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1、顾问师论坛有限公司质 量 手 册册QUALITYY MANUUAL依据标准：ISO90001：20000质量管理理体系要求强制性产品认认证工厂质量量保证能力要要求 控制制状态： 版 本： B 文件件编号： GGLT-QMM-B-20002 分发发号码： 颁布布日期： 22002年110月1日顾问师论坛有限限公司编号：GLT-QM-B-2002质量手册 0.1 目录日期：02-110-01版本：A/0页次：1/344序号章节标题ISO9001对应条款CCC对应条款页码101目录202颁布令303任命书404质量手册修改控制505质量手册的说明610质量方针和质量目标720企业概况830组织结构图
2、11931质量管理体系过程职能分配表111040质量管理体系4，4.1211文件控制4221，2212记录控制424231350管理职责5113管理承诺5114以顾客为关注焦点5215质量方针5316策划5417职责权限和沟通551118管理评审561960资源管理61.220资源提供611.221人力资源621.222基础设施6312，4423工作环境6412，422470产品实现725产品实现的策划7141，顾问师论坛有限限公司编号：GLT-QM-B-2002质量手册 0.1 目录日期：02-110-01版本：A/0页次：2/344序号章节标题ISO9001对应条款CCC对应条款页码26与
3、顾客有关的过程7227设计和开发7328采购74329生产和服务提供754.1,10,30监视和测量装置的控制76631认证标志的保管和使用1.1c),d)3280测量、分析和改进833总则8134监视和测量8235顾客满意8.2.136内部审核8.2.2837过程的监视和测量8.2.34.338产品的监视和测量8.2.43.2,4.5,539不合格品控制83740数据分析8441改进854290认证产品的一致性9附件1程序文件清单顾问师论坛有限限公司编号：GLT-QM-B-2002质量手册 00.2 颁颁布令日期：02-110-01版本：A/0页次：3/344颁布令本质量手册由由管理者代表表
4、组织相关部部门按照 GGB / TT1900112000iidt ISSO90011：20000 质量管管理体系要求和强强制性产品认认证工厂质量量保证能力要要求的要求求，结合公司司质量体系运运行的具体情情况进行了编编制。本质量手册阐阐明了公司的的质量方针和和目标，描述述了建立的质质量体系，是是指导全体员员工组织生产产、开展质量量管理的纲领领性文件，因因此，公司的的全体员工要要认真学习领领会，严格遵遵守，以保证证质量管理的的连续性和质质量体系的有有效性。经管理者代表以以及公司主要要领导、部门门负责人审核核，经本人审审阅，同意发发布生效。特发此令 总经理： 年 月月 日日 本手册起草人： 审核人：
5、 顾问师论坛有限限公司编号：GLT-QM-B-2002质量手册 00.3 任命命书日期：02-110-01版本：A/0页次：4/344管理者代表（质质量负责人）任任命书按照GB / T 190001 - 2000 idtt ISSO90011：20000质量管理理体系-要求的的要求，结合合公司质量体体系运行的具具体情况特任任命：版主 为顾问师论论坛有限公司司管理者代表表和质量负责责人。其主要要职责：1 确保质量管理体体系所需的过过程得到建立立、实施和保保持；2 向总经理报告质质量管理体系系的业绩和任任何改进的需需求；3 确保在整个组织织内提高满足足顾客要求的的意识；4 代表本公司就质质量体系有
6、关关事宜与外部部各方的联络络；5 确保加贴强制性性认证标志的的产品符合认认证标准的要要求；6 建立文件化的程程序，确保认认证标志的妥妥善保管和使使用；7 建立文件化的程程序，确保不不合格品和获获证产品变更更后未经认证证机构确认，不不加贴强制性性认证标志。总经理： 年 月 日顾问师论坛有限限公司编号： GLTT-QM-BB-20022质量手册 0.4 质量手册修修改控制日期：02-110-01版本：A/0页次：5/344章节号修改条款修改日期修改人审核批准顾问师论坛有限限公司编号：GLT-QM-B-2002质量手册 00.5 质质量手册说明明日期：02-110-01版本：A/0页次：6/3441
7、 手册内容容本手册系依据IISO90001：20000质量管管理体系-要求、强强制性产品认认证工厂质量量保证能力要要求和本公公司的实际相相结合的原则则编制而成，其其内容包括：公司质量管理体体系的范围，它它包括了ISSO90011：20000标准的要求求及删减的说说明；按二个要求和和公司质量管管理体系要求求的所有的文文件或查找路路径；对质量管理体系系所包括的过过程顺序和相相互作用的表表述。1.1删减的说说明本公司无顾客财财产,要求77.5.4删删减。 2 术语语和定义本手册采用ISSO90000：20000质量管理体体系-基础和术语语的术语和和定义。3 手册的控制本手册为公司的的受控文件，由由总
8、经理批准准颁布执行。手手册管理的所所有相关事宜宜均由总务部部统一负责管管理，未经管管理者代表批批准，任何人人不得将手册册提供给公司司以外人员。手手册持有人员员调离工作岗岗位时，应将将手册交还给给总务部，办办理核收登记记手续。手册持有者应妥妥善保管手册册，不得损坏坏、丢失、随随意涂抹。质量手册由由管理者代表表负责解释。4 手册的修修改在手册使用期间间，如有修改改建议，各部部门责任人应应汇总意见。及及时反馈到总总务部，总务务部应定期对对质量手册的的适用性、有有效性进行评评审；必要时时应对手册予予以修改，执执行文件控控制程序的的有关规定。凡出现下列情形形之一时, 应及时对质质量手册进进行修改:l 手
9、册内容与国家家颁布的法规规法令相抵触触；l 公司质量方针调调整；l 组织结构变动；l 组织结构的质量量职能变动；l 经营环境和产品品结构变化；l 在实施纠正和预预防措施时要要求作出修改改。5 手册的换换版出现下列情形之之一时，质质量手册必必须换版:l 一次性的全面修修订l 增加了新的质量量体系要素每一次换版都要要废除并取代代旧的版本。顾问师论坛有限限公司编号：GLT-QM-B-2002质量手册 11.0 质质量方针和质质量目标日期：02-110-01版本：A/0页次：7/344质量方针：质量赢市场 信誉争顾客客 改进求求发展 质量目目标交付产品1000%合格。产品一次检测合合格率98%。用户满
10、意率达995%。总经理批准： 年 月 日日顾问师论坛有限限公司编号：GLT-QM-B-2002质量手册 22.0 企业业概况日期：02-110-01版本：A/0页次：8/344公司概况顾问师论坛有限限公司位于天天堂市，占地地面积40000多平方米米，建筑面积积2000平平方米。公司司创建于一九九七八年，前前身是天堂市市电器厂和天天堂市互感器器厂，是获得得国家二部颁颁发的生产高高级型成套开开关设备合格格证书（红证证）和箱类产产品合格证书书的单位，在在一九九九年年通过ISOO9002质质量体系认证证。是天堂市市供电局和原原天堂市供电电局定点生产产单位。目前前成套设备产产品主要有GGCK、GCCL、
11、GCSS、MMS、DDOMINOO抽出式开关关柜，GGDD、PGL低低压配电屏，PPJ1-0.38G、PPJ1-0.38D计量量柜及各种配配电箱、控制制箱。互感器器产品有LQQG、系列、LLM、LMZZ、LMK系系列高精度计计量专用互感感器。现有员员式65名，其其中科技人员员15名，中中高级职称人人员5名，公公司固定资产产80万元。公公司曾获得部部级全面质量量管理达标准准企业和重合合同守信誉企企业称号，是是连年的市级级文明单位。本公司集二十多多年的生产经经验及科学的的生产管理和和严格的质量量控制，为用用户提供先进进、优质、安安全可靠的产产品。为了进进一步提高企企业管理水平平，持续稳定定产品质量
12、，更更好地为顾客客服务。 公司名称：顾问师论坛坛有限公司 地 址：天堂市市 法人代表：坛主 电 话：08888-8888563888 传 真：08888-8888888888 邮 编：6666666顾问师论坛有限限公司编号：GLT-QM-B-2002质量手册 2.1 组织结结构图日期：02-110-01版本：A/0页次：9/344 副总经理 销售科材料仓库 总经理 技术科 管理者代表 电器车间 成品仓库 板金车间 生产科 供应科 财务科质管科 总务科顾问师论坛有限限公司编号：GLT-QM-B-20023.0质量管理理体系过程职职能分配表日期：02-110-01版本：B/0页次：10/334质量
13、管理体系过过程职能分配配表 要求编号序号要求/文件名称总经理销售副总经理管代/质量负责责人总务科生产科技术科销售科质管科供应科财务科车间4. 11总要求4.22文件要求4.2.33文件控制程序4.2.44记录控制程序5.15管理职责5.25.35.46策划5.57职责、权限与沟沟通5.68管理评审控制程程序6.19资源提供6.210人力资源6.311基础设施6.412工作环境7.113产品实现的策划划7.214与顾客有关的过过程7.415采购7.516生产和服务提供供控制程序7.617监视和测量装置置的控制（7.7）18认证标志的保管管使用程序8.018测量、分析和改改进8.219顾客满意度控
14、制制程序20内部审核程序21产品的监视和测测量程序8.322不合格品控制程程序8.423数据分析8.524改进8.5.125持续改进8.5.226纠正措施控制程程序8.5.327预防措施控制程程序(9)认证产品一致性性程序 表示负主责，为为归口部门；表示负次责，为为配合部门。注：要求编号加加括号者为CCCC认证之之要求。顾问师论坛有限限公司编号：GLT-QM-B-2002质量手册 44.0 质质量管理体系系日期：02-110-01版本：A/0页次：11/3341 目的说明对公司建立立、实施和保保持质量管理理体系的总体体性要求及对对质量管理体体系文件的编编制的总要求求。2 范围适用于公司质量量管
15、理体系及及体系文件的的控制。3 职责3.1 总经经理3.1.1 负责领导公公司建立、实实施和保持质质量管理体系系；3.1.2 批准质量手手册和发布质质量方针和目目标。3.2 管理理者代表3.2.1 确保质量管管理体系所需需的过程得到到建立、实施施和保持；3.2.2 向最高管理理者报告质量量管理体系的的业绩和任何何改进和需求求；3.2.3 确保在整个个组织内提高高满足顾客要要求的意识；3.2.4 代表本公司司就质量体系系有关事宜与与外部各方的的联系3.2.5 主持重大的的质量分析、整整改会议，全全面协调不符符合项的纠正正和预防。监监督检查公司司有关部门采采取纠正和预预防措施, 并组织验证证其效果
16、。 。3.3 总务务科3.3.1 在管理者代代表的领导下下，确保公司司质量管理体体系正常运行行；3.3.2 负责组织编编制与质量方方针和目标一一致的质量管管理体系文件件。4 程序概要要4.1 质量量管理体系总总要求公司按ISO99001标准准要求和CCCC认证要求求建立了质量量管理体系，形形成文件，加加以保持和实实施，并予以以持续改进。为为此应做到下下述要求： 公司对质质量管理体系系所需的过程程进行识别，并并编制相应的的程序文件； 明确过程程控制的方法法和过程之间间相互顺序和和接口关系；通过识别、确确定、监控、测测量分析等对对过程进行管管理； 对过程进进行管理的目目标是实施质质量管理体系系，实
17、施公司司制定的质量量方针和目标标； 对过程进进行测量、监监控和分析及及采取改进措措施，是为了了实现策划的的结果，并进进行持续的改改进。4.2 文件件化的质量管管理体系按照ISO90001标准的的要求和CCCC认证及公公司的实际情情况，编制了了适宜的文件件以使质量管管理体系有效效的运行。公司质量管理体体系文件的结结构图： A：质量手手册 AA BB B：程序文件 CC C：作作业指导书、质质量记录 顾问师论坛有限限公司编号：GLT-QM-B-2002质量手册 44.0 质量量管理体系日期：02-110-01版本：A/0页次：12/334 土完整例行检验 进料检验原料采购确认检验资源管理测量分析和
18、改进顾客满意管理活动顾客需求产品实现 出 厂4.2.1 文件的规定定应与实际运运作保持一致致，随着质量量管理体系的的变化及质量量方针、目标标的变化，应应及时修订质质量管理体系系文件，定期期评审，确保保有效性、充充分性和适宜宜性，执行文文件控制程序序的规定。4.2.2 文件的编制制要求和程度度应取决于公公司的规模、产产品类型、过过程复杂程度度、员工能力力素质等，应应结合实际，便便于理解，切切实可行。4.2.3 文件可保存存和体现在各各种媒体形式式，如纸质、磁磁盘、光盘或或照片等，都都应按照文文件控制程序序、质量量记录控制程程序进行管管理。4.3本公司的的外包过程为为表面喷漆，对对其控制按采采购控
19、制程序序和生产产和服务提供供控制程序执执行。4.4本公司质质量体系过程程为管理职责责、资源管理理、产品实现现和测量分析析和改进，各各过程之间的的相互关系和和相互作用通通过管理职责责、资源管理理、产品实现现、测量分析析和改进以及及职能分配表表进行描述。5 相关文件件文件控制程序序 SSHD-4223记录控制程序序 SHHD-4244 采购购控制程序 SHDD-740 质量管理体系过过程之间的相相互关系和作作用描述：产品实现过程和和产品检验过过程流程图：顾问师论坛有限限公司编号：GLT-QM-B-2002质量手册 44.1 文件件控制日期：02-110-01版本：A/0页次：13/334 1 目的
20、的: 通过过控制质量管管理体系文件件,使质量体体系能够正常常运行,并提提供有效的客客观证据。 2 范围围: 适用用于本公司质质量体系文件件的控制。 3 职责责: 质管管科负责文件件资料的管理理。4 程序概要:4. 1 总 则文件能表达确定定的信息，能能使人们沟通通意图、统一一行动，传递递所需要的信信息，利用信信息实施并完完成各项活动动。4.1.1 文文件包括质量量手册、程序序文件、作业业指导书和记记录。4. 1.2 根据特定产产品、项目、合合同要求的情情况，由总经经理或管理者者代表结合本本公司实际，指指定有关部门门进行质量衙衙划，落实实实施方案，组组织有关部门门和人员落实实满足质量规规定要求的
21、质质量措施和对对策，并形成成文件，经总总经理批准后后下发执行。4. 1.3 质量管理体体系文件，可可以呈现为任任何媒体形式式，如纸张计计算机磁盘、光光盘、照片、标标准样件等。4.2 质量手手册质量手册是本公公司内部质量量管理体系的的纲领性文件件，必须具有有可操作性、适适用性。4.2. 1 质量手册内内容包括：本本公司概况、发发布令、质量量管理体系的的范围、应用用标准、手册册的引用和质质量体系所需需过程及过程程之间的相互互作用。4.2.2 质质量手册由总总经理组织编编制和审定并并批准发布实实施,质管科科负责实施并并管理，并对对实施情况进进行检查，每每年12月由由质管科组织织有关部门对对其适用性和
22、和有效性进行行评价，评价价结果报总经经理或提供管管理评审，若若需更改由质质管科提出，按按文件更改程程序办理。4.3 文件控控制是对与质量体系系有关的文件件进行控制，规规定了控制范范围、批准发发布、分发、更更改和归档的的要求。 编制形形成文件的程程序4.3.1 文文件控制的范范围与质量管理体系系有关的所有有文件。4.3.2 文文件的批准与与发布文件发布前必须须经过审定与与批准，标明明实施日期，明明确发放范围围。a) 质量手册册执行规定。b) 形成文件件的程序、制制定、标准等等由编制部门门领导审核总总经理批准。c) 各类作业业指导书、工工艺规程、检检验规程等由由各类主管职职能部门审核核，主管领导导
23、批准。d) 产品开必必和设计文件件由技术科领领导审定与批批准，必要时时经总经理批批准。e) 采购文件件由供应科编编写，科长审审批，必要时时经总经理批批准。4.3.3 文文件分发文件分发按文件件的分类，分分别由公司办办公室及主管管职能部门分分发。a) 文件分发发均要办理登登记签署手续续，记录文件件编号，文件件受控号。天堂恒祥电器有有限公编号：GLT-QM-B-2002质量手册 44.1 文件件控制日期：02-110-01版本：A/0页次：14/334b) 文件的状状态均要标识识，受控文件件盖“受控”红色印章，生生产用文件盖盖“生产用图”红色印章。c) 在分发新新版文件的同同时收回作废废的文件，确
24、确保各场所使使用有效版本本。作为资料料保留的作废废文件加盖“保留”红色印章。4.3.4 文文件更改与换换版 a) 文件更改由由原编制审批批部门负责，按按原审批程序序进行，实行行更改单的形形式。文件更更改处相应做做好标识，在在更改类目中中作好记录b) 文件换版版 当文件和和公司组织不不相适应时或或经过多次更更改和大幅度度修改时需换换版，新版文文件应重新评评审和审批分分发。4.3.5 外外来文件管理理a) 外来文件件由质管科统统一管理b) 顾客提供供的产品技术术资料等，由由销售科分管管人员接收登登记后传递到到技术科，由由技术科归口口管理。C) 各类标准准由技术科归归口管理，负负责收集登记记和传递。
25、4.3.6 文文件归档实行分类归档，执执行公司的档档案管理制度度。5 相关文件5.1文件控制制程序 SHHD-4233顾问师论坛有限限公司编号：GLT-QM-B-2002质量手册 4.2记录控制制日期：02-110-01版本：A/0页次：15/3341 目的: 通过控控制质量管理理体系记录,使质量体系系能够正常运运行,并提供供有效的客观观证据.2 范围: 适用于于本公司质量量体系运行记记录的控制3 职责: 质管科负负责质量记录录的归口管理理4 程序概要：4.1记录的标标识采用相关程序和和编码，依顺顺序编号的方方式标识，表表格名称应明明确表达其用用途。4.2记录的填填写a) 结合产品品实际，说明
26、明问题，简而而不繁。b) 填写真实实、准确、清清晰、签署完完整。c) 书定差错错时不准涂改改，只能划改改，并作划改改记录。4.3 记录的的确定a) 与产品质质量有关的记记录：各种元元器件、原辅辅材料进货检检验、过程检检验、最终检检验和试验报报告，新产品品检测鉴定报报告，产品抽抽检报告，过过程监控记录录，不合格品品处置，产品品售后报务记记录，与用户户投诉记录等等。b) 与质量体体系运行有关关记录：管理理评审、合格格供方、质量量策划，顾客客提供产品，计计量器具周检检，人员培训训、纠正和预预防措施、不不合格品处置置、统计技术术应用、内外外质量审核等等。4.4记录收集集、编目、归归档和保管a)各职能部
27、门门负责本部门门质量记录的的收集、编目目、保管和归归档b)记录保存环环境必须符合合要求，防止止损坏，便于于存取和检索索c)明确保存期期限和借阅、处处理手续。4.5记录的标标识、储存、检检索、防护、限限期保存和处处理详见记记录控制程序序5 相关文件 55.1记录控制程程序 SHDD-424顾问师论坛有限限公司编号：GLT-QM-B-2002质量手册 55.0 管理理职责日期：02-110-01版本：A/0页次：16/3341 目的总经理对质量管管理体系的制制定和改进提提供承诺，并并通过质量策策划，制定质质量方针和质质量目标，明明确各级管理理人员的职责责和权限，最最终得以实现现本公司的质质量方针和
28、目目标。2 范围适用于本公司产产品质量形成成全过程相关关的质量策划划，组织和职职责、权限，信信息沟通，。3 职责和和权限 总经经理负责，管管理者代表协协助，所有部部门配合 4 程序序概要 41管理者承承诺 总经理对对质量管理体体系的制定和和改进提供如如下承诺：a) 向本公司传达满满足顾客以及及法律和法规规要求的重要要性；b) 制定质量方针和和质量目标；c) 实施管理评审；d) 确保所需资源的的配置。 42以顾客客为关注焦点点4.2.1总经经理确保将已已确定的顾客客需求和期望望转换为以达达到顾客满意意为目标的要要求，并履行行。4.2.2在确确定顾客的需需求和期望时时，考虑与产产品相关的责责任，包
29、括法法律法规的要要求。 4.3质量方针针 4.3.1 为为实现以顾客客满意为目标标，确保顾客客的需求和期期望得到确定定，并转化为为公司的产品品和服务要求求，特确定本本公司的质量量方针为：质量赢市场 信誉争顾客客 改进求求发展 4.3.22本公司坚持持以高标准，严严要求来管理理企业，通过过提高每一位位员工的质量量意识，认真真对待每一件件产品，把一一万件产品当当一件产品来来做，强化过过程控制，不不断提高产品品的档次，来来满足市场的的需求，并力力争不断超越越顾客需求；以最好的产产品质量和工工作质量来保保持公司的生生命力；公司司的各部门工工作均以让顾顾客满意成为为自觉行动来来赢得顾客的的信誉。4.3.
30、3本方方针与公司的的总体经营方方针相适应、协协调，它是公公司经营方针针的重要组成成部分。以全全员参与品质质管理工作作作为公司的中中心工作，体体现了不断改改进和满足要要求的承诺。4.3.4本方方针为制订和和评审质量目目标提供了框框架，公司与与质量有关的的各部门应在在此基础上，对对管理策划。各各级主管应将将质量方针传传达到管理、执执行、验证和和作业等层次次，使全体员员工正确理解解并坚决执行行。顾问师论坛有限限公司编号：GLT-QM-B-2002质量手册 55.0 管理理职责日期：02-110-01版本：A/0页次：17/3344.3.5 公司应不不断地对质量量方针进行适适宜性评审，必必要时可对其其
31、进行修改以以适应公司内内外环境的变变化，执行管管理评审控制制程序。4.3.6 对质量方方针的批准、发发布、评审、修修改都应实行行控制，执行行文件控制制程序。4.4 质量策策划4.4.1 质质量目标4.4.1.11 由本公司司总经理组织织制定并批准准发布实施。4.4.1.22 本公司的的质量目标是是：交付产品1000%合格。 产品一一次检测合格格率98%。用户满意率达995%。4.4.1.33 质量目标标的分解a) 由公司最最高管理层将将公司质量目目标落实到屋屋次。b) 明确质量量职责,确定定各部门质量量职能。4.4.1.44 质量目标标实现的考核核a) 由质管科科制定年度质质量计划，经经总经理
32、批准准后发布。b) 由质管科科定期组织有有关职能部门门对年度质量量计划执行情情况进行考核核，考核结果果汇报总经理理，经分析必必要时采取相相应的措施。4.4.2 质质量管理体系系策划质量管理体系策策划是实现及及达到质量目目标，对所需需过程的识别别结果提供保保证。质量管理体系策策划由总经理理主持，管理理者代表组织织各相关部门门参与进行。4.4.2.11总经理负责责组织进行质质量策划，以以确保达到质质量目标。质质量策划包括括质量管理体体系的过程；所需的资源源；质量体系系持续的改进进。4.4.2.22质量策划的的输出应文件件化（见质质量策划控制制程序），策策划应确保更更改是在受控控状态下进行行，且在更
33、改改期间保持质质量管理体系系的完整性。4.5 职责、权权限和沟通4.5.1组织织机构:见组组织机构图及及职能分配表表4.5.2职责责与权限:4.5.2.11 总经理a) 负责贯彻彻国家的质量量法律法规及及相关的政策策，主持制定定和贯彻本公公司的质量方方针、目标 ，组织建立立并保持符合合要求的质量量管理体系，批批准发布质量量手册，建立立健全质量责责任制，明确确各部门的质质量职责。b) 确保获得得必要资源，激激励员工，协协调活动，营营造良好的内内部环境。c) 主持管理理评审，决定定方针、目标标的改进措施施和质量管理理体系及产品品改进的措施施。d) 对公司提提供顾客的产产品负责和对对质量管理负负责。顾问师论坛有限限公司编号：GLT-QM-B-2002质量手册 55.0 管管理职责日期：02-110-01版本：A/0页次：18/3344.5.2.22 销售副总总经理a)组织领导公公司的产品销销售，有效的的开展市场调调查，开发市市场，不断扩扩大市场占有有率。b) 协助总经经理组织实施施公司经营质质量方针目标标，组织领导导产品售后服服务，及时处处理顾客的投投诉，增进顾顾客满意。c) 主管产品品音交付，广广泛征求顾客客意见，为公公司开发提供供信息。4.5.2.33 质管科a) 由质管科长负责责贯彻、执行行公司的质量量方针目标，负负责制定年度度质量工作计计划，组织编编制