《实验室质量管理体系程序文件样本(DOC108)43859.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《实验室质量管理体系程序文件样本(DOC108)43859.doc（182页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、Evaluation Warning: The document was created with Spire.Doc for .NET. 程 序 文 件件第一版 第0次修订分发日期：持有人：2006年122月1日发布 20007年1月1日实施目录目录201保证公证性性和保护客户户机密及所有有权程序302管理体系文文件控制和维维护程序1003检测工作的的分包管理程程序1504外部支持服服务和供应品品管理程序1905要求、标书书和合同的评评审程序2206处理投诉程程序2507实施纠正和和预防措施程程序2708记录和档案案管理程序3109管理体系内内部审核程序序4010管理评审程程序4411员工培
2、训与与考核程序4712检测工作程程序5013评审新项目目的程序5314允许偏离的的程序5715现场检测管管理程序6016安全与内务务管理程序6317检测环境的的建立、控制制和维护程序序6618计算机及计计算机数据的的管理程序6919仪器设备期期间核查程序序7220仪器设备管管理程序7521样品的抽取取和处置管理理程序8122检测结果质质量控制程序序8623出具检测报报告的工作程程序9424应用不确定定度的评定程程序100xxxxxx检检测试验室程 序 文 件控制编号：DYYSL-PF-01-20006第 1 页页 共 7 页标题：保护公正正性和客户机机密及所有权权程序第二版 第0次次修订发布日
3、期：20006 年 12 月 1 日保证公证性和保保护客户机密密及所有权程程序1 目的为保证和维护本本试验室的检测测的公正性、保保护客户机密密及所有权，特特编制本程序序。2 范围本程序文件所述述满足试验室室的检测能力力的维护和行行为规范的贯贯彻、执行与与监督。3 职责3.1 试验室室主任3.1.1 贯贯彻试验室已经制制定的行为规规范；3.1.2 对对贯彻执行情情况，安排经经常性的监督督和检查；3.1.3 对对执行中出现现的问题给予予及时的纠正正，维护其严严肃性和有效效性；3.1.4 维维护试验室的检测测能力，保证证管理体系的的有效运行。3.1.5应落落实保护委托托人机密信息息和所有权的的各项措
4、施所所需的资源和和责任人。3.2 技术负负责人3.2.1 协协助主任维护护试验室检测资资源配置的有有效性；3.2.2 不不断努力地提提高检测技术术水平，监督督检测技术活活动和结果的的有效性；3.2.3 贯贯彻试验室检测宗宗旨和质量方方针。3.3 质量负负责人3.3.1 协协助试验室主任维维护试验室的管理理体系文件，并并保持其现行行有效；3.3.2 监监督管理体系系的日常运行行，使管理体体系的运行更更加有效；3.3.3 及及时向试验室室主任反映体体系的运行情情况，提出改改进建议，不不断完善管理理体系。3.3.4 对各项保密密措施的实施施进行监督检检查；xxxxxx检检测试验室程 序 文 件控制编
5、号：DYYSL-PF-01-20006第 2 页页 共 7 页标题：保护公正正性和客户机机密及所有权权程序第二版 第0次次修订发布日期：20006 年 12 月 1 日3.3.5 批批准借阅保密密资料；3.3.6 帮帮助解决纠正正和预防措施施中存在的反反应延迟等问问题；3.3.7对监监督检查中发发现的问题及及时向试验室室主任报告；3.3.8负责责维护本文件件的有效性。3.4 资料档档案员(1) 按照本本程序的要求求做好技术文文件的编号和和保管；(2) 对有保保密要求的文文件和资料实实行专柜保存存；(3) 防止保保密文件丢失失、虫蛀和随随意借阅；3.5 样品管管理员(1) 认真做做好与委托人人的
6、样品接收收工作，记录录委托人对样样品及资料的的保密要求；(2) 做好样样品和资料的的传递交接记记录，并对在在检过程中样样品及资料的的保密进行监监督检查；(3) 对违反反保密的行为为进行制止，直直至向试验室室主任进行汇汇报。3.6 办公室室(1) 接待委委托人时要了了解委托人对对样品保密的的要求；(2) 做好检检测报告发送送中的保密工工作；(3) 对保密密设施进行检检查，并提出出改进意见和和督促实施。3.7 全体员员工3.7.1 自自觉遵守和维维护试验室制定的的行为规范准准则，确保检检测工作的公公正性、诚实实性和独立性性；3.7.2 贯贯彻试验室的质量量方针和检测测服务宗旨，保保证检测能力力和管
7、理体系系的持续改进进；3.7.3 接接受监督和检检查，有责任任、有义务和和权利抵制一一切可能会降降低试验室技术能能力、公正性性、判断独立立性和运作诚诚实性的活动动与行为，并并直接向试验验室主任报告告。3.7.4 自自觉遵守和协协助遵守并做做好试验室的保密密工作；xxxxxx检检测试验室程 序 文 件控制编号：DYYSL-PF-01-20006第 3 页页 共 7 页标题：保护公正正性和客户机机密及所有权权程序第二版 第0次次修订发布日期：20006 年 12 月 1 日3.7.5做好好在分包实验验室的保密工工作。4 程序4.1保证公证证性4.1.1试验验室行为准则则的贯彻4.1.1.11 试验
8、室主任应应将试验室的行为为准则和公正正措施，以及及质量方针作作为员工的培培训内容，对对全体员工进进行培训。4.1.1.22 全体员工应应熟悉、理解解和自觉遵守守试验室的行为为准则、公正正性措施和质质量方针。执执行中如发现现需要改进和和补充，应及及时向试验室室主任报告，并并提出具体的的修改、补充充建议。4.1.1.33 试验室主任应应定期主持对对试验室的公正正性措施进行行评审，使之之更适合试验验室的质量方方针要求。 4.1.2 监监督检查4.1.2.11 试验室主任应应对试验室员工行行为准则、公公正性措施、诚诚实性和质量量方针的执行行情况安排定定期和不定期期的检查。各各部门负责人人应认真填写写“
9、检测能力维维护检查表”与“行为准则执执行情况检查查表”(每年2次)。4.1.2.22 当检查中发发现员工存在在理解、掌握握和执行的问问题时，试验验室主任应再再组织全员培培训。4.1.2.33 当发现员工工有意违背试试验室的行为为准则和质量量方针，主任任可以行使培培训教育、批批评帮助、警警告直至辞退退的纪律处分分。4.1.2.44 对自觉遵守守维护试验室室行为准则和和质量方针且且能够提出合合理建议的员员工，应受到到试验室的表扬扬和奖励。4.1.2.55 试验室主任应应经常检查试试验室不合格格工作的纠正正和/或预防措施施活动的实施施记录，从中中发现存在的的问题和需要要改进的信息息。4.1.3 检检
10、测能力的维维护4.1.3.11 试验室主任应应及时掌握试试验室技术资资源配置和检检测能力的情情况，并对存存在问题和纠纠正、改进措措施提出要求求。xxxxxx检检测试验室程 序 文 件控制编号：DYYSL-PF-01-20006第 4 页页 共 7 页标题：保护公正正性和客户机机密及所有权权程序第二版 第0次次修订发布日期：20006 年 12 月 1 日4.1.3.22 对技术资源源配置和检测测能力中存在在的问题，试试验室主任应应给予积极协协调和解决，对对纠正和改进进计划和活动动中出现的延延迟应给予积积极负责的解解决。4.1.3.33 试验室主任应应充分重视实实验室之间的的能力验证和和比对计划
11、，将将该项工作的的计划和实施施列入年度的的重点工作计计划，并力争争始终保持满满意的程度。4.1.3.44 试验室主任应应定期召集技技术负责人和和质量负责人人研究管理体体系内部审核核和评审的工工作，提高管管理体系运行行的水平，始始终保持管理理体系的符合合性、有效性性和适应性。4.1.4 检检测能力的提提高4.1.4.11 试验室主任应应及时了解试试验室客户的的产品试验要要求，了解国国家法律和国国际贸易对试试验室的强制制或推荐性技技术和质量标标准的要求，确确定试验室的发展展方向并负责责策划试验室室的发展规划划。4.1.4.22 试验室主任应应经常听取、了了解有关客户户利益的要求求，从而分析析试验室
12、有可能能涉及到的法法律责任和后后果，及时采采取积极的化化解、预防和和改进措施，防防止酿成不良良后果。4.1.4.33 技术负责人人应经常向试试验室主任报报告管理体系系运行中存在在的技术问题题，并将试验验室的发展策策划转变为实实施计划，做做好技术准备备。4.2 保护客客户机密本程序文件包括括以下4项机密：(1) 委托人人提供的样品品及其技术资资料；(2) 委托人人的专利权；(3) 对委托托人送检样品品检测结果的的所有权。(4) 对参加加能力验证试试验室验证结结果的保密。4.2.1 样样品和技术资资料的交接4.2.1.11试验室在接受受委托人委托托的检测任务务时，接待人人员应向委托托人详细询问问对
13、样品以及及技术资料的的保密要求，并并记录委托人人提交的所有有样品、附件件、技术资料料和其它随带带物品，如委委托人有特殊殊保密要求，样样品管理员还还应按照委托托人的保密要要求安排存放放技术资料和和样品。xxxxxx检检测试验室程 序 文 件控制编号：DYYSL-PF-01-20006第 5 页页 共 7 页标题：保护公正正性和客户机机密及所有权权程序第二版 第0次次修订发布日期：20006 年 12 月 1 日4. 2.1.2接待人员与与委托人完成成样品以及技技术资料的登登记和交接后后，双方应在在交接文件上上签字，此后后开始直至委委托人取回(或处置)全部样品和和技术资料，接接收人应对此此期间的保
14、密密承担责任。4. 2.1.3 样品管理员员应在需要保保密的文件交交接单上加注注醒目的“保密”标记。4. 2.1.4样品管理员员应对需要保保密的资料和和样品，采取取保密的隔离离保管措施。对对需要进行传传递检测的计计划，应由交交接双方做好好登记、签字字的交接记录录，防止在交交接中出现丢丢失和泄密。4. 2.1.5样品传递中中，接收人应应按照试验室室的保密要求求和规定，认认真保管好委委托检测样品品及其技术资资料。4. 2.1.6办公室应对对检测传递中中的样品和技技术资料进行行监督检查，发发现有违保密密制度的现象象应予以及时时的纠正和制制止，防止偏偏离进一步蔓蔓延。4. 2.1.7办公室应建建立提供
15、保密密工作、符合合保密要求的的工作环境和和条件，并落落实专人负责责需要保密样样品和技术资资料的管理。办办公室负责人人应经常对这这一保密设施施的要求进行行检查。4. 2.1.8检后样品的的技术资料应应交办公室，由由办公室按照照委托人的保保密要求处置置和保存。4. 3 保护护客户的所有有权4.3.1试验验室承诺保护护委托人的专专利权和所有有权，对委托托人提交检测测的样品、技技术资料未经经委托人的允允许不得进行行样品的剖析析、测绘、照照相，不允许许与检测无关关人员参观，不不得对样品资资料进行复印印和带离工作作区域。4.3.2分包包检测时，试试验室应对分分包方提出保保密责任要求求，并对分包包检测实施保
16、保密监督。4.3.3试验验室出具的检检测报告的所所有权属委托托人，未经委委托人的同意意不得公开和和复制检测结结果，不得引引用检测数据据。4.3.4试验验室向委托人人出具的检测测报告的著作作权属试验室室。员工根据据需要可借阅阅，借阅时必必须向试验室室主管保密的的领导提出申申请，经过批批准后，可在在资料保管现现场进行阅读读，但不允许许将资料带离离资料保存现现场。xxxxxx检检测试验室程 序 文 件控制编号：DYYSL-PF-01-20006第 6 页页 共 7 页标题：保护公正正性和客户机机密及所有权权程序第二版 第0次次修订发布日期：20006 年 12 月 1 日4.3.5客户户交足全额检检
17、测费后所获获得的检测报报告的所有权权属委托人。除除全部复印检检测报告和引引用全部结果果外，否则试试验室将视委委托人侵害试试验室的检测测报告著作权权。4.3.6 当当使用企业标标准(规范)进行检测或或校准时，应应得到所用标标准（规范）拥拥有人、代理理人、委托人人、受让人的的签字许可。4.4发送检测测结果的保密密要求4.4.1试验验室向委托人人发送检测结结果，可采用用直接送达或或委托人自取取或挂号邮寄寄等方式。对对有保密要求求的检测结果果应采取机要要交换。4.4.2如委委托人要求用用电话或传真真或电子信箱箱传送检测报报告时，办公公室经办人员员应详细询问问并记录对方方的电话、传传真、联系人人、检测项
18、目目和其它检测测信息，以证证实发送报告告的安全和可可靠。4.4.3试验验室用以检测测和处理检测测结果的计算算机不能与互互联网络相连连，避免将其其检测活动和和检测结果通通过网络向外外界传播。4.5 对能力力验证或比对对结果的保密密4.5.1参加加实验室提供供的检测结果果的所有权属属于参加实验验室。试验室室应对参加能能力验证和比比对的结果承承担保密责任任。4.5.2负责责能力验证或或比对的人员员，应为参加加能力验证或或比对的实验验室所提供的的实物标准与与检测技术文文件保守秘密密。相关文件件和实物应登登记造册，并并放置在安全全的地方，防防止无关人员员接触。4.5.3 在在未经允许时时，能力验证证或比
19、对的结结果应以匿名名方式发送给给所有参加实实验室。4.6监督和违违章处罚4.6.1 试试验室全体员员工必须自觉觉执行为保护护委托人机密密信息和所有有权所制定的的全部规定和和要求。4.6.2 试试验室的保密密工作由质量量负责人实施施日常监督检检查。4.6.3 试试验室对有违违反上述规定定的，应采取取纠正措施。对对情节严重者者将诉讼行政政处罚或司法法处罚。xxxxxx检检测试验室程 序 文 件控制编号：DYYSL-PF-01-20006第 7 页页 共 7 页标题：保护公正正性和客户机机密及所有权权程序第二版 第0次次修订发布日期：20006 年 12 月 1 日5 相关程序和和记录(1)实施修修
20、正和预防措措施程序(2)管理体体系内部审核核程序(3)管理评评审程序(4) 检测能能力维护检查查表(5) 行为准准则执行情况况检查表(6) 借阅保保密资料申请请单xxxxxx检检测试验室程 序 文 件控制编号：DYYSL-PF-02-20006第 1 页页 共 5 页标题：管理体系系文件控制和和维护程序第二版 第0次次修订发布日期：20006 年 12 月 1 日管理体系文件控控制和维护程程序1 目的文件和资料是指指导检测和管管理活动的依依据和证实性性材料，为使使文件受控，确确保文件的现现行有效和保保密，特编制制本程序。2 范围本程序文件包括括以下内容：(1) 质量手手册；(2) 程序文文件；
21、(3) 作业指指导书；(4) 外来文文件 ；(5) 档案类类文件；(6) 计划类类文件；(7) 网络文文件；(8) 文件编编号规则；(9) 文件的的维护。3 职责3.1 试验室室主任(1) 负责制制定质量方针针和质量目标标；(2) 审批和和颁布第一层层次和第二层层次文件。 3.2质量负负责人(1) 负责组组织管理体系系文件的编写写；(2) 负责编编写第一层次次和第二层次次文件；(3) 负责维维护第一层次次和第二层次次文件的有效效性；(4) 应负责责维护本文件件的有效性。xxxxxx检检测试验室程 序 文 件控制编号：DYYSL-PF-02-20006第 2 页页 共 5 页标题：管理体系系文件
22、控制和和维护程序第二版 第0次次修订发布日期：20006 年 12 月 1 日3.3 技术负负责人(1) 组织编编制批准第三三层次文件；(2) 负责维维护第三层次次文件的有效效性。 3.4 资料料员负责管理理体系文件的的保管和发放放。4 工作流程程4.1 管理体体系文件的层层次4.1.1 第第一层次为描描述质量方针针、目标和管管理体系的质质量手册；4.1.2 第第二层次为描描述实施管理理体系，控制制各要素所涉涉及到的各职职能部门活动动、各质量活活动环节的程程序文件；4.1.3 第第三层次为供供技术人员使使用的各种技技术作业指导导文件；4.1.4 第第四层次为质质量活动的见见证文件和开开展预定质
23、量量目标的计划划类文件。4.2 管理体体系文件的编编制、修订、审审批和发布4.2.1质量量方针、目标标应由试验室室主任亲自主主持制订，经经领导层集体体讨论后由试试验室主任颁颁布。发布后后的质量方针针由试验室主任向向全体员工宣宣贯，动员全全体员工积极极参与质量活活动，将质量量方针分解到到试验室的每一一个具体岗位位上；4.2.2 管管理体系文件件由质量负责责人组织编写写，研究确定定各层次文件件编写格式、内内容，统一编编写要求，建建立各程序文文件之间的衔衔接关系；4.2.3 第第一层次和第第二层次文件件由质量负责责人组织编写写，试验室主任审审批和颁布；4.2.4第三三层次文件由由技术负责人人组织检测
24、室编制，并并会同检测室的负责责人审核后由由技术负责人人批准。4.3 管理体体系文件的修修订和维护4.3.1 第第一层次文件件由质量负责责人根据试验验室主任的要要求安排修订订，并维护其其现行有效性性；4.3.2 第第二层次文件件由质量负责责人根据试验验室主任的要要求和文件运运行的问题安安排修订，并并维护其有效效性；4.3.3 第第三层次文件件由技术负责责人根据检测测能力的要求求组织修订，并并维护其xxxxxx检检测试验室程 序 文 件控制编号：DYYSL-PF-02-20006第 3 页页 共 5 页标题：管理体系系文件控制和和维护程序第二版 第0次次修订发布日期：20006 年 12 月 1
25、日有效性。4.4 质量文文件的分发4.4.1 资资料员负责建建立所有文件件、资料的目目录及明细表表。文件的收收发、复制、归归档均应统一一编号，并有有责任人签字字；4.4.2 文文件资料保管管员应建立保保存有效的文文件发放清单单，防止使用用失效的文件件，使下发的的文件始终处处于受控状态态。4.5 质量文文件的替换和和更改4.5.1 通通过检测室或技术术负责人跟踪踪标准或规程程的最新出版版信息，由资资料员负责文文件资料有效效性的确认。4.5.2 需需要替换或更更改的技术文文件由使用人人通过检测室负责人人或监督员提提出申请，经经技术负责人人批准后，由由资料员登记记编号下发使使用。4.5.3 文文件的
26、更改执执行文件制(修)订的规定。更更改的审批由由该文件原审审批部门或负负责人组织进进行。提出更更改申请的人人员应同时说说明更改的理理由，必要时时应提出书面面依据及背景景材料。文件件修订与更改改应有相应记记录或更改清清单。4.6 质量文文件的停用和和淘汰4.6.1 要要求停止使用用的技术文件件，由使用人人通过检测室负责人人或监督员提提出，经技术术负责人批准准后，由资料料员收回注销销。4.6.2 过过期作废的文文件资料及时时从作业现场场收回，防止止误用。如需需保留一段时时间，应有明明显“作废”标记，以示示区别，尤其其在合订本的的有关标准中中，有效文件件应予以标明明。4.6.3 资资料员对淘汰汰的文
27、件及时时清理，集中中管理。需要要销毁的文件件应执行本文文件的4.7.5条的要求。4.7 质量文文件的保管及及归档4.7.1 管管理体系文件件均应保存适适当的期限，保保存期限将根根据文件的重重要程度而定定。4.7.2 管管理体系文件件的归档应同同时满足记记录和档案管管理程序的的有关规定；4.7.3 管管理体系文件件应安全贮存存，防潮、防防火、防虫、防防遗失，编号号登记保xxxxxx检检测试验室程 序 文 件控制编号：DYYSL-PF-02-20006第 4 页页 共 5 页标题：管理体系系文件控制和和维护程序第二版 第0次次修订发布日期：20006 年 12 月 1 日管；4.7.4试验验室人员
28、借阅阅文件资料应应办理借阅手手续，外部人人员借阅应经经试验室主任批批准；4.7.5 超超过保存期的的档案资料，由由资料员列出出销毁清单，书书面报告试验验室主任，批批准后在监督督下销毁。4.8文件的保保密4.8.1 试试验室保密文文件的管理执执行保证公公正性和保护护客户机密及及所有权程序序；4.8.2 所所有原始观测测记录、计算算和导出数据据、检测记录录、报告副本本等资料均应应为客户保密密；4.8.3 需需要保密的文文件应由资料料员设专柜保保管，网络文文件由资料员员实施保密监监督；4.8.4 保保密文件不许许上网运行，不不得复制， 不得个人保保存；4.8.5 保保密文件的借借阅应向试验验室领导提
29、出出申请，得到到批准后在试试验室资料员员的监督下查查阅，查阅的的资料不得带带离资料室；4.8.6 所所有受控的质质量文件(公开发行的的国标和行业业标准除外)的所有权和和著作权归试试验室所有，未未经试验室主任同同意，任何人人不得私自向向外人借出，不不得转抄或复复印。若发生生此类问题，试验室将追究责任者的责任。4.9 管理体体系文件的编编号 管理体体系文件的类类型：QM质量手册 PPF程序文件xxxxxx检检测试验室程 序 文 件控制编号：DYYSL-PF-02-20006第 5 页页 共 5 页标题：管理体系系文件控制和和维护程序第二版 第0次次修订发布日期：20006 年 12 月 1 日ZY
30、作业指导书书 JLL质量记录 JHH质量计划5 记录表格格和相关程序序文件(1) 管理体体系文件控制制记录 (2) 文件使使用/停用/替换申请单单(3) 文件消消纳申请单(4)记录和和档案管理程程序(5) 保证证公正性和保保护客户机密密及所有权程程序xxxxxx检检测试验室程 序 文 件控制编号：DYYSL-PF-03-20006第 1 页页 共 4 页标题：检测工作作的分包管理理程序第二版 第0次次修订发布日期：20006 年 12 月 1 日检测工作的分包包管理程序1 目的为防止引入外来来风险，规范范分包检测活活动，特编制制本程序。2 范围本程序文件包括括以下工作：(1) 分包合合同的签订
31、；(2) 对分包包实验室质量量的审核；(3) 分包检检测的实施；(4) 对分包包工作的保密密要求。3 职责3.1 试验室室主任签订或或授权签订分分包合同。3.2 技术负负责人应受权权签订分包合合同，并负责责维护本文件件的有效性。3.3 业务办办公室负责人人(1) 征求委委托人的意见见；(当使用外部部企业标准检检测时，要注注意企业标准准的所有权问问题)(2) 参与对对分包实验室室的管理体系系审核；(3) 保存分分包实验室的的质量审核记记录。3.4 质量负负责人应组织织对分包实验验室进行质量量审核。3.5 试验室室负责人(1) 组织并并参与分包检检测活动；(2) 对分包包检测活动进进行监督。4 程
32、序4.1 对分包包实验室管理理体系的审核核4.1.1 在在对分包方进进行管理体系系审核前，必必须征求委托托人的意见和和对分包工作作的质量要求求。当得到委委托人同意分分包的书面答答复后，将委委托人的质量量要求一并xxxxxx检检测试验室程 序 文 件控制编号：DYYSL-PF-03-20006第 2 页页 共 4 页标题：检测工作作的分包管理理程序第二版 第0次次修订发布日期：20006 年 12 月 1 日纳入对分包实验验室管理体系系审核的要素素。4.1.2在分分包检测前，质质量负责人应应组织业务办办公室室或内内审员对分包包实验室的相相关管理体系系进行审核。管管理体系审核核应执行管管理体系内部
33、部审核程序。4.1.3 当当管理体系审审核中出现可可能影响到分分包检测的问问题时，质量量负责人应向向分包实验室室提出尽快整整改的要求并并跟踪实现。4.1.4 质质量负责人应应将审核中形形成的文件交交业务办公室室资料员保存存。4.1.5 当当怀疑分包方方出具了可疑疑数据，或委委托人提出对对分包方的投投诉时，试验验室应执行出具具检测报告的的工作数据立立即以书面文文件通知委托托方，或按照照管理体系系内部审核程程序的要求求对其管理体体系进行审核核。4.2 分包合合同的签订4.2.1 在在确认分包实实验室的管理理体系符合要要求后，技术术负责人应组组织有关试验验室负责人，根根据试验室承检标标准要求的缺缺项
34、检测内容容提出详细的的分包检测项项目。4.2.2 技技术负责人应应组织有关试试验室的负责责人选择分包包实验室，以以弥补试验室室检测资源配配置的不足。选选择分包的实实验室应遵循循以下原则和和条件：(1) 有固定定的检测场所所；(2) 有满足足检测标准要要求的检测设设备；(3) 有完善善的管理体系系并获得认可可；(4) 有能力力承担经济责责任；(5) 有合格格的操作人员员；(6) 承诺保保守秘密和履履行合同。4.2.3 达达成意向后，试验室主任或授权技术负责人与分包实验室签订一份正式分包检测合同。合同至少应包括以下内容：(1) 甲乙双双方实验室名名称；(2) 分包内内容；（检测测项目）；(3) 分
35、包性性质；（固定定的还是临时时的）(4) 检测方方法和细则的的规定；（执执行标准或方方法）xxxxxx检检测试验室程 序 文 件控制编号：DYYSL-PF-03-20006第 3 页页 共 4 页标题：检测工作作的分包管理理程序第二版 第0次次修订发布日期：20006 年 12 月 1 日 (5) 完成成时间和分包包的操作人员员；（若有严严格要求时）(6) 分包仪仪器设备的配配置和保证；(7) 分包的的环境条件；(8) 对分包包方管理体系系的要求及证证明文件；（最最好选择通过过实验室认可可、或国家计计量认证的实实验室）(9) 对分包包方管理体系系的审核（若若没有管理体体系证明）；(10) 检测
36、测报告的内容容、形式和数数量；(11) 检测测收费的价格格；(12) 双方方的责任和义义务；（如：资料完整性性、安全性以以及保密的要要求）(13) 分包包方授权签字字人的资格确确认；（分包包合同的签字字和分包报告告的签字）(14) 合同同签订日期和和有效期。4.2.4 签签订后的分包包检测合同由由甲乙双方各各执一份。4.3 分包检检测的实施4.3.1试验验室负责人应应组织分包检检测的实施，分分包检测实施施前应准备好好有关的技术术标准，检测测细则和样品品制（准）备备的指导文件件以及被检样样品。4.3.2 试试验室负责人人和至少1名检测员必必须到达分包包检测的现场场，指导分包包检测并对分分包检测的
37、过过程进行监督督。4.3.3 如如仅做重复性性或耐久性类类的性能试验验，则可派员员到分包现场场抽查监督。4.3.4 分分包结束后业业务办公室负负责人应对分分包检测报告告的有效性和和正确性进行行验收，并清清点被检样品品和文件。4.3.5 当当确认分包检检测结果正确确有效时，分分包检测即告告结束。4.4 对分包包工作的保密密要求4.4.1 业业务办公室的的负责人应监监督分包方履履行的保密承承诺，分包检检测报告的所所有权归委托托方，试验室室和分包实验验室未经允许许不得引用分分包检测的数数据和结果。4.4.2 业业务办公室负负责人不得将将属于保密的的技术资料留留在分包实验验室。如需查查阅、使用必必须由
38、试验室室人员随身携携带。xxxxxx检检测试验室程 序 文 件控制编号：DYYSL-PF-03-20006第 4 页页 共 4 页标题：检测工作作的分包管理理程序第二版 第0次次修订发布日期：20006 年 12 月 1 日4.4.3 分分包实验室不不得对被试样样品进行照相相、测绘，不不得复制被试试样品的技术术资料。4.4.4 对对分包工作的的保密和违约约处罚应同时时执行保证证公正性和保保护客户机密密及所有权程程序。5 附表和相关关程序文件(1) 分包审审批表(2)管理体体系内部审核核程序(3)出具检检测报告的工工作程序(4)保证公公正性和保护护客户机密及及所有权程序序xxxxxx检检测试验室
39、程 序 文 件控制编号：DYYSL-PF-04-20006第 1 页页 共 3 页标题：外部支持持服务和供应应品管理程序序第二版 第0次次修订发布日期：20006 年 12 月 1 日外部支持服务和和供应品管理理程序1 目的为防止外部服务务和采购消耗耗品的质量对对检测结果造造成影响，特特编制本管理理程序。2 范围2.1本程序文文件包括以下下工作：(1) 对外部部检定/校准服务的的要求；(2) 对消耗耗性材料的采采购、验收和和贮存要求。3 职责3.1 检测室室负责人(1) 列出本本试验室所使使用的消耗品品目录和质量量要求；(2) 制定消消耗品验收的的作业指导书书；(3) 组织实实施消耗品的的验收
40、。3.2 质量负负责人(1) 对供货货商的质量资资质进行调查查；(2) 对检定定/校准机构的的质量资质进进行调查。3.3 仪器设设备管理员应应将仪器设备备送往具有质质量资质且符符合要求的机机构进行检定定/校准。3.4 材料管管理员 对采购的耗耗材进行核对对、保管和发发放。3.5 采购员员应按照检测测室提出的质质量、数量和和供货时间要要求进行耗材材采购。3.6 技术负负责人应负责责维护本文件件的有效性。4 程序4.1 仪器设设备的检定溯溯源4.1.1 技技术负责人应应组织检测室负责人人对本试验室室所用的检测测仪器设备、仪仪表、量具的的准确度提出出量化要求。xxxxxx检检测试验室程 序 文 件控
41、制编号：DYYSL-PF-04-20006第 2 页页 共 3 页标题：外部支持持服务和供应应品管理程序序第二版 第0次次修订发布日期：20006 年 12 月 1 日4.1.2 质质量负责人应应与仪器设备备管理员共同同选定具有满满足试验室所用仪仪器、仪表、量量具的检定/校准要求又又有质量保证证的机构进行行量值溯源。(1) 质量负负责人应依据据“国家检定系系统表”的量值传递递关系，对该该机构提供检检定/校准的技术术能力进行查查实。(2) 对该机机构提供的量量值可以溯源源到国家计量量基准的证明明文件进行查查实。(3) 对政府府计量行政部部门允许该机机构向社会提提供检定/校准服务的的法律资质进进行
42、查实。(4) 质量负负责人应收集集可以提供校校准服务机构构的上述资质质证明文件。4.2 消耗品品的采购、验验收和贮存4.2.1 检检测室负责人人应列出检测测所用的消耗耗品目录和质质量指标。消消耗品的采购购由使用消耗耗品的试验室室负责人向采采购员提出。采采购员根据使使用人所提出出的要求，制制定采购计划划并报技术负负责人审核批批准。4.2.2 批批准后的采购购计划由采购购员实施采购购，采购员应应努力保证采采购的质量、数数量和供货时时间。4.2.3 采采购员应选择择有质量保证证的消耗品，质质量保证通常常有以下模式式：(1) 获得产产品认证或生生产许可证；(2) 获得生生产管理体系系认证；(3) 权威
43、机机构推荐品牌牌；(4) 长期使使用证明质量量符合要求的的。4.2.4 一一次采购批量量较多时，采采购员除需要要审查质量保保证模式外，还还应与供货商商签订采购合合同，以确保保采购质量。4.2.5 购购买到货的消消耗品，使用用部门应组织织验收。对技技术或质量要要求较高的消消耗品，使用用部门应制定定“消耗品验收收作业指导书书”。4.2.6 采采购量较少和和技术或质量量要求高的消消耗品可采用用逐个验收的的方法，采购购量大的和技技术或质量要要求较低的消消耗品可实施施抽查验收的的方法。验收收人员应认真真做好验收记记录。4.2.7 验验收合格的消消耗品应由材材料管理员办办理入库登记记，不合格的的消耗品应x
44、xxxxx检检测试验室程 序 文 件控制编号：DYYSL-PF-04-20006第 3 页页 共 3 页标题：外部支持持服务和供应应品管理程序序第二版 第0次次修订发布日期：20006 年 12 月 1 日办理退货。4.2.8 入入库后的消耗耗品应遵循消消耗品说明书书中的要求和和规定进行贮贮存。对有危危害的消耗品品应实施安全全隔离，对怕怕挤、怕压的的消耗品应限限制叠放层数数，对有温度度、湿度要求求的消耗品应应建立贮存环环境以及对贮贮存环境的监监控手段和设设施，必要时时应规定环境境记录的要求求。5 记录表格及及相关程序文文件服务和供应商评评价记录仪器设备管理理程序xxxxxx检检测试验室程 序 文 件控制编号：DYYSL-PF-05-20006第 1 页页 共 3 页标题：要求、标标书和合同的的评审程序第二版 第0次次修订发布日期：20006 年 12 月 1 日要求、标书和合合同的评审程程序1 目的为了建立和维护护评审客户的的要求、标书书和合同的程程序，并使客客户的要求、标标书和合同及及时准确地得得到满足。2 范围(1) 客户与与试验室达成的的任何形式的的合同或协议议；(2) 为履行行合同所安排排的评审；(3) 合同履