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1、质量体系内部审核1 范围适用于质管部组织的全公司质量体系内部审核管理2 控制目标2.1 确保对质量体系系的内审有组组织有计划地地进行2.2 通过对公司各部部门完整有序序的内审工作作确保质量管管理体系的持持续有效运行行2.3 通过内审及时发发现并整改质质量体系运行行过程中的问问题，使公司司的质量管理理体系不断得得到完善3 主要控制点3.1 质量管理部经理理对年度内审审计划进行审审核3.2 总经理对质量管管理部提交的的年度内审计计划进行审核核3.3 质量体系内审员员对审核问题题建立问题台台帐，并记录录问题的处理理情况3.4 质量管理部经理理审核内审报报告4 特定政策4.1 质量管理部门每每年10月
2、底前向向总经理提交交年度质量体体系内审计划划：包括审核核时间、审核核依据、审核核内容、审核核部门及参加加审核人员等等4.2 第二方或第三方方审核的时间间和方式方法法由质量管理理部门和第二二方或第三方方共同确认后后报总经理批批准实施4.3 质量体系内审中中发现的问题题必须由问题题部门在 33 日内制定定整改措施报报质量管理部部审批4.4 质量体系内审成成员的组成规规定参见ISSO有关规定定5 质量体系内部审审核流程说明明C-10-01-0003步骤涉及部门步骤说明1质量管理部质量量体系主管根据质量体系文文件的要求、公公司质量计划划及其执行情情况和上年度度内审报告编编制年度内审审计划，并交交质量管
3、理部部经理审核2质量管理部经理理质量管理部经理理依据质量体体系文件的总总体要求审核核年度内审计计划以确定审审核的依据、内内容是否合适适。若同意计计划，接步骤骤3；若不同同意计划，转转至步骤13总经理当质量管理部经经理审核同意意年度内审计计划后，总经经理依据公司司战略发展状状况、生产状状况对年度内内审计划进行行审核，以确确定审核的依依据、内容、时时机是否合适适。若批准计计划，接步骤骤4；若不批批准计划，转转至步骤14质量体系内审员员内审员按预定时时间提前一星星期向接受审审核的各部门门发放内审计计划5质量管理部质量量体系主管质量体系主管在在审核前召开开由内审员参参加的审核预预备会，强调调审核依据、
4、审审核内容及审审核员审核当当中的注意事事项6质量管理部经理理被审核部门负责责人质量管理部经理理负责召集由由受审核部门门负责人参加加的内审前会会议，质量管管理部经理做做审核动员，强强调审核依据据、审核内容容和对被审核核部门的要求求7内审人员被审核部门内审人员在被审审核单位人员员陪同下进行行审核8内审人员被审核部门内审人员按照内内审计划采用用抽查原始记记录、进行现现场检查等方方式对被审核核单位进行审审核，并对审审核情况进行行如实记录，被被审核部门陪陪同人员对审审核记录进行行确认9质量管理部内审审员收集审核过程中中内审人员所所使用的核查查记录表并在在记录表上判判断是否存在在不符合记录录的情况，交交质
5、量体系主主管保管10质量管理部经理理被审核部门负责责人质量管理部经理理负责召集由由被审核部门门领导参加的的内审后会议议，通报审核核情况11质量管理部质量量体系主管根据汇集的核查查记录表如实实完成内审整整改清单或不不符合项报告告12质量管理部质量量体系内审员员根据核查记录表表对审核问题题建立问题台台帐，并记录录问题的处理理情况12.1质量管理体系主主管负责按照纠正/预防措施实实施流程要求求，组织内审审人员进行对对整改效果进进行验证，并并将验证结果果记录到步骤骤12建立的的问题台帐中中13质量管理部内审审员质量体系主管质量体系内审员员基于问题台台帐对体系问问题进行分析析，并就分析析情况与体系系主管进行沟沟通14质量管理部质量量体系主管基于对体系问题题的分析确定定体系的整改改计划15质量管理部质量量体系主管对内审情况进行行总结，完成成内审报告16质量管理部经理理依据质量体系要要求对内审报报告进行审核核以确定问题题分析是否恰恰当，体系整整改计划是否否合适。若同同意内审报告告，接步骤117；若不同同意内审报告告，则转至步步骤1517质量管理部质量量体系主管当质量管理部经经理通过内审审报告后，质质量体系主管管向总经理提提交内审报告告，由总经理理审阅内审报报告18质量管理部质量量体系主管负责按照质量体体系文件建立立和更改控制制流程进行修修改体系文件件