行管理。(3)确定定确认检检验时的的样品,样样品应具具有批量量代表性性和型号号代表性性。(4)制定定确认检检验的预预防措施施和纠正正措施。(5)选择择一家满满足认证证机构对对资质的的要求的的认证机机构。6检验和和试验仪仪器设备备准备措措施(1)制订订校准计计划、校校准规范范,整理理校准记记录、校校准证书书、校准准报告等等档案。(2)确保保检验和和试验仪仪器的使使用在规规定的校校准日期期内。(3)选择择一家符符合国家家或国际际校准标标准的校校准实验验室给工工厂提供供校准服服务,校校准实验验室的资资质必须须满足相相关的要要求。(4)了解解、学
9、习习如何使使用校准准记录及及检验或或试验仪仪器,并并需要做做好相关关的记录录。7运行检检查准备备措施(1)对例例行检验验和确认认检验的的设备规规定进行行检查,明明确检查查的要求求。(2)控制制用于运运行检查查的样件件。(3)确定定运行检检查的频频度与方方法并通通过文件件的形式式记录下下来。(4)详细细地记录录运行检检查的状状况并将将记录保保存、整整理好。8不合格格品控制制的准备备措施(1)制定定不合格格品的控控制程序序,其内内容应满满足认证证产品对对不合格格品的要要求。(2)对生生产中的的不合格格品应标标识、划划出隔离离地点,制制定处置置措施。(3)编制制抽查返返工、返返修品的的记录表表并由相
10、相关人员员进行记记录、保保管。9工厂内内审的准准备措施施(1)制订订内审的的计划和和内容,并并组织执执行。(2)培训训出合格格的内审审员。(3)在一一年的内内审中,应应覆盖所所有需要要审查的的因素并并进行详详细的的的记录。(4)制定定内审中中的纠偏偏措施并并组织执执行,将将具体情情况编制制成报告告并保存存。10认证证产品一一致性准准备措施施(1)将准准备进行行批量认认证的产产品与型型式试验验合格样样品进行行对比,若若有差距距则采取取措施进进行调整整,确保保二者一一致。(2)准备备关键元元器件、材材料和结结果的控控制程序序变更时时认证机机构的审审批书、审审批表。11包装装、搬运运和存储储的准备备
11、措施(1)编制制包装、搬搬运和存存储的相相关规定定并进行行过程记记录。(2)选择择产品合合适的存存储环境境。(3)培训训相关人人员,使使其了解解、掌握握特殊物物料的包包装、搬搬运及存存储要求求。编制日期审核日期批准日期修改标记修改处数修改日期10.2 质量标标准认证证准备规规定制度名称质量标准认认证准备备规定受控状态编 号执行部门监督部门考证部门第1条 目的。为为规范工工厂标准准认证的的准备工工作,保保证工厂厂质量认认证工作作的顺利利开展,特特制定本本规定。第2条 范围。本本规定适适用于标标准认证证内审、外外审的准准备工作作。第3条 责任权权限。工工厂标准准认证的的准备工工作由质质量管理理部负
12、责责,各相相关部门门积极配配合其工工作。第4条 认证前前准备工工作的依依据。1保证按按期进行行审核。2使员工工了解审审核的方方式和要要求,从从而正确确应对审审核工作作。3进一步步改进工工作,尽尽可能减减少不合合格项。4组织力力量,以以便以最最快的速速度纠正正审核中中提出的的不合格格项。5给审核核组留下下良好印印象。第5条 后勤准准备。后后勤准备备包括以以下五个个方面内内容。1审核组组生活安安排。2接送、返返程票安安排。3住宿、工工作餐安安排。4交通安安排。5其他安安排。第6条 审核前前培训。1全员培培训的依依据是工工厂的质质量方针针、质量量手册、程程序文件件和相关关作业文文件等。2全员培培训的
13、要要求是达达到“做什么么的会什什么”的要求求,按照照文件规规定的内内容进行行培训,讲讲实效,不不走过场场。3全员培培训的安安排以部部门为主主,针对对岗位进进行。可可组织一一些专项项培训,如如文件管管理、统统计技术术等。4审核前前培训内内容(1)岗位位职责、熟熟悉文件件及记录录的培训训。进一一步熟悉悉本岗位位职责、岗岗位工作作所执行行的文件件与记录录及质量量方针等等。(2) 审审核的应应对培训训。了解解质量体体系审核核及其运运作方式式,审核核应对注注意的事事项和对对审核组组提出的的不合格格项采取取纠正措措施的方方法和要要求。第7条 文件、记记录清理理和准备备。1文件清清理。(1)清理理全部作作废
14、、不不使用与与质量体体系无关关的文件件和记录录。(2)将所所有执行行的有效效文件和和应保存存的记录录放到预预定的位位置。2文件准准备。(1)为审审核组准准备若干干质量手手册和程程序文件件。(2)各部部门管理理和使用用的文件件相对集集中在各各部门。(3)质量量记录相相对集中中在责任任管理部部门或人人员处。(4)进行行中的记记录按正正常程序序运作。第8条 组织准准备。1确定陪陪同人员员。(1)单位位高层陪陪同人员员23名(至至少有一一名管理理者代表表或副总总经理)。(2)各部部门陪同同人员112名(至至少有一一名部门门主管或或其代表表)。2回答问问题所对对应的工工作人员员(1)单位位的高层层管理者
15、者。(2)管理理者代表表。(3)推行行工作机机构的人人员及陪陪同人员员。(4)受审审部门的的管理者者和主要要工作人人员。3全体人人员。(1)保证证工厂高高层管理理者审核核期间在在岗位上上。(2)保证证各部门门管理者者审核期期间在工工作岗位位上。(3)保证证工厂和和各部门门文件管管理人员员在工作作岗位上上。(4)保证证全体员员工在工工作岗位位上。第9条 环境及及气氛准准备。1环境准准备。(1)打扫扫卫生。(2)清除除无关杂杂物。(3)所有有物资放放置在规规定位置置。(4)所有有标识清清楚准确确。2气氛方方面的准准备。(1)欢迎迎审核组组条幅或或标语。(2)动员员全体员员工进入入受审核核状态。(3
16、)营造造一种欢欢迎审核核、欢迎迎提出不不合格项项、快速速有效纠纠正不合合格项的的工作气气氛。第10条 审核核组工作作条件的的准备1应准备备好在审审核期内内审核组组的的工工作场所所。2准备必必要的指指引性文文件,如如工作场场所平面面布置图图、工艺艺流程简简图、工工厂组织织结构图图及各部部门主要要管理者者姓名、主主要陪同同人员名名单、有有关工厂厂的其他他介绍性性资料等等。3在工作作间准备备好必备备的供审审核用工工作文件件、质量量手册、程程序文件件若干套套,其他他文件放放在各部部门备查查。4准备好好审核所所用的工工作用文文具(纸纸张、书书写用笔笔、订书书机等)及及饮品等等。5必要时时需要根根据审核核
17、小组的的人数准准备工厂厂的工作作服。第11条 自查查。1工厂自自查的目目的。(1)进一一步提高高各部门门及人员执执行文件件的自觉觉性并强强化文件件意识。(2)使各各部门学学会用自自己的文文件检查查自己的的工作方方法。(3)通过过各部门门的自查查促使有有关人员员进一步步熟悉文文件。(4)使内内审员进进一步熟熟悉文件件并进行行审核练练习。2自查需需首先制制订计划划,明确确规定各各部门的的自查、自自查报告告、纠正正情况及及内审组组全面自自查、自自查后整整改等环环节的时时间安排排和要求求。3自查实实施要点点。(1)自查查一定要要严格按按照文件件的规定定认真核核查实际际运作,按按要求收收集、整整理和保保
18、管记录录。(2)各部部门需先先进行自自查,发发现问题题应及时时组织纠纠正。(3)内审审组的全全面自查查需对内内审组各各部门各各项活动动进行检检查,其其检查的的重点是是文件的的完善性性、可操操作性和和文件执执行的情情况。(4)自查查中如发发现文件件与实际际运作不不符时,对对是否属属文件的的问题应应进行认认真、慎慎重的分分析。若若属手册册和程序序的问题题,修改改时需征征求相关关领导的的意见。第12条 回答答审核员员提问的的原则。1以本工工厂制定定的质量量体系文文件为基基础。2以质量量记录为为依据。3以实际际情况为为证明。第13条 陪同同人员应应具备的的条件。1熟悉陪陪同区域域的工作作和文件件。2态
19、度友友善、不不卑不亢亢、反应应灵活。3认真记记录审核核情况。4及时向向领导传传递准确确的审核核信息。第14条 本规规定由质质量管理理部制定定,解释释权归质质量管理理部所有有。第15条 本规规定自颁颁布之日日起执行行。编制日期审核日期批准日期修改标记修改处数修改日期10.3 质量体体系建立立控制制制度制度名称质量管理体体系建立立控制制制度受控状态编 号执行部门监督部门考证部门第1条 为使质质量管理理体系的的建立、管管理工作作规范化化、程序序化,提提高工厂厂产品和和服务的的质量,特特制定本本制度。第2条 质量管管理部负负责建立立质量管管理体系系,各职职能部门门予以配配合。第3条 质量管管理体系系的
20、建立立包括以以下四个个部分。1策划和和设计质质量管理理体系。2编制质质量管理理体系文文件。3试运行行质量管管理体系系。4审核和和评审质质量管理理体系。第4条 策划和和设计质质量管理理体系。1质量管管理部应应对工厂厂的决策策层、管管理层和和执行层层进行培培训,使使其对质质量管理理体系有有统一的的认识。(1)向决决策层介介绍质量量管理,说说明建立立、完善善质量管管理体系系的迫切切性和重重要性,使使其明确确自己在在质量管管理体系系建立中中的关键键地位和和指导作作用。(2)管理理层主要要指技术术部和生生产部的的负责人人,以及及与建立立质量管管理体系系有关的的人员。(3)执行行层是指指基层工工作人员员,
21、对其其进行培培训的主主要内容容与其岗岗位涉及及的质量量活动有有关,具具体包括括以下三三方面内内容。 在质量量活动中中应承担担的任务务。 完成任任务应赋赋予的权权限。 造成质质量过失失应承担担的责任任。2质量管管理组织织。(1)工厂厂成立建建设领导导小组,总总经理担担任组长长,质量量管理部部经理为为副组长长。其主主要任务务包括三三个方面面。 体系建建设的总总体规划划。 制定质质量方针针和目标标。 按职能能部门进进行质量量职能的的分解。(2)质量量管理部部经理组组建中层层管理小小组,以以各职能能部门经经理为组组长,其其主要任任务是具具体组织织实施质质量管理理体系建建设的总总体规划划。(3)各职职能
22、部门门建立起起明确质质量管理理体系管管理的要要素工作作小组。要要素工作作小组在在工作过过程中要要注意以以下问题题。 任务目目标明确确。 明确质质量管理理体系建建设任务务的时间间表、主主要负责责人和参参与人员员以及他他们的职职责分工工和相互互协作关关系。 重点把把握质量量管理体体系中的的薄弱环环节及关关键的少少数。3确定质质量方针针和质量量目标。质量管理体体系的质质量方针针和质量量目标应应按以下下要求确确定。(1)与总总方针相相协调。(2)结合合组织的的特点。(3)确保保各级人人员都能能理解和和坚持执执行。4现状调调查和分分析。为为了合理理地选择择质量管管理体系系要素,需需进行现现状调查查和分析
23、析,调查查和分析析内容如如下。(1)分析析工厂的的质量管管理体系系情况,以以便根据据所处的的质量管管理体系系情况选选择质量量管理体体系要素素的要求求。(2)分析析产品的的技术密密集程度度、使用用对象、产产品安全全特性等等,以确确定要素素的采用用程度。(3)分析析工厂的的管理机机构设置置是否适适应质量量管理体体系的需需要。(4)生产产设备和和检测设设备能否否适应质质量管理理体系的的有关要要求。(5)分析析技术、管管理和操操作人员员的组成成、结构构及水平平状况。第5条 编制质质量管理理体系文文件。1在完成成质量管管理体系系的策划划和设计计工作后后,工厂厂才可正正式制定定质量管管理体系系文件。2质量
24、手手册由质质量管理理部统一一组织编编制,其其他体系系文件应应按分工工由归口口职能部部门分别别编制。3质量管管理体系系文件的的编制应应结合本本工厂的的质量职职能分配配进行。4为了使使所编制制的质量量管理体体系文件件做到协协调、统统一,应应注意以以下两点点。(1)在编编制前应应制定“质量管管理体系系文件明明细表”。(2)将现现行的质质量手册册、企业业标准、规规章制度度、管理理办法以以及记录录表收集集在一起起,与质质量管理理体系要要素进行行比较,以以确定新新编、增增编或修修订质量量管理体体系文件件项目。5在文件件编制过过程中要要加强文文件之间间的层次次性与协协调性,以以提高质质量管理理体系文文件的编
25、编制效率率。6编制质质量管理理体系文文件时,要要从总体体上和原原则上满满足ISSO90000标标准,同同时要在在方法上上和具体体做法上上符合本本工厂的的实际。7质量管管理体系系文件编编制完成成后,要要经质量量管理部部经理审审核后报报总经理理审批。第6条 试运行行质量管管理体系系。1质量管管理体系系文件编编制完成成后,工工厂要进进行质量量管理体体系试运运行。2质量管管理体系系试运行行要注意意以下要要点。(1)有针针对性地地宣传质质量管理理体系文文件,使使全体员员工全面面深入地地了解新新建立的的质量管管理体系系。(2)全体体员工要要将试运运行过程程中发现现的问题题,以及及改进建建议反映映给有关关部
26、门。(3)相关关部门要要针对质质量管理理体系试试运行暴暴露出的的问题制制定纠正正措施。(4)所有有与质量量活动有有关的人人员都应应按体系系文件要要求,做做好质量量信息的的收集、分分析、传传递、反反馈、处处理和归归档等工工作。第7条 质量管管理体系系的审核核与评审审。1质量管管理体系系审核的的重点是是审核质质量体系系的符合合性、有有效性和和适合性性。2质量体体系审核核分为文文件审核核和现场场审核两两个阶段段。(1)在文文件审核核阶段,主主要对质质量体系系文件,如质量量手册及及各种体体系程序序文件是是否符合合约定标标准或合合同的要要求进行行审核,这这种审核核也称为为“符合性性”审核。(2)在现现场
27、审核核阶段,要要对实际际的质量量活动是是否与质质量保证证标准、质质量手册册或程序序文件的的规定相相一致进进行审核核。这种种审核是是对“有效性性”进行审审核。在在对现场场审核结结果的分分析中应应对质量量体系活活动是否否适合于于达到既既定的质质量目标标进行评评价。这这就是“适合性性”审核。第8条 本制度度由质量量管理部部制定,经经总经理理批准后后实施。第9条 本制度度自颁布布之日起起实施。编制日期审核日期批准日期修改标记修改处数修改日期10.4 质量体体系文件件控制制制度制度名称质量体系文文件控制制制度受控状态编 号执行部门监督部门考证部门第1条 目的。为规范质量体系文件和资料的管理,确保质量体系
28、文件和资料使用的有效性,特制定本制度。第2条 范围。本制度适用于质量体系运行中所有质量文件和资料的控制与管理。第3条 责任权权限工厂主管副副总负责责组织质质量管理理部门相相关人员员编制、修修订、管管理质量量管理体体系的“手册”和“程序文文件”,并对对质量体体系文件件的内容容进行必必要的协协调与控控制;各各相关部部门负责责各部门门的质量量体系文文件和资资料的管管理;档档案管理理员负责责质量体体系文件件资料的的分发、控控制、保保管、归归档工作作。第4条 文件与与资料的的分类。工工厂质量量体系文文件可分分为以下下四类、1质量手手册。2程序文文件。3外来文文件。4其他质质量文件件。上述文件和和资料又又
29、分为受受控文件件和非受受控文件件。工厂厂内发放放的质量量手册为为受控文文件,由由主管副副总批准准发放到到工厂外外部的为为非受控控文件,受受控文件件用红色色受控控及归口部部门代号号印章章标记。程程序文件件为受控控文件。第5条 文件的的编写。主主管副总总负责组组织质量量体系小小组编写写质量量手册各各个章节节,手册册内容应应相互协协调,避避免重复复与遗漏漏。质量量管理部部门组织织有关部部人员根根据质质量手册册的要要求编写写程序文文件,其其他质量量文件按按各职能能部门的的实际情情况编写写。第6条 文件的的审批。质质量手册册由主管管副总审审核、总总经理批批准;程程序文件件由部门门负责人人审核、总总经理批
30、批准。文文件审批批的主要要内容有有以下几几点。1内容是是否符合合本工厂厂质量管管理体系系标准,职职责是否否明确、合合理。2各文件件之间是是否具有有协调性性。3是否符符合工厂厂的质量量目标和和发展规规划及政政府相关关政策。第7条 文件的的发放。1质量手手册与程程序文件件由总经经理批准准后的五五日内发发放,使使用人在在“文件领领用登记记表”上签字字,受控控文件必必须加盖盖红色“受控”及“归口部部门代号号”印章。质质量手册册和程序序文件发发放范围围为总经经理、主主管副总总及各部部门负责责人。2外来文文件由文文件接收收部门根根据文件件内容发发放至相相关部门门,文件件原稿由由档案管管理员保保管,文文件作
31、废废后由档档案管理理员收回回并填写写销毁清清单,报报主管副副总批准准后销毁毁。3其他质质量文件件由文件件编制部部门根据据文件内内容发放放给相关关部门,领领用人在在文件领领用登记记表上签签字。档案管理员员编制和和汇总工工厂质量量体系文文件和资资料的有有效版本本清单,各各部门编编制本部部门的质质量体系系文件和和资料的的有效版版本清单单。如文文件发生生破损,由由文件执执行部门门提出书书面申请请,由主主管副总总批准后后由资料料管理员员发放、收收回破损损的文件件,并在在备注栏栏中注明明“更换”字样。第8条 文件的的复审与与更改。1质量手手册与程程序文件件结合内内部质量量审核、管管理评审审,每年年复审一一
32、次。2对不合合适的文文件应重重新修订订,对适适用的文文件在文文件首页页右上方方文件编编号处加加盖红色色确认印印章。3如文件件需要更更改,由由原编制制人员或或主管副副总指定定的人员员填写更更改通知知单,经经原审批批人员或或经授权权人员审审批后实实施更改改,并在在手册或或程序文文件修改改记录表表上登记记。第9条 文件的的更换与与作废。1文件如如果不适适合工厂厂发展的的需要应应重新修修订或更更换,主主管副总总在新文文件发布布后五日日内通知知有关部部门换用用新文件件。2新版文文件实施施后,原原文件自自行作废废,由档档案管理理员按原原文件收收发登记记表统一一收回,并并填写文文件销毁毁清单,原原版文件件及
33、一份份复印件件封存备备查,并并加盖红红色“保留”印章。第10条 外来来文件的的管理。1外来文文件包括括:本行行业强制制执行的的法律、法法规、条条例;工工厂选定定执行的的国家或或行业标标准顾客客或其他他单位提提供的有有关物业业管理的的来文、来来函。2对于外外来文件件,档案案管理员员应建立立收发台台账,以以便追溯溯其来源源和分布布。3工厂所所有属于于受控制制范围的的外来文文件,由由质量管管理部经经理填写写“文件处处理表”,连同文文件一并并呈总经经理阅批批,并按按阅批意意见传递递分发或或归档。第11条 文件件的归档档。1质量体体系文件件和外来来文件一一律应归归档,归归档文件件一律为为正本且且不加盖盖
34、受控状状态标识识和编号号(外来来文件除除外),文文件的发发布审批批单、更更改审批批单、文文件处理理表应随随正本一一起归档档。2文件的的更改通通知、更更改换页页及换版版的文件件一律归归档。3档案管管理员应应建立“文件归归档清单单”。第12条 文件件的借阅阅。文件件原件一一律不准准外借,非非本工厂厂人员需需借阅,由由主管副副总审批批后可借借阅复制制件;若若需复制制,应经经总经理理批准,并并填写文文件收发发登记表表;任何何部门未未经批准准,不准准擅自复复制受控控文件。第13条 文件件的保管管。1档案管管理员应应保持文文件夹的的完整、齐齐全;文文件的保保管环境境应适宜宜,防止止文件丢丢失、损损坏和污污
35、染,同同时便于于存取查查阅。2文件的的持有部部门或持持有人员员应持有有经批准准的带现现行更改改状况的的有效文文件的清清单,以以便于检检索并了了解文件件变动的的情况。第14条 本制制度由质质量管理理部制定定,解释释权归质质量管理理部所有有。第15条 本制制度自颁颁布之日日起执行行。编制日期审核日期批准日期修改标记修改处数修改日期10.5 ISOO140001建建立实施施方案文案名称ISO1440011建立实实施方案案受控状态文件编号执行部门监督部门考证部门一、目的1提高环环境保护护意识和和管理水水平。在在环境管管理体系系的实施施中,工工厂要对对现有的的生产环环境进行行评价,选选出重大大环境因因素
36、,并并需要对对工厂的的产品、活活动、服服务等方方面进行行检测,通通过文件件化的体体系进行行培训、控控制、监监控与改改进。通通过这一一系列的的流程,可可提高工工厂全员员的环境境保护意意识和管管理水平平。2推进清清洁生产产,实现现污染预预防。环环境管理理体系的的实施推推动了清清洁生产产技术的的应用,而而且环境境管理体体系高度度强调了了对污染染的预防防,明确确规定了了工厂的的环境保保护方针针必须对对污染预预防做出出承诺。3降低成成本、节节能降耗耗。通过过实施环环境管理理体系,减减少污染染物的产产生、排排放,加加大对污污染物的的管理与与回收,有有利于工工厂降低低生产成成本、节节能降耗耗。4满足顾顾客要
37、求求,提高高市场份份额。目目前,许许多企业业和组织织对合作作伙伴或或供应商商提出了了环境保保护方面面的要求求,工厂厂通过环环境管理理体系的的实施、认认证,必必将加强强与客户户的合作作关系,提提高工厂厂的市场场份额。二、环境管管理体系系的建立立与实施施计划1环境管管理体系系的建立立与实施施将从 年 月月 日日至 年 月月 日日开展。2环境管管理体系系的建立立与实施施的具体体步骤及及时间安安排如下下表所示示。环境管理体体系建立立与实施施计划表表环境管理体系建立阶段具体时间负责人准备阶段 年 月 日至 年 月 日 初始环境评审阶段 年 月 日至 年 月 日 环境管理体系策划阶段 年 月 日至 年 月
38、 日 环境管理体系文件编写 年 月 日至 年 月 日 环境管理体系的运行 年 月 日至 年 月 日 环境管理体系的评审与改进 年 月 日至 年 月 日 三、环境管管理体系系建立与与实施中中的操作作要点1准备阶阶段操作作要点。(1)工厂厂的高层层管理者者做出建建立环境境管理体体系的决决策和支支持承诺诺。(2)任命命管理者者代表。(3)成立立环境管管理体系系推进小小组。(4)制订订环境管管理体系系的建立立与实施施计划。(5)对全全体员工工进行宣宣传与培培训,使使员工能能够认识识到建立立环境管管理体系系的目的的、意义义,统一一员工的的思想。2初始环环境的评评审操作作要点。(1)管理理者代表表制订初初
39、始环境境评审计计划,计计划内容容包括初初始环境境评审的的范围、内内容、参参与人员员的任务务分工及及完成期期限等。(2)环境境管理体体系推进进小组负负责具体体的评审审过程,收收集与工工厂的生生产环境境有关的的法律、法法规与实实际现状状资料等等。(3)管理理者代表表组织环环境管理理体系推推进小组组编制初初始环境境评审报报告。3环境管管理体系系策划阶阶段操作作要点。(1)最高高管理者者对环境境管理体体系进行行策划,召召开会议议形成环环境管理理体系的的各项管管理程序序的决议议。(2)根据据会议的的有关精精神与批批示,环环境管理理体系推推进小组组负责制制订环境境管理体体系的建建立计划划表,要要将时间间具
40、体到到天,并并在每一一项步骤骤后明确确负责人人。4环境管管理体系系文件的的编写操操作要点点。(1)环境境管理体体系推进进小组收收集大量量的资料料,结合合工厂的的现状,按按照计划划进行体体系的文文件编写写。(2)编写写完的文文件需要要组织相相关人员员讨论其其可行性性,修订订其中的的不合理理内容。5环境管管理体系系的运行行操作要要点。(1)体系系运行前前召开工工厂环境境管理体体系运行行说明会会,宣布布环境管管理体系系正式运运行,任任何人不不得干扰扰、阻挠挠环境管管理体系系的运行行。(2)组织织生产人人员学习习环境管管理体系系文件的的相关规规定。(3)对环环境管理理体系运运行的全全过程进进行详尽尽记
41、录,尤尤其是其其中的数数据及出出现的问问题。6环境管管理体系系的评审审与改进进操作要要点。(1)在工工厂内部部挑选一一批合适适的人员员进行内内审员的的培训,其其主要负负责环境境管理体体系的监监督与落落实。(2)管理理者代表表编制环环境管理理体系的的内部审审核计划划,由推推进小组组负责具具体的执执行。推推进小组组要对环环境管理理体系的的运行从从可行性性、有效效性、充充分性三三个方面面进行评评审。(3)推进进小组在在评审过过程中发发现的问问题要责责令相关关部门限限期整改改。(4)内部部审核结结束后,由由总经理理组织进进行管理理评审,评评审内容容包括环环境方针针、环境境指标完完成情况况、环境境管理体体系、纠纠正与预预防措施施的实施施效果、审审核结果果及其他他环境变变化六个个方面。编制日期审核日期批准日期修改标记修改处数修改日期