《微型耕耘机推广鉴定大纲-重庆市农机化信息网19236.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《微型耕耘机推广鉴定大纲-重庆市农机化信息网19236.docx（32页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、重庆市农业机械鉴定站 2010-08-01实施2010-08-01发布微型耕耘机JD023A2010JD农业机械推广鉴定大纲JD023A2010目 次前 言1 范围12 规范性性引用文文件113 基本要要求113.1企业业必备的的生产设设施和检检测设备备113.2产品品鉴定 23.3申请请方需补补充提供供的文件件资料试试验条件件23.4 试试验条件件23.5 被被测参数数准确度度及仪器器设备23.6 样样机确定定34 鉴定内内容和方方法334.1 技技术要求求和性能能试验34.2 安安全要求求检查44.3 生生产查定定54.4 可可靠性评评价54.5 适适用性评评价64.6 使使用说明明书审查
2、查64.7 三三包凭证证审查64.8 生生产条件件审查64.9 用用户调查查65 判定定规则665.1 单单项判定定65.2 综综合判定定6 附录AA9 附录BB10V前 言本大纲是对对JD0023-20110微微型耕耘耘机推广广鉴定大大纲的的修订。本大纲与其其前版本本相比，主主要内容容变化如如下：提出了了申证企企业的基基本要求求；增加了了企业生生产条件件审查33.111、3.12的的内容；对安全全要求进进行了调调整；对检验验项目重重新进行行分类； 对对判定规规则重新新进行了了规定。本大纲自实实施之日日起代替替JD0023-20110微微型耕耘耘机推广广鉴定大大纲。本大纲提出出单位：重庆市市农
3、业机机械鉴定定站。本大纲归口口单位：重庆市市农业机机械鉴定定站。本大纲起草草单位：重庆市市农业机机械鉴定定站。 微型耕耘机机1 范围本大纲规定定了微型型耕耘机机推广鉴鉴定的内内容、方方法和判判定原则则。本大纲适用用于微型型耕耘机机的推广广鉴定。微型耕耘机的其他鉴定可参照执行。2 规范性引用用文件下列文件中中的条款款，通过过本大纲纲的引用用而成为为本大纲纲的条款款。凡是是注日期期的引用用文件，其其随后所所有的修修改草案案（不包包括勘误误的内容容）或修修订版均均不适用用于本大大纲，然然而，鼓鼓励根据据本大纲纲达成协协议的各各方研究究是否可可使用这这些文件件的最新新版本。凡凡是不注注日期的的引用文文
4、件，其其最新版版本适用用于本大大纲。GB103395.1-220099 农农林机械械 安安全 第1部部分:总总则GB103395.10-20006 农林拖拖拉机和和机械 安全全技术要要求 第100部分:手扶(微型)耕耘机机GB103396-20006 农林拖拖拉机和和机械、草草坪和园园艺动力力机械 安全全标志和和危险图图形总则则GB/T 52662 农农业机械械试验条条件测定定方法的的一般规规定GB/T 56667-220088 农农业机械械 生产产试验方方法GB/T 56668-220088 旋耕机机 JJB/TT 1002666.1-20001 微型耕耕耘机 技术术条件JB/T 10226
5、6.2-220011 微微型耕耘耘机 试验方方法JB/T 98003.11-19999 耕整整机 技术条条件JB/T 98003.22-19999 耕整整机 试验方方法JB/T 98332.22-19999 农农林拖拉拉机及机机具漆膜膜附着性性能测定定方法 压切切法JB/T 51335.33-20001 通通用小型型汽油机机技术条条件JB/T 88995-119999 中小小功率柴柴油机通通用技术术条件DB50/T 2099-20005 微耕机机质量评评价技术术规范TZ2-220066 农农业机械械推广鉴鉴定通则则 使使用说明明书审查查TZ3-220066 农农业机械械推广鉴鉴定通则则 三三包
6、凭证证审查TZ4-220066 农农业机械械推广鉴鉴定通则则 生生产条件件审查TZ5-220066 农农业机械械推广鉴鉴定通则则 用用户调查查3 基本要求3.1 企业必备的的生产设设施和检检测设备备见表11表1 生产产设施和和检测设设备类别设施、设备备名称生产设施必要的生产产场地和和零部件件、成品品库房（不不少于330000m2）零部件的运运输和放放置设施装配流水生生产线装配用压力力设备续表1 生生产设施施和检测测设备类别设施、设备备名称检测设备发动机检测测设备整机空运转转试验装装置传动箱装配配后的气气压试验验台洛氏硬度计计粗糙度仪0-50 mm外外径千分分尺（精精度为：0.0001mmm）0
7、-50 mm内内径千分分尺（精精度为：0.0001mmm）0-50 mm公公法线千千分尺（精精度为：0.0001mmm）千分表（精精度为：0.0001mmm）偏摆仪（或或类似的的检测设设备）红外线测温温仪（00-4000）3.2 产品鉴定企业应先做做产品鉴鉴定，产产品鉴定定合格后后可向市市场进行行销售，产品销售范围应覆盖重庆市三个区县以上，通过产品鉴定1年且销售数量100台以上者方可申请推广鉴定。3.3 申请方需补补充提供供的文件件资料a） 产品使用说说明书、合合格证；b） 产品执行的的标准；c） 产品的三包包凭证；d） 产品注册商商标（如如有）批批文复印印件或产产品注册册商标申申请证明明文件
8、，营营业执照照复印件件；e） 产品照片一一张（应应能充分分反映样样机特征征）、标标牌、安安全标志志；f） 必要的产品品图样。g) 1000户用用户名单单（姓名名、地址址、电话话、身份份证号）3.4 试验条件3.4.1 试验地的选选择试验地应根根据试验验样机的的适应范范围选择择有代表表性的地地块，必必须有适适量原植植被；田田块各处处的状况况要基本本相同，田田块面积积应能满满足各测测试项目目的测定定要求；测区长长度不少少于200m，并并留有适适当的稳稳定区。3.4.2 田间调查试验前应对对试验地地状况进进行调查查、测定定。内容容包括面面积大小小、试验验地地形形及前茬茬作物名名称、土土壤类型型、土壤
9、壤绝对含含水率、土土壤坚实实度、植植被、田田面水深深（水耕耕时）。测测定方法法按GBB/T552622进行。3.4.3 试验样机状状态试验样机的的技术状状态应良良好，按按使用说说明书的的规定进进行动力力匹配、使使用、调调整和保保养。试试验中不不得随意意更换驾驾驶员。3.4.4 性能测定行行距要求求旋耕性能测测定时，相相邻行程程要间隔隔一定距距离，保保证测定定互不干干扰。3.5 被测参数准准确度及及仪器设设备被测参数准准确度要要求见附附录A，仪仪器设备备的量程程、准确确度应满满足附录录A的规规定。3.6 样机确定样机由生产产企业(制造商商)无偿偿提供且且应是近近半年内内生产的的合格产产品,由由鉴
10、定单单位(或或委托相相关部门门)在申申请方或或制造商商明示的的产品存存放处或或生产线线上随机机抽取,取样基基数不少少于9台台(市场场或使用用现场不不受此限限)，取取样数量量2台，全全部用于于鉴定试试验。样样机由申申请方或或制造商商在规定定时间前前送达指指定地点点，试验验完成且且对试验验结果无无异议后后，样机机由提供供者自行行处理。4 鉴定内容和和方法4.1 技术要求和和性能试试验4.1.1 主要技术参参数核对对与测量量参数的核对对与测量量应在表表面坚实实平整的的场地上上进行，其其内容主主要包括括配套动动力、微微耕机的的外形尺尺寸、幅幅宽、耕耕深、生生产率、燃燃油消耗耗率、结结构质量量、作业业速
11、度、传传动方式式和刀辊辊等。4.1.2 性能试验4.1.2.1 试验要求将微型耕耘耘机耕深深调整至至机器能能够正常常作业的的最大耕耕深，在在常用作作业速度度下进行行试验，同同一工况况测试不不少于三三个行程程，检验验项目见见表2。表2检验项项目表检验项目检测方法耕深及耕深深稳定性性按JB/TT102266.2中66.6.2.aa)的规规定进行行，耕深深以各工工况耕深深平均值值表示，耕耕深稳定定性以工工况耕深深稳定性性表示。耕宽及耕宽宽稳定性性按JB/TT102266.2中66.6.2.bb)的规规定进行行，检验验结果以以工况平平均耕宽宽表示，稳稳定性系系数以工工况稳定定性系数数表示。碎土率按JB
12、/TT102266.2中66.6.2.cc)的规规定进行行。植被覆盖率率按JB/TT102266.2中66.6.2.dd)的规规定进行行。旋耕后地表表平整度度按JB/TT102266.2中66.6.2.ee)的规规定进行行，检验验结果以以工况标标准差表表示。漏耕率按DB/TT2099中4.2.66的规定定进行。4.1.2.2 噪声测定静态环境噪噪声按JJB/TT102266.2中66.4.1的规规定进行行，检验验结果以以左右平平均值的的最差值值表示。驾驾驶员耳耳旁噪声声按JBB/T 102266.2中66.4.2的规规定进行行，检验验结果以以左右平平均值的的最差值值表示。4.1.3 装配及涂漆
13、漆质量等检查4.1.3.1 整机装配各零、部件件不得错错装和漏漏装。所所有紧固固件应紧紧固可靠靠；各运运动件装装配后应应灵活、可可靠，不不得有卡卡滞现象象和异常常响声；外观应应清洁，无无锈污、碰碰伤等影影响外观观的缺陷陷。4.1.3.2 涂漆质量涂漆按JBB/T1102666.11中4.1.117的规规定进行行。检测测影响外外观的主主要部件件的漆膜膜附着力力按JBB/T998322.2进进行，要要求三处处均不低低于2级级。外观观色泽均均匀,平平整光滑滑,无露露底、起起泡、起起皱和流流痕。4.1.3.3 密封性能按JB/TT102266.1中44.1.7进行行。配套套发动机机不得有有漏水、漏漏油
14、、漏漏气现象象。动结结合面不不漏油，静静结合面面不渗油油。4.1.3.4 主要紧固件件紧固程程度螺栓不低于于8.88级，螺螺母不低低于8级级。用扭扭力扳手手测量主主要结构构件联接接螺栓的的拧紧力力矩累计计超差只只数。螺螺栓拧紧紧力矩见见表3。被栓栓联接螺螺栓随机机选取，每每个结构构件检测测数目不不少于22只，检检测总数数不少于于10只只。累计计超差只只数不大大于2。表3 紧固固件紧固固程度公称直径mm拧紧力矩 Nm最小值最大值814191027381247661475106161181651816222720230322223154414.1.3.5 标牌按JB/TT102266.1中77.1
15、的的规定进进行,要要求内容容齐全，字字迹清晰晰，牢固固可靠。4.1.4 操纵方便性性检查4.1.4.1 通过性能最小转向圆圆半径和和最小水水平通过过半径的的测量，按按JB/T98803.2中77.3.1的规规定进行行。4.1.4.2 操纵使用方方便性微型耕耘机机作业时时行走应应平稳，连连续驾驶驶操作省省力，扶扶把无过过大的震震动与摇摇摆。离离合器、油油门、制制动装置置等操作作方便、灵灵活、可可靠。4.1.4.3 扶把调整方方便性及及定位可可靠性微型耕耘机机具有扶扶把调整整功能时时，扶把把上下、左左右和旋旋转调整整应灵活活、方便便，调整整范围符符合设计计要求，定定位可靠靠。4.1.4.4 配套农
16、机具具换装方方便性对于具有多多功能的的微型耕耕耕耘机机，配套套农机具具的换装装应方便便、连接接可靠。4.2 安全要求检检查4.2.1 安全防护发动机与工工作部件件间的动动力传动动采用皮皮带和链链条传动动时,传传动部位位必须安安装可靠靠的防护护装置；与旋耕耕部件配配套时,刀轴上上方应安安装防护护罩，防防护罩应应包覆旋旋耕作业业宽度且且强度和和刚度足足够；发发动机排排气管外外应安装装防护罩罩；紧急急停机装装置。4.2.2 安全警示标标志在旋耕刀等等旋转工工作部件件应有永永久性危危险警告告安全标标志，指指明操作作者的脚脚应远离离旋耕刀刀或旋转转工作部部件，安安全标志志应符合合GB1103996的规规
17、定；且且安全标标志的制制作和粘粘贴应符符合JBB/T1102666.11中4.2.88的规定定。4.2.3 扶把的设置置连接扶手末末端直线线的中点点在水平平面内的的投影和和旋耕刀刀或旋转转工作部部件的回回转外缘缘在同一一水平面面的投影影之间的的距离应应不小于于9000mm，当当水平扶扶手与微微耕机的的运动方方向不平平行时，该该距离应应不小于于5000 mmm。两扶手把间间应设置置横杆，以以防止操操作者接接触工作作部件，横横杆与工工作部件件边缘的的水平距距离应大大于5550 mmm。如如果在离离工作部部件水平平距离5550 mm处处两扶手手把间距距离小于于3200 mmm，则不不需要设设置横杆杆
18、。4.2.4 非作业状态态能够可可靠切断断动力传传动4.2.5 使用说明书书中应规规定安全全操作规规程和安安全注意意事项。4.3 生产查定4.3.1 试验要求配套动力应应与设计计要求相相适应，并并备有必必要的配配件和工工具。试试验机组组的技术术状态应应良好，严严格按使使用说明明书规定定进行使使用、调调整和保保养。工工况选择择应使作作业质量量符合农农艺要求求。4.3.2 生产查定中中如有重重大故障障发生，此此后各检检验程序序不再进进行，有有效度视视为不合合格。重重大质量量故障是是指导致致机具功功能完全全丧失、危危及作业业安全、造造成人身身伤亡或或重大经经济损失失的故障障，以及及主要零零部件或或重
19、要总总成（如如：齿轮轮箱、轴轴承座等等结构件件）损坏坏、报废废，导致致功能严严重下降降，难以以正常作作业的故故障。4.3.3 试验方法对样机进行行连续若若干班次次、生产产试验累累计负荷荷下的作作业时间间不少于于18小时时。准确确记录其其间各类类时间消消耗、作作业量和和主油料料消耗，对对故障应应在备注注栏进行行适当描描述，然然后整理理汇总计计算作业业小时生生产率、燃燃油消耗耗量、有有效度指指标。4.3.4 技术经济指指标计算算4.3.4.1 小时生产率率 (11)式中:ECC 小时时生产率率，hm2/h或hhm2/hm；QCb 生产产查定作作业量，hm2；TZ 生产查查定纯作作业时间间，h；B
20、工工作幅宽宽，m。4.3.4.2 燃油消耗量量 (22)式中：Gnn 燃油油消耗量量，kgg/hmm2；Gnz 生产产查定燃燃油消耗耗量，kkg。4.3.4.3 有效度：100 (3)式中：K 有效效度，%；Tg 机具在在生产查查定期间间的故障障排除时时间，hh。4.4 可靠性评价价4.4.1 评价方法4.4.1.1 按JB/TT102266.2中77规定进进行生产产试验，依依据试验验结果进进行可靠靠性评价价。4.4.1.2 重新申请推推广鉴定定的产品品或批量量生产销销售两年年以上，市市场累计计总销售售量超过过10000台的的产品，可可以按GGB/TT56667-220088做不小小于3个个班
21、次的的生产查查定并结结合用户户调查结结果进行行可靠性性评价。4.4.2 评价标准4.4.2.1 在生产试验验或生产产查定中中如果发发生重大大故障，可可靠性试试验视为为不合格格。4.4.2.2 依据生产试试验结果果进行评评价的，要要求使用用可靠性性有效度度95%或平均均故障间间隔时间间不少于于1855小时。4.4.2.3 依据质量调调查结果果进行评评价的，要要求质量量调查中中无重大大质量故故障，可可靠性调调查结果果优秀和和良好的的占调查查总数的的70%以上。4.5 适用性评价价4.5.1 根据企业（申申请方）所所明示的的产品适适用范围围，重点点考核产产品对田田块大小小、土壤壤类型、土土壤含水水率
22、、前前茬作物物根茬、水水旱田以以及植被被等不同同条件下下的适用用能力。4.5.2 适用性考核核采用定定点试验验和跟踪踪调查相相结合的的方式进进行。根根据产品品的适用用范围选选取3处处具有代代表性的的试验点点，性能能试验在在其中一一个试验验点进行行，另外外2个试试验点进进行跟踪踪调查。4.5.3 适用性评价价指标不不进行合合格判定定，只明明确产品品的适用用范围。4.6 使用说明书书审查使用说明书书审查按按TZ22的规定定进行审审查和判判定。4.7 三包凭证审审查产品三包凭凭证审查查按TZZ3的规规定进行行审查和和判定。4.8 生产条件审审查生产条件审审查按TTZ4的的规定进进行审查查。按附附录B
23、进进行判定定。4.9 用户调查用户调查按按TZ55的规定定进行调调查和判判定。5 判定规则5.1 单项判定被检验的项项目凡达达不到合合格标准准要求的的均称为为不合格格，若因因产品质质量原因因导致某某些项目目的检验验无法进进行，则则这些项项目也视视为不合合格。采用逐级判判定法进进行指标标的合格格判定，二二级指标标按重要要程度分分为A、BB、C三三类，AA类允许许不合格格数为00，B类类允许不不合格数数为2，C类类允许不不合格数数为4，当AA、B、CC三类均均合格时时，则相相应一级级指标判判为合格格。指标标分级、分分类及合合格判定定表见表表4，适用用性评价价指标不不进行合合格判定定，只明明确产品品
24、的适用用范围。5.2 综合判定一级指标全全部符合合要求的的，鉴定定结论为为合格；一级指指标存在在基本合合格的，鉴鉴定结论论为基本本合格，允允许企业业在3个个月内对对不合格格项进行行一次性性整改，整整改结果果经验收收通过后后可确认认为合格格。一级级指标存存在不合合格项的的，鉴定定结论为为不合格格。表4单项合合格判定定一级指标二级指标一级项目类别序号二级项目单位合格标准安全要求（合格要求求：A=0）A1安全防护/应符合本大大纲4.2.11的规定定。2安全警示标标志/应符合本大大纲4.2.22的规定定。3扶把的设置置/应符合本大大纲4.2.33的规定定。4动力切断可可靠性/应符合本大大纲4.2.44
25、的规定定。5使用说明书书安全事事项描述述/应符合本大大纲4.2.55的规定定。技术要求与与性能试试验（合合格要求求：A=0，BB1，CC2）A1耕深cm10.002耕深稳定性性/80%B1平均耕宽cm设计值55.02碎土率/50%3植被覆盖率率/50%4操纵使用方方便性/应符合本大大纲4.1.44.2的的规定。5小时生产率率hm2/(hm)设计值6主要紧固件件及拧紧紧力矩/应符合本大大纲4.1.33.4的的规定。7静态环境噪噪声dB（A）86.008驾驶员操作作位置处处噪声dB（A）93.00技术要求与与性能试试验（合合格要求求：A=0，BB1，CC2）C1旋耕后地表表平整度度cm62扶把调整
26、方方便性及及定位可可靠性/应符合本大大纲4.1.44.3的的规定。3配套农机具具换装方方便性/应符合本大大纲4.1.44.4的的规定。4漏耕率/5%5通过性能最小转向圆圆半径m1.7最小水平通通过半径径m2.46单位作业量量主油料料消耗量量kg/hmm2设计值7涂漆质量/应符合本大大纲4.1.33.2的的规定。8整机装配/应符合本大大纲4.1.33.1的的规定。9密封性能/应符合本大大纲4.1.33.3的的规定。10铭牌标志/应符合本大大纲4.1.33.5的的规定。表4（续）单单项合格格判定一级指标合格标准可靠性评价价按4.4的的规定进进行审查查判定，合格要求：合格。使用说明书书审查按4.6的
27、的规定进进行审查查判定，合格要求：合格。三包凭证审审查按4.7的的规定进进行审查查判定，合格要求：合格。生产条件审审查按4.8的的规定进进行审查查判定，合格要求：合格或基本合格经整改验收合格。用户调查按4.9的的规定进进行审查查判定，合格要求：通过。适用性评价价在制造商明明示的产产品适用用范围内内适用15附录A（资料性附附录）表 A1被测参参数要求求序号被测参数测量范围准确度或分分度值1质量含水率样品品02000g0.1gg其他样品质质量030kkg0.055kg2长度05m1mm3时间024hh0.5ss/d4转速099999r/minn1r/mmin5压力05MPPa0.2MMPa6温湿度
28、01000%RHH; -1006005%RHH; 17力矩05000Nm1%8噪声01300dB(A)0.5ddB(AA)附录B 生生产条件件审查要要求 条款审查内容审查记录2.1企业或其所所在的组组织应是是能承担担法律责责任的实实体，依依法取得得与所从从事的领领域相适适应的资资质，有有固定的的办公场场所（不得小小于3000平方方米）。 营业执照； 有无 产品是否在在从业范范围内； 是否 注册商标； 有无 完税证明； 有无 固定的办公公场所。 有无2.2企业应设立立与组织织要求相相适应的的组织机机构，这这些机构构（无论论称谓如如何）至至少应能能履行质质量管理理、技术术管理、生生产制造造、物资资
29、供应、售售后服务务等职能能，具有有所需的的权力和和资源，以以履行其其职责、识识别偏离离质量、技技术要求求程序的的情况，并并能采取取措施预预防或尽尽可能减减少这类类偏离。 组织机构是是否健全全； 是否有缺陷陷 职能落实是是否明确确； 是否有缺陷陷 是否具有所所需的权权力和资资源；是否有缺陷陷 能否正确识识别各种种偏离要要求的情情况；能否有缺陷陷 能否正确履履行职责责； 是否有缺陷陷2.3企业应建立立与生产产规模相相适应的的质量管管理体系系并形成成必要的的文件，各各种文件件应能有有效控制制并被严严格实行行。 管理体系与与生产规规模是否否适应； 是否有缺陷陷 是否形成必必要的文文件； 是否有缺陷陷
30、控制与实行行是否有有效； 是否有缺陷陷 各部门、工工位应有有明示的的质量管管理制度度。是否有缺陷陷2.4企业应有与与生产规规模相适适应的管管理人员员、技术术人员和和生产人人员，人人员的能能力应满满足相应应岗位的的技能要要求。 人员是否满满足生产产要求； 是否有缺陷陷 人员能否胜胜任岗位位； 是否有缺陷陷 人员培训考考核计划划是否制制定并被被实行。是否有缺陷陷2.5企业应对采采购供应应商进行行评价并并保存这这些评价价的记录录和获批批准的合合格供应应商名单单。 合格供应商商评价记记录； 有无 获批准的供供应商名名单。 有无3.1企业应有与与生产的的产品和和规模相相适应的的生产场场地和生生产设备备。
31、供应应品、原原材料以以及生产产成品应应有适当当的存放放场地和和必要的的防护措措施确保保这些物物品的质质量状况况不受影影响。 是否有固定定的生产产场地并并与产品品和规模模要求相相适应； 是否有缺陷陷 生产设备能能否满足足要求； 是否有缺陷陷 供应品、原原材料及及生产成成品能否否被有效效保护；是否有缺陷陷3.2企业应制定定（引用用）产品品标准/出厂验验收技术术条件，企企业制定定的标准准应在技技术监督督部门备备案。 是否有产品品标准； 有无 标准是否经经过备案案； 是否 标准是否是是自制定定。 是否附录B（续续）生产产条件审审查要求求 条款审查内容审查记录3.3产品生产场场地应有有具备生生产合格格产
32、品的的条件，工工作环境境应满足足人体健健康、产产品生产产等要求求，诸如如防尘、雨雨、风等等要求。各各工序、工工位的器器具应安安全有效效，零部部件的运运输和放放置应确确保其质质量不受受影响。 生产场地是是否具备备生产合合格产品品的条件件；是否有缺陷陷 人员工作环环境是否否符合有有关标准准要求；是否有缺陷陷 工位器具是是否安全全有效； 是否有缺缺陷 零部件的运运输和放放置是否否满足要要求。是否有缺陷陷3.4企业所使用用的标准准物质、器器具、测测量仪器器和测量量设备应应根据使使用程度度制定适适当的校校验周期期，按规规定的校校验周期期校验合合格并作作适当的的标志加加以标识识。 标准物质的的符合性性；
33、是否有缺陷陷 再用器具的的符合性性； 是否有缺陷陷 测量仪器和和测量设设备的符符合性；是否有缺陷陷 校验周期的的合理性性； 是否有缺陷陷 是否有正确确的校验验标识。 是否有缺陷陷3.5产品生产用用设施和和设备状状态应保保持完好好，并按按规定的的程序进进行检修修和维护护保养，检检修和维维护保养养应有记记录。 生产用设施施和设备备状态是是否完好好；是否有缺陷陷 检修和维护护保养是是否按规规定进行行；是否有缺陷陷 记录是否完完整。 是否有缺陷陷3.6生产过程应应按照产产品工艺艺文件进进行并能能有效控控制，过过程控制制中的检检验应建建立制度度并能有有效实施施,有生生产线时时,其运运行应可可靠，并并应在
34、生生产线上上设置必必要的质质量控制制点。在在生产现现场合格格品区域域或半成成品库中中随机抽抽取产品品检验（尺尺寸公差差、形公公差状、位位置公差差、硬度度、磕碰碰），不不少于335个项项次，项项次合格格率不于于90%。 有无产品工工艺文件件； 是否有缺陷陷 执行是否有有效； 是否有缺陷陷 检验能否有有效进行行； 是否有缺陷陷 关键零部件件检验设设备； 有无 生产线运行行是否可可靠； 是否有缺陷陷 质量控制点点的有效效性。 是否有缺陷陷 零部件检验验是否合合格 是否3.7企业应确保保所采购购的供应应品和消消耗材料料，只有有在经过过检查或或证实是是符合有有关规定定的标准准规范或或要求之之后才投投入使
35、用用。 是否制定了了供应品品和消耗耗材料采采购制度度；是否有缺陷陷 供应品和消消耗材料料与产品品要求是是否一致致；是否有缺陷陷 制度有效执执行情况况； 是否有缺陷陷 检查活动是是否被记记录。 是否有缺陷陷3.8应按照产品品标准出厂验验收技术术条件实实施出厂厂和月季季检验制制度。产产品签署署检验合合格证后后才能进进入成品品库。 是否有月季季检验制制度； 是否有缺陷陷 月季检验制制度记录录完整性性； 是否有缺陷陷 出厂检验是是否进行行； 是否有缺陷陷 合格证签发发是否符符合要求求。 是否有缺陷陷附录B（续续）生产产条件审审查要求求条款审查内容审查记录3.9不合格品要要得到识识别和控控制，以以防止其
36、其非预期期的使用用和交付付。不合合格品的的控制和和处置的的有关职职责和权权限应作作出规定定并得到到落实。 不合格品是是否得到到识别和和控制；是否有缺陷陷 有关职责和和权限应应作出规规定并得得到落实实。是否有缺陷陷3.10企业应建立立制度和和程序保保障能及及时有效效地处理理来自客客户或其其他方面面的抱怨怨或投诉诉。企业应综合合汇集产产品制造造、外购购外协件件供应、用用户抱怨怨等质量量信息，通通过对这这些信息息的分析析处理，提提出纠正正和预防防措施并并加以落落实，确确保产品品质量的的持续改改进的有有效性。 制度和程序序是否建建立并有有效实施施；是否有缺陷陷 质量信息、用用户抱怨怨及投诉诉能否及及时有效效地处理理和汇总总； 是否有缺陷陷 是否建立了了用户档档案。 是否有缺陷陷 是否有集中中性质量量投诉； 是否有缺陷陷 是否提出纠纠正和预预防措施施并加以以实施；是否有缺陷陷 持续改进是是否有效效。 是否有缺陷陷3.11生产设施 必要的生产产场地和和零部件件、成品品库房（不不得小于于30000平方方米）（查房房屋产权权证或租租赁期33年以上上的房屋屋租赁合合同）是否 零部件的运运输和放放置设施施 是否 装配流水生生产线 是否 装配用压力力设备 是否3.12检测设备