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1、医院物资申购领用发放制度为进一步规范物资申购、采购、领用各环节管理，既保障 临床医技科室物资使用，又不造成物资积压，特制定本制度。一、物资申购计划（一）纳入常规使用的办公用品、医用材料和低植易耗品， 各部门应根据节约原那么，按实际需要量每月作一次预算，并于 月底前将预算单通过0A系统或者纸张申请单提交需求计划至总 务科。总务科综合各科需求计划，制定下月物资采购计划。（二）未纳入常规使用的物资，科室需要时填写临时申购 表，经院领导审批后交采购人员执行采购，购回后配送到申请 科室。二、常用物资领用（一）先由领物部门主任或护士长在0A系统上填报物资申 领计划单。（二）由总务科管理员提取0A系统的领用
2、申请，生成XX 市XX人民医院出库单、财务明细会计审核下帐，帐务保管员打 印出库单。（三）仓库实物保管员根据出库单发货。（四）科室主任或护士长核对、收货、签字确认，完成领 物。三、各科室及部门如需要特殊规格或不常用物品时，应提 前一周通知总务科人员，并注明用途、规格、数量、未经医院 同意，各科室部门不得擅自外出购物。四、凡遇抢救病人急需的物品可随时领用。并优先安排配 送。五、药品的领用（一）药房领用药品应填写“药品领用单”，填写药名、数 量、规格等，库房库管人员根据领用单和库存情况发放药品， 领发时要按数量清点，库房人员与领药者核对无误后共同签字, 如有不符立即核对更正。（二）病房只能领用病区过期失效的抢救药品，领取时需 经护理部主任签字同意，药库保管员才能下帐发放。（三）库房一般不得凭处方直接发放药品（急救、特殊情 况除外，但应及时补办手续）。（四）库房未经医院同意，不得对外代收、代购、转让药 口 口 O六、因科室工作人员疏忽漏报品种、数量影响医疗平安的，由科室自行负责，并纳入目标管理考核。