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1、附表一矿山安全全监督检查查表矿山企业业名称： 检查时时间： 年 月 日日序号检查项目目检查内容容依据标准准检查方法法检查结果果1安全管理理制度1.1安安全生产产责任制制。1.1.1主要要负责人人、分管管负责人人、安全全生产管管理人员员责任制制；1.1.22职能部部门责任任制；11.1.3岗位位安全生生产责任任制。GB1664233200064.1查看人员员任命文文件及有有关资料料，有制制度汇编编并上墙墙，1.2安安全生产产有关制制度。1.2.1安全全检查制制度；11.2.2职业业危害（粉粉尘、有有毒有害害气体等等）预防防制度；1.22.3安安全教育育培训制制度；11.2.4生产产安全事事故管理
2、理制度；1.22.5危危险源监监控和安安全隐患患排查制制度；11.2.6设备备（指主主提升机机、绞车车、主扇扇、局扇扇、水泵泵、电机机车等）安全管理制度；1.2.7安全生产档案管理制度；1.2.8安全生产奖惩制度等；1.2.9安全活动日制度；1.2.10安全目标管理制度；1.2.11安全技术审批制度；1.2.12安全办公会议制度；1.2.13值班和交接班制度。1.2.14爆炸物品的储存、购买、运输、使用和清退登记制度。安全生产产法第117条GB1664233200064.1查看有关关文件资资料，制制度编汇汇成册1.3作作业安全全规程。包包括掘进进作业规规程和采采矿作业业规程（掘掘进、运运输、通
3、通风、顶顶板管理理、采矿矿、压气气、供电电、供排排水、尾尾矿库等等作业规规程）。非煤矿山山企业安安全生产产许可证证实施办办法第66条查看有关关文件资资料，组组织学习习记录。制度编汇汇成册1.4操操作规程程。主提提升机司司机、爆爆破工、凿凿岩工、金金属焊接接（切割割）工、信信号工、空空压机工工、通风风工、绞绞车操作作工、输输送机操操作工、罐罐笼推车车工、电电工、矿矿井供排排水工、现现场安全全检查工工和厂内内机动车车司机必必须有操操作规程程。安全生产产法第117条查看有关关文件资资料，制制度编汇汇成册2安全投入入2有安全全投入计计划，并并按计划划实施。22、交纳纳风险抵抵押金。安全生产产法第118
4、条查安全投投入计划划和使用用情况记记录。33安全机构构及人员员安全机构构及人员员3.1、依依法设置置安全生生产管理理机构或或配备专专职安全全管理人人员。GB1664233200064.2检查安全全生产管管理机构构设置或或人员任任命文件件，以及及合法有有效证件件。3.2各各队、班班组应设设立专（兼兼)职安安全员，跟跟班作业业。3.3主主要负责责人要定定期跟班班下井检检查。GB1664233-200064.3查看安全全员任命命文件及及跟班检检查记录录。主要要负责人人下井检检查记录录。4安全培训训4.1主主要负责责人必须须取得安安全资格格证书。分分管安全全、生产产、技术术的负责责人也应应经过安安全培
5、训训取得安安全资格格证书。安全生产产法第220条查看有效效证书4.2安安全生产产管理人人员安全全资格证证书。安全生产产法第220条查看有效效证书4.3特特种作业业人员资资格证书书。（爆爆破操作作员、爆爆破押运运员、爆爆破管理理员、爆爆破安全全员、信信号工、电电工、金金属焊接接（切割割）工、矿矿井供排排水工、风风机操作作工、绞绞车操作作工、压压力容器器操作工工和企业业厂内机机动车司司机等特特种作业业人员）GB1664233-200064.4查持证上上岗情况况4.4从从业人员员安全教教育培训训。GB1664233-200064.4查看入厂厂三级教教育卡片片，培训训计划、记记录及考考核结果果5工伤保
6、险险5依法参参加工伤伤保险或或与工伤伤保险赔赔付同等等数额的的其他保保险，为为所有从从业人员员缴纳保保险费。安全生产产法第443条查看缴纳纳保险费费用的证证明6职业危害害场所检检测6.1跟跟班作业业安全员员要配带带检测仪仪器。6.2矿矿井总进进、排风风量每季季度测定定一次。6.3矿矿井空气气中有毒毒有害气气体的浓浓度，应应每月测测定一次次。6.4凿凿岩工作作面应每每月测定定两次，其其他工作作面每月月测定一一次。6.5含含放射性性元素的的作业地地点，粉粉尘浓度度应每月月至少测测定三次次；氡及及其子体体浓度，应应每周测测定一次次，浓度度变化较较大时，每每周测定定三次。GB1664233-20006
7、7.155、7.17、77.188有合格的的测风压压、风量量、粉尘尘、有毒毒有害气气体等检检测仪表表，查看看登记档档案和检检测检验验记录7劳动防护护7为从业业人员提提供符合合国家标标准或行行业标准准的劳动动防护用用品，并并监督、教教育从业业人员正正确佩戴戴使用。（安安全帽、防防尘口罩罩、安全全带、防防护服、胶胶鞋、手手套等）安全生产产法第337条按标准发发放，建建立发放放台帐，检检查台帐帐8“三同时时”审批8改建、扩扩建建设设项目依依法履行行“三同时时”审批手手续。国家总局局18号号令查看有关关审批材材料9设备设施施检验检检测9竖(斜斜)井提提升设备备、压力力容器等等特种设设备以及及爆破器器材
8、库等等易发生生事故的的场所、设设施、设设备有登登记档案案和检测测检验和和检修记记录。安全生产产法第229、330条查看有效效的检验验报告，矿矿山内部部检测检检验检修修记录。1010应急救援援应急救援援10.11有透水水、冒顶顶片帮（特特别是大大面积冒冒顶）、火火灾、中中毒窒息息及坠井井等事故故的应急急救援预预案。并并定期演演练。GB1664233-200064.8查看应急急救援预预案10.22建立专专职或兼兼职应急急救援组组织,也也可与邻邻近的事事故应急急救援组组织签订订救护协协议，配配备必要要的应急急救援器器材、设设备（通通讯电话话、急救救车辆、急急救箱、自自救器等等）。GB1664233-
9、200064.200查看有关关文件资资料及器器材、设设备。11技术资料料11有具具有资质质的设计计单位设设计的开开采设计计。图纸纸包括矿矿区地形形地质和和水文地地质图；井上、井井下对照照图；中中断平面面图；通通风系统统图；提提升运输输系统图图；风、水水管网系系统图；充填系系统图；井下通通讯系统统图；井井上、井井下配电电系统图图和井下下电气设设备布置置图；绘绘制避灾灾线路图图。GB1664233-200064.166查看有资资质的设设计及图图件。12安全出口口12.11每个矿矿井至少少有两个个独立的的直达地地面的安安全出口口，安全全出口的的间距不不得少于于30米米。每个个生产水水平(中中段)，均
10、均应至少少有两个个便于行行人的安安全出口口并应同同通往地地面的出出口相通通。GB1664233-200066.1.1.33检查符合合要求的的安全出出口。12.22装有两两部在动动力上互互不依赖赖的罐笼笼设备、且且提升机机均为双双回路供供电的竖竖井，可可作为安安全出口口而不必必设梯子子间。其其他竖井井作为安安全出口口时，应应有装备备完好的的梯子间间。（竖竖井梯子子间要求求：a.梯子的的倾角不不大于880；b.上下相相邻两个个梯子平平台的垂垂上距离离不大于于8m；cc.上下下相邻平平台的梯梯子孔要要错开，平平台梯子子孔的长长和宽，分分别不小小于0.7m和和0.66m；dd.梯子子上端高高出平台台1
11、m，下下端距井井壁不小小于0.6m；e.梯梯子宽度度不小于于0.44m，梯梯蹬间距距不大于于0.33m；ff梯子子间与提提升间应应全部隔隔开。）GB1664233-200066.1.1.44、6.1.11.6检查是否否符合规规程要求求12.33行人的的运输斜斜井应设设人行道道。人行行道应符符合下列列要求：a人人行道的的有效宽宽度不小小于1.0m；b人人行道的的有效净净高不小小于1.9m；c斜斜井坡度度为7155时，应应设人行行踏步；1513时，应应设踏步步及扶手手；大于于30时，应应设梯子子；d运输物物料的斜斜井，车车道与人人行道之之间，应应设置坚坚固的隔隔墙。GB1664233-200066
12、.1.1.77检查是否否符合规规程要求求12.44行人的的水平运运输巷道道应设人人行道，其其有效净净高不得得小于11.9mm，有效效宽度不不小于11.0mm 。斜斜井坡度度为100155度时，设设人行踏踏步；115335度时时设踏步步及扶手手；大于于35度度时，设设梯子。有轨运输的斜井，车道与人行道之间宜设坚固的隔离设施；未设隔离设施的，提升时不应有人员通行。GB1664233-200066.1.1.77检查是否否符合规规程要求求12.55井巷的的分道口口应有路路标，注注明其所所在地点点及通往往地面出出口的方方向。所所有井下下作业人人员，均均应熟悉悉安全出出口。GB1664233-200066
13、.1.1.33检查各分分道口的的标志和和照明。13通风防尘尘13.11矿井应应建立机机械通风风系统。对对于自然然通风压压较大的的矿井，当当风量、风风速和作作业场所所空气质质量能够够达到规规程中66.4.1的规规定时，允允许暂时时用自然然通风替替代机械械通风。GB1664233-200066.4.2.11检查通风风系统，检检测风量量、风速速和作业业场所空空气质量量13.22井下各各用风地地点风速速、风量量和风质质必须满满足安全全规程要要求。13.22.1井井下采掘掘作业面面进风得得空气成成分，OO220%，COO20.5（体体积）；13.22.2井井下供风风量不得得小于44m3/（mmin.人）
14、；13.22.3硐硐室风速速不小于于0.115m/s；13.22.4掘掘进巷道道和巷道道型采场场风速不不小于00.255m/ss；13.22.5电电耙道和和二次破破碎巷道道风速不不小于00.5mm/s。GB1664233-200066.4.1.11、6.4.11.5现场检测测，或查查看检测测记录等等资料13.33井下炸炸药库，应应有独立立的回风风道，充充电硐室室空气中中氢气的的含量，应应不超过过0.55%(按按体积计计算)，井井下所有有机电硐硐室都应应供给新新鲜风流流。GB1664233-200066.4.2.66现场检查查并检测测13.44掘进工工作面和和通风不不良采场场，应安安装局部部通风
15、设设备。局局扇应有有完善的的保护装装置。GB1664233-200066.4.4.11查看现场场13.55局部通通风的风风筒口与与工作面面的距离离：压入入式通风风应不超超过100米；抽抽出式通通风应不不超过55米；混混合式通通风，压压入风筒筒的出口口应不超超过100米；抽抽出风筒筒的入口口应滞后后压入风风筒的出出口5米米以上。GB1664233-200066.4.4.22检查现场场局部通通风的风风筒口与与工作面面的距离离13.66报废的的井巷和和硐室的的入口，应应及时封封闭。封封闭之前前，入口口处应设设有明显显标志，禁禁止人员员入内。报报废的竖竖井、斜斜井和平平巷，地地面入口口周围还还应设有有
16、高度不不低于11.5mm的栅栏栏，并标标明原来来井巷的的名称。GB1664233-200066.1.6.55查看明显显警示标标志和不不低于11.5mm的栅栏栏。13.77风筒应应吊挂平平直、牢牢固，接接头严密密，避免免车碰和和炮崩，并并应经常常维护，以以减少漏漏风，降降低阻力力。GB1664233-200066.4.4.55查看现场场13.88凿岩必必须采取取湿式作作业。湿湿式作业业有困难难的地方方应采取取干式捕捕尘或有有效防尘尘措施。GB1664233-200066.4.5.11查看水箱箱、水管管、防护护用具和和现场14提升运输输14.11用于升升降人员员和物料料的罐笼笼的安装装和运行行必须
17、符符合GBB164423-20006中66.3.2和66.3.3的规规定。GB1664233-200066.3.2、66.3.3现场检查查14.22提升系系统的各各部分，包包括提升升容器、连连接装置置、防坠坠器、罐罐耳、罐罐道、阻阻车器、罐罐座、摇摇台、装装卸矿设设施、天天轮和钢钢丝绳，以以及提升升机各部部分，包包括卷筒筒、制动动装置、深深度指示示器、防防过卷装装置、限限速器、调调绳装置置、传动动装置、电电动机和和控制设设备以及及各种保保护装置置和闭锁锁装置等等，每天天应由专专职人员员检查一一次，每每月应由由矿机电电部门组组织有关关人员检检查一次次；发现现问题应应立即处处理，并并将检查查结果和
18、和处理情情况记录录存档。GB1664233-200066.3.3.223查看检查查记录和和现场设设备14.33提升矿矿车的斜斜井，应应设常闭闭式防跑跑车装置置，并经经常保持持完好。斜井上部部和中间间车场，须须设阻车车器或挡挡车栏。阻阻车器或或挡车栏栏在车辆辆通过时时打开，车车辆通过过后关闭闭。斜井井下部车车场须设设躲避硐硐。GB1664233-200066.3.2.66查看现场场14.44竖井提提升运输输有防过过卷和防防坠等安安全保护护装置。GB1664233-200066.3.3.221查看现场场14.55提升运运输信号号设施齐齐全、灵灵敏、可可靠，安安全标志志齐全。GB1664233-20
19、0066.3.3.226现场检查查14.66提升设设备必须须有能独独立的工工作制动动和紧急急制动的的系统，其其操作系系统必须须设在司司机操作作台。GB1664233-200066.3.5.113检查深度度指示器器、刹车车装置及及检修记记录14.77提升钢钢丝绳定定期检测测。GB1664233-200066.3.4.22查看记录录15防排水15.11矿井井井口的标标高必须须高于当当地历史史最高洪洪水位一一米以上上，并有有防止地地表水进进入井口口的措施施。GB1664233-200066.6.2.33对照设计计资料检检查现场场15.22对接近近水体而而又有断断层通过过或与水水体有联联系的可可疑地段
20、段，必须须有探放放水措施施。GB1664233-200066.6.3.44查看有无无探放水水作业规规程和探探放水记记录15.33水文地地质条件件复杂的的矿山，应应在关键键巷道内内设置防防水门，防防止泵房房、中央央变电所所和竖井井等井下下关键设设施被淹淹。GB1664233-200066.6.3.33查看资料料和现场场15.44井下主主要排水水设备，至至少应由由同类型型的三台台泵组成成，其中中任一台台的排水水能力，必必须能在在20hh内排出出一昼夜夜的正常常涌水量量；两台台同时工工作时，能能在200h内排排出一昼昼夜的最最大涌水水量。井井筒内应应装设两两条相同同的排水水管，其其中一条条工作，一一
21、条备用用。GB1664233-200066.6.4.11查看资料料和现场场排水设设备16爆破作业业16.11民用爆爆炸物品品的储存存、使用用要取得得公安部部门的许许可证。民用爆破破物品安安全管理理条例查看现场场和资料料记录16.22井下爆爆破作业业，必须须按审批批的爆破破设计书书或爆破破说明进进行。爆爆破设计计书应由由单位主主要负责责人批准准。爆破安全全规程实实施手册册检查爆破破设计和和审批手手续16.33爆破前前必须有有明确的的声、光光警戒信信号，与与爆破无无关的人人员必须须撤离作作业地点点。爆破安全全规程实实施手册册查看爆破破安全员员工作记记录16.44爆破后后，爆破破员和安安全员必必须按
22、规规定的等等待时间间进入爆爆破地点点，检查查有无冒冒顶、危危石、支支护破坏坏和盲炮炮，如有有以上现现象应及及时处理理，经当当班安全全员确认认安全后后，方可可进入作作业地点点。16.55有相临临作业单单位的爆爆破前要要按协议议规定做做好信息息沟通。爆破安全全规程实实施手册册检查当年年事故记记录，现现场抽查查爆破员员和安全全员业务务知识17保安矿柱柱17应严严格保持持矿柱（含含顶柱、底底柱和间间柱等）的的尺寸、形形状和直直立度，应应有专人人检查和和管理，以以保证其其在整个个利用期期间的稳稳定性GB1664233-200066.2.1.44对照图纸纸检查现现场18采掘作业业18.11在不稳稳固的岩岩
23、层中掘掘进井巷巷，应进进行支护护。在松松软或流流砂岩层层中掘进进，永久久性支护护至掘进进工作面面之间，应应架设临临时支护护或特殊殊支护。GB1664233-200066.1.5.11查看现场场18.22井巷断断面能满满足行人人、运输输、通风风和安全全设施、设设备的安安装、维维修及施施工的需需要。GB1664233-200066.1.1.77、6.1.11.8、66.1.1.99查看图纸纸及现场场18.33竖井与与各中段段的连接接处，应应有足够够的照明明和设置置高度不不小于11.5mm的栅栏栏或金属属网，并并设置阻阻车器，进进出口设设栅栏门门。栅栏栏门只准准在通过过人员或或车辆时时打开。井井筒与
24、水水平大巷巷连接处处，应设设绕道，人人员不得得通过提提升间。天天井、溜溜井、地地井和漏漏斗口，应应设有标标志、照照明、护护栏或格格筛、盖盖板等防防坠措施施。GB1664233-200066.1.7.11、6.1.77.2查看现场场1919供配电供配电19.11矿山工工程的一一级负荷荷应由两两个电源源供电。GB5000700-9442.0.4查看设计计图纸及及现场19.22地面上上中性点点直接接接地的变变压器或或发电机机严禁直直接向井井下供电电。GB5000700-9443.1.3查看设计计图纸及及现场19.33井下各各级配电电标称电电压，应应遵守下下列规定定：高压压网络的的配电电电压，应应不超
25、过过10kkv。低压压网络的的配电电电压，应应不超过过11440v照明明电压，井井下运输输巷道、井井底车场场应不超超过2220v；采掘工工作面、出出矿巷道道、天井井和天井井至回采采工作面面之间，应应不超过过36vv；行灯灯电压应应不超过过36vv。手持持式电气气设备电电压，应应不超过过1277v；电机机车牵引引网络电电压，采采用交流流电源时时应不超超过3880v；采用直直流电源源时应不不超过5550vv；GB1664233-200066.5.1.22现场查看看19.44电气线线路：19.44.1水水平巷道道或倾角角45度度以下的的巷道，应应使用钢钢带铠装装电缆；19.44.2竖竖井或倾倾角大于
26、于45度度的巷道道，应使使用钢丝丝铠装电电缆；19.44.3移移动式电电力线路路，应采采用井下下矿用橡橡套电缆缆；19.44.4井井下信号号和控制制用线路路，应使使用铠装装电缆。19.44.5井井下固定定敷设的的照明电电缆，如如有机械械损伤可可能，应应采用钢钢带铠装装电缆。GB1664233-200066.5.2.11现场查看看19.55不应将将电缆悬悬挂在风风、水管管上；电电缆上不不准悬挂挂任何物物件。电电缆与风风、水管管平行敷敷设时，电电缆应敷敷设在管管子的上上方，其其净距应应不小于于3000mm。GB1664233-200066.5.2.66现场检查查19.66巷道内内的电缆缆每隔一一定
27、距离离和在分分路点上上，应悬悬挂注明明编号、用用途、电电压、型型号、规规格、起起止地点点等的标标志牌。GB1664233-200066.5.2.88现场检查查19.77井下所所有作业业地点、安安全通道道和通往往作业地地点的人人行道，都都应有照照明。GB1664233-200066.5.5.11现场查看看19.88无爆炸炸危险的的矿井，应应采用矿矿用一般般型或带带防水灯灯头的普普通型灯灯具。GB5000700-9443.5.5现场查看看19.99井下所所有电气气设备的的金属外外壳及电电缆的配配件、金金属外皮皮等都应应接地。GB1664233-200066.5.6.11现场查看看19.110接地地
28、装置所所用的钢钢材必须须镀锌或或镀锡。接接地装置置的连接接线应采采取防腐腐措施。GB1664233-200066.5.6.88现场查看看19.111对重重要线路路和重要要工作场场所的停停电和送送电，以以及对7700VV以上的的电气设设备的检检修，须须持有主主管电气气工程技技术人员员签发的的工作票票，方准准进行作作业。配配电箱不不采用可可燃材料料制作。室室外安装装的配电电箱采用用防尘、防防雨型。GB1664233-200066.5.7.33查看有关关记录20空气压缩机20.11定期检检测合格格方可使使用。20.22安全阀阀、压力力调节器器、断水水（油）保保护装置置。GB5000299-20003
29、3.0.14查看定期期检验证证明21消防措施施21.11地面防防火，应应遵守GGB1664233-20006中中5.99.2的的规定。GB1664233-200066.7.1.11现场查看看21.22井下主主要进风风巷道、进进风井筒筒及其井井架和井井口建筑筑物，主主要扇风风机房和和压入式式辅助扇扇风机房房，风硐硐及暖风风道，井井下电机机室、机机修室、变变电室、变变电所、电电机车库库、炸药药库和油油库等，均均应用非非可燃性性材料建建筑，室室内应有有醒目的的防火标标志和防防火注意意事项，并并配备相相应的灭灭火器材材。GB1664233-200066.7.1.55现场查看看检查总体体结论检查人员员签字：被检查单单位主要要负责人人签字：21