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1、上汽集团奇瑞汽车有限公司质量管理体系操作文件编号：FX.05.604/02版本号/修改次：B/0页次：第17页 共13 页实施日期：2004.01.15供应商业绩绩考核管管理办法法 ( 试试 行 ) 受受控状态态： 受控号号： 持有者者： 发放放日期： 20004年11月144日 编制/日期： 郭 元 鲍鲍思语 20004.01.05 审审核/日日期： 高 立立 新 查 精精 学 20004.01.05 批批准/日日期： 李立忠忠 20004.001.007 周必仁仁 20004.01.121、 目的对供应商进进行动态态管理，为为质量提提升、供供货稳定定、新产产品开发发迅速、充充分和配配套体系
2、系优化提提供基础础和依据据，特制制订本办办法。2、 范围适用于所有有已在进进行产品品开发和和批量供供货的非非进口零零部件供供应商。3、定义和和术语31有条条件供货货：即暂暂时供货货，视零零部件重重要程度度和风险险大小，有有条件供供货的零零部件价价格要下下浮5%155%，整整改周期期短的件件在1个个月内、周周期长的的在3个个月内未未完成整整改的，供供货价格格将在此此基础上上进一步步下浮110% 。32客户户意识培培训班：当单项项扣分或或一定时时期内累累积扣分分达到一一定值时时，由采采购部组组织供应应商主管管总经理理、部门门负责人人及工程程师参加加培训会会议，重重点学习习奇瑞公公司的各各种系统统要
3、求，讨讨论如何何避免后后果的进进一步恶恶化，针针对问题题和风险险认真制制定纠正正和预防防措施，并并落实整整改。33 暂暂停采购购与配送送：在零零部件质质量问题题原因未未查明前前、及单单项或一一定时期期内累积积扣分超超过一定定值时，对对瑕疵零零部件所所采取的的临时停停止采购购和上线线使用的的行为。至至问题查查明或整整改措施施已落实实时，可可取消暂暂停的状状态。34 零零部件停停用：当当零部件件发生重重大、严严重批量量性质量量问题或或一定时时期内累累积扣分分超过一一定值时时，对供供应商相相应零部部件采取取停止采采购和使使用。零零部件停停用36个月月后，才才可以考考虑恢复复供货，恢恢复供货货的程序序
4、见奇瑞瑞公司汽汽车零部部件材料料配套采采购协议议中相相关条款款的规定定。35 一一般性质质量问题题：未出出现影响响产品的的关键尺尺寸、功功能、性性能、可可靠性、耐耐久性项项目，仅仅在外观观或非关关键尺寸寸上有明明显瑕疵疵的质量量问题。36 重重大质量量问题：影响到到产品功功能、性性能、可可靠性、耐耐久性的的质量问问题，或或严重影影响顾客客满意的的外观缺缺陷。4、 职责41 由由采购部部、质保保部、汽汽研院分分别对供供应商从从供货、物物流、服服务、备备件、质质量、产产品开发发等各方方面进行行扣分并并按月汇汇总，上上传至SSCM系系统；42 采采购部负负责对扣扣分的汇汇总和公公布，归归口管理理供应
5、商商业绩考考核记录录的存档档和维护护；43 采采购部负负责供应应商处置置的执行行，处置置方案由由三部门门共同提提出并报报公司分分管领导导批准；44 质质保部、汽汽研院对对业绩评评价情况况进行查查询、核核对，对对执行情情况和效效果进行行监督，并并提出改改进要求求。5考核程程序51 处处罚类别别l 赔偿和补偿偿l 参加客户意意识培训训班学习习l 暂停采购及及配送l 新产品开发发限制l 供应商降级级l 削减供货份份额l 零部件停用用l 取消配套资资格52 扣扣分项目目及细则则详见附附表1。53 罚罚 则5311 供应应商要对对由其造造成的奇奇瑞经济济和品牌牌损失进进行赔偿偿和补偿偿，包括括但不限限于
6、以下下方面：l 停线损失l 返工人工费费及连带带损失l 售后索赔及及连带损损失l 因延迟到货货或到货货不合格格而采购购其他替替代零部部件给奇奇瑞公司司造成的的额外支支付，如如价格差差额、运运输费用用等l 其他损失补补偿具体赔偿和和补偿办办法参照照奇瑞公公司汽汽车零部部件材料料配套采采购协议议执行行。5322 单项项扣分处处罚出现单项扣扣分超过过10分分时，应应按以下下条款规规定对供供应商进进行处罚罚：l 出现10分分项时，将将暂停采采购和配配送；11季度内内连续出出现3次次同样的的10分分项时将将对部分分件进行行停用和和对供应应商进行行降级l 出现20分分项时，将将停止供供应商正正在进行行的新
7、产产品开发发项目；1年内内同样的的20分分项出现现3次时时取消其其新产品品布点的的资格，并并降低供供应商级级别l 出现30分分项时，将将减少供供应商部部分零部部件供货货份额；1年内内同样的的30分分项出现现2次时时，将停停用相关关零部件件，在问问题整改改落实前前不作为为新产品品布点对对象，并并降低供供应商一一个等级级l 出现40分分项时，将将停用相相关零部部件，并并对供应应商降级级；1年年内出现现2次440分项项时将取取消其新新产品布布点资格格，并再再降级一一次，直直至最低低级；11年内出出现3次次则取消消配套资资格l 出现50分分项时，供供应商将将不作为为新产品品拟布点点的对象象并降级级；5
8、00分项11年内出出现2次次时，取取消配套套资格l 当60分项项出现时时，供应应商配套套资格将将被取消消5333 累积积扣分处处罚l 单月累积扣扣分超过过20分分及出现现5.33.2、55.3.3条款款各情形形的供应应商均要要派主要要人员参参加奇瑞瑞公司组组织的客客户意识识培训班班l 单月累积扣扣分超过过30分分时，将将对部分分零部件件进行暂暂停采购购和配送送l 季度累积扣扣分达660分或或年度累累积扣分分达1550分时时，降低低部分零零部件供供货份额额l 季度累积扣扣分达到到1000分或年年度累积积扣分达达2000，停用用相关零零部件；降低供供应商级级别，每每增加440分降降一级，直直至最低
9、低级l 年度累积扣扣分超过过2000分时，供供应商不不作为新新产品拟拟布点对对象l 半年累积扣扣分超过过1500分或年年度累积积扣分超超过2550分时时，取消消配套资资格5344对于达达到暂停停供货、降降低份额额、停用用、取消消配套资资格条件件的供应应商，由由于实际际情况而而暂时无无法实施施相应处处罚，如如独家供供货或另另一家能能力严重重不足时时，可转转为有条条件供货货。54 关关于新供供应商选选择和新新产品布布点的条条件、供供应商级级别的动动态管理理等方面面的内容容见奇瑞瑞公司汽汽车零部部件材料料配套采采购协议议。6相关文文件奇瑞公司汽汽车零部部件材料料供应商商配套采采购协议议包装认可协协议
10、汽车零部件件储运合合同配套、试制制协议技术协议阳光协议采购合同产品让步管管理办法法 FX.05.5055/011 D/0供应商选择择、开发发和监控控过程 CXX.055.6004 D/1 生产件批准准程序 CXX.055.4002 D/0 7记录供应商业绩绩考核及及处罚记记录 BBG .05.6044/022 -011 附表11： 项 号 扣 分 细细 则扣分值考 核 部部 门1单项扣100分项目目 1.1擅自更改产产品非主主要特性性-10质保部、汽汽研院2单项扣200分项目目 2.1新产品送样样连续33次以上上不合格格（对同同一产品品而言）20 汽研研院 2.2发现供应商商开发手手段、软软件
11、接口口等不能能满足现现进行的的新产品品开发要要求，也也不能在在约定时时间内整整改到位位20汽研院3单项扣300分项目目 3.1供应商不具具备必要要的质量量控制手手段,或或手段无无效,也也未在约约定时间间内整改改到位-30 质保部 3.2半成品、成成品和物物流管理理混乱且且未能在在约定时时间内整整改到位位-30 质保部部采购部 3.3关键工序失失控、CCpk值值未达到到要求（一一般件：1.333，关关键、重重要件11.677）且未未能在33个月内内整改到到位-30 质保部 3.4发生重大质质量问题题,且产产生的原原因已在在24小小时内得得到控制制-30 质质保部4单项扣400分项目目 4.1发生
12、重大质质量问题题,且产产生的原原因未在在24 小时内内得以控控制-40 质保保部5单项扣500分项目目项 号 扣 分 细细 则扣分值考 核 部部 门 5.1新产品开发发试验重重要项目目漏项或或弄虚作作假-50汽研院、质质保部 5.2非法转让奇奇瑞图纸纸技术资资料-50 汽汽研院 5.3已供货供应应商质量量体系或或过程能能力未能能在规定定期限内内提高到到指定的的水平-50 质保部6单项扣600分项目目 6.1擅自变更生生产场地地/关键键工装设设备/主主要原材材料/主主要二级级供应商商/主要要产品特特性或尺尺寸-60 采购部、质质保部汽研院 6.2组织机构发发生重大大调整/企业名名称、性性质发生生
13、重大变变更而未未通知奇奇瑞供应应商管理理部门-60 采购部、质质保部汽研院6.3未经正常程程序,借借壳进入入奇瑞公公司-60采购部、质质保部6.4向奇瑞公司司有关人人员行贿贿,间接接导致重重大质量量事故-60采购部、质质保部汽研院 6.5未经同意擅擅自将奇奇瑞公司司零部件件提供给给第三方方销售和和赢利-60采购部7.其他非否决决性扣分分项 7.1必要的计划划、图纸纸、技术术标准、报报告等未未按要求求提供，每每延迟一一天0.5汽研院、质质保部7.2产品开发中中的技术术支持和和技术交交流不主主动、不不充分，每每次2汽研院7.3新产品开发发送样，每每延迟11天 0.5汽研院74产品开发送送样不合合格
14、,每每次 1汽研院项 号 扣 分 细细 则扣分值考 核 部部 门75产品开发成成本控制制差，每每次155汽研院76产品开发试试制使用用的原材材料、模模具开发发商、委委托试验验的受委委托方均均应经奇奇瑞公司司确认，否否则每次次3汽研院77产品开发其其他项目目未达到到协议要要求，影影响总体体开发计计划完成成的,每每延迟一一天1汽研院78产品优化配配合不主主动或敷敷衍5汽研院79产品优化方方案提交交，每延延迟一周周1汽研院710产品优化方方案实施施，每延延迟一周周1汽研院711质量问题未未按纪要要要求整整改到位位，每延延迟一天天0.5质保部712出现质量问问题时,供应商商不积极极配合分分析,并并及时
15、反反馈结果果的,每每次-5质保部 7133进货检验不不合格，每每拒收一一批-5 质保部部 7144进货检验不不合格，每每让步一一批-2 质保部部 7155提供的自检检报告作作假，每每次-2 质保部部716外协件发生生批量的的一般性性质量问问题-5质保部717自检报告、供供货清单单填写不不规范(未按奇奇瑞公司司要求)，每次次-0.5质保部、采采购部718因外协件质质量问题题导致的的退件PPPM在在TOPP 100以内，每每种件 关键件件重要要件功能能性问题题 其他问问题-3-1 质保部项 号 扣 分 细细 则扣分值考 核 部部 门 7199退件PPMM远超过过目标值值(不在在TOPP10以以内,
16、关关键件、重重要件功功能性问问题超过过10000PPPM,其其他问题题超过550000PPMM)，每每种件 关键键件/重重要件功功能性问问题 其 他他 问 题-1-0.5质保部720供应商问题题导致生生产线停停线,每每分钟-0.5质保部、采采购部721AUDITT出现BB级以上上质量缺缺陷时，每每次每项项缺陷-1质保部722批量供货中中性能或或型式试试验报告告未按时时提供,每种件件每次-2质保部723批量供货中中性能或或型式试试验报告告作假,每种件件每次 -5 质保部部724由于自身管管理缺陷陷，导致致与主机机厂沟通通渠道不不畅 5 采购部、质质保部、汽汽研院725对售后服务务配合不不积极（如
17、如宣传、索索赔鉴定定），每每次3采购部质保部726没有按计划划/定单单时间、数数量到货货，但未未造成停停线的，每每次1采购部727未按照标准准高度码码放、包包装或器器具不能能满足配配送要求求的，每每次-0.5采购部728未按协议或或产品特特性要求求进行有有效防护护的,如如防潮、防防震、防防尘防腐腐蚀等,每次 -2 采购购部729没有按照秩秩序等待待卸货的的,每次次-0.5采购部项 号 扣 分 细细 则扣分值考 核 部部 门730零部件包装装标识不不正确/不完整整/不便便于追溯溯或不符符合协议议规定的的，每次次-1 采采购部 7311非免检产品品贴免检检标识的的，每次次-5采购部、质质保部732
18、未经许可，擅擅自更改改包装的的尺寸规规格、数数量，每每次-2采购部733装箱数量不不统一（零零头箱除除外），每每次-1 采购部部734物流器具不不能按要要求及时时返回,超出定定置的限限量时，每每天-0.5采购部735供货时器具具未清理理干净/器具未未维护,每个-0.5 采购购部736没有按规定定的时间间进行不不合格件件的处理理,每延延迟一天天-0.5采购部737非直接从货货款中扣扣除的方方式支付付仓储费费的,每每延迟一一天支付付-0.5采购部738正常供货三三个月后后仍未与与奇瑞签签定仓储储合同的的,每推推迟100天-2采购部739五天内没有有确认订订单,每每推迟一一天-0.5 采购部740发
19、票不按规规定开出出的,每每次-1 采采购部741小批量试装装时，售售后备件件没有准准备好,每延迟迟一天-0.5采购部742生产停用件件，在没没有可替替代件的的前提下下，供应应商必须须保障110年内内的备件件供应,在计划划准确的的前提下下断货的的,每天天-1采购部743与指定联系系人100分钟以以上联系系不上，每每次1采购部、质质保部744相关人员未未能在约约定时间间内到达达奇瑞公公司，且且无合理理解释的的，每次次5采购部、质质保部、汽汽研院项 号 扣 分 细细 则扣分值考 核 部部 门745服务人员不不胜任，又又不能在在约定时时间内置置换到位位的5采购部、质质保部746服务人员不不遵守奇奇瑞公
20、司司各项管管理规定定的，视视严重程程度，每每次15采购部质保部747把退回的不不合格品品擅自重重新返回回奇瑞公公司作为为生产或或备件，一一经发现现，每次次5采购部、质质保部748提供价格信信息不实实，也不不能提供供可信的的详细资资料或说说明，每每例2采购部749供应商必要要的企业业、产品品、质量量、供货货等信息息未按要要求传递递至奇瑞瑞SCMM系统，每每次1采购部、质质保部汽研院750SCM系统统信息未未得到及及时更新新的,每每次-0.5采购部、质质保部汽研院751违反阳光协协议规定定，每次次5采购部、质质保部、汽汽研院附表二：处处罚情形形一览表表处罚类别 处 罚 情 形赔偿和补偿偿l 凡给奇
21、瑞公公司造成成的经济济和品牌牌损失的的问题和和行为参加客户意意识培训训班l 月累积扣分分超过220分l 受到以下除除取消配配套资格格外的处处罚时暂停采购和和配送l 出现10分分项l 单月累积扣扣分超过过30分分削减供货份份额l 出现30分分项l 季度累积扣扣分超过过60分分l 年度累积扣扣分达1150分分停止正在进进行的产产品开发发l 出现20分分项零部件停用用l 1季度内出出现3次次同样的的10分分项l 1年内同样样的300分项出出现2次次l 出现40分分项l 季度累积扣扣分达1100分分l 年度累积扣扣分达到到2000分供应商降级级l 1季度内出出现3次次同样的的10分分项l 1年内同样样
22、的200分项出出现3次次l 1年内同样样的300分项出出现2次次l 出现40分分项l 季度累积扣扣分达1100分分l 年度累积扣扣分达到到2000分取消新产品品布点资资格l 1年内同样样的200分项出出现3次次l 1年内同样样的300分项出出现2次次l 1年内出现现2次440分项项l 出现50分分项l 年度累积扣扣分超过过2000分取消配套资资格l 1年内出现现3次440分项项l 50分项11年内出出现2次次l 出现60分分项l 年度累积扣扣分超过过2500分有条件供货货对于达到暂暂停供货货、降低低份额、停停用、取取消配套套资格条条件的供供应商，由由于实际际情况而而暂时无无法实施施相应处处罚，如如独家供供货或另另一家能能力严重重不足时时，可转转为有条条件供货货