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1、质量记录清单编号：SL/QB06序号记录名称编号保存期（年）备注1受控文件清单SL/QB011长期质检部文管员2文件发放、回收收记录SL/QB022长期质检部文管员3文件更改单SL/QB0333质检部文管员4外来文件清单SL/QB044长期质检部文管员5质量记录清单SL/QB055长期质检部文管员6管理评审计划SL/QB0663管理评审用7管理评审报告SL/QB0773管理评审用8管理评审输入表表SL/QB0883管理评审用9培训实施计划SL/QB0992质检部文管员10培训内容记录SL/QB1002质检部文管员11员工登记表SL/QB111长期质检部文管员12设施验收单SL/QB1221生产
2、部13设备台帐SL/QB133长期生产部14设施日常保养记记录表SL/QB1441生产车间关键设设备#15设施检修计划SL/QB1552生产部16设施检修单SL/QB1661生产部17顾客要求评审表表SL/QB1772销售部 #18口头/电话订货货记录表SL/QB1882销售部 #19新产品可行性分分析报告SL/QB1993技术部20设计和开发策划划书SL/QB2003技术部质量记录清单编号：SL/QQB06序号记录名称编号保存期（年）备注21设计开发输入清清单SL/QB2113技术部22设计和开发确认认表SL/QB2223技术部23设计和开发验证证报告SL/QB2333技术部24试产报告SL
3、/QB244长期技术部25客户试用报告SL/QB255长期销售部26新产品鉴定报告告SL/QB266长期技术部27供方调查表SL/QB2772采购部28供方评价表SL/QB2882采购部29采购订购单SL/QB2991采购部 #30生产派单SL/QB3001生产部 #31领料单SL/QB3111车间领料交仓库库 #32随工流转卡SL/QB3221车间 #33仓库收发卡SL/QB3331仓库 #34工、模、夹具登登记表SL/QB344长期车间报生产部35供方周期供货统统计表SL/QB3551采购部36监视和测量装置置履历表SL/QB366长期质检部37计量周检计划SL/QB3772质检部38顾客
4、满意调查表表SL/QB3883销售部39顾客生产指示单单SL/QB3991销售部 #40顾客投诉报告SL/QB4002销售部质量记录清单编号：SL/QQB06序号记录名称编号保存期（年）备注41内审检查表SL/QB4112审核员42会议签到表SL/QB4221开会用43不符合报告SL/QB4332审核员44不合格项分布表表SL/QB4442审核员45检测装置（计量量工具）目录录SL/QB455长期检验员 #46内部沟通单SL/QB4661各部门 #47纠正和预防措施施报告SL/QB4772各部门48进或检验记录表表SL/QB4881进货检验员 #49半成品检验记录录表SL/QB4991半成品检
5、验员 #50成品检验记录表表SL/QB5003成品检验员 #51加班通知单SL/QB5112生产部52会议记录表SL/QB5223开会用53废品报告单SL/QB5333质检部54用户档案卡（一一）SL/QB5442销售部55用户档案卡（二二）SL/QB5552销售部56首件产品检验报报告SL/QB5662质检部57SL/QB577358另件入库凭证SL/QB5881质检、仓库59整机装配任务单单SL/QB5991生产部备注：在此说明明使用者，日日常保持标记记符号#，周周期形成无标标记，本公司司记录按月交交质检部保存存。编制： 审审批： 日期 ： 控文件清单 编编号：SL/QB01序号文件名称编
6、号状态发放范围编制： 批准： 日期期：文件发放、回收收记录 编号：SL/QBB02序号文件名称编号分发号版本发文记录回收记录部门签收日期份数签回日期文件更改单编号：SL/QQB03 序号：文件名称编号版本更改位置及原因因：更改后内容：受此影响引起的的其它更改文文件名称：更改人： 日期：文件管理部门意意见：签名： 日期：审批意见：签名： 日期外来文件清单 编编号：BT/QB04序号文件名称编号状态发放范围1内燃机凸轮轴产产品质量分等等JB/T510048-19999受控技术质量部、生生产部2往复式内燃机零零部件术语和和定义 气气门组件、凸凸轮轴传动和和气门驱动机机构GB6809.2-88受控技术
7、质量部、生生产部3汽车发动机凸轮轮轴 技术术条件QC/T5444-20000受控技术质量部、生生产部4内燃机凸轮轴技技术条件JB/T67228-93受控技术质量部、生生产部5机械设计大全BT2002-001受控技术质量部编制： 批准： 日期期：编制： 批准： 日期期：质量记录清单编号：SL/QQB05序号记录名称编号保存期（年）使用部门编制： 批批准： 日期：SL/QB066温州市双联机械械有限公司管理评审计划No.修改号文件编号02003/033/25实施施评审时间地点编号评审人员评审目的评审范围准备工作要求序号评审内容/准备备报告和资料料执行部门/人员员备注报告/资料提交交要求1所有执行部
8、门/人员务必按按有关要求，积积极、负责准准备管理评审审所需要的报报告/资料。2所有执行部门/人员务必将将所准备之报报告/资料于于 年 月 日之之前提交至管管理者代表，以以待审核。分发编制 月月 日审批 月 日管理评审报告编号：SL/QQB07 序号：评审会议时间、地地点：评审目的：评审参加人员：评审内容摘要：评审结论：改进、纠正和预预防措施摘要要及责任部门门：编制： 批准： 日期：管理评审输入表表编号：SL/QQB08 职能部门汇总周期阶段工作完成结结果：遗留问题解决对对策（下步计计划）评审意见报告人/日： 审批人人/日： 培 训 实 施 计 划划编号：SL/QQB09 序号：培训主题主讲人培
9、训时间年 月 日 日日每课学时小时培训资料有 没有 自备 考核要求试卷 面面试参加人员范畴培训内容概要培训所需资源 场所（足够够大） 黑板（或白白板） 投影机 话筒 纸张 记录笔人事部门申请 签字：主管领导批示 签字：编制： 组织者： 日期： 年 月 日培 训 内 容容 记 录 编号：SL/QB10主 题时 间地 点讲课人学习人数参加人姓名培训效果参加人姓名培训效果注：培训效果由由教育人填写写（好、中、差差或考试得分分）。 教育认认可：温州市双联机械械有限公司员工登记表编号：SL/QQB11 序号：姓名别名出生日期年龄性别籍贯现在住址电话务工证号进厂日期身份证号离厂日期政治面貌婚否现有子女个人
10、简历粘贴身份证复印印件签订合同编号工种备注设施验收单编号：SL/QQB12 序号：设施名称出厂编号生产厂家出厂日期主要功能和性能能：随机附件清查：随机文件资料：设施安装调试情情况；设施验证结论：符合要求 待改进 不能使用 待改进或不能使使用原因：参加验收人员：设 备 台 帐帐编号：SL/QQB13序号本厂编号设施名称设置地点当时状态备注 页码编制： 日日期： 设设施日常保养养记录表 编号：SL/QBB14设施名称： 设设施编号： 保养人： 项目日期异常情况记录1234567891011121314161718192021222425262728293031备注保养后，用“”表示日保，“”为周保
11、，“”表示有异常常情况，应在在“异常情况记记录”栏予以记录录。使用部门负责人人： 月月末确认/日日期：设施检修计划编号：SL/QQB15执行部门： 序号号：序号设施编号设施名称检修内容检修时间检修人编制： 日日期： 批准： 日日期：设施检修单编号：SL/QQB16设施使用部门： 序号：设施名称设施编号故障发生时间和和现象： 故障时时间： 月月 日日 时时开始； 问题题：机械故障障 电气故故障 搞不清清楚 影响程度：造成成停产 任任务按时完不不成 检修记录： 更换机件件 机机件名称： 调整机构构后： 解决决问题 可以以使用 没没有明显好转转 无法处理理 检修人： 日期期：验收记录： 使用正常 勉
12、强使用用 不能能使用 验收人： 日期期：设施检修单编号：SL/QQB16设施使用部门： 序号：设施名称设施编号故障发生时间和和现象： 故障时时间： 月月 日日 时时开始； 问题题：机械故障障 电气故故障 搞不清清楚 影响程度：造成成停产 任任务按时完不不成 检修记录： 更换机件件 机机件名称： 调整机构构后： 解决决问题 可以以使用 没没有明显好转转 无法处理理 检修人： 日期期：验收记录： 使用正常 勉强使用用 不能能使用 验收人： 日期期：顾客要求评审表表编号：SL/QQB17初次评审 修订（原评评审序号： ） 序号号：顾客名称定货日期交付日期定货数量信息来源电话记录 附合同草案案或招标书
13、 共 页顾客对产品明示示的或潜在要要求（技术、质质量、支持服服务、价格等等）填写人： 日期期：本公司为满足顾顾客要求作出出的承诺可以按照要求提提供产品 填写人人： 日期：国家、行业法律律法规要求执行技术标准名名称： 填写人人： 日期：供应部（评审物物料供给能力力）能够保证 不能满足足 填写人人： 日期：技术部（评审设设计能力）新产品可以实现现 老产品可以以改造 本公司无能力 原因： 填写人人： 日期：生产部（评审生生产能力及交交付期）有生产保证 生生产能力不足足 无无法安排生产产 无法原因： 填写人人： 日期：质管部（评审检检测能力）具有 主要指标标可控制 无无测试能力 填写人人： 日期：销售
14、部（评审标标书或合同的的合法、完整整性、明确性性）内容完整 内内容不全 合合法 不不合法 填写人人： 日期：评审结论可以与顾客签订订 不能签订订 不能的原因： 填写人人： 日期：备注：1.本表表只对用于对对没有现货的的常规产品或或有特殊要求求的特殊合同同产品的评审审；2.没有现货的的常规产品要要求评审部门门：生产部、供供应部、销售售部；3.特殊合同产产品要求评审审部门：全体体部门；4.特殊合同评评审结论一栏栏由总经理签签名批准，其其他由销售部部经理批准。电话/口头订货货记录表接收日期顾客名称/通讯讯地址产品名称、规格格型号数量/价格交付期限交付方式（地点、运输）联系人电话/传真经手人编号：SL
15、/QQB18新产品可行性分分析报告编号：SL/QQB19 序号：产品名称基本要求（包括括市场主要功功能、性能、结结构、外观包包装、技术参参数说明）：销售部： 日期期：市场预测分析（包包括市场需求求、用户期望望、竞争对手手情况、产品品质量现状、预预期首批销量量、交货期限限、出厂价格格等）： 销售部： 日期：可行性分析（包包括技术、采采购、工艺、成成本等方面）：技术部： 日期期：总经理批示：签名： 日期：设计和开发策划划书编号：SL/QQB20 序号：项目名称起止日期资源配置（包括括人员、生产产及检测设备备、设计经费费预算分配及及信息交流手手段等）要求求：阶段划分及主要要内容设计和开发人员员、职责
16、和权权限完成期限设计和开发的总总协调：评审签字：编制： 日日期： 批准： 日日期设计和开发输入入清单编号：SL/QQB21 序号：产品名称输入内容概要（附附相关资料 份份）有效性 审核： 日期： 批准： 日期设计和开发输入入清单编号：SL/QQB21 序号：产品名称输入内容概要（附附相关资料 份份）有效性 审核： 日期： 批准： 日期设计和开发确认认表编号：SL/QQB22 序序号：产品名称型号规格评审人员部门/职务评审人员部门/职务评审内容：“”内打“”表示通过，“？”表示有建议议或疑问、“X”表示不同意意。1.合同/标准准符合性 ; 2.采购可行性性 ; 3.加工可行性性 ; 4 .结构合
17、理理性 5. 可维修性性 ; 66.可检测性性 ; 7.美观性 ; 8.环境境影响 9. 安全性 ； 110.功能/性能 存在问题及改进进建议：结论：参加人员签字：设计和开发验证证报告编号：SL/QQB23 序号号：项目名称型号规格试验样品编号试验起止日期设计开发输入综综述（性能、功功能、技术参参数及依据的的标准或法律律法规等）：主要试验仪器和和设备：序号仪器设备名称仪器设备编号操作者针对输入要求的的各专项试验验/检测报告告内容摘要及及其结论：（可可以另附测试试结果）设计开发验证结结论：编制： 日期期： 审审批： 日期试产报告编号：SL/QQB24 序号：产品名称试产数量型号规格试产日期试产人
18、员分工：总负责人生产设备负责人人供应负责人技术指导工序控制负责人人工艺负责人质量控制负责人人工艺路线及可行行性评价：现有生产能力的的评估及需增增加或调配的的资源：结论：评审参加人员编制： 日期期： 审审批： 日期客户试用报告编号：SL/QQB25 序号：产品名称产品型号规格试样数量生产日期客户名称试用时间地址客户试用意见（包包括对产品的的适用性、符符合标准或合合同要求的评评价意见）：客户签名：（公章）日期：新产品鉴定报告告编号：SL/QQB26 序号：产品名称型号规格鉴定方式（会审审或函审）会审时间会审地点鉴定综述：鉴定结论及建议议（如函审，附附参审人员函函件）：鉴定人员签名编写： 日期： 批
19、准准： 日期期：供方调查表编号：SL/QQB27 序号：供方名称产品名称地址电话/传真企业基本情况：1 企业性质：全民民 私营 合资 外资 ；是否可以以提供营业执执照复印件 。2 企业总员工数： 人；其其中质量管理理人员数： 人人；生产人员员数： 人。3 企业成立时间 年 月；是否有有外界授予的的信誉资质 ， 级。4 年生产能力（根根据实际报出出量化指标）为为： ，最大生产产能力： 。5 企业工作时间： 上午午： 下午： 是否加班 。生产能力情况：1 主要生产设备名名称：2 主要检测设备名名称：3 生产车间（如有有）名称：4 产品主要类型名名称：产品质量情况： 1质量量管理部门是是否设立： 名
20、名称是： 2产品品检测工序名名称： 3委托托外部检测机机构的产品检检测报告能否否提供复印件件 4质量量管理体系是是否通过认证证 ，通过过可否提供认认证证书复印印件 。 5可否否在为本公司司提供产品的的同时随货提提供产品质检检证明 。 6当本本公司发现供供应产品质量量不合格时，可可否接受退货货 严重重时索赔 。 对本公司要求： 供方公公章： 年 月 日填写说明：在内肯定的打打；其他项目目详细说明。回回复传真：供方评价表 编号：SL/QQB28 序号： 供方名称联 系 人供应周期年 月 日 起至今电话/传真质量管理部门名名称信誉等级年产量职工总数技术质量管理人人员生产能力1主要生产设设备情况：可可以完整生产产； 少部分外外协（购）；全部外协（购购） 2检测设备情情况：主要性性能可检测；不健全 ；没