《质量技术监督局---C标志申请书--张掖市金鹰食品工业有53647.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《质量技术监督局---C标志申请书--张掖市金鹰食品工业有53647.docx（64页珍藏版）》请在taowenge.com淘文阁网|工程机械CAD图纸|机械工程制图|CAD装配图下载|SolidWorks_CaTia_CAD_UG_PROE_设计图分享下载上搜索。
1、编号定量包装商品生产企业计量保证能力评评价申请书申请单位 张张掖市金鹰食食品工业有限限公司 （盖章）注册地址 张张掖市甘州区区东门外直属属粮库旁 生产地址 张张掖市甘州区区东门外直属属粮库旁 邮政编码 7334000 核查单位 申请日期 20111 年 11 月 2 日 一、填表说明1企业名称：与工商行政管管理部门核发发的企业营业业执照名称一一致；2生产地址：填写所在的的地市(州)、县、街道道(镇、乡、村村)门牌号；3主管部门：填部、省、地地（州、市）、县县、乡（镇、）主主管部门名称称；4计量机构名名称：填写申申请单位内主主管计量工作作的机构名称称，无专设机机构的也可以填写计量管理人人员姓名，
2、后后面注明(专专)或(兼)；5申报产品必必须是定量量包装商品计计量监督管理理办法规定定的定量包装装商品；6定量包装商商品实际含量量计量检验原原始记录按照照产品检验要求的格式填写；7填写表格时时，若留的空白不不够，可以加加页加盖骑缝缝章；8申请书可用用计算机打印印或用钢笔填填写，字迹清清晰、工整，不得涂改，填写内容要实事求是，不得弄虚作假，无签字、印章无效。 二、有关申请资资料1计量保证能能力评价申请请书，一式三份 (签字、公章复复印无效)；2申请单位合合法地位的证证明文件(企企业领取的营营业执照、企企业代码证书书等）；3企业计量管管理文件（11)计量管理理机构及人员员职责；(22)计量器具具配
3、备管理程程序；(3)计量器具采采购、流转管管理程序；(4)计量器器具检定(校校准)管理程程序；(5)不合格计量量器具的管理理程序；(66)不合格产品计量量检测管理程程序；(7)不合格产品品控制程序；(8)内部部审核和管理理评审程序）；4企业生产定定量包装商品品的产品标准准；5企业生产的的定量包装商商品的包装标标识、使用说说明书；6定量包装商商品生产企业业计量保证能能力自我评价价审查备案登登记表和定量包装商商品生产企业申请“C”标产品明细表表的电子版。注：25项的的申请资料仅需需提供复印件件(现场核查查时提供原件件)。定量包装商品生生产企业计量量保证能力自自我评价声明明根据国家质量监监督检验检疫
4、疫总局定量量包装商品生生产企业计量量保证能力评评价规范，本本企业通过自自我评价，声声明符合该规规范要求。企业法定代表人人签名 (企业印印章) 年 月 日 定量包装商品生生产企业计量量保证能力自我评价审查备备案登记表企业名称张掖市金鹰食品品工业有限公公司企业性质有限责任公司主管部门张掖工商行政管理局法人代表陈国福联系人韩瑞地址张掖市甘州区东东门外直属粮粮库旁邮政编码734000电话0936-822692500年销售额(万元元)8376职工人数82分管计量部门名名称生产技术部专兼职计量人员员数3计量器具总数24强检器具数24质量体系认证情情况计量体系认证情情况计量保证能力自我评价结论符合规范要求符
5、 合 18 项不符合 0 项企业领导意见： 我公司产产品定量包装装符合规范要要求，同意申申请评价。2011年111月2 日（公章章）受理单位意见： 年 月 日（公公章）定量包装商品生生产企业申请请“C”标产品明细表表序号产品类别产品品牌产品名称及规格格型号净含量产品标准1小麦粉江枫高筋小麦粉25KgGB1355-862小麦粉江枫高筋小麦粉24KgGB1355-863小麦粉江枫饺子粉25KgGB1355-864小麦粉江枫饺子粉24KgGB1355-865小麦粉江枫饺子粉10KgGB1355-866小麦粉江枫馒头专用粉25KgGB1355-867小麦粉江枫馒头专用粉24KgGB1355-868小麦
6、粉江枫特制一等粉25KgGB1355-869小麦粉江枫特制一等小麦粉粉24KgGB1355-8610小麦粉江枫特制二等小麦粉粉25KgGB1355-8611淀粉江枫小麦淀粉25KgGB/T88883-2000812淀粉江枫小麦淀粉10KgGB/T88883-2000813淀粉江枫小麦淀粉5KgGB/T88883-2000814谷朊粉江枫谷朊粉25 KgGB/T219924-2000815谷朊粉江枫谷朊粉10KgGB/T219924-2000816谷朊粉江枫谷朊粉5KgGB/T219924-2000864定量包装商品生生产企业计量量保证能力评评价表类别项目评价要求评价方法企业自评结果核查评价结果
7、记事符合不符合符合不符合1管理要求1.1管理职责企业管理者应了了解计量法律律、法规的要要求，并负责责在本企业组组织实施。检查对计量法律律、法规掌握握情况；并通通过对其他要要求的检查，评评价企业组织织实施的情况况。符合1.2管理机构应有主管计量的的领导；有管管理计量的部部门，并能统统一管理计量量工作。检查企业组织机机构图和关于于机构职责的的文件，并通通过对其他要要求的检，查查评价其管理理职能的落实实情况。符合1.3计量人员企业应配备与生生产相适应的的，并经培训训取得资格的的计量管理和和检测人员。检查企业组织机机构图和关于于机构职责的的文件，并通通过对其他要要求的检查评评价企业管理理职能的落实实情
8、况。符合1.4管理文件应建立与企业相相适应的计量量体系文件或或计量管理制制度，并能有有效实施，实实施结果要有有记录。检查计量体系文文件或计量管管理制度(至至少应包括定定量包装商品品生产企业计计量保证能力力评价规范44.4中规定定的8项)的的覆盖性和适适应性，并根根据文件检查查实施情况及及工作记录。符合*1.5计量单位企业使用的技术术文件、计量量设备及产品品标识、使用用说明书、净净含量标注等等必须采用国国家法定计量量单位。检查工艺文件、原原始记录、统统计报表、计计量设备、产产品包装、标标识、说明书书是否全部采采用法定计量量单位。符合类别项目评价要求评价方法企业自评结果核查评价结果记事符合不符合符
9、合不符合2技术要求*2.1产品标准企业必须有包含含产品净含量量要求的产品品标准。净含含量要求必须须符合国家有有关强制性标标准或定量量包装商品计计量监督管理理办法的要要求。检查产品标准的的符合性。检检查标准中有有关净含量规规定的符合性性。符合*2.2计量设备企业应根据生产产工艺和产品品标准的要求求配备数量和和准确度等计计量特性符合合规定要求的的计量设备。企企业检测定量量包装商品净净含量所配备备的计量器具具，其最大允允许误差应小小于被检测的的定量包装商商品的计量负负偏差的三分分之一。用于于商品量检测测的计量器具具配备率必须须达到1000。根据工艺文件和和产品标准，检检查主要原材材料检测、工工艺过程
10、控制制和终端产品品检测的计量量器具配备在在数量和计量量性能上是否否满足规定的的要求。特别别是用于商品品量检测的计计量器具配备备率是否达到到100。符合*2.3量值溯源企业使用的强检检计量器具受受检率必须达达到100，非强检计计量器具应有有有效期内的的检定证书或或校准报告。检查全部强检和和非强检计量量器具的检定定证书或校准准报告，并检检查其溯源关关系的合理性性。符合2.4标志管理计量器具应实施施标志管理，标标志应注明其其检定(校准准)状态、检检定(校准)日期、有效效期和检定(校准)单位位等信息。到现场抽查若干干计量器具，检检查检定标志志的完整性，并并追溯检查其其所反映信息息的真实性。符合类别项目
11、评价要求评价方法企业自评结果核查评价结果记事符合不符合符合不符合2技术要求2.5不合格设备控制制企业对不合格计计量器具应停停止使用、隔隔离存放，并并作出明显标标志，不合格格设备应经修修理后重新检检定合格方可可使用。如计计量设备在以以往检测中给给商品的量值值带来了明显显的误差风险险，应采取必必要的纠正措措施。在现场抽查计量量器具，检查查是否有不合合格的在用计计量器具；检检查对不合格格计量器具的的管理是否符符合规定的要要求；检查是是否对有明显显误差风险的的数据采取了了纠正措施。符合2.6计量检测企业应根据产品品标准和工艺艺文件制定必必要的检测规规范，并按检检测规范的规规定程序进行行检测，检测测结果
12、要有记记录。检查企业是否制制定了必要的的检测规范(一般应包括括检测要求、检检测设备、检检测方法、检检测频次、检检测记录及检检测结果的处处理等内容)，并检查规规范内容的完完整性。现场场检查检测工工作情况，并并抽查部分检检测原始记录录。符合2.7环境条件检测的环境条件件应满足检测测规范和计量量检测设备对对环境的要求求。根据检测规范和和计量器具使使用说明，检检查环境条件件是否满足规规定的要求。符合2.8记录检查企业有关记记录的完整性性。符合3产品要求*3.1净含量标注企业必须在商品品包装上明确确标注定量包包装商品的净净含量，净含含量的标注必必须符合产品品标准和定定量包装商品品计量监督管管理办法的的要
13、求。检查商品的包装装是否有净含含量的标注，并并检查净含量量的标注是否否符合产品标标准和定量量包装商品计计量监督管理理办法的有有关要求。符合类别项目评价要求评价方法企业自评结果核查评价结果记事符合不符合符合不符合3产品要求*3.2净含量企业生产的定量量包装商品的的净含量的误误差必须符合合产品标准和和定量包装装商品计量监监督管理办法法的要求；企业对定量量包装商品进进行抽样、检检测及评价的的方法必须符符合定量包包装商品净含含量计量检验验规则的要要求。在生产现场和库库房对成品按按规定比例进进行抽样，检检查其是否符符合规定的要要求；并检查查抽样、检测测和评价记录录，看是否符符合规定的要要求。符合3.3包
14、装材料企业使用的包装装材料应满足足定量包装商商品计量准确确性的要求，并并能防止商品品在包装(分分装)和运输输过程中的渗渗漏和破损。在生产现场和包包装材料库房房，检查包装装材料是否能能满足计量准准确性的要求求；并检查包包装材料的性性能是否能满满足生产工艺艺和运输的要要求。符合*3.4不合格控制企业必须确保不不符合产品标标准或实物净净含量超过允允许误差规定定的不合格品品处于受控状状态，以防止止其出厂损害害消费者利益益。在生产现场及库库房检查不合合格品的控制制情况，并检检查不合格品品的流向。符合3.5纠正措施企业应对不合格格品进行评审审，分析不合合格产生的原原因，并采取取相应的纠正正措施。纠正正措施
15、的实施施情况应加以以记录。检查对不合格品品的评审记录录，并检查纠纠正措施的实实施情况记录录。符合注：1带*号号项有一项不不符合，即为为评价不通过过。2不带*号项项有三项以上上不符合，即即为评价不通通过。3不带*号项项有三项以下下(含三项)不符合，应应限期整改，整整改仍不合格格视为评价不不通过。定量包装商品生生产企业计量量器具配备情情况表序号计量器具名称型号规格准确度数量(台)运行状态使用场所制造厂家备注1电子称重粉状定定量灌装机DGJ-25AA25KG3台合格面粉车间哈尔滨科华航天天技术有限责责任公司2电子称重粉状定定量灌装机DGJ-65DDP35KG1台合格面粉车间哈尔滨科华航天天技术有限责
16、责任公司3电子称重式定量量充填机DGJ-50FFP35KG1台合格面粉车间哈尔滨科华航天天技术有限责责任公司4电子称重式定量量充填机DGJ-10FFP10KG1台合格面粉车间哈尔滨科华航天天技术有限责责任公司5电子称重式定量量充填机DGJ-25FF25KG1台合格淀粉车间哈尔滨科华航天天技术有限责责任公司6托盘天平JPT-2A0.1g1台合格化验室江苏常熟衡器厂厂7分析天平FG328A0.1mg1台合格化验室上海精科天平厂厂8分样筛JPT-2A100目1台合格化验室浙江上虞市永仙仙沙筛厂9托盘天平XSP-2C0.1g1台合格化验室江苏常熟衡器厂厂10生物显微镜PHS-3C1台合格化验室上海精科
17、天平厂厂11精密酸度计0.011台合格化验室上海大谱仪器有有限公司12糖度计GC5890EE0.11台合格化验室上海精密仪器仪仪表有限公司司13精密酸度计PHS-3C0.011台合格化验室上海精科天平厂厂14电热蒸馏水发生生器HS.268.51台合格化验室北京科伟永兴仪仪器有限公司司15电能表TD862-221台合格面粉车间无锡市电度表有有限公司16电能表DX862-221台合格面粉车间无锡市电度表有有限公司17电能表1台合格配电室环宇集团有限公公司18电能表1台合格配电室天正电气集团有有限公司19水表3台合格收购部宁波宏浪水表有有限公司20电子衡器SCS-10001台合格收购部兰州金和电子衡
18、衡器有限责任任公司定量包装商品生生产企业强制制检定计量器器具登记表序号计量器具名称型号规格准确度器具编号运行状态检定周期及日期期检定单位使用场所1电子称重粉状定定量灌装机DGJ-25AA25KG001合格检定周期一年鉴鉴定日期：22010.22.3张掖市计量测试试鉴定书淀粉车间2电子称重粉状定定量灌装机DGJ-25AA25KG002合格检定周期一年鉴鉴定日期：22010.22.3张掖市计量测试试鉴定书淀粉车间3电子称重粉状定定量灌装机DGJ-25AA25KG003合格检定周期一年鉴鉴定日期：22010.22.3张掖市计量测试试鉴定书淀粉车间4电子称重粉状定定量灌装机DGJ-65DDP35KG0
19、04合格检定周期一年鉴鉴定日期：22010.22.3张掖市计量测试试鉴定书淀粉车间5电子称重式定量量充填机DGJ-50FFP35KG005合格检定周期一年鉴鉴定日期：22010.22.3张掖市计量测试试鉴定书淀粉车间6电子称重式定量量充填机DGJ-10FFP10KG006合格检定周期一年鉴鉴定日期：22010.22.3张掖市计量测试试鉴定书面粉车间7电子称重式定量量充填机DGJ-25FF25KG007合格检定周期一年鉴鉴定日期：22010.22.3张掖市计量测试试鉴定书面粉车间8托盘天平JPT-2A0.1gHys-0011合格检定周期一年鉴鉴定日期：22011.5.3张掖市计量测试试鉴定书化验
20、室9分析天平FG328A0.1mgHys-0022合格检定周期一年鉴鉴定日期：22011.55.3张掖市计量测试试鉴定书化验室10分样筛JPT-2A100目Hys-0077合格检定周期一年鉴鉴定日期：22011.55.3张掖市计量测试试鉴定书化验室11托盘天平XSP-2C0.1gHys-0088合格检定周期一年鉴鉴定日期：22011.55.3张掖市计量测试试鉴定书化验室12生物显微镜PHS-3CHys-0099合格检定周期一年鉴鉴定日期：22011.55.3张掖市计量测试试鉴定书化验室13精密酸度计0.01Hys-00110合格检定周期一年鉴鉴定日期：22011.55.3张掖市计量测试试鉴定书
21、化验室14糖度计GC5890EE0.1Hys-00111合格检定周期一年鉴鉴定日期：22011.55.3张掖市计量测试试鉴定书化验室15精密酸度计PHS-3C0.01Hys-00112合格检定周期一年鉴鉴定日期：22011.55.3张掖市计量测试试鉴定书化验室16电热蒸馏水发生生器HS.268.5Hys-00114合格检定周期一年鉴鉴定日期：22011.55.3张掖市计量测试试鉴定书化验室17电能表TD862-220.5Hys-00115合格检定周期一年鉴鉴定日期：22011.55.3张掖市计量测试试鉴定书面粉车间18电能表DX862-220.1Hys-00116合格检定周期一年鉴鉴定日期：2
22、2011.8.3张掖市计量测试试鉴定书面粉车间19电能表0.1Hys-00117合格检定周期一年鉴鉴定日期：22011.8.3张掖市计量测试试鉴定书配电室20电能表0.1Hys-00118合格检定周期一年鉴鉴定日期：22011.8.3张掖市计量测试试鉴定书配电室21水表0.1Hys-00119合格检定周期一年鉴鉴定日期：22011.2.1张掖市计量测试试鉴定书收购部22水表0.1Hys-00119合格检定周期一年鉴鉴定日期：22011.22.1张掖市计量测试试鉴定书收购部23水表0.1Hys-00119合格检定周期一年鉴鉴定日期：22011.22.1张掖市计量测试试鉴定书收购部24电子衡器SC
23、S-10000.25KGHys-00220合格检定周期一年鉴鉴定日期：22011.2.15张掖市计量测试试鉴定书收购部不合格项目报告告表不合格情况记录录：无不合格格项目。被审核企业意见见：情况属实实。依据规范第第 章第 款，上述述不合格情况况是：无 次要/主主要/不合格格项 签字（被审审核方代表） 签字（考评评员）：企业计划采取纠纠正措施及实实施日期： 签字字（被审核方方）： 日期：上述纠正措施被被确认为可行行和有效措施可行。签字（考评员）： 日期：计 量 管 理理 体 系 文 件 文件编号： JJJ7.6-03版 本： 001编 审： 韩 瑞瑞 郑 江 成守守祥批 准: 陈陈国福颁布日期：2
24、0011年10月1日 实施日期：2011年10月张掖市金鹰食品品工业有限公公司计量管理理体系由计量量管理的组织织结构、管理理职责、管理理制度和量值值溯源系统组组成，以实现现：a)保证证公司在用计计量器具的量量值准确、一一致和有效。b)保保证产品生产产的需要，使使产品计量准准确度达到标标准规定的要要求。c)为为新产品的开开发、研究、试试制提供可靠靠的计量手段段01计量管理质质量方针通过产品实现过过程中在用计计量器具的控控制，确保计计量器具的量量值准确、一一致和有效，以以保证产品质质量，为用户户提供合格的的产品。02计量管理质质量目标在用计量器具受受检率达1000%，检定定合格率955%以上。03
25、职责和权限限03-1管理者者代表（1）确保质量量管理体系（计计量管理体系系）所需的过过程得到建立立、实施和保保持；（2）确保在全全公司内提高高满足顾客要要求的意识；（3）确保加贴贴强制性认证证标志的产品品符合认证标标准的要求；（4）及时向认认证机构申报报涉及获证产产品安全性能能的变更；（5）建立文件件化的程序，确确保认证标志志的妥善保管管和使用，确确保不合格品品和获证产品品变更后未经经认证机构确确认，不加贴贴强制性认证证标志；（6）代表本公公司就相关事事宜与外部各各方进行联络络和沟通。本公司所有人员员应服从协调调，共同履行行质量职能，以以确保质量管管理体系的有有效运行。03-2技术质质量部（1
26、）负责做好好本公司文件件资料和记录录的控制工作作。（2）编制年度度管理评审审计划，拟拟制管理评审审通知，起草草管理评审审报告，做做好管理评审审记录及记录录保存工作。（3）编制公司司年度培训训计划，并并按计划组织织培训，保存存好有关培训训的资料和记记录。（4）确定本公公司的产品实实现过程，编编制适宜的生生产作业和检检验文件。（5）需要时，配配合经营业务务部做好合同同评审工作；编制相关采采购控制文件件，配合经营营业务部做好好采购工作。（6）指导、检检查制造部的的生产作业工工作，确保按按文件规定进进行生产作业业。（7）负责本公公司的统计技技术、持续改改进和纠正、预预防措施工作作。（8）建立公司司监测
27、装置置台帐，编编制年度检检定/校准计划并并按计划实施施检定/校准。正确确使用生产设设备和监测器器具，并认真真做好日常维维护保养和控控制工作。（9）编制公司司年度内部质质量管理体系系审核计划划，保存好好有关内审记记录。（10）负责本本公司产品检检验、不合格格品的评审和和处置工作，确确保产品质量量。1 组织结构1.1 本公司司的计量管理理工作由公司司管理者代表表主管。1.2 本公司司的计量管理理由技术质量量部归口，并并由技术质量量部长负责。1.3 本公司司指定一名专专职计量管理理员，负责本本公司具体的的量值溯源工工作和计量器器具的管理工工作。1.4 本公司司每个车间和和部门的负责责人为本公司司基层
28、计量管管理员，负责责本部门计量量器具的使用用、管理工作作，保证在用用计量器具的的量值准确、一一致和有效。1.5 组织机机构如下图2 计量管理职职责2.1 管理者者代表2.1.1 管管理者代表负负责贯彻国家家计量法律和和法规，直接接主管公司的的计量管理工工作，建立和和不断健全公公司的计量管管理体系。制制定公司年度度计量管理工工作方针和目目标。2.1.2 审审批技术质量量部的年度计计量管理工作作计划、审批批计量设备、仪仪器的添置更更新计划。2.1.3 检检查和考核技技术质量部执执行计量管理理工作计划的的情况。2.1.4 主主持年度计量量工作内审、并并向总经理报报告。2.2 技术质质量部2.2.1
29、根根据公司年度度计量管理的的方针目标，制制定具体的计计量管理工作作计划：a) 计量培培训/考核计划；b) 计量设备备的更新与添添置计划；c) 计量法规规的宣传贯彻彻；d) 计量仪器器维护、检修修、溯源计划划；2.2.2 组组织实施上述述计划，并及及时检查计划划的执行情况况，及时修改改计划，保证证：a) 本公司司计量器具受受检率达1000%，完成成率达95%以上；b) 在用量值值的统一、一一致和有效；c) 产品的计计量技术特性性符合国家规规定要求；2.2.3 指指导、监督、检检查和考核计计量管理员的的工作。2.2.4具体体实施年度计计量工作内审审，负责对体体系制度的有有效性提出实实施改进，并并将
30、审核/情况报告管管理者代表，2.3 专职计计量管理员2.3.1 在在技术质量部部领导下，制制定：a) 周期检检定计划a) 计量器器具、仪器的的维护、检修修、溯源计划划。2.3.2 执执行上述计划划（检定、维维护、朔源），并并将执行情况况向技术质量量部汇报。2.3.3负责责建立计量器器具管理台帐帐，建立和保保管计量器具具的技术档案案。2.3.4 指指导各车间、部部门计量管理理员计量器具具使用和管理理工作。2.4 部门计计量管理员2.4.1 接接受专职计量量管理员的指指导，负责本本部门计量器器具的使用和和管理：a) 保证本本部门在用计计量器具量值值的准确、统统一和有效；b) 及时向专专职计量管理理
31、员报告计量量器具的状态态。2.4.2 监监督和指导计计量器具使用用人员正确使使用计量器具具。2.4.3 保保管好部门的的计量器具，及及时报告计量量器具周期内内的失准。2.4.4 根根据生产需要要，及时向专专职计量管理理员提出计量量器具的添置置/更新。2.5 计量器器具使用人员员2.5.1正确确使用计量器器具。2.5.2 在在使用前，应应检查和确认认计量器具的的技术状态，发发现技术状态态不正常、应应停止使用，并并逐级报告。2.5.3 做做好计量器具具的日常保养养/维护和保管管。3 计量管理制制度3.1内部质量量审核3.1.1 目目的 定期进进行内部计量量管理审核，验验证公司的计计量管理体系系是否
32、符合标标准要求，计计量管理体系系文件规定是是否得到有效效贯彻实施，采采取纠正措施施，以确保计计量管理体系系有效运行。3.1.2 职职责3.1.2.11 技术质量量部是内审的的归口管理部部门；审核组组长负责内部部质量管理审审核。3.1.2.22 各职能部部门配合做好好内部质量审审核工作，并并负责本部门门纠正措施的的制定和实施施。3.1.3 工工作程序3.1.3.11内审每年进进行一次，时时间间隔不超超过十二个月月，必要时可可追加审核。技技术质量部负负责编制年度度内部审核计计划报管理者者代表批准后后组织实施。3.1.3.22审核组长负负责编制本次次审核审核计计划，报管理理者代表批准准后按计划实实施
33、。3.1.3.33审核组长和和审核组成员员由管理者代代表委派。3.1.3.44审核依据上上海市中小企企业计量工作作指南。3.1.3.55审核目的审审核期中的计计量管理工作作是否与上上海市中小企企业计量工作作指南要求求相一致。3.1.3.66审核实施阶阶段主要包括括首次会议、现现场审核、末末次会议等内内容，会议由由管理者代表表主持。3.1.3.77 现场审核核采用抽样等等方法进行检检查：a) 计量器具运运行状态是否否符合文件要要求；b) 计量器具帐帐、卡、物的的一致性；c) 计量器具周周检周期是否否有效；d) 计量管理与与文件要求的的符合性；e) 查产品实现现过程检验记记录与要求的的符合性。3.
34、1.3.88审核不符符合报告内内容应准确、有有事实证据，经经受审核部门门确认；有审审核组长的签签名。3.1.3.99对内审中发发生的不合格格项，技术质质量部必须分分析产生原因因，制订纠正正措施，在规规定期限之前前进行整改；管理者代表表负责整改的的验证。3.1.3.110技术质量量部负责保存存内审材料，并并负责将审审核报告提提交管理评审审。3.2计量器具具流转制度3.2.1尺类类计量器具适适当配备流转转用计量器具具，以供检定定和溯源、流流转使用。3.2.2流转转用计量器具具，当其在有有效周期内时时，应由仓库库保管。当其其超过有限期期时，应由专专职计量员及及时安排溯源源。3.2.3高价价值、非连续
35、续使用的计量量器具，可不不配备流转计计量器具。3.2.4计量量器具的购置置、入库、领领用与报废。3.2.1 购购置a) 低值、常常用计量器具具有相关部门门提出购置申申请，有技术术质量部审核核，有管理者者代表批准后后由采购部采采购；b) 高价值计计量器具有管管理者代表提提出购置申请请，有总经理理批准后由采采购部协助管管理者代表采采购；c) 凡新购置置的计量器具具，必须由技技术质量部验验收，并保管管好随机资料料，包括说明明书、合格证证、随机文件件等；d) 由专职职计量员编号号登记入册。3.2.2 入入库a) 新购买买的计量器具具应办理入库库手续；b) 对入库的的新购置和外外送检定、溯溯源后的计量量
36、器具由技术术质量部验收收合格，登记记造册后方可可开具入库单单。c) 仓库由专专人保管计量量器具，存放放应保证计量量器具不受损损害。3.2.3 领领用a) 领用计计量器具应填填写领用单据据，专职计量量员作好领用用登记/签字方能领领用；b) 领用计量量器具应注明明有效期范围围。3.2.4 降降级、报废a) 计量器器具经检修后后，不能恢复复到原有等级级精度的，可可做下一级精精度等级使用用，但应用于于与之相适应应的工艺场合合；b) 降级使用用应由技术质质量部负责申申报，由管理理者代表批准准后，方能降降级使用；c) 计量器具具经检修后无无法保持要求求的精度时，可可由技术质量量部申请报废废，并由管理理者代
37、表审核核批准后办理理正式报废手手续。3.4 计量器器具周期检定定（或溯源）制制度3.4.1所有有计量器具均均由技术质量量部负责规定定检定周期或或溯源周期：a) 对于于有国家有法法定检定规程程要求的计量量器具，按国国家法定检定定周期，根据据公司的实际际情况可适当当缩短检定周周期，以保证证产品的质量量；b) 重要控控制点计量器器具规定检定定或溯源周期期为一年；c) 一般计计量器具规定定检查周期为为二年。3.4.2 由由技术质量部部制定年度周周期检定计划划。3.4.3规定定每一种计量量器具的下一一次检定或溯溯源的日期。3.4.4专职职计量员具体体负责周期检检定或溯源的的实施。3.4.5周期期检定合格
38、的的计量器具才才能入库、领领用和投入生生产现场使用用。3.4.6周期期检定不合格格或发现不合合格的计量器器具不得使用用。3.4.7无检检定标志，无无合格标志的的不得使用。3.5计量器具具的配备、维维护保养与检检修制度3.5.1 配配备3.5.1.11 技术质量量部根据生产产工艺，规定定相应的检测测计量器具由由管理者代表表核准。3.5.1.22 各部门可可根据生产的的发展和使用用情况提出添添置和更新现现有计量器具具的申请，并并由管理者代代表核准。3.5.1.33 批准后应应按3.1.5的有关规规定实施。3.5.2 维维护、保养3.5.2.11计量器具保保管者或使用用者应实施日日常维护保养养。3.5.2.22个人专用的的计量器具应应专管专用、不不得任意外借借，不得在其其表面任意刻刻划，调离岗岗位时应办理理移交手续；3.5.2.33 当使用不不当而造成失失准或损坏时时，应上报专专职计量管理理员，由技术术质量部分析析处理。3.5.2.44自制的计量量器具由技术术质量部组织织有经验的人人员实