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1、采购管理部部长工作细则附件1：部长的权利利：1、编制原原辅材料采采购计划、生生产物资分分配计划、资资金需求计计划。2、组织货货源、保障障供给。3、调配物物资、保证证生产正常常有序。4、提供市市场行情、制制定价格体体系、建立立供应网络络。5、组织起起草物资供供应合同。 部长的的职责1、原辅材材料在生产产前20天天准备齐备备。2、材料计计划3天内内完成，分分配8小时时完成。3、会同品品质部保证证原辅材料料质量。附件2：采购管理部部长工作流程图部门管理制度总经理生产副总采购管理部部长组织结构以旧换新规定材料退库规定材料领用规定请购手续及权限 请购方式 部门设定收料作业规定 采购作业管理验收作业管理领
2、料、发料作业、管理 供应厂商的选择与资料建立工作总结部门人员考核 厂商交货异常处理 采购方式设定检验结果处理检验规范设定 附件3：采购管理制制度一、 准采购作业业程序采购作业内内容是从收收到“请购案件件”开始进行行分发采购购案件，由由采购经办办人员先核核对请购内内容,查阅阅“厂商资料料”、“采购记录录”及其他有有前资料后后，开始办办理询价，于于报价后，整整理报价资资料，拟订订议价方式式及各种有有利条件，进进行议价，办办妥后，依依核决公限限，呈核订订购。详细细作业务序序及要点如如： 采购作业业程序及要要点程 序要 点接 件件 分 发1、请购单单各栏填写写是否清楚楚2、按分配配原则请购购案件3、急
3、件优优先分派办办理4、无法于于需用日用用办妥者利利用“交货期联联络单” 通知知请购部门门5、撤销请请购单应先先办理询 价1、交货期期无法配合合需用日期期时联络请请购部门2、充分了了解请购材材料的品名名、规格3、急件或或需用日期期接近者应应优先办理理4、向厂商商详细说明明品名、质质量要求、数数量、扣款款规定、交货货期、地点点、付款办办法5、同规格格产品有几几家供应宜宜均询价6、有否其其他较有利利的代用品品或对抗品品7、应提供供同规格，不不同厂牌做做比较8、有否必必要办理售售后服务及及保年限9、新厂商商产品，是是否需经检检验试用 比价、议议价1、厂商的的供应能力力是否能按按期交货、质质量确认2、是
4、否殷殷实可靠的的生产厂或或直接进口口商3、其他经经销商价格格是否较低低4、经成本本分析后，设设定议价目目标5、是否必必要向厂索索取型录比比较6、价格上上涨下跃有有何因素7、是否必必要开发其其它厂商或或转外购8、规定几几万元以上上的案件呈呈副经理议议价或设定定议价目标呈 核1、请购单单上应详细细注明与厂厂商的买价价条件2、买卖惯惯例需超交交者应注明明3、现场选选用较贵材材料时，联联络请购部部门述明原原因4、按核决决权呈核订 购1、需预付付定金，内内外销价需需办退税、或或规定多少少金 额以以上或有附附带条件等等应制定买买卖合同2、再向厂厂商确认价价格交货期期质量条件件3、分批交交货者在请请购单上盖
5、盖分批交货货单4、订购单单日采用联联络函式传传真机）寄寄交厂商，无无法 按需需用日期交交货案件联联络请购部部门催 交1、约交日日期前应再再确认交货货期2、无法于于约交日期期前交货时时联络请购购部门并列列入交 货期异异常表内催催办3、已逾约约交货日期期尚未到货货者加紧催催交整 理 付 款1、发票抬抬头及内容容是否相符符2、发票金金额与请购购单价格是是否相符3、有否预预付款或暂暂借款，应应处理4、是否需需要扣款5、需要办办退税的请请购单转告告退税部门门6、以内销销价采购供供外销用材材料，应先先收齐退税税同意 书始始得办理付付款收件、分发发、核对1、收件2、按分配配原则指经经办人3、校对品品名4、核
6、对规规格5、核对数数量6、核对需需要日期询 价1、选择询询价对象及及地区2、询价3、整理报报价资料4、确认请请讲内容5、寻找对对抗品6、选择开开始对象7、询价索索样8、整理对对抗品资料料及样品送送样9、整理检检验结果议价、比价价、呈核1、调查市市场行情2、核对资资金预算3、选择议议价对象4、研拟底底价5、研议采采购条件6、议价（或或公开比价价）7、填写上上次报价记记录8、估算海海（空）运运费9、估计保保险费10、核对对付款条件件11、比较较交货期限限12、检查查卸货条件件13、估算算关税14、按核核决权限呈呈进口、签证证、结汇1、缮打输输入许可证证申请书2、缮写用用途说明书书3、务妥签签证申请
7、作作业4、提案申申请签证5、签证专专案申请作作业 缮造造申请书及及附件（度度量衡嚣、无无线电器材材） 整理理必要文件件 提案案申请6、申请结结汇7、整理结结汇文件8、核对签签证结核文文件9、修改输输入许可证证或信用状状作业投 保、船船 务1、洽订保保率2、投保缴缴交保险费费3、洽订特特约船公司司及运费4、指定船船舶公司5、交涉货货柜使用期期限6、核算运运费7、缴交运运费8、处理大大宗材料船船务装 运1、督促预预定装船期期2、申请“工业用”证明3、申请分分期缴税4、申请预预保火险及及动产抵押押5、督促装装运文件6、确认船船期7、整理装装运文件8、申请管管理品放行行证9、联络及及安排卸货货10、确
8、认认船代理11、确认认公证处（所所）12、联络络交货期异异常修改IIL，IIC报 关、提 货货1、银行背背书2、办理担担保提货3、整理文文件报关4、缴税提提货5、收料索 赔1、核对材材料检验报报告2、填写索索赔记录单单3、向保险险公司、船船公司索赔赔4、向供料料厂商索赔赔5、办理退退货掉换作作业跟 催催1、督促收收料单2、控制长长期合同的的交货3、控制外外购资金4、整理采采购案件5、计算卸卸货延滞费费及资金6、办理退退汇一、 标准采购作作业细则 请 购第一条 请购部门门的划分各项材料的的请购部门门如下：（一） 常备材料：生产管理理部门（二） 材料：物料料管理部门门（三）非常常备材料：1、订货生
9、生产用料：生产管理理部门2、其他用用料：使用用部门或物物料管理部部门第二条 请购单的开开立、递送送（一）请购购经办人员员应依存量量管理基准准、用料预预算，参酌酌库存情开开立请购单单，并注明明材料的品品名、规格格、数量、需需求日期及及注意事项项经主审核核后依请购购核决权限限呈核并编编号（由各各部门依事事业部别编编订，“请购单（内内购）（外外购）”附“请购案送送清单”送采购部部门。（二）需用用日期相同同且高一供供应厂商供供应的统购购材料，请请购部门应应以请购单单附表，一一单多品方方式， 提提出请购。（三）紧急急请购单，由由请购部门门于“请购单”“说明栏栏”注意原因因，并加盖盖“紧急采购购”章，以急
10、急件卷宗递递送。 （四四）材料检检验须待试试车方能实实施者，请请购部门应应于“请购单”上注明“试车检验验”及“预定试车车期限”。 （五五）庶务用用品由物料料管理部门门按月依耗耗用状,并并考虑库存存情况，填填制“请购单”提出请购购。 第三条 免免开请购单单部门 （一一）下列总总务性物性性物口免开开请购单，并并可以“总务用品品申请单”委托总务务部门办理理，但其核核决权另订订，其列举举如下： 、贺奠奠用物品：花圈、花花篮、礼物物等。 、招待待用品：饮饮料、香烟烟等。、 、书报报（含技术术性书籍及及定期书刊刊物）、名名片、文具具等。 、打字字、刻印、报报表等。 （二二）零星采采购及小额额零星采购购材料
11、项目目。 第四条 请请购核决权权限 （一一）内购 、原物物料： （）请购金金额预估在在万元以以下者，由由科长核决决。 （）请购金金额预估在在万元至至万元者者，由经理理核决。 （）请购金金在内万万元以上者者，由总经经理核决。 、财产产支出： （）请购金金额预估在在元以下者者，由科长长核决。 （）请购金金额预估在在元至万万元者，由由经理核决决。 （）请购金金额预估在在万元以以上者，由由总经理核核决。 、总务务性用品: （）请购金金额预估在在 元以下下者，由科科长核决。（）请购购金额预估估在 元至至l万元者者，由经理理核决。 （）请购金金额预估在在l万元以以上者，由由总经理核核决。 附注:凡凡列人固
12、定定资产管理理的请购项项目应以“财产支出出”核决权限限呈核。 （二二）外购: 、请购金金额预估在在10万（含含）元以下下者，由经经理核决。 、请购金金额预估在在万元元以上者，由由总经理核核决。 第第五条 请购案件件的撤销 （一一）请购案案件的撤销销应立即由由原请购部部门通知采采购部门停停止采购，同同时于“请购单(内购)”或。“请购单(外购)”第一、二二联加盖红红色“撤销”的戳记及及注明撤销销原因。 （二二）采购部部门办妥撤撤销后，依依下列规定定办理: 、采购部部门于原请请购单加盖盖“撤销”章后，送送回原请购购部门。 、原“请购单”已送物料料管理部门门待办收料料时，采购购部门应通通知撤销，并并由
13、物料臂臂理部门据据以将原请请购单退回回原请购部部门。 、原请购购单未能撤撤销时，采采购部门前前通知原请请购部门。 采 购 第第一节 一般规定定 第第六条 采购部门门的划分 （一）内内购:由国国内采购部部门负责办办理。（二）外购购:由国外外采购部门门负责办理理，其进口口庶务由业业务部门办办理。（三）总经经理或经理理对于重要要材料的采采购，可直直接与供应应商或代理理商议价。专专案用料，必必要时由经经理或总经经理指派专专人或指定定部门协助助办理采购购作业。 第第七条 采购作业业方式 除除一般采购购作业方式式外，采购购部门可依依材料使用用及采购特特性，选择择下列一种种最有利的的方式进行行采购: （一）
14、集集中计划采采购:凡具具有共同性性的材料，须须以集中计计划办理采采购较为有有利者，可可核定材料料项目，通通知各请购购部门依计计划提出请请购，采购购部门定期期集中办理理采购。 （二）长长期报价采采购:凡经经常性使用用，且使用用量较大宗宗的材料，采采购部门应应事先选定定厂商，议议定长期供供应价格，呈呈准后通知知备请购部部门依需要要提出请购购。 第第八条 采购作业业处理期限限 采采购部门应应依采购地地区、材料料特性及市市场供需，分分类制定材材料采购作作业处理期期限，通知知各有关部部门以便参参考，遇有有变更肘，应应立即修正正。 第第二节 国内采购购作业处理理 第第九条 询价、比比价、议价价 （一一）采
15、购经经办人员接接获“请购单(内购)”后应依请请购案件的的缓急，并并参考市场场行情及过过去采购记记录或厂商商提供的资资料，除经经核准得以以电话询价价之外，另另需精选三三家以上的的供应商办办理比价或或经分析后后议价。（二）若厂厂商报价的的规格与请请购材料规规格略有不不同或属代代用品者，采采购经办人人员应检附附资料并于于“请购单”上予以证证明，经主主管核发后后，先会使使用部门或或请购部门门签注意见见后呈核。 （三三）属于买买卖惯例超超交者(如如最低采购购量超过请请购量)，采采购经办人人员于议价价后，应于于请购单“询价记录录栏”中注明，经经主管签认认后呈核。 （四四）对于厂厂商的报价价资料经整整理后，
16、经经办人员应应深人分析析后，以电电话等联络络方式向厂厂商议价。 （五五）采购部部门接到请请购部门以以电话联络络的紧急采采购案件，主主管应立即即指定经办办人员先行行询价、议议价，待接接到请购单单后，按一一般采购程程序优先办办理。 （六六）“试车检验验”的采购条条件，采购购经办人员员应于“请购单”注明与厂厂商议定的的付款条件件呈核。 第十条 呈核及及核决 （一一）采购经经办人员询询价完成后后，于“请购单”详填询价价或议价结结果及拟订订“订购厂商商”“交货期期限”与“报价有效效期限”经主管审审核，并依依请购核决决权限呈核核。（三） 采购核决权权限:采 购 别核 决 限 额采购核决权权限列属统购项项目
17、的原料料、物料（包包括燃料）不论金额多多寡经理总总经理非属统购项项目的原料料、物料（包包括燃料）不论金额多多寡经理总总经理财产支出（包包括什项购购置）的非非生产器材材元元以下元元至元元元以上上采购主管经理直接核核决经理总总经理财产支出（包包括什项购购置的生产产器材）元元以下元元至元元以上采购主管经理直接核核决经理总总经理庶 务务 用 品元元以下元元至元元以上采购主管经理直接核核决经理总总经理附注:凡列列人固定资资产管理的的采购项目目应以财财产支圳核核决权限呈呈核。 第第十一条 订购 （一一）采购经经办人员接接到经核决决的“请购单”后应以“订购单”向厂商订订购，并以以电话或传传真确定交交货（到货
18、货）日期，同同时要求供供应商于“送货单”上注明“请购单编编号”及“包装方式式”。 （二二）若属分分批交货者者，采购经经办人员应应于“请购单”上加盖“分批交货货”章以资识识别。 （三三）采购经经办人员使使用暂借款款采购时，应应于“请购单”加盖“暂借款采采购”章，以资资识别。 第第十二条 迸度控控制及事务务联系 （一一）国内采采购部门应应分询价、订订购、交货货三个阶段段，以“采购进度度控制表”控制采购购作业进度度。 （二二）采购经经办人员未未能按既定定进度完成成作业时，应应填制“进度异常常反应单”并注明“异常原因因”及“预定完成成日期”，经呈主主管核示后后转送请购购部门，依依请购部门门意见拟订订对
19、策处理理。 第第十三条 整理付付款（一）物料料管理部门门应按照巳巳办妥收料料的“请购单”连同“材料检验验报告表（其其免填“材料检验验报告表”部分，应应于收料单单加盖“免填材料料检验报告告表”章）送采采购部门，经经与发累核核对无误，于于翌日前由由主管核章章后送会计计部门。会会计部应于于结帐前，办办妥付款手手续。如为为分批收料料者，“请购单（内内购）”的会计联联须于第一一批收料后后送会计部部门。 （二）内内购材料须须待试车检检验者，其其订立合同同部分，依依合同规定定办理付款款，未订合合同部分，依依采购部呈呈准的付款款条件整理理付款。 （三三）短交应应补足者，请请购部门应应依照实收收数撮，进进行整理
20、付付款。 （四四）超交应应经主管核核示始得依依照实收数数量进行整整理付款，否否则仅依订订货数付款款。 第三节 境外采采购作业处处理（含迸迸口事务、关关务） 第十四条条 询价价、比价、议议价 （一一）外购部部门依“请购单（外外购）”的需求日日及急缓件件加以整理理，并依据据供应厂商商资料，并并参考市场场行情及过过去询价记记录，以电电话或传真真方式进行行询价作业业，但因特特殊情况（独独家制造或或代理等原原因）应于于“请购单(外购)”注明外，原原则上应向向三家以上上供应厂商商询价、比比价或经分分析后议价价。 （二二）请购的的材料规范范较复杂时时，外购部部门应附上上各厂商所所报材料的的重要规范范并签注意
21、意见后，会会请购部门门确认。 第十五条条 呈核核及核决 （一一）比价、议议价完成后后，外购部部门应填制制“请购单（外外购）”，拟“订购厂商商”“预定装装船日期”等，连同同厂商报价价资料，送送请购部门门依采购核核决权限核核决。 （二二）核决权权限 、采购金金额以美元总总价折合在在，元（含）以以下者由经经理核决。、采购金金额以美元总总价折合超超过，元以上上者由总经经理核决。（三）采购购案件经核核决后，如如发生采购购数量、金金额的变更更时，请购购部门应依依更改后的的采购金额额所需的核核决权限重重新呈核;但若更改改后的核决决权限低于于原核决权权限时仍应应由原核决决主管核决决。 第十六条条 订购购与合同
22、 （一）“诸购单（外外购）”经核决送送回外购部部门后，即即向厂商订订购并办理理各项手续续。 （二）需需与供应厂厂商签订长长期合同者者，外购部部门应以签签呈及拟妥妥的长期合合同书，依依采购核决决权限呈核核后办理。 第十七七条 进进度控制及及异常处理理 （一）外外购部门应应以“诸购单（外外购）”及“采购控制制表”控制外购购作业进度度。 （二）外外购部门于于每一作业业进度延迟迟时，应主主动开立“进度异常常及反应单单”记明异常常原因及处处理对策，据据此修订进进度并通知知话购部门门。 （三）外外购部门于于外购案件件“装船日期期”有延误时时，应主动动与供应厂厂商联系催催交，并开开立“进度异常常反应单记明异
23、常常原因及处处理对策，通通知请购部部门，并依依请购部门门意见处理理。 第十八八条 进进口签证前前（“请购单（外外购）”核准后）的的专案申请请 （一）专专案进口机机器设备的的申请 专案进进口机器设设备肘，外外购部门应应准备全部部文件申请请核发“输入许可可证”，申请函函中并应请请求“国贸局”在“输入许可可证”加盖“国内尚无无产制”的戳记及及核准章，以以便进口单单位凭以向向海关申请请专案进口口及分期缴缴税。 （二）进进口度量衡衡器及管理理物品时，外外购部门应应于申请“输入许可可证”之前准备备“报价单”及其他有有关资料送送进口单位位向政府机机关申请核核准进口。 第十九九条 进进口签证 外购材材料订购后
24、后，外购部部门应即检检具“请购单（外外购）”及有关申申请文件，以以“申请外汇汇处理单”（需在一一星期内办办妥结汇时时，加填“紧急外购购案件联络络单”）送进口口单位办理理签证。进进口单位应应依预定日日期向“国贸局”办理签证证，并于“输入许可可证”核准时通通知外购部部门。 第二十十条 进进口保险 （一）、&条件件的进口案案件，进口口单位应依依“请购单（外外购）”外购部门门指示的保保险范围办办理进口保保险。 （二）进进口单位应应将承保公公司指定的的公证行在在“请购单（外外购）”上标示，以以便货品进进口必须公公证时，进进口单位兑兑以联络该该指定的公公证行办理理公证。 第二十十一条 迸口船务务（一）、的
25、进口口案件，进进口单位（船船务经办人人员）于接接获“谓购单（外外购）”时，应视视其“装运口岸岸”及“装船期限限”并参照航航运资料，原原则上选定定三家以上上船公司或或承揽商，以以便进 口货品品可机动选选择船只装装运。 （二）进进口单位（船船务经办人人员）应将将所选定的的船公司或或承揽商品品名称，提提供进口结结汇经办人人员，干“信用状开开发申请书书”列明，作作为信用状状条款，向向发货人指指示装船。 （三）如如因输出口口岸偏僻或或因使用部部门急需，为为避免到货货延误，外外购部门应应于“请购单（外外购）”上注明，避避免在信用用状指定船船公司而委委由发货人人代为安排排装船。 第二十十二条 进口结汇汇 进
26、口单单位应依“请购单（外外购）”标示的“间发信用用状日期”办理结汇汇，并于信信用状（LLC）开开出后以、开开发LCC快报“通知外购购部门联络络供应厂商商。 第二十十三条 税务 （一）免免货物税及及“工业用证证明”的申请 1、进进口的货品品可申请免免货物税者者，外购部部门应于“输入许可可证”核准后，检检具必需文文件，向税税捐处申请请，经取得得核准函后后向海关申申请免货物物税。 2、除除“免凭经济济部工业局局证明办理理具结免税税进口”的项目外外，其他合合于免税规规定的人造造树脂类材材料，外购购部门应于于开发“信用状”后检具必必需文件向向经济部工工业局申请请“非供塑胶胶用”证明，以以便于报关关时据此
27、向向海关申诸诸依工业用用物品税率率缴纳进口口关税。 （二）专专案进口税税则预估及及分期缴税税的申请及及办理外购购部门应于于进口前，检检具有关文文件，凭以以向海关申申请税则预预估，等核核准后并办办理分期缴缴税及保证证手续。 第二十四四条 输输入许可证证、信用状状的修改 供应商成成本公司要要求修改“输入许可可证”或“信用状”时，外购购部门应开开立“信用状、输输入许可证证修改申请请书”经呈核后后，检具修修改申请文文件送进口口事务科办办理。 第二十五五条 装装船通知及及提货文件件的提供（一）外购购部门接到到供应商通通知有关船船名及装船船日期时，应应立即填制制“装船通知知单”分别通知知请购部、物物料管理
28、部部门及有关关部门。 （二二）外购部部门收到供供应商的装装船及提货货文件时，应应检具“输入许可可证”及有关文文件，以“装运文件件处理单”先送进口口单位办理理提货背书书。 （三三）提货背背书办妥后后，外购部部门应检具具“输入许可可证”及提货等等有关文件件，以“装运文件件处理单”办理报关关提货。 （四四）管理进进口物品放放行证的申申请： 进进口管理物物品时，外外购部门应应于收到装装运文件后后，检具必必需文件送送政府主管管机关申请请“进口放行行证”或“进口护照照”，以便据据此报关提提货。 第第二十六条条 进口口报关 （一一）关务部部门收到“请购单（外外购）”及报关文文件时，应应视买卖、保保险及税率率
29、等条件填填制“进口报关关处理单”连同报关关文件，委委托报关行行办理报关关手续，同同时开立“外购到货货通知单”（含外购购收料单）送送材料库办办理收料。（二）不结结汇进口物物品，进口口单（邮寄寄包裹则为为总务部）应应于接获到到货通知时时，查明品品名、数量量等资料，并并会外购部部门确认需需要提货者者再行办理理报关提货货。如系无无价进口的的材料、补补运赔偿及及退货换料料等，报关关时关务部部门应开立立“外购到货货通知单（含含外购收料料单）”通知收货货部门办理理收料，而而属其他材材料及物品品则由收件件部门于联联络单签收收后，送处处理部门处处理。（三）关税税缴纳前进进口单位应应确实核对对税则、税税率后申请请
30、暂借款缴缴纳。（四）海关关估税的税税率如与进进口单位估估列者不符符时，进口口单位应立立即通知外外购部门提提供有关资资料，于海海关核税后后14天内内以书面向向海关提出出异议，申申请复查，并并申请暂借借款办理押押款提货。押押歉提货的的案件，进进口单位应应于“进口报关关追踪表”记录，以以便督促销销案。 （五五）税捐记记帐的进门门案件，进进口单位应应依“请购单(外购)”，于报关关时检具必必需文件办办理具结记记帐，并将将记帐情况况记入“税捐记帐帐额度记录录表”及“税捐记帐帐额度控制制表”。 （六六）船边提提货的进口口材料，进进口单位应应于货物抵抵港前办妥妥缴税或记记帐手续，以以便船只抵抵港时，即即时办理
31、提提货。 第第二十七条条 报关关进度控制制 关关务部门应应分报关、验验关、估税税、缴税放行五阶阶段，以“进口报关关追踪表”控制通关关进度。 第第二十八东东 公证证 （一一）各公司司事业部应应依材料进进口索赔记记录及材料料特性等因因素，研判判材料项目目（如外购购散装材料料），通知知进口单位位于材料进进港时，会会同公证行行前往公证证。 （二二）外购材材料于验关关或到厂后后发现短损损而合于索索赔条件者者，进口单单位应于接接获报关行行或材料库库通知时，联联络公证行行办理公证证。 （三三）进口货货品办理公公证时，进进口单位应应于公证后后配合索赔赔经办时效效，索取公公证报告分分送有关部部门。 第第二十九条
32、条 退汇汇 （一一）外购部部门依进口口材料的装装运情况，判判断信用状状剩余金额额巳无装船船的可能时时，应于提提供报关文文件时提示示进口单位位，并于进进口材料放放行及输输入许可证证收回后后，开立信用状退退汇通知单连连同输入入许可证送进口事事务科办理理退汇。 (二)退汇汇金额较大大，但信用用状未逾有有效期限者者，外购部部门应向供供应厂商索索回信用状状正本，送进口口单位办理理退汇。 第第三十条 索赔（一）外购购部门接到到收货异常常报告材料检验验报告表或公证证报告等等)时，应应立即填制制索赔记录录单连同同索赔资料料交索赔经经办部门办办理。 （二二）以船公公司或保险险公司为索索赔对象者者，由进口口单位办
33、理理索贿;以以供应厂商商为素赔对对象时，由外购购部门办理理索赔。 （三三）索赔案案件办妥后后，“索赔记录录单”应依原采采购核决权权限呈核后后门档。 第第三十一条条 退货货或退换（一）外购购材料须予予退货或退退换时，外外购部门应应适时通知知进口单位位依政府规规定翘限向向诲关申谓。 （二二）复运出出口、进口口的有关事事务，外购购部门应负负责办理，其其出口进口口签证、船船务、保险险报关等事事务则委托托出口单位位及进口单单位配合办办理。 （三三）退换的的材料进口口时依本节节有关规则则办理。 第四节 价格及及质垃的复复核 第三十二二条 价价格复核与与市场行情情资料提供供（一）采购购部门应调调查主要材材料
34、的市场场与行情，并并建立厂商商资料，作作为采购及及价格审核核的叁考。 （二二）采购部部门应就企企业内各公公司事业部部所捉重要要材料的项项目，提供供市场行情情资料，作作为材料存存量理及核核决价格的的参考。 第三十三三条 质量量复核采购单位应应就企业内内所使用的的材料质虽虽予以复核核（如材料料选用、质质虽检验）等等。 第三十四四条 异异常处理 审查作业业中，若发发现异常情情况，采购购单位审查查部门应即即填制“采购事务务意见反应应处理表”(或附报报告资料)，通知有有关部门处处理。 附 则则第三十五条条 本办法法呈总经理理核准后实实施，堪设设修订亦同同。需求单审批批管理规定定 为为了进一步步加强计划划
35、整理，健健全企业管管理制度，监监督和控制制不必要的的开支，促促进资金的的合理周转转，堵塞开开支过程中中的各种漏漏洞，公司司对所需求求单的审批批工作新作作如下通知知: （一一）自XXX年XX月月XX日起起，公司（包包括分公司司）启用新新的需求单单，同时废废止过去使使用的捕求求单。新的的需求单分分为“计划内开开支(采购购)需求单单”和“计划外开开支（采购购）捕求单单”。 （二二）各部门门、分公司司在业务生生产、基建建、维护中中需采购的的各类物资资、工具、仪仪器仪表、房房屋装修、维维修等各类类开支，都都必须按“计划内开开支（采购购）需求单单”和“计划外开开支（采购购）需求单单”所列内容容填报。 （三
36、三）审批手手续和权限限: 11、发单人人必须填写写大约价值值并提出开开支（采购购）的足够够理由，经经部门经理理(部门经经理因公出出差时，可可授权副经经理)审批批签字后，送送主管部门门审批，主主管部门审审批后送财财务部审批批，财务部部审批后分分类送公司司分管领导导审批。部部门经理审审批权限在在2万元以以内，公司司分管副总总经理（含含同级领导导）审批权权限在200万元以内内，每份需需求单所列列合计金额额超过200万元人民民币以及购购买汽车、摩摩托车、手手提无线电电话等贵重重物品必须须报总经理理审批，最最后由财务务部分送物物资部或其其他部门执执行。2、“物资资供应部意意见”栏所列“发单部门门自购或物
37、物资供应部部采购”是指物资资供应部经经理对某些些急需物料料是否同意意发单部门门自购时签签注的意见见。 （四四）对预算算外捕求单单的审批，除除执行以上上审批手续续外，一律律报总经理理审批。 （五五）各部门门需(采购购)时，凡凡没有按上上述审批手手续审批的的，财务部部将拒绝付付款。 特特此通知，请请各部门遵遵照执行。物资供应采采购管理规规定 （一一）部管工工程项目、省省管工程项项目的物资资供应，包包括订货、清清关、运输输及其他服服务工作由由市局物资资臂理处配配合中国邮邮电器材总总公司及邮邮电器材公公司工作。 （二二）为保证证全网的通通信质量，便便于集中监监控维护管管理通信产产品的技术术规范和选选型
38、，原则则上在省局局指定的范范围内，结结合本市的的特点，由由市局科技技处负责会会同业务部部门、物资资处等相关关部门一起起选定适应应市通信市市场和通信信网络特点点的设备，择择优选定生生产厂家和和供货商。 （三三）对省局局规定集中中管理的通通信产品，由由市局集中中向省局或或供应商订订购，由市市局签订合合同，并负负责合同实实施，各单单位要积极极配合。各各邮电单位位要将计划划提前报市市局物资管管理处，物物资管理处处汇总平衡衡后会同其其他相关处处室进行审审核后呈报报省局。任任何单位不不得越级向向省局订购，更不能能擅自在市市场上采购购。 （四四）集中管管理范围内内的通信产产品的采购购一律由市市局统一组组织，
39、拼接接以下三种种情况分类类实施： 11、对于通通信基建工工程项目，市市局根据本本市的通信信发展规划划制定全局局的年度工工程计划，集集中申报市市或省计划划立项，在在项目批准准立项后，要要尽快制定定实施时间间表。通信信基建工程程要严格按按照基建程程序实施。在在某一项月月的可行性性报告得到到有关主管管部门批准准后，由科科技处负责责制定技术规范范书，市局局要尽快成成立饯项目目工作小组组。一般情情况下项目目工作小组组由总工程程师担任组组长，必要要时也可由由分管局长长担任，为为了方便开开展工作，总总工可根据据情况委托托副总工程程师或其他他领导担任任组长，工工作小组由由科技处、基基建处、物物资处、计计财处、
40、电电信处或邮邮政处、使使用单位等等派人组成成。项目工工作小组要要尽快制订订项目实施施计划、方方案，报局局领导批准准后开始实实施。项目目或设备的的招标书、技技术规范书书、询价书书或类似的的信件必须须由组长签签字后方可可发出，项项目工作小小组要认真真做好设备备采购的计计划、询价价、选型、谈谈判、签定定合同等工工作。合同同签订后，物物资处应负负责设备采采购或引进进的合同审审批、支付付、运输、清清关、设备备到货验收收、售后服服务以及合合同的执行行管理工作作。 2、对于于属工程配配套用的或或是更新改改造项目需需要的，或或者是设备备维修用的的设备或配配件，使用用单位应提提前一个季季度向市局局物资处报报计划
41、。通通信工程、设设备维护、抢抢修中急需需的数量较较少的配件件、设备可可在征得市市局物资处处同意的筋筋提下，各各使用单位位直接向有有关单位采采购，订购购合同要在在物资处备备案。合同同的内容、设设备的型号号、价格及及其他条件件要符合有有关的规定定，必要时时，科技处处、物资处处及专业室室可不定期期组织检查查。 3、对移移动电话手手机、计算算机终端、调调制解调器器及其他终终端设备，各各使用、销销笛单位提提前一个季季度报计划划给市物资资处，由市市局物资处处汇总各需需要单位所所报计划后后，根据进进货价低于于省局确定定的最高限限额售价、“三证”齐全的原则，集中采购，统一进货的渠道。 （五五）市局计计财处应叁
42、叁与设备采采购的计划划制定，并并负责所有有合同的资资金统筹和和操作管理理，所有通通信物资的的采购、引引进，必须须在明确了了资金来源源（利用外外资或自筹筹、贷款）和和支付计划划的情况下下，方可开开始进行商商务谈判。重重要合同的的商务谈判判，计财处处要派人参参加。物资资处负责所所有合同的的商务结算算工作，各各使用单位位应按项目目的支付计计划提前十十天将相关关款项付给给物资处。未未经同意，各各单位不得得将合同款款直接付给给省局指定定部门或代代理商、供供应商。 （六六）为了调调动各单位位叁与统一一组织订货货的积极性性，以达到到利益共享享，提高总总体效益的的目的，按按照省局的的规定返回回的通过规规模订货
43、得得到的优惠惠数，在扣扣除合理的的操作费用用后，400留在市市局，600返回各各订货单位位。 （七七）在物资资采购过程程中，各单单位要严肃肃、认真地地执行邮电电部、省局局、市局的的各项管理理规定和外外事工作纪纪律。 参加物资资采购的人人员要严格格自律，加加强法制观观念，自觉觉抵制不正正之凤，任任何人不得得私下收受受回扣或酬酬金。无论论是技术、商商务谈判，要要保证参加加人数不少少于两人。 参与合同同谈判的各各相关部门门，既要明明确分工、明明确责任、互互相配合，还还要注意发发挥互相监监督的作用用，确保企企业的利益益不受损客客。有关价价格、选型型及其他重重要的技术术、商务谈谈判，无论论合同大小小，一律要要求有两个个以上的