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1、质量保证手册（第三版）集团有限公公司目 录前言1第一章 质量保证证负责人5第二章 生产准备备8第三章 零件作作业过程及作业人人员的标识 11第四章 工程变更更12第五章 工程管理标准准16第六章 产品检验标准准23第七章 检验记录录单31第八章 作业标准准34第九章 初物管理理36第十章 初期流动动管理42 第十一章章 批次管理理44第十二章章 质量异常常的处理46第十三章章 生产设备备的维护53第十四章章 计量检测测设备的维护护55第十五章 质量监督检查查57第十六章章 质量教育59第十七章 供方质量评价61质量保证手册前 言本手册是集集团有限公司司（以下简称称“”）要求其供方在依照双双方签
2、订的产品交易易基本合同前提下，要满足对供方质量保证的基本要求的概述。编制该手册册是为了帮助助供方充分理理解的基本质量政策策和质量保证证活动的基本本要求。为了有效利用该该手册，供方方需要充分理理解对质量保保证的基本思思路。下面是是对质量的的基本要求及及本手册中一一些专用名词词的定义，希希望供方在充充分理解的基基础上，开展展质量保证活活动。1.基本质量要要求供应给的零零部件必须满足足下列所有项项目：（1）必须满足足由制定并发发给供方的图图纸、3D数数据、样件、产产品标准、指指定的标准以以及据此要求求所涉及的相相关文件和资资料。（2）必须满足足由供方制定定并得到认可的图纸纸、工程管理理标准、产品品检
3、验标准以以及据此形成成的文件和资资料。（3）若不属于于上述（1）和（2）的情况时时，如果涉及及到国际、国国家或行业的的标准时，如GB，GGB/T及IISO等，则则必须满足这这些标准。2.名词的定义义（1）件是指确保保在正常使用用条件下车辆辆安全性上所所不可缺少的的零部件。由由于该零部件件的缺陷将使使车辆无法运运行或对运行行造成故障，并并很有可能发发生人身事故故及火灾事故故。（2）项目件的质质量特性中，那那些如果存在在缺陷就有可可能导致车辆辆失控而出现现人身伤害、伤伤亡事故及火灾事故的项目。（3）功能件在正常使使用状况下，如如果存在不良良就有可能导导致车辆无法法工作或降低低性能的零部部件。主要是
4、指发发动机及传动动系统的零部部件。（4）功能项目目功能件的质量量特性中，如如果存在不良良，有可能影响车辆无法法工作或降低低性能的项目目。（5）一般件除件及功功能件以外的的零部件。3.质量管理活活动供方应在对本章章附的供方方与的质量保保证体系图的的整个流程充充分理解的基基础上，开展展质量保证活活动。4.数据资料的的提供在后附的向申报的资资料一览表中中，汇总了供供方需提供给给的资料。关关于各资料的的详细要求，请请参阅本手册册的相关内容容。5.其它对本手册如有不不理解的地方方，请与集团质量管理部管理科或检检验科联络、沟沟通。 集团 质质量管理部供 方大 长 江供应商供方内部配套部质管部（进货检检验部
5、门）技术部门等生产准备编制作业标准编制产品检验标准编制工程管理标准编制原材料及外购件清单编制进货检验标准签订技术开发协议生产准备接受订货技术质量交流工夹具、模具、量检具的设计/准备工艺设计设备准备设计过程FMEA质量保证负责人任命/变更申报订购样件试产工 程 改 善试 产工程变更申请表签订产品交易基本合同出 厂初 物 检 验随实物提交工程管理标准产品检验标准原材料及外购件清单初物检验结果表样件鉴定申请表样 件 鉴 定量产批 量 生 产品质异常处理追溯确认接受设计变更通知单设计变更初期流动管理批次管理检验器具管理变化点管理小 批 量 生 产出 厂零件检验初物检验零件检验质 量 教 育检验记录单提
6、供自 主 监 查二次供方质量监查指导出 厂初物检验工程变更申请表质量保证负责人任命/变更申报作业标准修订工程管理标准/产品检验标准/原材料及外购件清单修订提交工程改善初物时，随实物附上初物检验结果表及初物标签对供方质量监查指导供 方 评 价初物时，随实物附上初物检验结果表及初物标签批 量 生 产首批产品生产过程审核进 货 检 验进 货 检 验质量异常索赔的处理备注图例说明： 主要业务 附带业务 主业务路径径 同一业务 信息、资料料传递路径供方与的质质量保证体系系图向申报的资资料一览表NO.项 目零件功能件一般件提交时期接收部门备注1质量保证负责人人的任命/变变更通知书新品签订“技术开发发协议”
7、后1周之内配套部变更变更后1周以内内2工程管理标准新品*样件提交时进货检验部门提供原稿变更*首次提交零部件件的1周前复印件3原材料及外购件件清单新品样件提交时进货检验部门变更计划变更的1周周前4产品检验标准新品样件提交时进货检验部门提供原稿变更首次提交零部件件的1周前复印件5样件鉴定申请表表样件提交时配套部6工程变更申请表表计划变更前1个个月配套部7初物检验结果表表初物提交时进货检验部门随初物8检验记录表*每月30日前若所供工厂为22个(含2个个)以上时,则要向所供供的所有工厂厂的进货检验部门门提供每月至少提供一一批产品的检检验数据9让步接收申请表表零件发货前一周周配套部10过程能力调查报报告
8、书*进货检验部门要要求的日期进货检验部门注1：“新品”是指全新开开发的产品；“变更”是指设计变变更、工程变变更后的产品品注2： “”必须提供供 “*”进货检验验部门有要求求时第一章章 质量量保证负责人人供方必须指定专专人负责所供供产品的质量保保证活动，包包括与质量有有关事项的沟沟通、质量问问题的处理等等。供方质量量保证负责人人的姓名须以以质量保证证负责人的任任命/变更通通知书（具具体格式见本本章附表）的的形式通知，以下是对质量量保证负责人人及其助手的的要求。1.质量保证负负责人的资格格及任命（1）质量保证证负责人（正正职）供方总经理应任任命质量保证证负责人来主主管与质量保保证有关的事事宜。质量
9、保保证负责人原原则上由部门门经理以上人人员担任。（2）质量保证证负责人的助助手（副职）质量保证负责人人的助手必须须是能在质量量保证领域胜胜任领导工作作的人。2.关于质量保保证负责人的的申报签订“产品技术术开发协议”后一周之内，供供方必须填写写质量保证证负责人的任任命/变更通通知书，并并将其提交给给配套部。若供方的质量保保证负责人因因组织机构变变化或其他原原因而发生变变动时，也需需在变更后一周内内填写质量量保证负责人人的任命/变变更通知书，并将其提交给配套部。关于质量保证证负责人的任任命/变更通通知书的格格式见附表。3.收到质质量保证负责责人的任命/变更通知书书后的工作作 配配套部收到供供方提交
10、的质质量保证负责责人的任命/变更通知书书后应进行行认真审查，确确认无误后归归档保存，并并将复印件交交进货检验验部门和质管管部供方质量量推进科。4.质量保证证负责人的任任命/变更通通知书的填写要求见本本章附页。质量保证负责人人的任命/变变更通知书供方名称供方代码类 别任命 变更更地 址邮编联系电话电子邮箱地址经营范围质量保证负责人人的任命/变变更的日期 年年 月 日质量保证负责人人姓名职务联系电话电子邮箱本人签名质量保证负责人人助手姓名职务联系电话电子邮箱本人签名质量保证负责责人的任命/变更通知书书填写说明明填写配套部提供的7位数字或数字与字母组合质量保证负责人人的任命/变变更通知书填写供方的全
11、称供方名称供方代码类 别任命 变更更地 址邮编联系电话电子邮箱地址经营范围填写任命或变更质量保证负责人的日期填写供方的详细地址、邮政编码、联系电话及公司电子邮箱地址新任命时，在“任命”方框里打勾；变更时，在“变更”方框里打勾质量保证负责人人的任命/变变更的日期 年年 月 日质量保证负责人人姓名职务联系电话电子邮箱本人签名质量保证负责人人助手姓名职务联系电话电子邮箱本人签名填写质量保证负责人的姓名、职务、联系电话及电子邮箱地址，且需其本人的签名填写质量保证负责人助手的姓名、职务、联系电话及电子邮箱地址，且需其本人的签名第二章章 生产准准备为使批量生产的的零部件的质量符合规规定要求，需需要做好以下
12、下工作：1.技术质量交交流当供方与签签订某零部件件的技术开发协议议后，根据的需要，供方方和（配套部部组织，技术术、进货检验验部门有关人员员参加）之间间要进行技术术质量交流（一一般情况下应应召开技术质质量交流会）。需进行技术质量交流的情况如下： 产品品类别供方类型件功能件一般件备注新供方对于“”情况况，如果进货检验主管管工程师认为为有必要时也也可进行交流流。合格供方（所开开发的产品与与在供产品的的类别、原理理、结构不同同）合格供方（所开开发的产品与与在供产品的的类别、原理理、结构相同同）“”表示需要要 “”表示原则则上不需要进行技术质量交交流的主要目的是使供方在生产产之前，明确确该零部件的的功能
13、、特性性、制造及质质量控制的要要求，因此，供方参参与交流的人人员应为质量量保证负责人人及负责技术术、质量控制制及制造工艺艺的人员。技术术质量交流的的日期由供方方与配套部协商决定。在在交流之前，供供方要在公司司内对交流中所要要讨论的事宜宜进行充分的的研究和准备备。（1）技术质量量交流的内容容 研究究图纸时发现现的问题（对对图纸不理解解、不明白的的项目；图纸纸上不合理的的要求，如尺尺寸、形位公公差等；对图图纸提出改进进建议，如制制造成本、零零件结构、工工艺性等）；零部件的功能能及特性（图图纸上规定的的要求、与其其他零部件的关联等等）；制造上的问题题点（精度、制制造方法等）；生产设备、检检测设备配置
14、置；工程管理标准准（控制项目目、管理要点点）；产品检验标准准；原材料及外购购件清单；生产批次的标标识方式及位位置；样件鉴定要求求；进度的安排。 等（2）技术质量量交流资料的准备工程管理标准准（初步方案案）；产品检验标准准（初步方案）；关于图纸、模模具、夹具及及设备方面的的事宜（方案案、日程）；关于其他一些些对控制制造造过程有用的的文件； 等2.工艺设计在设计工艺时，为为了防止出现现问题，必须须注意下述各各点：（1）认真掌握握零件所要求求的质量，根根据质量要求求设计工艺。（2）准确掌握握各零部件的精度，确确保设计出能能满足其过程程能力的工艺艺，达到并维维持要求的质质量水平。（3）要对类似似零部件
15、以往的不良记录进进行调查，以以便从工艺设计到实实际批量生产产过程中能实实施预防工作作。在设计工工艺时，应灵活运用过程FMEAA或矩阵图法法等、设置防错漏漏装置，防止发生不不良。（4）要对工序序（过程）间间的物流方式式进行仔细检检查，防止混混入其它产品品。（5）通过质量量评价会议等等形式开展质质量改善活动动，防范于未未然。3.进度管理为能迅速实现在在正式工艺上上生产零件，确确保制造的产品质量稳稳定，并能在在要求的发货货期发运零部部件，供方必必须按要求对对工装夹具、模模具、机器设设备的准备、标准准类文件的制制订、操作人人员的培训及及生产准备日日程等进行全面的的管理，务必必在量产前做做好生产的所所有
16、准备工作作。供方必须编制计计划进度表或或日程管理流流程图，以便便进货检验验部门索取时时能迅速提供供。为了实现对进度度的管理，供供方应在公司司范围内对计计划要求开展展的各个项目目进行统一管管理，以便掌握主要要的问题并进进行改善。4.信息传递所有信息，如技技术质量交流流时确定的管理理项目、检查查项目、变更更等，供方都都必须以书面面通知的形式式及时地传递递到本公司内内部所有相关关的部门。（1）必须建立立信息传递渠渠道，并以流流程图等方式式清晰反映。（2）应在公司司内建立一个监监督检查系统，以以便能确认信信息是否确实实已传递到所所有的相关部门。第三章章 件作业业过程及作业人员的标识为了将件的作业过过程
17、、操作人人员和其它过过程明显区分分，现对件的作业过程及操作人人员的表示方法予予以说明。1.件件的项目加加工（装配）工工序或机械设备上应张贴标识识牌，标识牌牌应醒目、突突出，能明确确告知该工序序属特别重要要工序。 例工序2. 在工序操作作的员工应佩戴“工序操操作员”标识标志（臂章）上岗，标识标志应应醒目、突出出，表明该员员工所负责的的工序为工序且且具备了上岗的资格。工序操操作员应为已接受件图纸、制造标标准及相关知识的培训且且经过资格认可的人员。 例工序操作员第四章章 工程程变更1.范围 当件、功功能件、一般般件的设计变变更或过程变变更属初物物分类表(见第九章 初物管理)的第一种情情况时，应向向配
18、套部提提交工程变变更申请表（见本章附表）。件、项目原则上不允许委外加工。2.提交时间若在供方处出现现设计变更或或过程变更时，须在在计划的实施施变更日期前前1个月向配套部提提交申请。如如出现紧急的的第1种情况况时，须在发发货前提交申申请。3.工程变更时时的程序下面是从提交申申请到实施过过程变更后发发运零件的流流程：供方提交工程程变更申请表表 配套部接收收 （判断断后，返回一一份复印件给给供方）供方工程管理标标准的修订及及提交（有修修订时）供方产品检验标标准的修订及及提交（有修修订时） （见第5章 工程管理理标准） （见第6章 产品检验标标准）配套部接收收 初物的检验 （见见第9章 初物管理） 向
19、供货*附上初物标签签 （见第110章 初初物管理）4.工程变更更申请表的的填写方法见见本章附页“工程变更申申请表填写说明。管理号：大 长 江 集 团工程变更申请表供方名称供方地址零部件名称零部件图号变更的种类: 1、设计变更(包括材料变变更) 2、过过程变更： 异地生产 加工条件/方方法变更 工艺流程变变更 二次供方变更 设备变更 工装/模具具变更检验变更 工装使用期期超过一年 其他过程变变更进行变更的原因因:变更情况简述:影响互换性总成 是 否零件 是 否变更的计划实施施日期 年 月月 日进行变更是否影影响发货计划划 是 否否是否影响零部件件价格影响不影响响 质量保证负负责人签名/日期:配套
20、部意见:主管/日期: 主主管经理/日日期:审批部门填写同意变更 有条件批准准 不同意变更更是否需要提交更更改后的样件件样 件：需要，数量量： 不需要样件附附件：需要，样件名名称/数量： 不需要是否需要提供资料产品检验标准准 工程管理标标准 原材料及外外购件清单供方自检报告告 其它资料:不同意变更的理理由或有条件件批准的条件件：主管/日期: 主主管经理/日日期:注:1.以上栏栏目不够填写写时，可附上上相关资料； 22.过程变更更由进货检验验部门审批,设计变更由由设计部门审批.管理号：产品变更申请表顺序号， 年号加顺序号，如2006001工程变更申请表填写说明大 长 江 集 团工程变更申请表供方名
21、称填写产品变更的的供方名称供方地址填写变更产品的的供方的生产产地址零部件件名称填写进行变更的的产品名称零部件图号填写进行变更的的产品图号变更的种类: 1、设计变更(包括材料变变更) 2、过过程变更： 异地生产 加工条件/方方法变更 工艺流程变变更 二次供方变更 设备变更 工装/模具具变更检验变更 工装使用期期超过一年 其他过程变变更在变更的种类处打“” 进行变更的原因因: 简略说明进进行变更的原原因,不够填填写时可附页页,如对同一一种产品同时时出现几种变变更时，应将将几种变更同同时记入在相应的项目处打“” 填写变更的计划实施日期 在相应的项目处打“” 在相应的项目处打“” 变更情况简述: 对变
22、更的的情况进行简简要说明,不不够填写时可可附页影响互换性总成 是 否零件 是 否变更的计划实施施日期 年 月月 日进行变更是否影影响发货计划划 是 否否是否影响零部件件价格影响不影响响 质量保证负负责人签名/日期:供方方质量保证负负责人签名并并签上日期配套部意见: 配套部针对对供方的变更更内容填写意意见,如不同同意变更时不不用传递到进进货检验部门门,而直接反反馈至供方；同意变更时时填写后传至至进货检验部部门。主管/日期: 主管经理理/日期: 在变更意见处打“” 审批部门填写同意变更 有条件批准准 不同意变更更是否需要提交更更改后的样件件样 件：不需要 需要，数量量： 样件附件件：不需要 需要，
23、样件名名称/数量： 是否需要提供资料产品检验标准准 工程管理标标准 原材料及外外购件清单供方自检报告告 其它资料:在是否需要提交更改后的样件及样件附件处打，需要样件时须注明样件数量，需样件附件时须注明附件名称及数量在是否需要提交的资料处打，需要其它资料时需注明 不同意变更的理理由或有条件件批准的条件件： 填写不同意意变更的理由由或有条件批批准时的条件件（如需过程审核核等），同意意变更时不需需填写。主管/日期: 主管经理/日期：注:1.以上栏栏目不够填写写时，可附上上相关资料； 22.过程变更更由进货检验验部门审批,设计变更由由设计部门审批第五章章 工程程管理标准 为了全全面了解零部部件的制造过
24、过程及管理项项目，供方必必须制定工程程管理标准，并并使标准在制制造过程中得得以实施和维维持。在该标标准中要明确确各加工工序序的质量控制制特性。1.范围采购的所有有零部件，都都必须编制工工程管理标准准。但是，由由供方外购的的零部件（含提供的零零部件）可除外外。供方需将将外购零部件进货检验验的质量控制制特性在工程程管理标准中中体现。2.标准的制订订及修改 为了确确保工程管理理标准制订及及修改的严肃肃性，供方须须在公司内规定该该标准制订及及修改的权限限并明确相应应的程序。此此外，还应通过灵活活运用管理台台账，确保制制订或修改标标准时不会发发生遗漏。3.提交件及功功能件的工程程管理标准须须提交给进货检
25、验部部门。对于一一般件的工程程管理标准，若若要求提供供时，供方也也要提供。工工程管理标准准的制订、修修改处理流程见本章附附表“工程管理标标准制订、修修改流程图”。（1）若是新开开发的零部件，在送样样时将该零部件的工程管理标准准的原件提交交给。（2）若是因设计变更更而需修改标标准时，将修修改后的工程程管理标准复复印件在首次提交交零部件的一周前提交给。首次提交零部部件是指变更更后的样件或或首批件（3）若是因供供方设计变更更或过程变更更而需修改标标准时，按工工程变更的要要求填写“工程变更申请请表”通知（具体见见第四章 工程变更），待待确认并以以书面形式同同意变更后，供供方将修改后后的工程管理标标准复
26、印件在在首次提交零零部件的一周前提交给。（4）若是其它它修改，需注注明修改的原原因，并将修修改后的工程管理标标准复印件提交给。（以上提交的复复印件原则上上为一份，但但当有要求时时应按要求份份数提交）注：当因某些过过程变更或改改动较多而需需对工程管理标标准进行换版版时，需将修订后的工程管理标标准原件提交交给。4.收到工工程管理标准准后的工作（1）收到到工程管理标标准的原件后后，由进货检验验部门对文件件进行认真审审查并签字确确认，复印一一份在进货检验验部门备案，原原件返回给供供方。（2）收到到工程管理标准准的复印件后后，由进货检验验部门对文件件进行认真审审查，在复印印件签字确认认后并复印一一份返回
27、给供供方。5.工程管理标标准的编制方方式（1）格式供方在编制工程程管理标准时时可使用由提供的工工程管理标准准格式（具体体格式可参照照本章附表），也可可根据实际情情况选择任何何形式编制，但但必须包含“工程管理标标准”中要求的所所有事项。（2）填写方法法具体编制方法可可参照本章附附页“工程管理标标准范例及填写说说明”。工程管理标准制制订、修改流程图供 方大 长 江（原 稿）（原 稿）（复印件）（复印件）（复印件）复 印分发给相关部门分发给相关部门(原 稿)(原 稿)复 印修改原稿校 核批 准保 管方案评审批 准校 核制定草案（复印件）（复印件）分发给相关部门分发给相关部门复 印认 可保 管认 可复
28、 印复 印工 程 管 理理 标 准供方名称页 次收货工厂发至处份数车（机）型代号号制订日期 零件分类1.零零件零部件图号2.功能件零部件名称3.一般件工艺流程图：总计接 受（新制订）接 受（修 改）批 准审 核更 改 栏栏标记处数更改原因更改人日期标记处数更改原因更改人日期编 制工 程 管 理理 标 准供方名称页次制定日期零件图号零件名称序 号过 程外协厂名(外协时)质 量 特 性性制 造 管 理理 特 性（管管理条件）过程名内外管理项目管理标准确认方法检查器具记录方式责任人设备名管理项目管理标准确认方法检查器具记录方式责任人备注更 改 栏记号更 改 原 因因更改部门更改人更改日期记号更 改
29、原 因因更改部门更改人更改日期这些标准由 重新新准备工 程 管 理理 标 准供方名称 公司页 次收货工厂 工厂/发至处份数车（机）型代号号制订日期 年月日零部件分类1.件件零部件名称 填写订货单的图号及零部件名称2.功能件零部件图号-3.一般件流程图：根据零部件在整车（机）上的重要度以及作用在相应的名称上打“”流程号（零部件名称）（零部件名称）1进货检验1 填写过程的序号2 2切断毛坯（外协厂名）填写具体过程名该工序为外协加工时，填写外协加工厂家的名称3 3 部位的切削加工分流程线4 处的点焊主流程线若为项目的制造过程，则加后缀5 打毛刺 G若为功能项目的制造过程，则加后缀G6 涂装 （外协厂
30、名）7 出厂检验 若为组件件、总成时，需需把全部零部部件包含在流流程图中（标标准件除外） 总计接 受（新制订）接 受（修 改）批 准审 核更 改 栏栏标记处数更改原因更改人日期标记处数更改原因更改人日期编 制工程管理标准范例及编制说明工 程 管 理理 标 准供方名称公司司页次制定日期年月日零部件名称零部件图号-零部件类别流程号/序 号过 程外协厂名(外协时)质 量 特 性性制 造 管 理理 特 性（管管理条件）过程名内外管理项目管理标准确认方法检查器具记录方式责任人设备名管理项目管理标准确认方法检查器具记录方式责任人备注1234填写在流程图上对应的过程序号、过程名56进货检验明确是自制还是外协
31、加工切断毛坯加 热校正G若为项目的制造过程，则加后缀若为功能项目的制造过程，则加后缀G外协加工时填写外协厂家名公司尽可能以数值形式填写对应管理项目的控制水平及公差范围。过程管理公差应比图纸公差更严格（全检时也可用图纸公差）。外 观外 径硬 度切断长度切断端面填写该过程需管理的质量特性项目平面度表面无碰划伤300.2mmmHRB80-9902001mmm无破坏0.02以下全 数n3 c00/批n3 c00/批1/50根全数全数填写检验该管理项目的检测设备、量检具及方式填写对该管理项目的检验频率、抽样数或确认时机目 视卡 尺硬度计刻度尺目 视填写检验结果所使用的检验记录表格或检验单。不需记录时应注
32、明千分尺检查表X-R管理图X-R管理图作业者班 长填写该过程使用的设备名称检验员作业者填写相应管理项目检验责任人的职务锻造加热炉油压压力机填写该过程的需管理的制造特性项目加热温度加热时间压力1150以上上30分以内4吨作业开始时作业开始时温度计计时器压力计填写在流程图中对应的流程号自动温度记录纸纸检查表作业者班长作业者更 改 栏记号更 改 原 因因更改部门更改人更改日期记号更 改 原 因因更改部门更改人更改日期这些标准由 重新新准备若为件，填写；若为功能件，填写G；若既是件又是功能件，填写 G填写的订货单上的图号及零部件名称第六章章 产品检验标准准为确保供给的零部件达到规定定的要求，供供方必须建立立一套产品检检验标准，并并使标准得以以实施和维持持。1.范围订购的所有有零部件都必须编编制产品检