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1、质量管理日常检查规定第一条 避免人员的疏忽，而导致不良的影响，使全体员工，重视质量管理，确实为提高产品质量、降低成本而努力。第二条 范围围(一)工作检查查(二)生产操作作检查(三)自主检查查(四)外作厂商商质量管理检检查(五)质量保管管检查(六)设备维护护检查(七)厂房安全全卫生检查(八)其他可能能影响产品质质量者第三条 检查查的频率依检查范围的类类别，以及对对产品质量影影响的程度而而定。第四条 检查查的项目依检查范围的类类别而定，如如实施要点。第五条 检查查资料的回馈馈要转知有关单位位研讨改进，并并作为下次检检查的依据。第六条 实施施单位质量管理部成品品科及有关单单位。第七条 实施施要点(一
2、)工作检查查1必须由各单单位主管配合合执行。2频率：(1)正常时每每周一次，每每次二至三人人，但至少每每月一次。(2)新进人员员开始时每周周一次，至其其熟练后，与与其他人员一一样，依正常常时的频率。(3)特殊重大大的工作则视视情况而定。3工作检查表表表11.255 工作稽查表表 工作名称：工作人员姓名 年年 月 日 稽 查 项 目 实际情情形 总 评 工作进度 是否按规定程程序工作 是否能与他人人配合 工作效率与质质量 工作情绪与精精神 工作熟练度 是否有改进工工作方法的意意思与建议 其 他他 检查人人员： (二)生产操操作检查：频频率，每周三三次，每次二二人。表11266 生产操操作稽查表工
3、程名称：操作人员姓名： 年 月 日 稽 查 项 目 实 际 情 形 备 注 操作前的准备备工作是否完完成 是否按操作标标准来操作 工作场所的布布置是否适宜宜 通风照明温度度等是否符合合规定 附近环境是否否整洁 对异常状况是是否知晓处理理程序 是否有改进工工作方法的意意见与建议 其 他他 检查人员表11288 外作厂商质质量管理稽查查表口试用厂商 口外协协加工厂商口协作厂商 口原料料供应商 l1厂商名称称： 41制程上有有否按规定的的操作标准操操作： 口有 口口没有 12厂商的地地址电话： 42制程中有有否按规定的的检查标准检检查： 口有 口口没有 13负责供供应本厂的原原料，加工品品名称：43
4、制程检查查记录有保存存吗?口有 口没有 14经办人人员职称姓名名： 44制程中发发现不良品的的处理： 21有质量量管理组织表表吗?口有 口没有 51对本公司司供料储存情情况： 22质量管管理负责人职职称姓名： 52成品检验验如何实施： 口全检检 口抽检 口不检验验 23质量管管理部门是否否独立存在? 口单独独存在 口存在 口单单位 53被退货时时实施措施：口改换包装装再送回 口等催催货急时再送送回 口全捡后后再送回 24检验人人员共计 人 1进进料验收人员员人 2制制程检查人员员人 3成成品检验人员员人 4其其 他人人员 54本公司要要求的水准和和厂商生产能能力比较 (厂商商的意见) 口要求求
5、过高 口要求求过低 口要求求适中 25检验人人员是否兼作作其他工作： 口是 口否 55不良率能能否降低： 口照规规定 口打算降降低 26对于不不良反应是否否有人负责处处理： 口有 口口没有 56现有接受受本公司订购购事项进度情情况： 31进料时时，有检验吗吗?口有 口没有 口有时有，有有时没有 32检验方方式：口全检检 口抽检 口抽样计划划 口其他 57其他： 33进料时时发现不良品品的处理：口口批退 口选选别 口重工 口照用 口其他 6 需要本公公司协助事项项： 34进料验验收单有保存存吗?口有 口没有 (三)自主检查查： 频率对对每个检查站站每二至三天天检查一次，并并视情况调整整。表11
6、2 7 自主检查检检查表检 查 站站：检查人员姓名： 年年 月 日 稽 查 项 目 实 际 情 形 备 注 是否按检查标标准检查 感官检查的限限度样本是否否标准 检查的仪器、量量规是否精准准 是否有漏检情情况 漏检的原因 对不合格品是是否妥善处理理 其 他他 检查人人员： (四)外外作厂商质量量管理检查： 1质质量管理部成成品科会同有有关单位人员员，不定期巡巡回检查各协协作厂商、原原料供应商、加加工厂商。 2外外作厂商质量量管理检查表表。(五)质量保管管检查1原料、加工工品、半成品品、成品等2频率：每周周一次。3质量保管检检查表。表11299 质量保管管稽查表（ ）原料 （ ）半成品品（ ）加
7、工品品 （ ）成 品 年年 月 日 稽 查 项 目 实际情情形 总 评 存放是否定位位及是否整洁洁 温度湿度通风风照明是否适适宜 是否备有消防防设备 危险性物品是是否与其他物物品隔离 良品不良品未未经检验物品品是否分别存存放 实际的数量是是否与帐面符符合 度量衡的器具具是否精准 存放的地点是是否有进出的的管理 物品的质量是是否发生变异异 其 他他 (六)设备维护护检查 频率：每周周二次，每次次二至三个设设备。表112，110 设备维护稽稽查表设备名称： 年 月 日日 稽 查 项 目 实际情情形 备 注 附近的环境是是否整洁 是否依操作标标准操作 是否依规定保保养 使用人对异常常状况是否知知晓处
8、理程序序 保养、修护是是否有记录 其 他他 （七）厂房安全全卫生检查频率：每周一次次。表112111 厂房安全卫卫生检查表 年 月月 日 稽 查 项 目 实际情况 备 注 消防设备是否否足够，放置置地点是否适适宜，且未失失时效 易燃物品是否否存放妥当 操作人员使用用的工具是否否良好 特殊操作时，操操作人员是否否使用特殊安安全防护器具具 物料搬运设备备是否运用灵灵活 是否于严禁吸吸烟处有吸烟烟的事情 是否有狂奔喧喧哗的事情 光线、通风是是否适宜 环境是否整洁洁、垃圾处理理是否良好 药品是否齐全全 停车场的车辆辆是否排列有有序 厕所是否清洁洁、设备是否否良好 用膳场所是否否清洁、厨房房是否整洁 其 他他 第八条 本规规定经质量管管理委员会核核定后实施，修修正时亦同。