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1、安徽企业办税一一体化用户手册安徽航天信息有有限公司编写写目录第一部分 办办税一体化平平台的概要介介绍 1.11办税一体化化平台的简要要介绍1 1.22平台系统功功能22 1.33办税一体化化平台安装说说明33第二部分 网网上认证的安安装与使用2.1网上认证证的安装与设设置72.2网上认证证系统的日常常使用15第三部分 远远程抄报的安安装与使用3.1远程抄报报安装203.2远程抄报报的日常使用用23第四部分 网网上申报的安安装与使用4.1网上申报报系统安装2254.2报表填写写254.3申报284.4 增值税税小规模纳税税申报表3145 消费税税纳税申报表表.314.6 20008版企业所所得税
2、季(月月)报纳税申申报表A类 3324.7 20008版企业业所得税季报报纳税申报表表B类3224.8 打印报报表324.9 申报信信息查询33第一部分 办办税一体化平平台的概要介介绍1.1办税一体体化平台的简简要介绍为优化纳税服务务，提高税局局工作效率，使使纳税人方便便快捷办税，构构建了安徽企业办税税一体化代理理平台（以下下简称办税一一体化平台），该平台是通过安徽省省国税局的资资源整合平台台，与防伪税税控网络版、综综合征收管理理系统、出口口退税系统、税银库等系统进行数据交互，为企业提供一体化的办税服务的平台。该平台能够实现网上认证、远程报税、网上申报和自动缴纳税款等办税业务，并实现“一窗式”
3、票表税自动比对与IC卡清零解锁等功能，真正实现在一个平台上方便、快捷地进行各项涉税业务操作，实现数据共享，实现了纳税人在外网的一体化办税，大大降低了纳税人办税成本， 同时也减轻了办税服务厅的压力。主要业务数据流流程如下图： 业业务数据流程程1.2平台系统统功能网上认证: 以以防伪税控系系统税务端网网络版为基础础，由企业自自行扫描识别别或人工录入入发票抵扣联联票面信息，系系统将生成的的电子数据加加密后通过网网络传输到税税务机关，由由税务机关完完成解密认证证，最后将认认证结果信息息返回企业。远程报税：防伪伪税控远程报报税是指增值值税一般纳税税人将本企业业的防伪税控控系统报税数据据，通过互联联网报送
4、税务务机关，税务务机关进行接接收处理后，将将报税处理结结果信息返回回纳税人，并并能完成企业业税控IC卡卡清卡操作的的一种远程报报税方式。防防伪税控远程程报税系统对对金税卡和IIC卡仍实行行“对应一致、一一机一密、一一户一密”的原则，并并对企业通过过网络传输的的数据进行加加密处理，可可以最大限度度的保证企业业报税数据的的准确性、安安全性和完整整性。网上申报：网上上申报子系统统为增值税一一般纳税人和和小规模纳税税人提供纳税税申报表的报报表填写和网网上申报功能能。可实现发发票明细数据据采集，各类类纳税申报表表填写以及运运费发票、海海关完税凭证证、废旧物资资、农副产品品等抵扣凭证证清单的报送送功能；申
5、报报数据通过加加密传输到服服务器端，完完成申报及相相关税款缴纳纳，并将操作作结果实时返返回给纳税人人。清卡：能够实现现防伪税控开开票系统中IIC卡的自动动清零解锁。1.3办税一体体化平台安装装说明1.3.1 利利用企业的税税号、相应的的登录密码及及校验码登录录办税一体化化平台（httpp:/m），下载“代理平台小小助手”，“网上办税大大厅认证控件件”、 “网上办税大大厅抄报控件件”。（办税一体体化平台、网网上认证和远远程抄报在使使用前，需要在航天信息注注册）其下载载的位置分别别在如下图： 代理平平台小助手网上认证插件远程抄报插件1.3.2使用用网上认证、远远程抄报、网网上申报等系系统均需要安安
6、装“代理平台小小助手”，另外使用用网上认证的的，需要安装装“网上认证插插件”；需要使用用远程抄报的的，需要安装装“远程抄报插插件” 。1.3.3 如果需要修修改办税一体体化平台的登登录密码，则则在如下图所所示的地方修修改，目前默默认的密码是是055111740，如果修改后后的密码遗忘忘了，则需要要向航天信息进进行申请。以以后可能采取取CA登录的的方式来登录录办税一体化化平台。 修改办税一一体化登录平平台密码第二部分 网网上认证2.1网上认证证的安装与设设置：21.1相关关软硬件要求求：计算机：因现在在的扫描仪接接口基本都是是USB2.0的接口，建建议企业选用用支持USBB接口的计算机机，建议选
7、用用512M以上上内存。目前支持WWIN98以以上操作系统统，建议采用用WIN20000/XPP/VISTTA等系统。尽量选取靠近主板的位置的USB接口插入扫描仪。扫描仪：网上认认证支持高速速、中速自动动走纸扫描仪仪和低档平板板扫描仪，企企业应根据每每月发票认证证量的大小进进行选择，对对于每月发票票数量很少可可以采取手工工录入方式，手手工录入时，需要录入发票的代码、号码、开票日期、金额、税额、购方税号、销方税号等七要素以及84位密文。 Interneet网络：对对有专线连接接的客户端，PPC机应连接接到其局域网网络环境，系系统支持通过过代理连接税税局服务器；建议采用AADSL等高高速连接方式式
8、。目前不支支持代理服务务需要用户名名和密码模式式。2.1.2安装装：首先要安安装代理平台台小助手，安装好小助手的的提示然后安装，选择择“下一步”进行安装。在在安装过程中中，在如下界界面时，第一一次安装选择择“完全安装”。在选择相应的扫扫描仪界面时，需要要根据实际情情况进行选择择，如果与实实际型号有出出入的，则需需要保证分页页与平台的区区别，及多页页的需要选用用相应多页的的型号。安装结束后，登登录办税一体体化平台，在在如下界面单单击“网上认证”后， 在弹出来的“系系统参数设置置”中，“企业基本信信息”需要输入企企业名称和税税务登记号（注注意税号后不不要多敲了空空格）：网络参数设置中中，目前“认证
9、服务器器地址”和“运输发票服服务器”地址均填写写：http:/61.190.668.70:80。“网络连接参参数设置”中一般选择择“局域网（LLAN）或专专用线路连接接方式”。如果有代代理服务器访访问：需要有有IP+poort（记住不加加HTTP），暂不支持用户名+密码模式，相应企业代理服务器设置可以参考“IE工具INTERNET选项连接局域网设置”。“认证参数设置置”中目前采用用“实时认证”，延时采用用默认时间。点点击“确定”，完成初始始设置。点击“确定”后后，提示如下下：进入“设置维护护/在线注册册”中，进行注注册，不注册册的话，扫描描仪没有办法法进行设置。提提示注册成功功后，点击“退出”
10、，重新登录录网上认证即即可进行扫描描仪设置。注注册未成功可可能是未注册册或者该企业业代理服务器器未开放70001端口。2.1.3设置置扫描仪：扫描仪硬件安装装：扫描仪硬件件安装请参考考相应扫描仪仪的使用手册册。需要注意意的是有些扫扫描仪为了保保护扫描运动动机构，运输输过程中设置置了保护锁，在在您安装完成成后务必按照照扫描仪安装装使用手册的的方法打开保保护锁，否则则扫描仪可能能无法工作或或产生异常的的声音。 适用于网上认证证扫描识别的的扫描仪参数数如下：扫描颜色：2556色灰度（或或称为8位灰阶；越高高，扫描的图图像质量越高高，图片容量量越大）扫描方式：自动动进纸（或平平板方式）扫描分辨率：33
11、00dpii扫描比例：1000%纸张设置：宽114cm，高高24cm （FB11880可以以改变设置）其它设置：滤红红。网上认证可以不不在开票系统统的计算机上上安装，远程程抄报需在开开票机上进行行安装。2.2网上认证证系统的日常常使用：2.2.1安装装及设置好网网上认证以后后，在日常的的使用中很简简单。登录办办税一体化平平台，进入“代理业务”单击“网上认证”，相应的在在扫描仪上放放置好发票（建建议根据各个个扫描仪的纸纸架来放置）。建议各地统一将操作员代码和登录密码分别设置成税号后6位和888888，各地可以根据实际进行设置，暂时不能在企业端修改此密码，需要修改的话，到办税服务厅的认证子系统的网
12、上认证开户管理里进行开户。（具体进入认证子系统网上认证管理企业开户管理添加新用户, 设置认证操作员的代码和密码，建议代码统一设定为税号后6位，密码设为6个8。2.2.2 开开始从扫描仪仪中扫描发票票，并同时对对扫入的发票票识别和校验验 ，自动提提示“通过”（如果认证证相符），也也可以采取手手工录入的方方式（对于一一些不适合扫扫描的发票就就可以采取此此方式）。对认证不通通过的发票，将将不记录，注注意开红字发发票通知单的的要求。2.2.3如果果认证的发票票提示未通过过，可以多次次进行扫描，系系统及税局服服务器只记录录已认证的发发票，如果多多次扫描均未未通过的发票票，需要进行行校正。首先先点击“校正
13、”，会自动弹弹出未通过的的发票，比照照相应发票镜镜像的项目进进行进行修改改，然后点击击“确定”，即可，如如下图。2.2.3如果果需要打印认认证结果请打打，进 “认证处理/认证结果打打印”，记住选择相相应的“认证月份”或者“认证时间”，并且勾上“打印前进行行比对”（将本地数数据与税局服服务器数据进进行比对，以以保持一致性性，会有相应应提示）。不不选择，则不不能从服务器器下载本地没没有的数据。2.2.4查询询统计。能查询本地地认证数据和和大厅认证的的数据,暂时时能认证增值值税专用发票票（含固定资资产），后续续能认证运输输费发票。2.2.5设置置维护：目前前办税一体化化平台中的网网上认证无需需使用私
14、钥文文件。对于没没有上传的发发票，可以重重新扫描即可可。目前网上上认证的加密密措施已经足足够安全。第三部分 远程抄报报3.1远程抄报报安装：此处需要开票机机联入互联网网中，因此开开票系统的计计算机需要做做好相关的安安全措施，如如数据备份和和安装正版的的杀毒软件等等。 3.1.1在安装完完成了“代理平台小小助手”后，需要安安装“远程抄报插插件”，如下图，点点击“下一步”进行安装。远程抄报插件3.1.2 登登录开票系统统的“系统管理模模块”，进入“系统注册”（如果有口口令，则输入入口令）。3.1.3点击击下载注册文文件。在“文件提取号号”中输入授权权号码（此处处需要向航天信息申申请注册），点点击“
15、+”，再点击下下载即可。如如果注册文件件下载成功了了，则有相应应的提示。3.1.4用管管理员身份进进入开票系统统的“系统设置参数设置置远程抄报”，进行相应应的网络设置置与报税方式式设置。如果果未看见“远程抄报”则是系统未未注册远程抄抄报或者是未未安装远程抄抄报插件。如如果用开票员员权限则不能能设置。目前前“服务器IPP地址”为61.1190.688.70, 端口为：80, 不不能加htttp。如果远程抄报税税时出现如下下错误提示，则则说明远程抄抄报网络设置置有问题，需需要检查网络络设置。3.2远程抄报报的日常使用用：相关设置弄好以以后，单击“代理服务”上的“远程抄报”，会自动调调用金税卡（注注
16、意：远程抄抄报不能与开开票系统同时时使用，即在在远程抄报的的时候，需要要退出开票系系统，否则冲冲突会造成开开票金税卡开开启失败，需需要关机，然然后冷启动，才才能解决问题题，是金税卡卡驻留问题）。此过程先提提示开启金税税卡，随后提提示正在准备备数据（受开开票数据量的的大小影响，此过程因加密等原因，需要等几分钟），接着提示向税局提交数据，如果报税成功，则提示如下。可以多次提交。对于因重新发行等原因造成当期IC卡数据不全的，需要到办税服务厅进行报税，不能通过远程报税。远程报税只适合正常情况下的报税，不适合异常情况下的报税。对于主分机结果果的远程抄报报，则需要先先报分机，具具体分机先后后的顺序不要要求
17、，然后报报主开票机，主主开票机提示示报税数据提提交成功后，则则需要在主开开票机上进行行网上申报（一一窗式票表比比对需要在主主开票机上进进行），对于于消费税和所所得税的，直直接点击“网上申报”进行申报。对对于非征期报报税，可以直直接进行“远程报税”，后进行“清卡”操作，无需需进行“网上申报”操作。对于清清卡过程是先先请主机ICC卡，后清分分机IC卡。对于清卡结束后，建议退出办税一体化平台，登录开票系统查看“报税处理”中的“状态查询”查看IC卡上是否有报税数据，以及注意零报税企业的非征期抄报税问题。第四部分 网上申报报4.1网上申报报系统安装：纳税申报系统由由税务登记信信息、纳税申申报、申报信信息
18、查询功能能模块构成。网上申报只只要把代理平平台助手安装装了即可，第第一次打开需需要的时间比比较长，需要要进行自动下下载安装增值值税、消费税税、所得税等等报表。其中各种报表表是根据企业业的经营范围围来自动从综综合征收管理理系统抽取的的，到相应的的征期后自动动出现。 进入后能显示企企业的应申报报、已申报信信息。显示项项目包括报表表名称、所属属时期起止、申申报期限、申申报状态、已已申报日期、申申报凭证序号号等。点击报报表名称，可可以进入相应应报表填写页页面。4.2报表填写写：4.2.1 22003版增增值税一般纳纳税人申报表表适用对象：增值值税一般纳税税人具体步骤： 点击左边的的菜单，系统统自动显示
19、附附表名称，按按填表顺序填填写报表（先先附表后主表表）资产负债表：资产负债表为必必报报表，企企业根据实际际情况手工录录入表中各项项数据，资产产和负债需要要平衡，否则则不能申报。损益表：损益表为必报报报表，企业根根据实际情况况手工录入表表中各项数据据。（新的会会计准则称其其为利润表）成品油购销存情情况明细表：成品油企业填写写该表，其他他企业可不填填写。点击右右边窗口下方方的“”按钮，可增增加记录。纳税情况说明表表：如无特殊情况，可可不填写该表表。一般情况况下，可不申申报。海关完税凭证抵抵扣明细表：如果有该业务，需需填写该表，否否则不能抵扣扣海关完税凭凭证。废旧物资发票抵抵扣清单：填写手工开具的的
20、废旧物资发发票抵扣明细细。防伪税控开具的的废旧物资发发票无需且不不能申报，否否则属于重复复抵扣。（国国税服务器在在认证时已经经有抵扣明细细数据，无需需再报）农产品收购抵扣扣清单：如果有该业务，需需填写该表，否否则不能抵扣扣海关完税凭凭证。运费发票抵扣清清单：填写铁路运输、航航空运输、管管道运输、海海洋运输等业业务明细；税控机开具的公公路和内河发发票无需且不不能申报，否否则属于重复复抵扣。（国国税服务器在在认证时已经经有抵扣明细细数据，无需需再报）附表二：本期进进项税额明细细 填写抵扣扣项目数据，其其中海关完税税凭证、农产产品、运费发发票数据可从从相应附表自自动汇总。附表一：本期销销售情况明细细
21、表 填写相应应数据。增值税纳税申报报表主表：填写相应数据；可从附表二二、附表一汇汇总相应数据据。首次进入该期报报表时，上期期留抵、本年年累计数可自自动带出。4.3申报：4.3.1纳税税人应仔细检检查上期留抵抵、期初未缴缴、本期已缴缴、预缴等数数据，确认无无误后提交申申报。4.3.2点击击网上申报，系系统弹出缴款款书的确认对对话框，以便便纳税人对应应缴款信息进进行确认，如如下图。税局返回受理信信息，如果受受理失败，查查看失败原因因，修改报表表后重新进行行申报。如果果受理申报成成功，提示“一窗式比对对通过”，则申报、扣扣款、清卡将将自动完成。如果进入网上申申报系统后，提提示如下图，则则说明已经申申
22、报成功，需需要修改申报报表的内容的的，需要到办办税服务厅进进行申报。4.4 增值税税小规模纳税税申报表适用对象：增值值税小规模纳纳税人步骤： 【第一步】：点击左边的的菜单进入并并填写报表。 【第二步】：仔细核对报报表。 【第三步】：点击网上申申报，系统实实时返回申报报和扣款结果果。45 消费税税纳税申报表表适用对象：消费费税税种企业业步骤： 【第一步】：点击左边的的菜单进入并并填写报表。 【第二步】：仔细核对报报表。 【第三步】：点击网上申申报，系统实实时返回申报报和扣款结果果。4.6 20008版企业所所得税季(月月)报纳税申申报表A类适用对象：所得得税查账征收收企业步骤： 【第一步】：点击
23、左边的的菜单进入并并填写报表。 【第二步】：仔细核对报报表。 【第三步】：点击网上申申报，系统实实时返回申报报和扣款结果果。4.7 20008版企业业所得税季报报纳税申报表表B类适用对象：所得得税核定征收收企业步骤： 【第一步】：点击左边的的菜单进入并并填写报表。 【第二步】：仔细核对报报表。 【第三步】：点击网上申申报，系统实实时返回申报报和扣款结果果。4.8 打印报报表【第一步】点击击任意报表窗窗口左上角的的“打印”按钮，系统统弹出“打印”对话框，如如图所示：打印提示框【第二步】选择择要打印报表表的范围，如如：全部表页页、当前表页页等。【第三步】选择择好要打印的的表页后，点点击“打印”按钮
24、。完成成打印。 说明：在打印印功能中提供供了多种选择择，如打印份份数、自动分分页、多份之之间连续打印印、不中断打打印页、页面面设置等等，用用户可以更具具自己的需要要自行调整和和选择。4.9 申报信信息查询主要功能：按申申报的税种查查询各期的历历史报表。操作步骤：【第一步】 点点击“申报信息查查询” “历史报表查查询”，打开历史史报表查询页页面，如图所所示：历史报表查询页页面【第二步】 点点击报表类型型右边的下拉拉菜单，选择择所要查询的的报表。【第三步】 点点击“所属期起”和“所属期止”右边的 按按钮，选择开开始日期和结结束日期。【第四步】 点点击左上角“查询”按钮，系统统列出所查税税种在所属期期范围内所有有的征期列表表，如图所示示：所属期范围内所所有的征期列列表