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1、公司审批流程二0一五年年十二月二二十日制作作制度名称营运商品报报损流程文 件 编编 号BJM-YYY-0001制作日期2012 年 月 日页次/总页页数1/2修订日期20 年 月 日版次/修订订1/01.目的为了控制商商品不必要要的损耗及及流失，给给公司造成成经济损失失，特制定定本制度。2.适用范范围残次、不可可退换商品品。3.职责营运处：核核实上报 更多免费费资料请加加微信/QQQ同号：41211412330采购处：负负责处理收货处：协协助处理防损处：监监督4.内容4.1残损损商品的范范围4.1.11按种类分分有：商品品破损、短短缺、质次次、标识不不全、变质质、计量不不足、假冒冒伪劣、“三无
2、”商品、超超保质期、不不能食用等等；4.1.22按流转环环节分有：进卖场前前（包括采采购处下订订单、收货货处、卖场场内仓）和和进卖场后后（上架前前和上架后后）两部分分；4.1.33按残损程程度分：可可以退换和和不可以退退换，可以以降价销售售和不可以以降价销售售。4.2残损损商品管理理职责按商品流转转环节，残残损商品发发生在哪道道流转环节节，就由那那个部门（包包括采购处处、收货处处、卖场）负负责管理。4.2.11采购处负负责处理：质次、假假冒、伪劣劣、“三无”商品；进进配送中心心三天内发发现的破损损、短缺、变变质、超保保质期、临临近保质期期商品。对对上述两种种商品负责责退调、削削价、报废废处理，
3、并并承担经济济损失责任任；4.2.22收货处处处理：商品品送至卖场场，验收时时发现的残残损、短缺缺、质次商商品；储存存过程中发发现的残损损和临界保保质期商品品；商品送送至卖场内内仓后三天天之内发现现质次、超超报警线的的商品。对对以上三种种商品负责责退调和报报损，并承承担经济损损失责任；4.2.33卖场部门门负责解决决：直送商商品流转过过程中的残残损商品；上架后的的破损、短短缺商品；上架前后后，超保质质期和变质质商品；上上架前后人人为造成的的破损和无无使用价值值商品；商商品售后发发现的变质质或不能食食用、不能能使用商品品。对以上上五种商品品负责退调调、削价、报报废处理，并并承担经济济损失责任任。
4、4.3残损损商品处理理原则4.3.11包装残损损仍可食用用或有使用用价值的商商品，经管管理后可以以上架销售售的，应立立即整理封封口，继续续上架销售售，减少商商品损耗；4.3.22凡因质次次、假冒伪伪劣、“三无”商品，供供货商运输输造成破损损、短缺和和低于临界界保质天数数的商品，均均应办理退退调；4.3.33可以向供供货商退换换的损残商商品，由收收货处或卖卖场及时分分类装箱，由由专门人员员负责办理理退换；4.3.44对不能退退换的损残残商品，根根据规定的的权限，分分别作削价价或报废处处理； 严严格执行残残损商品的的审核、申申报、处理理程序，并并适当使用用处理权限限，避免在在处理残损损商品时给给公
5、司造成成二次损失失。 更多免费费资料请加加微信/QQQ同号：41211412330制度名称营运商品报报损流程文 件 编编 号BJM-YYY-0001制作日期2012 年 月 日页次/总页页数2/2修订日期20 年 月 日版次/修订订1/0附件：营运课长填制手工报损申请单，区域处长签名单据组录入电脑生成未审核的报损单店长签名收货处长、防损员、值班经理共同监督下将商品销毁，三方在未审核析单据上签名确认；单据组员工根据三方签名，审核确认报损单，同时第二天将单据传财务对于仍有一定利用价值的交由行政部作物料使用采购员签名 更多免费费资料请加加微信/QQQ同号：41211412330制 作审 核批 准制度
6、名称商品出场促促销审批流流程文 件 编编 号BJM-YYY-0002制作日期2012 年 月 日页次/总页页数1/3修订日期20 年 月 日版次/修订订1/0供应商提出场外促销申请采购处审核签字并填写场外促销申请表供应商凭场外促销申请表从场内调拨商品或自带商品门店部门负责人审核、收货处清点促销申请表上商品数量并签名，防损员核查签名放行(收货部留一联单据作备案存档)促销结束后、营运，防损，收货对商品进行数量清点，供应商凭销售数量去卖单，防损监督（销售数量=出场数-入场数），收货部凭电脑小票给予入库存打出电脑入库单。自带商品场外促销对供应商自带商品进行清点，并留底 1 目的的为规范外借借促销商品品
7、的管理，特特制定本规规定。2 适用用范围促销商品。3职责采购处：填填场外促促销申请表表并报相相关领导审审批。营运处：收收货处，防防损处审核核出场商品品数量。4流程说说明41由供供应商提出出场外促销销申请，采采购处审核核签字并填填写场外外促销申请请表（见见附表一），门门店部门负负责人审核核、供应商商凭场外外促销申请请表从场场内调拨商商品或自带带商品；42收货货处清点促促销申请表表或上柜单单上的商品品数量并签签名，防损损员核查签签名放行；43促销销结束后、供供应商报数数据给部门门负责人，由由部门负责责人到信息息管理处打打印销售报报表，根据据销售报表表核对促销销申请表或或上柜单数数量，填写写实际销售
8、售数量、实实际库存数数；收货员员、部门负负责人、防防损员清点点实际库存存并签名；44核对对实际数量量无误，对对已销售数数量买单，剩剩余数量返返仓；数量量有误，供供应商补差差买单；对对于自带商商品，根据据实际销售售数量门店店给予入库库，入库后后根据实际际销售数量量到收银台台买单。详见附件：商品出场场促销审批批流程图 更多免费费资料请加加微信/QQQ同号：41211412330制度名称商品出场促促销审批流流程文 件 编编 号BJM-YYY-0002制作日期2012 年 月 日页次/总页页数2/3修订日期20 年 月 日版次/修订订1/0营运填写场外促销申请单 店长审核 收货处清点场外促销申请表上商
9、品数量并签名，防损员核查数量签名放行。(营运部、防损部、收货部各留一联单据作备案存档)数量无误数量无误促销结束后、营运，防损，收货部对商品进行数量清点，清点当中发现剩于数量与实际调拨数量和销售出数量不准时，统一按实际清点剩于数量买单，金额不符部门负责人承担，防损监督（销售数量=出场数-入场数），由收银负责人、营运负责人签名并将小票交于当班防损存档 促销结束后、营运，防损，收货对商品进行数量清点，部门凭销售数量去卖单，防损监督（销售数量=出场数-入场数），由收银、营运签名并将小票交于当班防损存档营运，防损一起将剩余商品返回仓库营运，防损一起将剩余商品返回仓库 更多免费费资料请加加微信/QQQ同号
10、：41211412330制度名称商品出场促促销审批流流程文 件 编编 号BJM-YYY-0002制作日期2012 年 月 日页次/总页页数3/3修订日期20 年 月 日版次/修订订1/0 更多免费费资料请加加微信/QQQ同号：41211412330制 作审 核批 准制度名称大宗操作流流程文 件 编编 号BJM-YYY-0003制作日期2012 年 月 日页次/总页页数1/2修订日期20 年 月 日版次/修订订1/01.目的：为了满足企企事业单位位的团体购购物，以快快捷、便利利、高效的的方式提供供优质的服服务及提高高公司营业业绩效，特特制定本流流程。2.适用范范围大宗购物、营营采处、防防损员、财
11、财务部、收收货部。3.职责团购业务员员：洽谈客客户。4.内容4.1团购购业务员接接待客户，客客户看样选选商品，了了解客户需需求，报价价；4.2由团团购业务员员或区域处处长按公司司的团购政政策，制作作“报价单或或审批单”传公司审审批，并通通知（营运运、采购）审审核；4.3团购购员制作“团购出货货审批单”，审批后后，随“报价审批批单”引领客户户到收银台台买单；4.4收银银台结算，收收银处长（课课长）在“出货单或或缴款单”上签字，收收款并打出出电脑结算算小票，防防损处长（课课长）审核核签字；4.5备货货与发货，根根据手续齐齐全的单据据进行备货货，并在防防损核对下下凭单发货货；4.6售后后服务，如如客
12、户退换换货、客户户回访、了了解客户新新需求等。详见附件： 更多免费费资料请加加微信/QQQ同号：41211412330制度名称大宗操作流流程文 件 编编 号BJM-YYY-0003制作日期2012 年 月 日页次/总页页数2/2修订日期20 年 月 日版次/修订订1/0总服务台有礼貌接待附件：回商场后将欠款交回收银员卖场员工、财务、防损员送货至顾客处取回订金收据并收款（电脑小票及总额收据交予顾客）到服务台开收据（一式二联）收货处验收完毕送货人员、收银员、值班经理在销售小票上签字,并注明所收订金及所欠金额(一份收银员留底,一份验货及送货时交顾客)所备商品到收银台过机回商场后将欠款交回收银员货到顾
13、客验收并在二联收据上签名证明已收到货。收据一联交顾客，一联交回服务中心卖场送货并通知顾客到服务台开收据（一式二联）收货处验收完毕卖场凭电脑小票副联检货顾客先付款到服务台开订金收据卖场备货所选商品过机付部份订金通知营采处为课长带领顾客现场浏览所需商品并取样及登记所需数量服务人员通知值班经理前来接待并记录详细信息顾客咨询商品名称、数量、价格欢迎光临佰佳买，您有什么需要帮忙的吗？顾客咨询商品名称、数量、价格顾客采购部准备“大宗购物”报价单给顾客服务人员通知值班经理前来接待并记录详细信息月结客户电话送货人员、收银员、值班经理在销售小票上签字(一份收银员留底,一份验货及送货时交顾客)所备商品到收银台过机
14、卖场员工、财务、防损员送货并收款收货处验收完毕通知卖场备货留下顾客的电话、住址、姓名、送货时间等服务人员一一记录，并回答顾客咨询您好！佰佳买三江店制 作审 核批 准制度名称顾客投诉处处理流程文 件 编编 号BJM-YYY-0004制作日期2012 年 月 日页次/总页页数1/2修订日期20 年 月 日版次/修订订1/01.目的：为了维护公公司形象，保保证公司和和顾客的利利益的同时时，解决投投诉问题，特特制定本制制度。2.适用范范围：顾客投诉事事件3.职责客户服务处处：接待处处理； 更更多免费资资料请加微微信/QQQ同号：441214412300值班店长：协助办理理4.内容4.1听取取顾客的投投
15、拆，了解解清楚问题题，以便进进一步处理理；4.2分清清投诉情况况，适当分分清事件的的轻重程度度，考虑处处理的级别别权限；4.3根据据情况适当当的进行现现场解释说说明，尽量量与顾客沟沟通听取意意见，并提提出解决建建议；4.4请示示上级现场场处理：进进一步听取取顾客的诉诉求，摆明明我们的立立场，找出出解决问题题的结合点点；4.5现场场不能解决决，则表明明我方立场场，承诺会会进一步跟跟踪处理并并答复顾客客；4.6投诉诉的跟进交交接处理，由由前台负责责人落实跟跟进，并得得到新的解解决方案回回复门店或或相关处负负责人；4.7顾客客投诉的反反馈：将处处理意见回回复顾客，直直到得到顾顾客的认可可；4.8服务
16、务台记录投投诉档案并并留存，并并定期反馈馈投诉及解解决问题的的状况。质量记录：顾客投投诉记录表表详见附件： 更多免费费资料请加加微信/QQQ同号：41211412330制度名称顾客投诉处处理流程文 件 编编 号BJM-YYY-0004制作日期2012 年 月 日页次/总页页数2/2修订日期20 年 月 日版次/修订订1/0附件：倾听顾客投诉了解顾客诉求处理意见反馈给门店或责任跟进人，并转达顾客迅整解决问题落实行动完成投诉处理转给防损处、行政处等机构进行处理顾客接受noyes请示门店各级管理人员进行处理。noyes将投诉转交部门处长或相关责任部门跟进处理将投诉纪录存档定期总结反馈状况表明立场，承
17、诺会进一步跟踪处理并答复顾客顾客接受向顾客解释说明/采取进一步措施no顾客接受现场解决、行动落实完成投诉处理现场解释说明并给出处理建议分清投诉的轻重缓急确认处理权限制 作审 核批 准制度名称合同审批流流程文 件 编编 号BJM-YYY-0005制作日期2012 年 月 日页次/总页页数1/2修订日期20 年 月 日版次/修订订1/01 目的的为规范公司司与供应商商合同签订订工作，特特制定本流流程。2 适用用范围供销、租赁赁、联营合合同3 职责责采购处：洽洽谈 更多多免费资料料请加微信信/QQ同同号：41121411230总经办：审审批4 流程程说明41采购购根据公司司的条款要要求与供应应商进行
18、洽洽谈，并将将洽谈完的的条款汇总总填写合合同呈报表表（见附附表一），并并呈报各级级领导审批批，最后报报总经理审审批；42审批批通过后由由采购通知知供应商签签合同，如如需缴费到到财务处缴缴费（详见见供应商商缴费流程程）；43供应应商凭缴费费单签订正正式合同盖盖章返回，财财务、供应应商各存档档一份；4. 4 采购将供供应商资料料传信息部部，信息部部将签字接接收。45信息息管理处生生成供应商商资料，采采购审核生生效，财务务根据生成成后的供应应商编号将将费用条款款录入电脑脑。详见附件：合同审批批流程图 更多免费费资料请加加微信/QQQ同号：41211412330制度名称合同审批流流程文 件 编编 号B
19、JM-YYY-0005制作日期2012 年 月 日页次/总页页数2/2修订日期20 年 月 日版次/修订订1/0采购将洽谈完的条款填写合同呈报表附件： 通过财务根据生成后的供应商编号将费用条款录入电脑信息管理处生成供应商资料、采购审核采购将供应商信息传信息处，并签字接收财务、供应商各存档一份三个工作日内返回合同，我司法盖章采购通知供应商签订正式合同以及确认费用交付方式，至财务缴费总经理审批店长审核未通过过通过制 作审 核批 准制度名称专柜减免扣扣点（租金金）申请流流程文 件 编编 号BJM-YYY-0006制作日期2012 年 月 日页次/总页页数1/2修订日期20 年 月 日版次/修订订1/
20、01.目的根据实际的的销售情况况，对合作作供应商的的入场条件件进行适当当的调整。维维护正常的的营运秩序序。特制定定本流程。2适用范范围联营、租赁赁供应商。3职责：各职能部部门 更多免免费资料请请加微信/QQ同号号：412214122304流程说说明41根据据实际经营营情况，专专柜供应商商提出申请请，营运处处对实际销销售情况的的核准，并并提出建议议。转交采采购处逐级级审批。42供应应商填写减减免扣点申申请表（见见附表一），逐逐级审批，并并于执行日日前3天上上传采购处处长、营运运处；43采购购处长确认认后签字上上传各级领领导审批，经经总经理审审批后传至至财务处、信信息管理处处，同时回回传一份给给供
21、应商，供供应商凭回回执与营运运确认售价价；44信息息管理处接接领导审批批的表格后后做相应减减免和调价价，并交财财务处留底底以备结算算。详见附件：减免扣点点申请流程程图供应商填写采购处长签字店长签字总经理签字供应商一联信息处签字接收，并做调价营运确认售价交财务部留底以备结算制度名称专柜减免扣扣点（租金金）申请流流程文 件 编编 号BJM-YYY-0006制作日期2012 年 月 日页次/总页页数1/2修订日期20 年 月 日版次/修订订1/0 更多免费费资料请加加微信/QQQ同号：41211412330制 作审 核批 准制度名称进价调价流流程文 件 编编 号BJM-YYY-0007制作日期201
22、2 年 月 日页次/总页页数1/2修订日期20 年 月 日版次/修订订1/01 目的的:为规范范商品调价价流程的管管理，特制制定本流程程。2 适用用范围:采采购部3 职责责:采购根根据供应商商给的商品品进价变动动其对周边边市场市调调后给予的的调价。4 流程程说明4.1进价价上涨4.1.11供应商提提前出具相相关进价上上调申请及及其它商场场已涨价送送货单，采采购洽谈审核签名。4.1.22安排营业业员市调周周边同类商商场售价情情况，作出出可行性分分析，244小时内完完成。4.1.33相关周边边商场价格格未调、资资料不齐等等情况按承承诺解决的的作承诺书书。4.1.44店长审批批。4.1.55采购员跟
23、跟踪审批后后由信息处处录入的进进、售价调调整4.1.66采购员跟跟进调价后后承诺对现现情况。4.1.77月底复核核进价调整整情况，及及时市调调调低。4.2、进进价下调4.2供应应商要求下下调进价（补补库存差价价；不补库库存差价）。4.2.11供应商出出具相关进进价下调通通知单，采采购员签名名并确定库库存是否补补差。（原则上要要求进价下下调商品必必须要补库库存差价）信息处根据据审批结果果录制调价价格管理审审批单，按按照进价下下调通知单单要求正确确选择是否否补库存差差价，无误误后进行保保存，具体体：A、补库存存差价：在在进价调价价时选择成成本变更单单，单据审审核后，补补差方可生生效。(库存差是指进
24、价价下调前库库存商品是是按高价进进货，这一一部分库存存在调低进进价与零售售价时必须须要补回差差价才真正正调低，补补的这部分分差价就叫叫补库存差差。)B、不补库库存差：在在进价调价价时选择进进价变更单单，一般不不补差的进进价通知单单只调低进进价，零售售价暂不调调整（分商商品对待，可可适当调整整），待卖卖场把原来来（高进价价）库存销销售完后再再跟踪调整整零售价。4.2.22采购处长长确认是否否库存补差差后审核；信息处把把调价单传传相关部门门并打印新新价格标签签。4.2.33卖场执行行新售价。4.2.44同时跟踪踪销售情况况。4.3商场场要求下调调进价流程程4.3.11供应商续续签合同、转转供应商、
25、同同一供应商商转结算方方式等经业业务洽谈或或物检部要要求进价下下调的，并并经双方同同意签名确确认。4.3.22营采处列列出进价下下调明细。4.3.33供应商签签名确认是是否补差，并并经采购和和主管部门门签名确认认。4.3.44信息处录录制进价变变更单。4.3.55采购处长长审核。详见附件：进价调价价流程图 更多免费费资料请加加微信/QQQ同号：41211412330制度名称进价调价流流程文 件 编编 号BJM-YYY-0007制作日期2012 年 月 日页次/总页页数2/2修订日期20 年 月 日版次/修订订1/0进价调价附件：不补库存差 调价 双方签 名 与供应商洽 谈 调价不调售价 调价
26、采购审核 补库存差 商场要求调 价 调价 店长审核 作承诺 书 未调 已调 供应商申请调价 进价下调 市调 洽谈（提供同类商场的涨价送货单） 供应商申请调价 进价上涨 制 作审 核批 准制度名称售价调价流流程文 件 编编 号BJM-YYY-0008制作日期2012 年 月 日页次/总页页数1/2修订日期20 年 月 日版次/修订订1/01 目的的为规范商品品调价流程程的管理，特特制定本流流程。2 适用用范围营采部门3 职责责 营采根据据周边市场场调查或部部门提出价价格变更后后给予的调调价。4 流程程说明4.1特价价调价第一款款、供应商商申请做特特价流程第1 项、所所辖区域供供应商填写写促销协协
27、议，交交采购处按按照特价商商品让利比比例标准洽洽淡确定补补差差金额额，保证双双方让利比比例合理。具具体：I、补库存存差价：在在促销调价价时选择促促销让利承承担方式中中的补库库存差， (补库库存差是是指进价下下调前库存存商品是按按高价进货货，这一部部分库存在在调低进价价与零售价价时必须要要补回差价价才真正调调低，补的的这部分差差价就叫补补库存差。)II、不补补库存差：在促销调调价时选择择促销让利利承担方式式中的商商场承担，一般不不补差的特特价只调整整特进价进进货，特售售价暂不调调整，待特特价商品进进货后再跟跟踪、调整整特售价。如如供应商续续做特价，其其库存已是是特价进货货，则同时时调整特售售价。
28、III、实实销实补：在促销调调价时选择择促销让利利承担方式式中的实实销实补 （实实销实补是指特价价时商品按按原价进货货，供应商商让利形成成的差价按按特价期间间实际销售售的数量在在其货款中中补回）第2 项、采采购处长审审核后的促销调价价单系统统自动下传传至卖场和和信息处调调价并打印印新价格标标签。第3 项、柜柜组执行特特价售价。第4 项、同同时跟踪销销售情况。第二款款、商场要要求做特价价流程第1项、商商场申请特特价商场申申请特价包包括不负毛毛利的超低低价,负毛毛利特价,滚动特价价等。要求求申请特价价时把负毛毛利的及生生鲜负毛利利400元元以下的分分开写，以以便不负毛毛利的能够够减少环节节，快速调
29、调整。(一、非负负毛利超低低价)I、柜组填填写超低低价或滚动动特价申申请表。II、采购购员争取供供应商进价价让利支持持。III、供供应商让利利后审核IV、采营营处，店长长确认签名名。V、执行调调价。VI、信息息处调价并并打印标价价签。VII、柜柜组执行特特价售价。VIII、同同时跟踪销销售情况。(二、负毛毛利特价)X、柜组申申请负毛利利的需填写写负毛利利特价申请请表限量量，同时计计算出预亏亏金额。XI、争取取供应商进进价让利支支持。XII、供供应商让利利后。XIII、营营采处，店店长确认签签名审核。XIV、生生鲜每天负负毛利4000元以内内直接采购购审核后做做单调整。4.2市场场调查后调调价第
30、一款款、操作程程序：制度名称售价调价流流程文 件 编编 号BJM-YYY-0008制作日期2012 年 月 日页次/总页页数1/2修订日期20 年 月 日版次/修订订1/0第1项、根根据各柜组组市场调查查表，卖场场检查整理理，提出建建议零售价价。第2项、营营采处审核核签名。第3项、店店长审批。第4项、信信息处录制制调价单，22100前传传调价单至至各柜组。第5项、柜柜组接调价价单后，22200取下下原标价签签。第6项、在在次日早上上开门前将将新标价签签传至各柜柜组，柜组组摆放新标标价签。同同时对调价价商品进行行检查，扫扫描、核对对商品售价价是否与前前台收银电电脑一致，商商品标价签签是否更换换。
31、售价调价 附件： 更多免费费资料请加加微信/QQQ同号：41211412330非负毛利超低价 调价店长审核 营采审核 卖场申请 市调调价 生鲜400元内采购直接审核 调价店长审核 采购审核 计算预亏金额实销实补 不补库存差与供应商沟通让利 负毛利特价 调价 店长审核 商场要求特价 采购审核 补库存差 促销协议 特价调价 制 作审 核批 准制度名称补差流程文 件 编编 号BJM-YYY-0009制作日期2012 年 月 日页次/总页页数1/3修订日期20 年 月 日版次/修订订1/01目的为规范商品品进价差异异的管理，特特制定本流流程。2适用范范围商品价格差差异的返还还。3职责采购处对产产生差额
32、单单品与供应应商洽谈补补差，并与与供应商确确认补差方方式；财务处按采采购洽谈的的补差方式式进行收费费。 4流程说说明41因市市调的跟进进和海报、促促销所产生生的差价，采采购向供应应商提出进进货价格差差异；42供应应商核实价价格差异确确认补差金金额，采购购处长与供供应商洽谈谈补差方式式（现金、货货补或帐扣扣）；43现金金补差，采采购填写补补差单，供供应商签字字确认，报报店长签字字，供应商商到财务交交钱；44货物物补差，采采购告知供供应商货补补数量，并并通知收货货、营运跟跟进，供应应商确认无无误补货至至门店；45帐扣扣补差，采采购填写补补差单，供供应商签字字确认，财财务凭单作作扣项处理理（冲采购购
33、成本）；详见附件：进价补差差流程图 更多免费费资料请加加微信/QQQ同号：41211412330制度名称补差流程文 件 编编 号BJM-YYY-0009制作日期2012 年 月 日页次/总页页数2/3修订日期20 年 月 日版次/修订订1/0附件：采购根据实际操作产生的差价向供应商提出进价补差供应商核实价格差异确认补差金额采购处长与供应商洽谈补差方式（现金、货补或帐扣）现金补差采购填写补差单店长签定货物补差帐扣补差供应商到财务交钱店长签字财务凭单作扣项采购填写补差单采购告知供应商货补数量采购通知收货部营运跟进供应商供应商补货至门店补货至门店 制度名称补差流程文 件 编编 号BJM-YYY-00
34、09制作日期2012 年 月 日页次/总页页数3/3修订日期20 年 月 日版次/修订订1/0 更多免费费资料请加加微信/QQQ同号：41211412330制 作审 核批 准制度名称供应商清场场审批流程程文 件 编编 号BJM-YYY-0110制作日期2012 年 月 日页次/总页页数1/4修订日期20 年 月 日版次/修订订1/01 目的的为了维护良良好的营运运秩序，保保证供应商商清场工作作的顺利开开展，特制制定本流程程。2 适用用范围供应商撤场场事项3 职责责采购处：确确认清场供供应商并报报领导审批批；营运处：收收货处、防防损处核对对商品出场场数量并签签字；财务处：核核查供应商商货款情况况
35、及各项扣扣款事宜。4 流程程说明4. 1供供应商提供供清场证明明：42采购购填写供供应商清场场申请表（见见附表一）并并审核确认认；43呈报报各级领导导审批；44传送送各职能部部门；45各部部门接收信信息确认后后办理相关关手续，如如有问题及及时反馈采采购处。5备注51供应应商清场三三月后至财财务处结算算货款；一一周内由信信息管理处处冻结该供供应商资料料。52需要要进行质量量保证的商商品必须备备留保证金金。53联营营商出现有有水电费、设设备退场、固固定装修等等问题时清清场单要明明确书写。54该供供应商的各各类资料应应及时保全全，以便查查找。详见附件：供应商清清场审批流流程图 更多免费费资料请加加微
36、信/QQQ同号：41211412330制度名称供应商清场场审批流程程文 件 编编 号BJM-YYY-0110制作日期2012 年 月 日页次/总页页数2/4修订日期20 年 月 日版次/修订订1/0附件：供应商清场证明采购填写供应商清场申请表店长审批传各部门营运处办理商品退货手续并签名确认办理商品退货手续并签名确认财务处核查该供应商货款情况及各项扣款事宜；如有问题及时返单至采购处总经理审批收货处、防损处信息处签字接收，并录入电脑生产正式退单。核查联营专柜水电使用情况并签名工程处制度名称供应商清场场审批流程程文 件 编编 号BJM-YYY-0110制作日期2012 年 月 日页次/总页页数3/4
37、修订日期20 年 月 日版次/修订订1/0制度名称供应商清场场审批流程程文 件 编编 号BJM-YYY-0110制作日期2012 年 月 日页次/总页页数4/4修订日期20 年 月 日版次/修订订1/0制 作审 核批 准制度名称商品订货流流程文 件 编编 号BJM-YYY-0111制作日期2012 年 月 日页次/总页页数1/3修订日期20 年 月 日版次/修订订1/01 目的的为规范门店店商品订货货管理，特特指定本流流程。2 适用用范围普通商品的的订购(生生鲜商品除除外）3职责营运处：手手工订单采购处：审审核、订货货收货处：验验收、传单单4流程说说明42订货货周期为一一周二次，即即周一、周周
38、四；要求求营运在116：000前完成手手工电脑补补货单的确确认工作；采购人员员应当在117：000前确认电电脑订货单单，并电脑脑订单传真真至供应商商；43紧急急订货不受受订货周期期时间限制制，但必须须有营运处处长以上人人员签名确确认；44手工工订货单要要求按商品品中类，按按厂家分别别规范填制制；数量应应是与包装装数相符；45手工工订货量应应以一周订订货量为准准；46电脑脑订货单上上，应有相相应的要求求供应商送送货的到达达时间，时时间段控制制在早上77：00-晚上177：30，以以方便我公公司的预收收货工作；47确认认供应商收收到订货单单及再次追追货由采购购负责； 5商品订订货注意事事项：51根
39、据据销售预算算及实际存存货量谨慎慎决定订货货量；52对不不能退换货货的商品定定货量控制制；53对现现金结算的的商品定货货量控制；54对保保质期较短短的商品定定货量控制制；55对季季节性的商商品定货量量控制；56销售售计算方式式：日均销销量全年年销量365天天57正常常排面商品品进货天数数为7天；58最长长进货时间间天数为115天；59采购购定单必须须要求供应应商在约定定时间内送送货到门店店。详见附件：普通商品品订货流程程图 更多免费费资料请加加微信/QQQ同号：41211412330制度名称商品订货流流程文 件 编编 号BJM-YYY-0111制作日期2012 年 月 日页次/总页页数2/3修订日期20 年 月 日版次/修订订1/0营业员根据订货周期库存量，填制手工订货单柜组员工填制手工订货单，部门负责人审核并生成电脑订单相应采购处长审核电脑订货单，并电话或传真给供应商采购电话确认是否收到，并将订单传至收货部收货供应商凭电脑订货单及送货清单送货至门店门店跟踪订货单的到货情况并及时知会至采购员收货处核对订单收货！允许10%数量误差！ 更多免费费资料请加加微信/QQQ同号：412114123